| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 719.55 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/12/2013 A 09/01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1375.21 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERÍODO DE 30/12/2013 A 09/01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SAI, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 490.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Pagamento referente à compra de peças, a saber: junta homocinética e filtro de óleo, conforme documento em anexo, para o veiculo tipo ambulância ducato, pertencente ao fundo municipal de Saúde, deste Municipio de Pilar-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 1221.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL GEL, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, VASSOURA, RODO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 1928.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: CARNE BOVINA, FRANGO, PEIXE, OVOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 1608.85 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO, OLEO, VINAGIE, BISCOITO, CAFÉ, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 696.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: AÇUCAR, BISCOITO, CAFÉ, DOCE, LEITE EM PÓ, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS E ETC E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 1179.03 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DEITENS DA FEIRA(FRUTAS E VERDURAS)PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2014 | 2442.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL GEL, DETERGENTE, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, VASSOURA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2014 | 875.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2014 | 3159.20 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2014 | 308.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2014 | 282.80 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SABER: REATORES, LÂMPADAS, ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DO RRT CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA DO PSF - I, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2014 | 205.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Pagamento referente à compra de peças, conforme documento em anexo, para o veiculo Fiat Uno de Placa MOM/9593, pertencente ao fundo municipal de saúde, deste Municipio de Pilar-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2014 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2014 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2014 | 1458.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICÕES DE 01 - TV, 01 - VENTILADOR, 01 - BEBEDOURO ESMALTEC, 05 - VENTILADORES, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF - III, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2014 | 220.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento, referente à compra de 01 - bateria tudor 60e, para o veiculo Fiat Uno de Placa MOM/9593, pertencente ao fundo municipal de saúde de Pilar-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2014 | 2887.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2014 | 690.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SORO FISIOLÓGICO E SORO RINGER, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO C. C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2014 | 227.12 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SABER: LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, BOCAIS, ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, NO SÍTIO JACARÉ, MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00005339510468 | SEVERINA DOS RAMOS BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 - PLANTÕES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, EM SUBISTITUIÇÃO A BIOQUÍMICA Drª. ALBA LÚCIA F. DE A. MACIEIRA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2014 | 800.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES NO VALOR DE R$ 8,00, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2014 | 750.00 | 00001357421451 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES NO VALOR DE R$ 10,00, PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2014 | 600.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES E LANCHES, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2014 | 122.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA E A SAPÉ, COM IDA E VOLTA, TENDO COMO OBJETIVO, COMPRAR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS, TIPO FIAT UNO, PLACA: MOM - 9593 E PARA O FIESTA, PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2014 | 295.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DOIS) COMPUTADORES, PERTENCENTES À SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2014 | 510.40 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO, A SABER: CESTO C/ PEDAL, SABONETEIRA, PORTA PAPEL TOALHA, ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2014 | 43.40 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, POR COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA O EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, "OUTUBRO ROSA", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2014 | 62.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2014 | 40.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS AO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2014 | 428.33 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2014 | 150.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO, TIPO FIAT UNO DE PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2014 | 1012.11 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2014 | 1104.89 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERÍODO DE 10 A 19 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2014 | 1500.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2014 | 3030.65 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTEÁ COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS;ANESTÉSICO NOVOCOL,LUVA DE PROCEDIMENTO,OXIDE C/EUGENOL,SELADORA E OUTROS,PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2014 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2014 | 210.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DE PILAR - PB A RECIFE - PE, COM IDA E VOLTA, TENDO COMO OBJETIVO, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS COM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2014 | 2951.90 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2014 | 27219.39 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2014 | 14620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2014 | 15790.68 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2014 | 53036.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2014 | 40.51 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7659-7(FUS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2014 | 1942.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2014 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2014 | 47570.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2014 | 17594.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2014 | 126202.64 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2014 | 24177.85 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2014 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS,NO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2014 | 10895.60 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2014 | 745.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2014 | 6454.03 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2014 | 3537.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2014 | 1408.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2014 | 3165.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2014 | 8833.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2014 | 149.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2014 | 3793.63 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, A SABER: ALMOFADA P/ CARIMBO, CLIP, EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPO OFÍCIO, CANETA, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2014 | 1030.51 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, A SABER: VASSOURA PIAÇAVA, RODO DE 30CM, SABÃO EM BARRA, PANO DE PRATO, LUVA DE BORRACHA, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2014 | 2941.40 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE: A SABER: PAPEL OFÍCIO A4, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2014 | 1738.00 | 00045727015472 | JOSÉ NEILSON PESSOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 25 VIAGENS REALIZADAS DO DIST. DE CURIMATAÚ, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, À JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES MÉDICOS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2014 | 300.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTTO DE VENTILADORES, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2014 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, PARA PACIENTE LINDALVA ANCELMO DE FRANÇA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2014 | 800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2014 | 232.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DE PILAR - PB A RECIFE - PE, COM IDA E VOLTA, TENDO COMO OBJETIVO TRANSPORTAR PESSOA CARENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2014 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2014 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2014 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2014 | 700.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2014 | 1665.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2014 | 508.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2014 | 1364.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2014 | 276.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2014 | 148.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2014 | 75.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2014 | 421.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2014 | 630.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MODULO ELETRONICO DO VEÍCULO,TIPO UNO,DE PLACA MOM-9593,A SERVIÇO DO PSF DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2014 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTECENTE AO CENTRO DE DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2014 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTECENTE AO CENTRO DE DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2014 | 3555.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: ABRAÇADEIRA UNIVERSAL, ADITIVO RADIADOR, CABEÇOTE ZETEC, FILTRO LUB FIESTA 1.6 FLEX TDS, ENTRE OUTROS, PARA VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2014 | 3555.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM/9593 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2014 | 915.73 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/01/2014 A 31/01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2014 | 1616.76 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERÍODO DE 20/01/2014 A 31/01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2014 | 3459.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES(ESCADINHA COM DEGRAUS, MESA SECRETARIA, NEBULIZADOR, APARELHO P GLICEMIA, MESA PARA EXAME, CLINICO ESTOFADO, TENSIOMETRO, ARMARIO ROUPEIRO COM 02 PORTAS ENTRE OUTROS) PRA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PSF III, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2014 | 892.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2014 | 1425.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FREEZER,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2014 | 1425.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) FREEZER,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2014 | 945.00 | 00079864430491 | BENJAMIN MONTEIRO DA SILVA JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2014 | 580.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE DE LUZ E NA MANUTENÇÃO DO GIROFLEX,DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA,DE PLACA MOA-8854,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2014 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO COMPLETO,E VEICULO RENAULT,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2014 | 1500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2014 | 1179.03 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE ITENS DA FEIRA(FRUTAS E VERDURAS), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2014 | 400.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DA FARMÁCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2014 | 354.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A COMPRA DE PERIFÉRICO DE INFORMATICA, A SABER: MEMÓRIA RAM DDR2, MOUSE E BATERIAS CR2032, PARA COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2014 | 200.00 | 00013627716434 | JANDUIR LINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NO SÍTIO DE JACARE, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2014 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2014 | 1536.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF III, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE JACARÉ, FAZENDA RECREIO E JURUÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2014 | 1835.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, NO DIST. DE CURIMATAÚ, NAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, FILGUEIRAS, ARRUDA E SÍTIO CORREDOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2014 | 1640.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, REALIZADA NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO E SÍTIO BARRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2014 | 1536.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, REALIZADA NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NASF, PARA A ZONA RURAL E SÃO MIGUEL DE TAIPU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2014 | 3350.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, NO ATENDIMENTO DAS COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SAÚDE NA ESCOLA E NASF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2014 | 237.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGEM DE PILAR - PB A ITAMBÉ - PE, 02 (DUAS) VIAGENS A SAPÉ, E 01 (UM) VIAGEM A ITABAIANA, TENDO COMO OBJETIVO, O SERV. DE MOTOR DOS VEÍCULOS, TIPO FIAT UNO, PLACA: MOQ - 0691 E PARA O FIESTA, PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2014 | 50.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2014 | 1553.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-PSF I.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2014 | 100.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE 01 (UM) VENTILADOR E 01 (UM) APARELHO DE DVD, PERTENCENTES AO HOSPITAL MARIA DO C. C. MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2014 | 400.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2014 | 100.00 | 00087374650400 | CARLOS DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES E 01 (UM) MICRO SYSTEM, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2014 | 1080.00 | 00009801390409 | JUSSARA GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2014 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2014 | 850.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PARTICIPAÇÃO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2014 | 611.38 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31/01/2014 A 09/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2014 | 1526.10 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERÍODO DE 31/01/2014 A 09/02/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2014 | 780.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SELADORAS SELAMAX VH, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - III, SÍTIO JACARÉ, E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - IV, NO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2014 | 264.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2014 | 37.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7659-7(FUS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2014 | 474.10 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2014 | 12002.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2014 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2014 | 15790.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/02/2014 | 4389.76 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2014 | 600.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL COM UMIDIFICADOR PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2014 | 530.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 15 À 31 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2014 | 240.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, PARA CONFECÇÕES DE LENÇÕES DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - III, SÍTIO JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2014 | 600.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, PARA CONFECÇÕES DE ROUPAS DE CAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.V.BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2014 | 2613.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2014 | 21872.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2014 | 116952.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2014 | 44094.90 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de imóveis para implantação de projetos de saúde pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2014 | 8000.00 | 00020551274468 | EULINA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO,MEDINDO 35 X 43m,PERTECENTE Á EULALIA MARIA DE LIMA SILVA,NO SITIO NOSSA SENHORA DA NEVES,NA LOCALIDADE DE JACARÉ,DESTINADO Á COMUNIDADE,NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2014 | 220.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III-SÍTIO JACARÉ,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2014 | 120.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PSF III NO POVOADO DE JACARÉ NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2014 | 845.00 | 00079864430491 | BENJAMIN MONTEIRO DA SILVA JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2014 | 437.00 | 00005830014408 | RONALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MOTO,DE PLACA NQB-0944,PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2014 | 50.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO AO AUTO POSTO UNIVERSAL LTDA,EM VIAGEM PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR,PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE EM 11/02/2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2014 | 50.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO AO POSTO VITÓRIA,EM PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR,PARA REUNIÃO NO CEFOR 07/02/2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2014 | 4440.00 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, A SABER: CANETA NECTA ATIVA, MICRO MOTOR, CONTRA ÂNGULO INTRA MX, BOBINA MEDSTERIL, ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - III, SÍTIO DE JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2014 | 80.00 | 11117785001094 | ALBURQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIREÇÃO PICK-UP VANS DIANT E BALANCEAMENTO RODA ALUMINIO PICK-UP VANS,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA;MOA 8854,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2014 | 2000.00 | 11117785001094 | ALBURQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/70 R 15 G-32 CARGO,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA;MOA 8854,(AMBULANCIA)PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2014 | 912.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2014 | 55085.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2014 | 2470.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, A SABER: ÁCIDO VALPROICO 250MG, CARBAMAZEPINA 222MG, CLONAZEPAN 0,5MG, FLUOXETINA 20MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2014 | 2956.90 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; A SABER: BROCA TUNG AÇO, ISOLENTE VIPI, CERA UTILIDADE, RES AUTO VIPI FLASH 1000ML, RODA PARA ESMERIL N11, ENTRE OUTROS, PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2014 | 25.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2014 | 2000.00 | 00001357421451 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES NO VALOR DE R$ 10,00, PARA EQUIPE DO PSF E NASF, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2014 | 2400.00 | 00001357421451 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA EQUIPE E USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2014 | 165.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE REDE, PARA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UM) COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2014 | 25846.55 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2014 | 340.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2014 | 73.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA,PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS.NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2014 | 87.87 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO A FARMACIA NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2014 | 143.26 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO.PELO VALOR PAGO EM ALMOÇO EM VIAGENS PARA REINIÕES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2014 | 36.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO.PELO VALOR PAGO EM MATERIAS DE PINTURA PARA O PSF III-SITIO JACARÉ NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2014 | 340.68 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO.PELO VALOR PAGO EM ALMOÇOS EM VIAGENS PARA REUNIÕES COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2014 | 792.01 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/02/2014 A 19/02/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2014 | 2036.59 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2014 | 425.00 | 00051106388453 | ELIZABETH LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE ROUPAS, PARA ENFERMARIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2014 | 1560.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SABER: REATORES V. MET/SOD 1000W, LÂMPADAS VAPOR METÁLICA 100W, PARA A ACADEMIA DA PRAÇA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2014 | 215.00 | 00002491003473 | JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, NO SISTEMA HIDRÁULICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO C. C. MONTEIRO BORGES. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2014 | 215.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA ELÉTRICO, DO HOSPITSL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2014 | 320.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PARTICIPAÇÃO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III, LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2014 | 350.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO MONTEIRO BORGES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2014 | 250.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FORRO DOS COLCHÕES E CADEIRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2014 | 850.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES NO VALOR DE R$10,00, PARA OS PROFISSIONAIS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2014 | 800.00 | 00005345422478 | CLÍVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - I, NO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2014 | 678.00 | 00010037185403 | RITA DE CÁSSIA NUNES TRICULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MES DE SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF V,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO RRT REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE PSF I,DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2014 | 305.00 | 11117785001094 | ALBURQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL DE DIREÇÃO),DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOA 8854, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2014 | 285.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO, MEDINDO 1,00m X 1,50m, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2014 | 150.00 | 00005269297400 | LÚCIA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, PARA COMEMORAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO DO GRUPO DE IDOSOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2014 | 250.00 | 00005269297400 | LÚCIA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, MESAS, CADEIRAS E ESTRUTURAS, PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2014 | 200.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW PIROTÉCNICO,NA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS Á INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE JACARE,LOCALIZADO NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2014 | 1400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS ANTI ALERGÍCAS, PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2014 | 1756.35 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2014 | 1205.72 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/02/2014 A 28/02/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2014 | 27797.22 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2014 | 11682.61 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2014 | 796.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2014 | 6257.21 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2014 | 3547.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2014 | 1408.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2014 | 3216.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2014 | 9361.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2014 | 159.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2014 | 3177.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, A SABER: ACIDO VALPROICO 500MG., BIPERIDENO 2MG, CARBAMAZEPINA 2%, FENOBARBITAL 100MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/03/2014 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/03/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/03/2014 | 1536.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, REALIZADA NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NASF, PARA A ZONA RURAL E SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/03/2014 | 1640.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, REALIZADA NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO E SÍTIO BARRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/03/2014 | 790.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/03/2014 | 3350.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, NO ATENDIMENTO DAS COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SAÚDE NA ESCOLA E NASF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/03/2014 | 474.10 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE MATERIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/03/2014 | 475.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/03/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/03/2014 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/03/2014 | 700.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/03/2014 | 800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/03/2014 | 4352.82 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/03/2014 | 46.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, A SABER: HALOPERIDOL 2MG GTS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/03/2014 | 1432.75 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 28/02/2014 A 09/03/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/03/2014 | 566.60 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 28/02/2014 A 09/03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/03/2014 | 400.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SEREGRAFIA DE 15 CAMISAS E UMA FAIXA PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANMISSÍVEIS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,NO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/03/2014 | 150.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CONDICIONADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/03/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/03/2014 | 2325.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO PARA AMBULANCIA PLACA MOA 8854 DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/03/2014 | 150.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO RASTREAMENTO ELETRONICO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-8854,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/03/2014 | 1750.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 DIARIAS E MEIA COMO PEDREIRO,NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PIAS E PSF II ,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/03/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/03/2014 | 1580.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PSF II NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/03/2014 | 1080.00 | 00009801390409 | JUSSARA GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/03/2014 | 4200.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES (HOSMED MAT.MEDICO HOSP.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 OFTALMOSCOPIO COM ESTOJO MACIO,02 LARINGOSCOPIO C/03 LAM 2/3/4 CURVA,10 APARELHOS PA PRESSAÕ C/ ESTETO DUPLO,03 REANIMADEORES MANUAL INFANTIL E 03 REANIMADORES MANUAL DESC.SPUR II ADULTO C/ MASCARA.PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/03/2014 | 750.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ,LUVA BANHADA,JOELHO 100,BRITA,LAMP.FOXLUX FLUOR,,ENTRE OUTROS),PARA REPAROS NO HOSPITAL MARIA DO C.C.M.BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/03/2014 | 3647.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS 8 FUROS,THINNER,SELADOR ACRILICO,PORTA,MASSA CORRIDA,ENTRE OUTROS),PARA REPAROS NO HOSPITAL MARIA DO C.C.M.BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/03/2014 | 360.00 | 00003233047452 | SOLANGE DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PSF-IV,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/03/2014 | 1200.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE 05 TOTENS,PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/03/2014 | 290.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO,PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA VI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/03/2014 | 290.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO,PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA I.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/03/2014 | 724.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/03/2014 | 34.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO.PELO VALOR PAGO A JAMED,REFERENTE Á COMPRA DE PINÇAS CHERRON PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/03/2014 | 215.82 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO.PELO VALOR PAGO Á COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/03/2014 | 279.46 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO.PELO VALOR PAGO DE ALMOÇOS EM VIAGENS PARA REUNIÕES E CONGRESSOS PARA A SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/03/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/03/2014 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/03/2014 | 2785.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: AÇUCAR, ARROZ, CAFÉ, BISCOITOS, DOCES, FEIJÃO, FUBÁ, MACARRÃO, MARGARINA, SAL, CONDIMENTOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/03/2014 | 1590.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER, AÇUCAR, BISCOITOS, CAFÉ, FEIJÃO, LEITE, MARGARINA, CARNE DE CHARQUE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2014 | 1400.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL COM UMIDIFICADOR DE CILINDRO 7m³ AUXILIAR + RECARGAS ADICIONAIS INCLUIDAS 7m³,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2014 | 1350.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES(CILINDRO DE OXIGENIO 10L,CAR 1 CIL PEQUENO HOSP.TIPO G,REGULADOR PRESSAÕ OXIGENIO MED CFLUX PROTEC CBLG E UMID.C/FRASCO PLÁSTICO 250M L OXIG.)PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA II.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2014 | 1350.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES(CILINDRO DE OXIGENIO 10L,CAR 1 CIL PEQUENO HOSP.TIPO G,REGULADOR PRESSAÕ OXIGENIO MED CFLUX PROTEC CBLG E UMID.C/FRASCO PLÁSTICO 250M L OXIG.)PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA I.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 8585-8(FMS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/03/2014 | 1692.55 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERÍODO DE 20/03/2014 A 30/03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/03/2014 | 1013.90 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/03/2014 A 30/03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/03/2014 | 120.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM FOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/03/2014 | 360.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 24 REFEIÇÕES E LANCHES, PARA EQUIPE DO PMAQ, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/03/2014 | 1220.00 | 00020740301420 | JOAO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,NA PINTURA DO PSF IV,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/03/2014 | 530.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V. CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/03/2014 | 530.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS PSFs: I, II, IV, E V, NO MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/03/2014 | 320.00 | 00012454935740 | JACKSON CESAR PEREIRA D. BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA PARTE HIDRAULICA E MARCENARIA DOS PSFs: I,II E IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/03/2014 | 400.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) BATÉRIA MOURA, PARA O VEICULO, TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOA - 8854, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/03/2014 | 60.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEIS EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, DE PILAR - PB A SANTA RITA - PB, PARA TRETAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/03/2014 | 2109.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Pagamento referente à compra de peças, conforme documento em anexo, para o veiculo ambulância de Placa MOU/0476, pertencente ao fundo municipal de saúde de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/03/2014 | 576.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DE PINTURA (GESSO EM PÓ HIPER E TINTA DIAL ESM 3,6L VERDE FOLHA), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II E IV. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/03/2014 | 68.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/03/2014 | 516.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PSF I. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PSF IV. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/03/2014 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTECENTE AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/03/2014 | 2570.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 - FOGÃO ESMALTEC C/ 6 BOCAS, 01 - FOGÃO C/2 BOCAS E 12 - VENTILADORES ARGE PAREDFE 60CM, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA I, II, E IV. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/03/2014 | 1613.65 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERÍODO DE 10/03/2014 A 19/03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/03/2014 | 1342.90 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/03/2014 A 19/03/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/03/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/03/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2014 | 300.00 | 00002491003473 | JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA MONTAGEM DE 10(DEZ)MESAS PARA COMPUTADOR E 10(DEZ)CADEIRAS GIRATORIAS,PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA E-SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA E NASF.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2014 | 270.00 | 00009442868446 | GLEYDYSON MAX DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,PELA PARTICIPAÇÃO COMO MUSICO,NA CONFRATERNIZAÇÃO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2014 | 1000.00 | 00004080623470 | EMERSON DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÃO MEDICO NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/03/2014 | 850.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM O PROGRAMA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DOS PSFS(I,II,III,IV E V),RECEPCIONISTAS,DIGITADORES E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA O PREENCHIMENTO DAS FICHAS DO NOVO SISTEMA DE SAUDE DO MINISTÉRIO DA SUDE E-SUS(CDS E PEC).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2014 | 3645.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, A SABER: CAPTOPRIL, DIPIRONA SÓDICA, FUROSEMIDA, PARACETAMOL, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/03/2014 | 443.18 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO.PELO VALOR PAGO EM ALMOÇOS EM VIAGENS, PARA REUNIÕES E CONGRESSOS, PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/03/2014 | 5002.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ HIGIENE E LIMPEZA, A SABER: DETERGENTE ENZIMÁTICO, SABONETE LÍQUIDO, ALCOOL GEL, SACO PRETO, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/03/2014 | 1624.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, A SABER: SABÃO EM PÓ, CLORO, PASTA UMECTANTE, ENTRE OUTROS, PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2014 | 1743.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, A SABER: ÁLCOOL 70%, EQUIPO MACRO GOTAS, LUVAS DE PROCEDIMENTOS, SERINGAS DESCARTÁVEIS, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2014 | 80.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2014 | 2027.24 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, A SABER: ÁCIDO ÚRICO, COLESTEROL TOTAL, GLICOSE, FATOR REUMATÓIDE, ENTRE OUTROS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/03/2014 | 2200.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 120m² FORRO (GESSO), PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/03/2014 | 1580.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PINTOR NA REFORMA DO PSF II, NO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/03/2014 | 1580.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, DO PSF - I, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/03/2014 | 1580.00 | 00002491003473 | JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF - I E SERVIÇOS DE PEDREIRO COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA, NA SALA DE VACINAÇÃO, NOS BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS E DOS USUÁRIOS DO PSF - II. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/03/2014 | 350.00 | 00005864300403 | EDNA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO A ELISIANE ALMEIDA SOUZA, NO PERIODO DE FÉRIAS. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/03/2014 | 25.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN,DESTINADO Á CRIANÇA CARENTE.. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/03/2014 | 84.21 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO.PELO VALOR PAGO A FARMACIAS,REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/03/2014 | 40.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO DE ALMOÇO EM VIAGENS PARA REUNIÕES E CONGRESSOS PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/03/2014 | 38.44 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO A FARMACIA UNIDAS,Á COMPRA DE FRALDAS,PARA PACIENTE CARENTE NO MUNICIPIO DE PILAR/PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/03/2014 | 100.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM CONBUSTIVEIS,EM VIAGENS PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR,PARA REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,NOS DIAS 07 E 14/03/2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/03/2014 | 90.00 | 00000805816410 | MARILENE VIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DOS VENTILADORES PERTENCENTES À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/03/2014 | 1305.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento, referente à compra de peças, para o veiculo Fiat Uno de Placa MOM/9593 e fiesta de placa moq - 0691, pertencente as unidades básicas de saúde de Pilar-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/03/2014 | 724.00 | 00003231993482 | JOSIELMA BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MES DE SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA II,EM SUBSTITUIÇÃO A ANA EMILIA ARAÚJO LINS,NO PERIODO DE FERIAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2014 | 1580.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,NA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO,NACIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/03/2014 | 31504.55 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/03/2014 | 11502.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/03/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/03/2014 | 3718.64 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/03/2014 | 325.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE MATERIAIS, PARA TREINAMENTO DO ACS E PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/03/2014 | 3643.29 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/03/2014 | 80.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO AO POSTO CAJÁ,EM VIAGEM CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE,PARA O TREINAMENTO DO PMAQ EM 07/02/2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/03/2014 | 150.00 | 00001309459436 | JANKANDERSON VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO A FLORICULTURA ROSEANE,Á COMPRA DE 100 BOTÕES DE ROSAS,PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/03/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/03/2014 | 280.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/03/2014 | 180.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GARGA CIL,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I,II E IV.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/03/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/03/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/03/2014 | 3266.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2014 | 6374.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2014 | 114088.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/03/2014 | 44307.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/03/2014 | 24172.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2014 | 300.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2014 | 1343.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/03/2014 | 649.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7659-7(FUS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/03/2014 | 44378.76 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/03/2014 | 15924.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2014 | 350.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE REBOCO E PINTURA DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - III, LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2014 | 38.87 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO, ARCOXIA 90mg, DESTINADA A UMA PACIENTE CARENTE, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2014 | 100.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS DE PILAR - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2014 | 515.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2014 | 70.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, COM IDA E VOLTA, COM A DIRETORIA DO HOSPITAL, EM DUSCA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2014 | 550.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO DA AMBULÂNCIA DE PLACA: MOA - 8854, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2014 | 50.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEIS EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, DE PILAR - PB A SANTA RITA - PB, PARA TRETAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2014 | 1060.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO IMOVEL LOCADO PARA A EQUIPE MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2014 | 530.00 | 00057639868491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/04/2014 | 561.88 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2014 | 561.88 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE MATERIAIS COM ENCADERNAÇÕES, PARA DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/04/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/04/2014 | 700.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/04/2014 | 800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2014 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2014 | 12118.74 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2014 | 6276.50 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2014 | 3503.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2014 | 3040.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/04/2014 | 159.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2014 | 8302.21 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2014 | 27969.90 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2014 | 796.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2014 | 1408.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/04/2014 | 1640.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, REALIZADA NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO E SÍTIO BARRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/04/2014 | 174.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES (HOSMED MAT.MEDICO HOSP.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 125MM X 100MT E 100MM X 100 MT,PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/04/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/04/2014 | 595.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES (HOSMED MAT.MEDICO HOSP.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 OXIMETRO DE PULSO COM VISOR COLORIDO E ALARME,PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/04/2014 | 34.50 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES (HOSMED MAT.MEDICO HOSP.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESPECULO VAGINAL ESTÉRIL M,PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/04/2014 | 1536.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NASF, PARA ZONA RURAL E PARA SÃO MIGUEL DE TAIPÚ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/04/2014 | 1155.70 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE ITENS DA FEIRA(FRUTAS E VERDURAS), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/04/2014 | 2200.00 | 00033816751415 | AIULA MARIA CAVALCANTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MÉDICA EM 02 PLANTÕES, NOS DIAS 02 E 09 DE FEVEREIRO DE 2014, NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/04/2014 | 20.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO COM COMBUSTIVEIS EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, DE PILAR - PB A SAPÉ - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/04/2014 | 180.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES ,PARA OFICINA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA EM LAGOA DO GONÇALO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/04/2014 | 180.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES ,PARA OFICINA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA EM FILGUEIRAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/04/2014 | 38.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMETO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE TINTA, PARA A PINTURA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/04/2014 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/04/2014 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/04/2014 | 35.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/04/2014 | 50.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM À ITAMBÉ - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/04/2014 | 120.00 | 00078896061415 | JOSÉ NAZERENO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LIMPEZA GERAL DA CASA DOS PROFESSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/04/2014 | 845.00 | 00057639868491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/04/2014 | 4571.75 | 16717334000110 | DENTAL SORRISO(B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS (SUGADOR,SODA CLORADA,ÁGUA DESTILADA 5 LTS,REVELADOR KODAK,PAPEL GRAU.ENTRE OUTROS)PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/04/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/04/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/04/2014 | 110.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPERO E FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES, PARA A VISITA DA EQUIPE DO PMAQ AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/04/2014 | 30.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE UMA FACHADURA PARA PORTA STAM,DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/04/2014 | 724.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/04/2014 | 160.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMEMTO DE LANCHES, PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/04/2014 | 100.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM CONBUSTIVEIS,EM VIAGENS PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR,PARA REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/04/2014 | 78.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM ALMOÇO, DURANTE VIAGEM, PARA UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/04/2014 | 724.00 | 00030697492400 | JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO MÉDICO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, EM SUBSTITUIÇÃO A DANIELLE MARIA ÂNCORES PAIVA, NO PERÍODO DE FÉRIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/04/2014 | 871.00 | 00010037740407 | ALBERTO BARBOSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/04/2014 | 550.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO, PACTUAÇÃO, CÁLCULOS DOS INDICADORES, OBJETOS E METAS DO PACTO PELA SAÚDE 2013 - 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/04/2014 | 26.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DO PSF - V, SÍTIO FIGUEIRAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/04/2014 | 500.00 | 00045093687472 | MERCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA LUIZ DE HOLANDA, S/N, CENTRO - PILAR - PB, PARA MORADIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/04/2014 | 50.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, DE CD PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - III, NO SÍTIO JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/04/2014 | 1750.00 | 00045727015472 | JOSÉ NEILSON PESSOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÕES DE 25 VIAGENS, DE PILAR À JOÃO PESSOA, COM IDA E VOLTA, COM PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/04/2014 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/04/2014 | 400.00 | 00051106388453 | ELIZABETH LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A MATERNIDADE E BERÇÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2014 | 20.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGEM DE PILAR-PB A ITAMBÉ-PE,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA,PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS.NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2014 | 232.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA,EM ATRASO,REFERENTE AOS MESES 10/2013,12/2013,01/2014 E 02/2014,PERTENCENTES AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2014 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTECENTE AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB,NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2014 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB,NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2014 | 81.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2014 | 90.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2014 | 98.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2014 | 50.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/04/2014 | 3500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, ARGAMASSA, VEDALIT, TINTAS, THINNER, ROLO DE PINTURA, LIXA, REATOR, LÂMPADAS, ENTRE OUTROS),PARA REPAROS NO HOSPITAL MARIA DO C.C.M.BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2014 | 7848.68 | 00199556000159 | JOSE EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA ME | valor que se empenha referente ao serviços de impressão, a saber: ficha de atendimento ambulatorial, mapa diário de acompanhamento, requisição de material, requisição de exames, atestado médico, resumo de internação, entre outros, para prontuário da familia e receituário controle especial, para as unidades básicas de saúde da família, neste municipio de Pilar - PB. Conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2014 | 1242.01 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31/03/2014 A 09/04/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2014 | 1514.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31/03/2014 A 09/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2014 | 900.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÕES DE UMA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/04/2014 | 260.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/04/2014 | 212.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/04/2014 | 1600.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DOS PSFs DE JACARÉ E CURIMATAÚ, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/04/2014 | 139.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPUTADOR DO SETOR DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/04/2014 | 5118.70 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (AMITRIPTILINA 25MG,CLONAZEPAM 2MG CARBAMAZEPINA 2%,ENTRE OUTROS)PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/04/2014 | 220.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE CD, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O HIV E LOCAÇÃO DE UMA MESA DE SOM E CAIXAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/04/2014 | 75.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE SEM FIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/04/2014 | 740.00 | 00000740676482 | JORGE ALBERTO DE SOUSA B. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM 01 PLANTÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NA DATA DO DIA, 09/04/2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/04/2014 | 104.15 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ARTESANATO,PARA A OFICINAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/04/2014 | 675.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE PILAR/JOAO PESSOA/PILAR NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/04/2014 | 11502.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/04/2014 | 600.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/04/2014 | 1502.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/04/2014 | 15924.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/04/2014 | 28464.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/04/2014 | 34378.76 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/04/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/04/2014 | 295.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/04/2014 | 527.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 DIARIAS COMO PEDREIRO E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/04/2014 | 160.00 | 00001251967418 | SEVERINO CÂNDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM 02 PLANTÕES, NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/04/2014 | 1041.51 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/04/2014 A 20/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/04/2014 | 500.00 | 00003468327480 | HERACLIS BEZERRA DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/04/2014 | 1409.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/04/2014 A 20/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/04/2014 | 90.00 | 00000805816410 | MARILENE VIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DOS VENTILADORES PERTENCENTES À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - II, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/04/2014 | 320.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE UM BANNER,MEDINDO 0,75 X 1,00 m DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE JACARÉ,LOCALIZADO EM PIAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/04/2014 | 250.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS,PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/04/2014 | 255.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM FRIGOBAR,NA COBERTURA DE UMA CADEIRA DE RODAS E DE DUAS CADEIRAS DE ESCREITORIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/04/2014 | 1400.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTO DE 5 MARCHA)PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA,DE PLACA MOA-8854,PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,DA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/04/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/04/2014 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/04/2014 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIAS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/04/2014 | 400.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE 05 PRATELEIRAS (EXIGENCIAS DO PMAQ),PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/04/2014 | 120.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL CONTRA AIDS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/04/2014 | 2003.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SABER: TRIZETA, FILTRO DE AR, COXIM MOTOR, MANGUEIRA FREIO, ENTRE OUTROS, PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA: MOM - 9593 E FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/04/2014 | 720.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 40m² FORRO (GESSO), PARA A CASA ONDE MORAM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/04/2014 | 500.00 | 00002190961475 | TERESA HELENA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/04/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2014-SERRA/SE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/04/2014 | 400.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA - III, SÍTIO DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/04/2014 | 899.01 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 21/04/2014 A 29/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/04/2014 | 1336.71 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 21/04/2014 A 29/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/04/2014 | 470.00 | 10226284000192 | ARTMÓVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO EM AÇO C/ QUATRO GAVETAS, DESTINADO AO PSF - II, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/04/2014 | 394.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU IMP.215/75R17, PARA O VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: MOU - 0476, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/04/2014 | 45.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCIAMENTO, ALINHAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA: MOU - 0476, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/04/2014 | 250.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE PINTURA DO ARMÁRIO VITRINE, ARQUIVO, BALANÇA E BIRÔ, PARA O POSTO ÂNCORA - ARRUDA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/04/2014 | 735.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES (HOSMED MAT.MEDICO HOSP.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 (QUINZE) BALANÇAS MECÂNICAS ANTIDERRAPANTES, PARA USO DOS ACS EM SUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM FUNÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/04/2014 | 560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 175/65R14,PARA O VEÍCULO FIESTA,DE PLACA MOQ-0691,PERTECENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/04/2014 | 130.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO,DESEMPENHO DE COLUNA,MONTAGEM DE PNEUS,ENTRE OUTROS)NO VEICULO FIESTA,DE PLACA MOQ-0691,PERTECENTE AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/04/2014 | 190.00 | 00006472369402 | SEVERINO DO RAMO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE 02 VENTILADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/04/2014 | 1370.00 | 00005945121401 | ARTUR JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/04/2014 | 285.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DE PILAR - PB A CABEDELO - PB, COM IDA E VOLTA E 03 (TRÊS) VIAGEM DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/04/2014 | 635.00 | 00057639868491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DOS MÉDICOS E DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/04/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2014 | 43707.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2014 | 23320.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2014 | 114900.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2014 | 6524.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2014 | 3637.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7659-7 DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/05/2014 | 797.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/05/2014 | 579.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/05/2014 | 51.30 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPO, ALMOTÓLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE E ÁLCOOL 70%, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES. NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/05/2014 | 370.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADERIRA DE RODA PNEU MAGICO, PARA A SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/05/2014 | 722.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE METERIAIS, A SABER: COLETOR PERFUROCORTANTE, PANOTICO, FATOR REUMATOIDE, ALCCOL 70% C/ 5L, PARA A SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000605 | 05/05/2014 | 4918.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: BISCOITOS, AÇUCAR, ARROZ, CATCHUP, CAFÉ, CARNE, DOCE, ERVILHA, FEIJÃO, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/05/2014 | 300.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 URNAS (OUVIDORIA DO SUS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - III, IV E V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/05/2014 | 200.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COLOCAÇÃO DOS TOTENS E PLACAS (FISCALIZAÇÃO DO PMAQ), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, II, III, IV, E V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/05/2014 | 260.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESPACHANTE,NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-0691 E MOM-9593,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB.,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/05/2014 | 148.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PSFs -I E II, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/05/2014 | 118.00 | 00003972663404 | MÁRCIO ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO, NO BEBEDOURO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/05/2014 | 211.00 | 00001251967418 | SEVERINO CÂNDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/05/2014 | 160.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA,PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/05/2014 | 210.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA,PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES..CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/05/2014 | 240.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 TOTEN PARA IDENTIFICAÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/05/2014 | 80.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS DE PILAR - PB À JOÃO PESSOA - PB, COM IDA E VOLTA, PARA RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS RELACIONADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/05/2014 | 56.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR DE REFEIÇÕES,EM REUNIÃO DO COLEGIADO, RELACIONADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/05/2014 | 208.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INFANTRINI E APTAMIL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, COM O OBJETIVO DE ATENDER A UMA CRIANÇA EXCEPCIONAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/05/2014 | 286.58 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/05/2014 | 215.30 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/05/2014 | 515.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/05/2014 | 480.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/05/2014 | 320.00 | 00048467804491 | MARIA VERÔNICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO NA REALIZAÇÃO DA II CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/05/2014 | 285.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/05/2014 | 800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/05/2014 | 700.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB,NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/05/2014 | 160.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE APOIO NA REALIZAÇÃO DA II CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/05/2014 | 76.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFESSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/05/2014 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTECENTE AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/05/2014 | 822.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHO HP, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/05/2014 | 527.00 | 00001597304492 | JOSE FIRMINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS COMO PEDREIRO,NO PSF DE JACARE,NA CIDADE DE PILAR-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/05/2014 | 243.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) TORTAS E 200 SALGADOS,PARA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES E DO III CURSO DE GESTANTES,NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/05/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000633 | 05/05/2014 | 4525.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: BISCOITOS, AÇUCAR, ARROZ, CATCHUP, CAFÉ, CARNE, DOCE, ERVILHA, FEIJÃO, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/05/2014 | 1402.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/05/2014 | 159.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/05/2014 | 8349.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/05/2014 | 2930.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/05/2014 | 3503.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/05/2014 | 6373.52 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/05/2014 | 818.10 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/05/2014 | 9763.33 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/05/2014 | 27603.02 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/05/2014 | 3555.53 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/05/2014 | 47379.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/05/2014 | 23820.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/05/2014 | 114422.77 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2014 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE MAIO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/05/2014 | 1693.70 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 10/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/05/2014 | 1280.96 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 10/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/05/2014 | 765.26 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE MATERIAIS COM ENCADERNAÇÕES, PARA DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/05/2014 | 661.42 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2014 | 70.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/05/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF - V, SÍTIO FIGUEIRAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/05/2014 | 30.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/05/2014 | 750.00 | 00088534979472 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (30 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/05/2014 | 210.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/05/2014 | 160.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, PARA O TREINAMENTO COM EQUIPES DE SAÚDE SOBRE O PROGRAMA E/SUS, NESTA CIDADE DE PILAR-PB. ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/05/2014 | 750.00 | 00005339510468 | SEVERINA DOS RAMOS BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 - PLANTÕES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/05/2014 | 143.15 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DE APOIO DA CAMPANHA DO DIA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/05/2014 | 1215.70 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, A SABER: ABACAXI, CEBOLA, INHAME, MAMÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/05/2014 | 2500.00 | 16891231000172 | AGRESTE SINALIZADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UMA BARRA SINALIZADORA E UMA SIRENE, DESTINADAS À AMBULÂNCIA DE PLACA: MOA - 8854, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/05/2014 | 736.00 | 11117785001094 | ALBURQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R 13 E 01 (UM) VÁLVULA OL - T14R, DESTINADO AO VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOU - 0476, PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/05/2014 | 700.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) - SELADORAS, PARA AS UNIDADES DE BÁSICAS SAÚDE DA FAMÍLIA - III E V, LAGOA DO GONÇALO E CURIMATAÚ. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/05/2014 | 675.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE 15 - BALANÇAS MECÂNICAS ANTI -DERRAPANTES, PARA O PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/05/2014 | 474.40 | 10247764000130 | KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SABER: PASTA SUSPENSA, CRACHÁ, LIVRO DE ATA, CARTOLINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/05/2014 | 2150.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SABER: BANDEJA SUSPENSÃO, VÁLVULA INJETORA, AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA MOA - 8854, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO . M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/05/2014 | 1047.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VENTILADORES,FOGÃO,SANDUICHEIRA E SUPORTE PARA GARRAFÃO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/05/2014 | 50.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES (HOSMED MAT.MEDICO HOSP.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 PACOTES DE BOLSA PARA COLOSTOMIA 63 MM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/05/2014 | 371.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES (HOSMED MAT.MEDICO HOSP.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES(NEBULIZADOR,KIT MICRO NEBULIZAÇÃO ENCAIXE ADULTO E ENCAIXE INFANTIL,APARELHO DE PRESSÃO C/ESTETO DUPLO E APARELHO DE PRESSÃO-VELCRO C/ESTETO),PARA O POSTO ÂNCORA DO ARRUDA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/05/2014 | 50.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO EM VIAGENS PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR,PARA REINIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/05/2014 | 70.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO EM VIAGENS PILAR/ITATUBA/PILAR,PARA REINIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/05/2014 | 300.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN,PARA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR,TRANSPORTANDO A EQUIPE E PACIENTES DO CAPS,PARA O MANISFESTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/05/2014 | 490.68 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PIROXICAN,METILDOPACIMETIDINA E PROMETAZINA)PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO Á POPULAÇÃO,NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/05/2014 | 664.60 | 10247764000130 | KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SABER: PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, MINI GRAMPEADOR, CANETA ESFEROGRÁFICA, LÁPIS GRAFITE, BORRACHA PONTEIRA, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ACS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/05/2014 | 664.60 | 10247764000130 | KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SABER: PASTA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, GRAMPEADOR, LÁPIS GRAFITE, ESTILETE, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222011 | 0000691 | 12/05/2014 | 4721.02 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS-JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: CARNE BOVINA, CAFÉ, AÇUCAR, DOCE DE BANANA, FEIJÃO, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, OLEO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER O HOSPITALO E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/05/2014 | 527.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,EM PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/05/2014 | 165.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE CDS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/05/2014 | 750.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/05/2014 | 540.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA(EQUIPO MACRO GOTAS,TIRAS TRUEREAD)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/05/2014 | 330.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOMBA DAGUA RECON PARA A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/05/2014 | 300.00 | 05893176000133 | JC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS (JOÃO CARLOS ALVES ALBUQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DA ÂMBULANCIA DA MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/05/2014 | 1640.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, NAS COMINIDADES RURAIS DE CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO E SÍTIO BARRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/05/2014 | 1536.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR ODESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NASF, PARA ZONA RURAL E SÃO MIGUEL DE TAIPU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/05/2014 | 140.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente ao ressarcimento, pelo valor pago de cobustiveis, em viagens de Pilar à João Pessoa, ida e volta, para reuniões sobre a CIB - 12/05/2014, SIOPS - 16/05/2014 e Sistema e-SUS - 19/05/2014. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/05/2014 | 77.09 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente ao ressarcimento, pelo valor pago com refeições, em reuniões sobre a CIB - 12/05/2014, SIOPS - 16/05/2014 e Sistema e-SUS - 19/05/2014. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/05/2014 | 2000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/05/2014 | 968.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/05/2014 | 994.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11/05/2014 A 19/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/05/2014 | 1284.85 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11/05/2014 A 19/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/05/2014 | 1023.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS, A SABER: GAZE EM ROLO, COMPRESSA DE GAZE, AGULHA DESCARTÁVEL E TIRAS TRUEREAD, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/05/2014 | 948.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL,LIMPEZA DO TANQUE E SERVIÇO DE SOLDA NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0476,PERTECENTE AO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/05/2014 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE DIGITAÇÃO,LISTAGEM EM DUAS VIAS E ENVIO,VIA INTERNET,DA DIRF 2014,ANO BASE 2013,TIPO ORIGINAL,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/05/2014 | 5945.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE 04 - BALANÇAS ADULTA ANTROPOMÉTRICA 150KG E 05 - BALANÇAS MECÂNICA INFANTIL 16KG, PARA OS POSTOS ÂNCORAS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/05/2014 | 7840.00 | 14815650000108 | ILKA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO(REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA,EXAMES SOLICITADOS,FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,FICHA DE VISITA,FICHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS,MAPA DIÁRIO DE ACOMPANHAMENTO,ENTRE OUTROS),PARA AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/05/2014 | 28327.83 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2014 | 17330.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2014 | 11502.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2014 | 31778.76 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2014 | 5000.01 | 10651853000147 | TIAGO JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA REPAROS E CONSERTO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGESNO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2014 | 1400.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS(VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO,SENSOR DE PRESSÃO,FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL)DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOA-8864,PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2014 | 300.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA NA AMBULANCIA DE PLACA MOA-8864,PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2014 | 50.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/05/2014 | 800.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO, PACTUAÇÃO, CÁLCULOS DOS INDICADORES, OBJETOS E METAS DO PACTO PELA SAÚDE 2013 - 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/05/2014 | 106.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO PSF - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/05/2014 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIAS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2014 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2014 | 1630.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS, A SABER: SORO FISIOLOGICO,KIT GLICOSE,KIT COLESTEROL,KIT TRIGLICERIDEOS DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2014 | 685.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á REFORMA DOS BANHEIROS E PARTE HIDRÁULICA DOS CONSULTORIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA VI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/05/2014 | 2368.68 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/05/2014 A 31/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/05/2014 | 1054.88 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/05/2014 A 31/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/05/2014 | 746.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/05/2014 | 50.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE PILAR-PB.NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/05/2014 | 50.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DA CIDADE DE PILAR-PB.NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/05/2014 | 557.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/05/2014 | 474.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO,TIPO AMBULANCIA,DE PLACA MOU-0476,DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/05/2014 | 632.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIGENS DE PILAR Á RECIFE-PE,IDA E VOLTA,COM PACIENTE,PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL AQUINO VENTURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/05/2014 | 1787.76 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SABER: CLORO - RIO 2,5%, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PONTA DIAMANTADA, REVELADOR KODAK, ROLO PARA AUTOCLAVE, OXIDO DE ZINCO, ENTRE OUTROS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/05/2014 | 1648.80 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, A SABER: TRENA, PRANCHETA PARA DESENHO, CANETA ESFEROGRÁFICAS, LÁPIS GRAFITE, PASTA PLÁSTICA COM ABA, CALCULADORA, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/05/2014 | 4013.91 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SABER: ÁLCOOL 70%, FIO DE SUTURA SEDA, FIXADOR KODAK, FLÚOR GEL NEUTRO, ÁGUA DESTILADA, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES DE BÁSICAS SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000771 | 23/05/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/05/2014 | 2483.92 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2014 À 13/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/05/2014 | 26.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/05/2014 | 48.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/05/2014 | 600.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÕES DE 01 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 251DW, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/05/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/05/2014 | 6524.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/05/2014 | 3637.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/05/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/05/2014 | 90.02 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS,EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA E GUARABIRA,PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/05/2014 | 109.70 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES,EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA E GUARABIRA,PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/05/2014 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/05/2014 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/05/2014 | 818.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Á COMPRA DE MATERIAL PARA A LAVANDERIA(QUALYTECH SOUR ACIDULANTE 20 KG,QUALYTECH CLOR ALVEJANTE DESINFETANTE 25 KG,PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/05/2014 | 1246.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ HIGIENE E LIMPEZA, SABONETE LÍQUIDO, SACO PRETO,DETERGENTE,LAVA-LOUÇAS, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/05/2014 | 5062.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO (ÁCIDO ÚRICO,TRIGLICERIDES,COLESTEROL MONOREAGENTES,FITA PARA URINA E ETC),PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/05/2014 | 499.20 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS)VIAGNES COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR,PARA SEC.DE SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/05/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/05/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/05/2014 | 375.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO.REFERENTE Á COLOCAÇÃO DE 25 M2 DE FORRO DE GESSO,PARA O POSTO DO SÍTIO CHÃ DE AREIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/05/2014 | 150.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO.REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM CARRO DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR,PARA TRAZER AS BALANÇAS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/05/2014 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/05/2014 | 147.24 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/05/2014 | 150.79 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/05/2014 | 155.61 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/05/2014 | 1815.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 70 CAMISAS PV AMARELA E 02 FAIXAS (240 M)PARA O PROGROMA DAS GESTANTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/05/2014 | 795.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/05/2014 | 278.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/05/2014 | 95.00 | 00008312309403 | VALDIR SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 VENTILADOR E 01 TV,DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/05/2014 | 421.00 | 00001251967418 | SEVERINO CÂNDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARMO. MONTEIRO. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000803 | 27/05/2014 | 10003.28 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (AMOXILINA 250MG,AMOXILINA 500 MG,CAPTROPIL 25MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000804 | 27/05/2014 | 3889.57 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (COMP.GAZE 7,5 X 7,5,PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CN X 100 MT ENTRE OUTROS)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000805 | 27/05/2014 | 3046.44 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO 70%,CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULO,LUVAS, ENTRE OUTROS)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000806 | 27/05/2014 | 3184.84 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ATAD.CREPE 15CM PCT C/12,SONDA URETRAL,FITA PARA TESTE DE GLICOSE CX C/ 50 UNID,ENTRE OUTROS),PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/05/2014 | 1852.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LABORATORIO(BANDAGEM UNIVERSAL REDONDO,MIF MODIFICADO FRASCO,PCR LÁTEX,ACIDO URICO,ENTRE OUTROS),PARA O LABORATORIO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/05/2014 | 3293.58 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS (KIT FOSFATASE ALCALINA 2X50 ML,KIT TP PROTOMBINA P/100 DETERMINAÇÕES,ENTRE OUTROS)PARA A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/05/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA,PARA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/05/2014 | 460.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/05/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/05/2014 | 1395.00 | 00088534979472 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (53 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000032011 | 0000813 | 27/05/2014 | 31.20 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7659-7 DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000814 | 27/05/2014 | 2961.07 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ABAIXADOR DE LINGUA,ALGODÃO HIDROOFILO 500 GR,ATAD.CREPE 15 X4,5 ENTRE OUTROS)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/05/2014 | 753.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO,(CEFALEXINA 250MG,MEBENDAZOL 30ML,NISTANTINA CREME,ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000816 | 27/05/2014 | 4996.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO,(AAS 100 MG,ACIDO FÓLICO 5 MG,ALBENDAZOL 400 MG,ENTRE OUTROS), PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000817 | 27/05/2014 | 2271.84 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO A SABER: ACIDO VALPROICO 500MG, CLORPROMAZINA 25MG, FENOBARBITAL 4%, IMIPRAMINA 25MG, ENTRE OUREOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000818 | 27/05/2014 | 2838.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO A SABER: AMITRIPTILINA 25MG, CARBAMAZEPINA 20MG, CLONAZEPAM 2MG, DIAZEPAM 10MG, FENITOINA 10MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000819 | 27/05/2014 | 2214.19 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, A SABER: ACIDO TRANEXAMICO 250MG, ÁGUA BI-DESTILADA 10ML, AMINOFILINA 240MG, COMPLEXO B SOL. INJ 2 ML, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000820 | 27/05/2014 | 730.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: SERINGA 20ML C/AG. 25X7,0 CX C/50 UNID. (DESCA), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/05/2014 | 2147.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, PARA A SALA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC. MUNICÍPIO DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/05/2014 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/05/2014 | 70.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, IDA E VOLTA, PARA JOÃO PESSOA Á CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O MANEJO DA DENGUE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/06/2014 | 7563.33 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/06/2014 | 3503.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/06/2014 | 6424.35 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/06/2014 | 2930.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/06/2014 | 8217.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/06/2014 | 159.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/06/2014 | 27604.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/06/2014 | 1435.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/06/2014 | 796.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/06/2014 | 1316.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/06/2014 | 1395.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES NO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/06/2014 | 242.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE PINTURA DE 02 ARMÁRIOS DE FERRO,01CABRITO E 01 MACA,PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/06/2014 | 311.64 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INFANTRINI E APTAMIL,PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/06/2014 | 2500.00 | 16891231000172 | AGRESTE SINALIZADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RECUPERAÇÃO DE BARRAS SINALIZADORAS E SIRENES ELETRONICAS DAS SECRETARIA DE SAUDE DE PILAR--PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/06/2014 | 52.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DE 07 FOTOS DO VEICULO,TIPO FIESTA,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/06/2014 | 320.00 | 00048467804491 | MARIA VERÔNICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO NAS OFICINAS DE ARTESANATO COM USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/06/2014 | 250.00 | 00078896061415 | JOSÉ NAZERENO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LIMPEZA GERAL DA CASA DOS PROFESSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/06/2014 | 320.00 | 00005864300403 | EDNA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/06/2014 | 3200.00 | 00006536078497 | LUYWKA LUCAS TOLETINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,POR 16 DIAS DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA DO PSF IV,NO MES DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/06/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000835 | 03/06/2014 | 745.32 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 09/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000836 | 03/06/2014 | 1584.31 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 09/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000838 | 03/06/2014 | 2682.36 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, A SABER: ACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPICILIANA 1GR PO C/DIL.3ML, CEFALOTINA 1 GR.IVM, HIDROCORTISONA 100MG S/DIL, SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000839 | 03/06/2014 | 2330.24 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, A SABER: ÁGUA BI-DESTILADA 10ML, AMPICILINA 1 GR PO C/DIL.3ML, GENTAMICINA 80MG 2ML, SOL. GLICERINA 12% C/ SONDA FR 500ML, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/06/2014 | 1186.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,(AMBROXOL XPE ADULTO, AMBROXOL XPE PEDIÁTRICO, AMOXICILINA 250MG, CAPTOPRIL 25MG, DIMETICONA 75MG, METILDOPA, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000841 | 03/06/2014 | 3038.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, A SABER: ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO, AMBROXOL XPE ADULTO, AMBROXOL XPE PEDIÁTRICO, AMOXICILINA 500MG, AZITROMICINA 500 MG, CAPTOPRIL 25MG, DIMETICONA 75MG, FUROSEMIDA 40MG, MICONAZOL 2%, CREMEVAGINAL, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/06/2014 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE JUNHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/06/2014 | 474.24 | 00069004048472 | REGINA CELIA COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM COMPRA DE CARTUCHOS E PAPEL OFICIO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/06/2014 | 1282.00 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, A SABER: ABACAXI, CEBOLA, INHAME, MAMÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/06/2014 | 875.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSFS;I,II E IV NO PERIODO DE 26 Á 31 DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/06/2014 | 163.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANLADO EM VIAGEM PARA O XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA,NO PERIODO DE 1 Á 4 DE JUNHO DE 2014-SERRA-SE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000851 | 05/06/2014 | 2253.49 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, A SABER: COMP. GAZE 7,5X7,5, LENÇOL PAPEL HOSPITALAR, SERINGA 05ML, ESPARADRAPO, TUBO LÁTEX Nº. 204, SONDA URETRAL Nº. 16, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000852 | 05/06/2014 | 2745.85 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, A SABER: ESCOVA GINECOLÓGICA ESTÉRIL, ESPECULO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PVPI TÓPICO, SERINGA 10ML, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/06/2014 | 566.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/06/2014 | 566.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE XEROGRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/06/2014 | 129.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE ÁGUA DESTILADA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/06/2014 | 146.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFESSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/06/2014 | 2100.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/06/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS E ETC E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/06/2014 | 800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/06/2014 | 370.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NO TRANSPORTE DAS TECNICAS DOS PSF´S,PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM PACIENTES ACAMADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/06/2014 | 250.00 | 00078896061415 | JOSÉ NAZERENO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LIMPEZA GERAL DA CASA DOS PROFESSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/06/2014 | 320.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES E LANCHES,PARA REUNIÃO TREINAMENTO DO E-SUS COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2014 | 120.00 | 00003972663404 | MÁRCIO ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO, DA GELADEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2014 | 250.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE PINTURA DA MESA GINECOLÓGICA,MACA FIXA P/EXAME,ESCADA E ARMARIO VITRINE DO POSTO ÂNCORA - ARRUDA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2014 | 300.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 MÓVEIS PARA OS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2014 | 280.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE UMA DIVISÓRIA DE GESSO 220X280,ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF VI. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2014 | 200.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR-PB A ITABAIANA -PB,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2014 | 235.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VIGIA FIESTA AMAZON TERMICO VERDE C/BREAK,COLA PARABRISA,PARA O CARRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2014 | 80.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, IDA E VOLTA, PARA JOÃO PESSOA E SAPÉ, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2014 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF - V, SÍTIO FIGUEIRAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2014 | 354.59 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES,EM VIAGEM PARA O XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE/XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA,NO PERIODO DE 1 Á 4 DE JUNHO DE 2014 SERRA-SE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2014 | 357.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, REFERENTE AOS MESES, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013 E 02/2014, PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2014 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2014 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2014 | 900.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PINTURA EXTERNA E INTERNA DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2014 | 4250.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, DE 01 VEICULO TIPO FIESTA, DE PLACA: MOQ - 0691, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2014 | 422.00 | 00001290328404 | MARIA JOSE VIEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS,DE PILAR Á RECIFE,IDA E VOLTA.COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL AQUINO VENTURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2014 | 580.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS,DE PILAR A JOAÕ PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE.,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2014 | 160.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS,IDA E VOLTA,DE PILAR A JOÃO PESSOA,COM PESSOAS PARA FAZER EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2014 | 580.00 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000902 | 10/06/2014 | 3438.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 20 VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS,EM HOSPITAIS DE;SANTA RITA,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE,NO MES DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2014 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF - V, SÍTIO FIGUEIRAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2014 | 80.03 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS,EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA IDA E VOLTA,PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2014 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTECENTE AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2014 | 90.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO.PELO VALOR PAGO DE ALMOÇO EM VIAGEM PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2014 | 720.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS( BASE DA CAIXA, CABO DE FREIO DE MÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL), DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOI-8784, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2014 | 40.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS(FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR), PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: MOU-0476, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2014 | 430.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA NA AMBULANCIA DE PLACA MOA-8864,PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2014 | 60.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0476,PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000914 | 10/06/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2014 | 760.50 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS, A SABER: SERINGA DESC., SORO RINGER, GAZE EM ROLO, ÁLCOOL 70%, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000916 | 10/06/2014 | 1520.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO,NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000917 | 10/06/2014 | 1520.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR,REFERENTE AO MES DE MAIO3 DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/06/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000922 | 11/06/2014 | 427.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (TENOXICAN 20 MG), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/06/2014 | 200.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (DIAZEPAN 10 MG 2 ML), PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000924 | 11/06/2014 | 615.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO(AMOXILINA 500 MG E METILDOPA 500 MG), PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/06/2014 | 212.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/06/2014 | 509.81 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (sete) VIAGEM DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDEO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/06/2014 | 503.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TIPO UNO,DE PLACA MOA-9395,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/06/2014 | 877.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/06/2014 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO SEGUINTE PERCURSO;SEDE DO MUNICIPIO PARA OPOSTO DO PSF V,NALOCALIDADE SÍTIO FILGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300KM DIARIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/06/2014 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/06/2014 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/06/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL),NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/06/2014 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULÇO,DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF,DE SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA NO SEGUINTE PERCUSO;SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DOPSF III,NA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA DO GONÇALO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIÁRIOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/06/2014 | 1330.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO,NO CORREDOR E COZINHA DA CASA ONDE MORAM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/06/2014 | 1400.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO,NA SALA E BANHEIRO DA CASA ONDE MORAM OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/06/2014 | 1200.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á COLOCAÇÃO DE 04 DIVISORIAS DE GESSO,NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA IV-CRUZEIRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/06/2014 | 120.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA CONFRATERNIZAÇÇÃO JUNINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/06/2014 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/06/2014 | 1150.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILIDRO, PARA OXIGÊNIO C/ VÁLVULA FLUX INID., PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III - CHÃ DE AREIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/06/2014 | 4069.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SABER: MEPIVALEM 3%, NOVOCOL ANESTÉSICO, AGULHA DESCARTÁVEL 30G CURTA, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES DE BÁSICAS SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/06/2014 | 22.50 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/06/2014 | 24.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE 01 MINI BOX FARMACIA, DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/06/2014 | 50.00 | 00064596028400 | GENIVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA UMA PACIENTE EXCEPCIONAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/06/2014 | 421.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF - IV, LOCALIZADO NO DIST. DE CURIMATAÚ. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/06/2014 | 256.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/06/2014 | 100.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/06/2014 | 3906.18 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO EM PÓ,SACO PARA LIXO,SABÃO EM PO,ENTRE OUTROS),DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,EM PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/06/2014 | 3858.91 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ACIDULANTE,SACO PARA LIXO,SABONETE LÍQUIDO,ENTRE OUTROS)DESTINADOS ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/06/2014 | 263.00 | 00001251967418 | SEVERINO CÂNDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM CINCO PLANTÕES, NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/06/2014 | 708.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE TIRAS P/ TESTE GLICOSE E KITS P/ MEDIR PRESSÃO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/06/2014 | 80.00 | 00034149422400 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,EM VIAGEM JOÃO PESSOA/GUARABIRA/JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE SOBRE A VIGILANCIA SANITARIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/06/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/06/2014 | 950.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRÁULICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/06/2014 | 1200.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI. DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/06/2014 | 150.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/06/2014 | 30933.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2014 | 34685.79 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000963 | 20/06/2014 | 834.09 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/06/2014 A 19/06/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000964 | 20/06/2014 | 1594.75 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2014 | 760.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL WHITEMED E OXIGÊNIO MADICINAL CIL K 7M3, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2014 | 460.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/06/2014 | 1060.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/06/2014 | 159.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/06/2014 | 3637.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/06/2014 | 17524.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/06/2014 | 6524.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/06/2014 | 11502.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/06/2014 | 43151.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/06/2014 | 112892.70 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/06/2014 | 859.58 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PIROXICAN,POLAREN,BUPROVIL,ENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO Á POPULAÇÃO,NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/06/2014 | 460.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/06/2014 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.NO MES DE JUNHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/06/2014 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIAS MÉDICOS PARA O BRASIL,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.NO MES DE JUNHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/06/2014 | 1370.00 | 00057639868491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PSF - VI, NA CIDADE DE PILAR/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/06/2014 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/06/2014 | 422.00 | 00006843839428 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE PILAR A RECIFE-PE,IDA E VOLTA,COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL AQUINO VENTURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/06/2014 | 2800.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SABER: BANDEJA SUSPENSÃO,KIT DE EMBREAGEM,ROLAMENTO, ENTRE OUTRAS, PARA OS VEÍCULO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/06/2014 | 390.00 | 00082661065415 | VALDIR ARAÚJO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS, IDA E VOLTA, DE PILAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SABER: SAPÉ, ITABAIANA, SÍTIO JACARÉ, CHÃ DE AREIA, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/06/2014 | 724.00 | 00003239303442 | MARIA DE LOURDES ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTIO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF IV, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000986 | 25/06/2014 | 668.96 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000987 | 25/06/2014 | 1621.78 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/06/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/06/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/06/2014 | 2520.00 | 12070618000107 | 2 A COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R 17,5, PARA O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MNJ-3267, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/06/2014 | 749.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA I.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/06/2014 | 315.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS(KIT EMBREAGEM,SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO,BUCHA ESTABILIZADOR E BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA), PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: MOU-0476, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/06/2014 | 150.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO FIORINO TIPO AMBULANCIA NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0476,PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/06/2014 | 849.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS, A SABER, SORO RINGER LACTADO, GAZE EM ROLO,SORO FISIOLOGICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/06/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/06/2014 | 39.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7659-7 DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/06/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/06/2014 | 23626.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/07/2014 | 1025.00 | 11117785001094 | ALBURQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA;MOA 8854,(AMBULANCIA)PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/07/2014 | 40.00 | 11117785001094 | ALBURQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA;MOU-0476,(AMBULANCIA)PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/07/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS E ETC E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/07/2014 | 1184.00 | 00088534979472 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (45 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/07/2014 | 110.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM 03 (TRES) VIAGENS DE PILAR A SAPÉ, COM IDA E VOLTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/07/2014 | 320.00 | 00005864300403 | EDNA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA II.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/07/2014 | 400.00 | 00008501836427 | REGINA DE CASSIA DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACD,NA UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA III,EM SUBSTITUIÇÃO A ANA LÚCIA DE SOUZA COSTA,NO PERIODO DE RECESSO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/07/2014 | 765.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/07/2014 | 800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/07/2014 | 515.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/07/2014 | 1260.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. M. E HOSP. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLILERT - SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMÁTICO MUG, PARA A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/07/2014 | 845.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/07/2014 | 1291.10 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, A SABER: ABACAXI, CEBOLA, INHAME, MAMÃO, ENTRE OUTROS, PARA O CAPS E PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001015 | 01/07/2014 | 1577.66 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, A SABER: ACIDO VALPROICO 500MG, AMITRIPTILINA 25MG, RISPERIDONA 1MG, SERTRALINA 50MG, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001016 | 01/07/2014 | 368.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, A SABER: CARBAMAZEPINA 2%, E HALOPERIDOL 5MG/ML GTS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001017 | 01/07/2014 | 622.11 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, A SABER: APARELHO DE PRESSÃO ART. ADULTO C/ VELCRO, ESPECULO VAG. TAM G, PINÇA CHERON DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001018 | 01/07/2014 | 2568.65 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, A SABER: AMINOFILINA 240MG/10ML, DEXAMETASONA 2MG, GENTAMICINA 80MG, VITAMINA C 500MG, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001019 | 01/07/2014 | 718.98 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, A SABER: AGUA BI-DESTILADA 10ML, PENIC. G. BENZ 600.00UI, TENOXAN 20MG, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001020 | 01/07/2014 | 212.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, A SABER: FUROSEMIDA 10MG/ML 2 ML E GLICOSE 50% SOL. INJ. 10ML, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001021 | 01/07/2014 | 6625.89 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE METERIAIS HOSPITALAR, A SABER: ABAIXADO DE LÍNGUA, ATAD. CREPE, ESPARADRAPO, ESPECULO VAG. P E M, LUVA DE PROCEDIMENTO P. M. E G, VASELINA LIQUIDA, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001022 | 01/07/2014 | 2129.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (NISTANTINA CREME VAG,OMEPRAZOL 20MG,PROMETAZINA 25 MG, ENTRE OUTROS,) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001023 | 01/07/2014 | 3066.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADOS (ACIDO VALPROICO 250MG/5ML,CARBAMAZEPINA 200MG,CLONAZEPAN 2MG, ENTRE OUTROS,) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001024 | 01/07/2014 | 4353.65 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (AAS 1010MG INFANTIL,ACIDO FÓLICO 5MG,AMBROXOL XPE ADULTO 100ML,AMOXILINA 250 MG, ENTRE OUTROS,) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001025 | 01/07/2014 | 320.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001026 | 01/07/2014 | 411.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL E SULFATO FERROSO 40 MG) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001027 | 01/07/2014 | 1257.48 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG,DIGOXINA 0,25 MG,DIMETICONA 75 MG/ML,ENTRE OUTROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/07/2014 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE JULHO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11.237-2 BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/07/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7 FUS, RELATIVO O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001034 | 02/07/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/07/2014 | 5500.00 | 00000794617433 | JANKIEL VALERIO CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO MÉDICO, NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/07/2014 | 265.00 | 00003193547417 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO,NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS NO PREDIO DO PSF-VI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/07/2014 | 265.00 | 00003927730408 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS)VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA ,IDA E VOLTA,E 01(UMA)VIAGEM DE PILAR A ITABAIANA,COM PESSOAS CARENTES PARA EXAMES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/07/2014 | 320.00 | 00048467804491 | MARIA VERÔNICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO NAS OFICINAS DE ARTESANATO COM USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/07/2014 | 50.00 | 00064596028400 | GENIVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO,EM VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/07/2014 | 96.72 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES.CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/07/2014 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO SEGUINTE PERCUSO;SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF III,NA LOCALIDADE DE SITIO LAGOA DO GONÇALO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIARIOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/07/2014 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO SEGUINTE PERCURSO;SEDE DO MUNICIPIO PARA OPOSTO DO PSF V,NALOCALIDADE SÍTIO FILGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300KM DIARIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/07/2014 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/07/2014 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/07/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL),NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/07/2014 | 726.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/07/2014 | 499.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/07/2014 | 1525.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO. MONTEIRO. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/07/2014 | 1500.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BALCÃO C/FORMIVA,MEDINDO 2.10 CM DE COMPRIMENTO,50 CM DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA,PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA VI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/07/2014 | 432.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/07/2014 | 435.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX DE MATERIAIS COM ENCADERNAÇÕES, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/07/2014 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/07/2014 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/07/2014 | 1500.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AS VISITAS MÉDICAS DOMICILIARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, E IV. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/07/2014 | 265.00 | 00095236112400 | VALDENISE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF - II, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001082 | 07/07/2014 | 661.72 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/06/2014 A 09/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001083 | 07/07/2014 | 2259.44 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/06/2014 A 09/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/07/2014 | 220.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CURSO DE GESTANTE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/07/2014 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/07/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/07/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/07/2014 | 162.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFESSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001089 | 07/07/2014 | 561.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO CARBAMAZEPINA 2% E FENOBARBITAL 100MG, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2014 | 8547.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2014 | 6394.26 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2014 | 1435.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/07/2014 | 796.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/07/2014 | 2930.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2014 | 3503.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2014 | 6947.33 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2014 | 250.00 | 00009686759484 | JOSÉ NAZARENO DA COSTA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2014 | 450.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIAIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2014 | 500.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO TIPO FIESTA, DE PLACA: MOQ - 0691, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2014 | 21.92 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO DE ALMOÇO EM VIAGEM PARA REUNIÃO SOBRE A PPI, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2014 | 50.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM PILAR À PEDRAS DE FOGO, IDA E VOLTA, PARA REUNIÃO DO COLEGIADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2014 | 20.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM PILAR À ITABAIANA, IDA E VOLTA, PARA REUNIÃO NA 12ª. REGIONAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/07/2014 | 210.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA REUNIÕES NA SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENGENHARIA NA ANÁLISES DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/07/2014 | 316.00 | 00002953788409 | CLAÚDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 02 - VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA E 03 - VIAGENS DE PILAR A ITABAIANA, IDA E VOLTA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/07/2014 | 316.00 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÕES DE 03 - VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA E 01 - VIAGEM DE PILAR A ITABAIANA, IDA E VOLTA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/07/2014 | 422.00 | 00006843839428 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE PILAR A RECIFE-PE,IDA E VOLTA, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL AQUINO VENTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/07/2014 | 2550.36 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001115 | 10/07/2014 | 4081.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: BISCOITOS, AÇUCAR, ARROZ, CATCHUP, CAFÉ, CARNE, DOCE, ERVILHA, FEIJÃO, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001116 | 10/07/2014 | 2500.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, DOCE, CAFÉ, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/07/2014 | 154.43 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LABORATORIAIS(VDRL,BETATEST E FITA PARA SUMARIO DE URINA),PARA O LABORATORIO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001150 | 14/07/2014 | 1740.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001151 | 14/07/2014 | 1740.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO,NO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001152 | 14/07/2014 | 3438.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 20 (VINTE) VIAGENS,NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS,EM HOSPITAIS DE SANTA RITA,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE,NO MES DE JUNHO DE 2014.. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/07/2014 | 450.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 0I BANCO ESTOFADO,MEDINDO 70 CM DE ALTURA E 01 BALCÃO PARA PIA MEDINDO 1M DE LARGURA POR 90 CM DE ALTURA,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/07/2014 | 120.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O CURSO DE GESTANTES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/07/2014 | 400.00 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE CURIMATAU PARA PILAR,IDA E VOLTA.CONFOR,ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/07/2014 | 1550.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 21 VIAGENS, DE PILAR A JOAÕ PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/07/2014 | 1720.00 | 18319133000190 | Lidiana Gois da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARGA DE GÁS + COMPRESSOR + FILTRO SECADOR + MANGUEIRA DE DESCARGA + CORREIA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, TIPO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/07/2014 | 207.00 | 00041456483404 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS) ALMOÇOS, PARA EQUIPE DE SAÚDE DO PSF V, DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/07/2014 | 582.64 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(quatro) VIAGEM DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA e 03(tres) DE PILAR CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇAO E CONSULTAS DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATENIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/07/2014 | 29643.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/07/2014 | 38378.76 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/07/2014 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA - NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PACIENTE SEVERINO DE PAIVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001170 | 21/07/2014 | 1260.06 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/07/2014 A 18/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001171 | 21/07/2014 | 1864.49 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/07/2014 A 18/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/07/2014 | 120.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O TREINAMENTO DO E-SUS EQUIPE III, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/07/2014 | 90.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM CONBUSTIVEIS,EM VIAGENS PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR,PARA REUNIOES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/07/2014 | 60.07 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM ALMOÇO EM VIAGEM PARA REUNIÃO EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/07/2014 | 885.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CURIMATAU E CHA DE AREIA,EM PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/07/2014 | 885.00 | 00008676170479 | JOAO PAULO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I II,NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/07/2014 | 50.00 | 00064596028400 | GENIVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM DE PILAR A ITABAIANA,IDA E VOLTA NO TRANSPORTE PESSOAS PARA A DOAÇÃO DE SANGUE ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/07/2014 | 100.00 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS,DE PILAR-PB.COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/07/2014 | 137.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DA CIDADE DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/07/2014 | 500.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO COLETOR BASE DO FACÃO E MAO DE OBRA O VEICULO FIORINO TIPO AMBULANCIA NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0476,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/07/2014 | 1286.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS, A SABER: PIVO, TERMINAL, BUCHA DO BRAÇO, BICO INJETOR, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: MOU-0476, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/07/2014 | 4550.00 | 00013288466449 | EDVANDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 E 1/2 PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/07/2014 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/07/2014 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/07/2014 | 20.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGEM DE PILAR Á SAPÉ,IDA E VOLTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/07/2014 | 1944.23 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/07/2014 | 632.00 | 00003082238459 | ANTONIO MARCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFEORMA DO POSTO ANCORA DO SITIO ARRUDA NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/07/2014 | 632.00 | 00003082238459 | ANTONIO MARCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA REFEORMA DO POSTO ÂNCORA DO SITIO ARRUDA, NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001189 | 21/07/2014 | 5065.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: BISCOITOS, AÇUCAR, ARROZ, CATCHUP, CAFÉ, CARNE, DOCE, ERVILHA, FEIJÃO, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001190 | 21/07/2014 | 2602.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, DOCE, CAFÉ, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/07/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/07/2014 | 3637.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/07/2014 | 16590.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/07/2014 | 11302.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/07/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/07/2014 | 6524.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/07/2014 | 32849.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/07/2014 | 23868.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/07/2014 | 113009.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/07/2014 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/07/2014 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA,PERTECENTE Á UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA IV, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/07/2014 | 449.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE PRODUTOS(BALDE 21L,CESTO GRANDE,GARRAFÃO TÉRMICO 5L,LIXEIRA C/PEDAL 7L E ORGANIZADOR 60 LITROS COM RODAS),PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/07/2014 | 449.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE PRODUTOS(BALDE 100L C/ TAMPA,CAIXA ORGANIZADORA 17L,CESTO P/LIXO,GARRAFA DE CAFÉ 1L E LIXEIRA C/ PEDAL 14L),PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/07/2014 | 421.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, NO CONSERTO DO VEICULO TIPO UNO,DE PLACA MOU-9395,Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/07/2014 | 495.00 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS DE PILAR A RECIFE-PE,IDA E VOLTA E 01 VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,COM PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/07/2014 | 140.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS (tiras trueread fácil 50ct), PARA HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/07/2014 | 68.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/07/2014 | 600.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7659-7 FUS, RELATIVO O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/07/2014 | 1500.00 | 02100672000102 | G E S GRAFICA EDITORA E SERVIÇOS LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE MANUAIS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO TABAGISMO.CONFORME CODUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/07/2014 | 225.53 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES ,NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/07/2014 | 115.25 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES ,NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001215 | 28/07/2014 | 1553.62 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001216 | 28/07/2014 | 1029.16 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/07/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/07/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/07/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS E ETC E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/07/2014 | 2000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENGENHARIA NA ANÁLISES DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/07/2014 | 724.00 | 00003239303442 | MARIA DE LOURDES ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTIO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF IV, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/07/2014 | 400.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MADICINAL CIL,OXIGENIO MEDICINAL CARG CIL WHITEMED E OXIGENIO CIL K 7 M3,DESTINADO AO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/07/2014 | 4835.02 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SABER:FILME AGFA DENTUS M2-ADULTO 3X4,ANESTÉSICO, AGULHA DESCARTÁVEL 30G CURTA, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES DE BÁSICAS SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001225 | 31/07/2014 | 1083.20 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA,GRAMPEADOR,ALMOFADA P/ CARIMBO,CAIXA P/ ARQUIVO,ENTRE OUTROS),DESTINADOS ÁS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/07/2014 | 54.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7659-7 DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2014 | 1080.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REPARO DA PINÇA DE FREIO, REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO E MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: MOA-8864, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2014 | 1340.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS, A SABER: JUNTA DA TURBINA, PARAFUSO DA TURBINA, CILINDRO MESTRE, BUCHA DA BANDEJA, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: MOA-8854, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO.1228 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2014 | 200.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11.239-9 MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/08/2014 | 1685.00 | 00008546141410 | WILMA RAYANE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÕES DE 21 VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/08/2014 | 845.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CHÃ DE AREIA, JACARÉ E LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/08/2014 | 845.00 | 00008676170479 | JOAO PAULO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CURIMATAÚ, FIGUEIRAS E ASSENTAMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/08/2014 | 632.00 | 00003082238459 | ANTONIO MARCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSERVAÇÃO DO POSTO ÂNCORA DO SITIO ARRUDA, NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/08/2014 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO SISTEMA ELETRICO, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/08/2014 | 1060.00 | 00001175583464 | AUDICÉLIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTSADOS, COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO PSF - VI, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001236 | 01/08/2014 | 466.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO: (CLORPROMAZINA 4% GOTAS,HALOPERIDOL 1 MG E LEVOMEPROMAZINA 25 MG), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/08/2014 | 765.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2014 | 133.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE LEITE INFANTRINI, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001239 | 01/08/2014 | 336.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO: (CLONAZEPAN 0,5 MG), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2014 | 1500.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2014 | 480.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/08/2014 | 15724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2014 | 12426.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2014 | 31280.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2014 | 28903.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/08/2014 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001268 | 04/08/2014 | 844.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO: (AMITRIPTILINA 25 MG,CARBAMAZEPINA 200 MG E PROMETAZINA 25 MG), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001269 | 04/08/2014 | 263.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEIS: (CEFALOTINA 1GR E DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/08/2014 | 325.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE MATERIAIS, PARA TREINAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001271 | 04/08/2014 | 417.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA 500MG E NEOMICINA + BACITRACINA POM. 10MG, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001272 | 04/08/2014 | 6071.28 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS (AAS 100MG INFANTIL, ACIDO FÓLICO 5MG, AMOXILINA 250 MG, METFORMINA 850MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, DEXAMETASONA 0,1% CREME BISN. 10GR, ENTRE OUTROS,) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/08/2014 | 720.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOU-9395, PERTECENTE ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001274 | 04/08/2014 | 1160.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 30 CAMISAS DE ALGODÂO COM ESTAMPARIA, 01 BANNER E 01 FAIXA, PARA O I ENCONTRO DE SAÚDE, GÊNEROS E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/08/2014 | 80.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO WHITE MED CARGA, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/08/2014 | 1500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMER. DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLETÂNEA DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS BRINQUEDOTECA PRÓ-SAÚDE, PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/08/2014 | 850.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, FICHA VISITAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/08/2014 | 670.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE EXAMES SOLICITADOS, CARTEIRA C. MED. ESPEC. EM SAÚDE MENTAL, PARA O CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/08/2014 | 1382.30 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ITENS DA FEIRA, A SABER: FRUTAS E VERDURAS, PARA O CAPS E HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11.237-2 BLATB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/08/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/08/2014 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/08/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/08/2014 | 400.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COLOCAÇÃO DE 30M² DE FORRO DE GESSO, PARA COBERTURA DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO DE LAGOA DO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/08/2014 | 350.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, PARA O TREINAMENTO DE COMBATE A DENGUE COM EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/08/2014 | 130.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O TREINAMENTO DE COMBATE A DENGUE COM EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/08/2014 | 699.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DIST. DE ELE. LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE À COMPRA DE BATERIA RECARREGÁVEL (12V 7AH) UNIPOWER, PARA OS NO-BREAK'S DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/08/2014 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM VIAGENS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS EQUIPES DE SAÚDE DO PSF, PARA O POSTO DO PSF V, E NAS LOCALIDADES DO SÍTIO FILGUEIRA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/08/2014 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO SEGUINTE PERCUSO; SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSFIII, NA LOCALIDADE DE SITIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIARIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001290 | 04/08/2014 | 3134.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 18 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS DE SANTA RITA, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/08/2014 | 2000.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/08/2014 | 320.00 | 00048467804491 | MARIA VERÔNICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO NAS OFICINAS DE ARTESANATO, COM USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/08/2014 | 520.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS JK VECTRA,DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIESTA DE PLACA MOQ-0691,PERTECENTE ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/08/2014 | 1263.00 | 00088534979472 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (48 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/08/2014 | 463.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO EVENTUAL DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/08/2014 | 623.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/08/2014 | 623.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES E O CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/08/2014 | 26.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/08/2014 | 607.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/08/2014 | 52.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/08/2014 | 40.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGEM DE PILAR Á SANTA RITA,IDA E VOLTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/08/2014 | 800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/08/2014 | 688.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/08/2014 | 1340.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO. MONTEIRO. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/08/2014 | 376.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/08/2014 | 590.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE FICHA MONITORIZAÇÃO DAS D. D. ÁGUAS, FICHA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA, PLANILHA DE BUSCA-SARAMPO, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/08/2014 | 1500.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, FICHAS DE PROCEDIMENTOS, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO FAMILIAR, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/08/2014 | 275.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE ROTEADORES WIRELESS LINKLONE 150MBPS LI-RW 131, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/08/2014 | 1450.00 | 00076912833420 | JOÃO BEZERRA DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE PEDREIRO E CARPITEIRO, EM PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/08/2014 | 440.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS,DE PILAR A JOAÕ PESSOA,IDA E VOLTA,COM PACIENTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR.,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/08/2014 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE AGOSTO/2014, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001315 | 07/08/2014 | 6648.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER:(ABAIXADOR DE LINGUA,CATETER INTRAV.COMP,GAZE 7,5 X 7,5,ESPARADRAPO,ESPECULO P E M,ENTRE OUTROS,) PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001316 | 07/08/2014 | 5168.16 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, A SABER: (ACIDO TRANEXAMICO 250MG,ÁGUA BI-DESTILADA 10ML,COMPLEXO B SOL,INJ.2 ML,DEXAMETASONA 2 MG 1ML, ENTRE OUTROS), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/08/2014 | 638.16 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/08/2014 | 866.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/08/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/08/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/08/2014 | 200.00 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, E DE PILAR A CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/08/2014 | 724.00 | 00009530027486 | BRUNA REGINA FERREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, AO MÊS DE SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA IV, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA APARECIDA RAMOS FERREIRA, TRANFERIDA PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/08/2014 | 140.00 | 00003167511460 | TIAGO JOSÉ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA, PARA A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/08/2014 | 250.00 | 00009686759484 | JOSÉ NAZARENO DA COSTA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/08/2014 | 632.00 | 00003082238459 | ANTONIO MARCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO ÂNCORA DO SITIO ARRUDA, NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/08/2014 | 10501.07 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG,TELHAS,TIJOLOS,BRITA,TINTAS,ENTRE OUTROS)PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO PSF-I,PSF-II,PSF-III,PSF-IV E PSF-V PARA MELHORIA E QUALIDADE DO PMAQ. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/08/2014 | 84.88 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA PILAR, IDA E VOLTA. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/08/2014 | 146.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFESSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/08/2014 | 2280.30 | 05933237000149 | MAIS SAÚDE FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SABER: TRIQUILAR, NORESTIN 0,35MG, CONCEPNOR, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/08/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/08/2014 | 2930.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/08/2014 | 3679.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/08/2014 | 6967.43 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/08/2014 | 8003.33 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/08/2014 | 1435.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/08/2014 | 796.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001337 | 07/08/2014 | 4218.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO (BIPERIDENO 2 MG.CARBAMAZEPINA 2% FR.100 ML,DIAZEPAN 10 MG,ENTRE OUTROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/08/2014 | 160.00 | 00064596028400 | GENIVAL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM 02 (DUAS) VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/08/2014 | 1973.77 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 30/07/2014 Á 10/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/08/2014 | 1456.05 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/07/2014 Á 10/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/08/2014 | 298.04 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA PILAR, IDA E VOLTA. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/08/2014 | 168.00 | 00002953788409 | CLAÚDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 02 - VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/08/2014 | 422.00 | 00006843839428 | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE PILAR A RECIFE-PE, IDA E VOLTA, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL AQUINO VENTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/08/2014 | 500.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,10CM DE COMPRIMENTO POR 35CM DE LARGURA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/08/2014 | 550.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 01 PRATELEIRA, MEDINDO 1,22CM DE COMPRIMENTO POR 30CM DE LARGURA E 01 BALCÃO, PARA PIA, MEDINDO 1M DE LARGURA POR 90CM DE ALTURA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/08/2014 | 450.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIAIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/08/2014 | 140.00 | 00002249171459 | ALMIR DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REVISÃO E CONSERTO DE UMA MOTO HONDA FAN 125, DE PLACA: NQB - 0944, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001351 | 11/08/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001352 | 11/08/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/08/2014 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/08/2014 | 222.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DO CAPS JURACY MONTEIRO,NA CONFRATERNIZAÇÃO DE INSERÇÃO SOCIAL DO DIA DO AMIGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/08/2014 | 600.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, PARA CONFECÇÕES DE ROUPAS DE CAMA, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO.MONTEIRO.VELOSO.BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/08/2014 | 660.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DE ROSTO CANELADA E TECIDO,PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA . CONFORME DOCUMENTO.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001358 | 11/08/2014 | 8925.50 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA DE PIANÇAVA, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001359 | 11/08/2014 | 880.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/08/2014 | 876.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PNEUS, PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/08/2014 | 206.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, A SABER: COLHERES P/ SALADA, CONJ. DE COPO, FACAS, GARFOS, POTES REDONDOS, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001362 | 12/08/2014 | 300.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (SULFATO FERROSO 40 MG) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001363 | 12/08/2014 | 1467.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (FLUCONAZOL 150 MG,FUROSEMIDA 40MG,GLIBENCLAMIDA 5 MG,ENTRE OUTROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/08/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11.239-9 MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/08/2014 | 500.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA NEWMAQ,PARA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/08/2014 | 300.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE SUSPENSÃO GERAL, CAIXA DE DIREÇÃO, MÃO-DE-OBRA, TROCA DE PEÇAS E MONTAGEM, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOM - 9593, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/08/2014 | 422.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LABORATORIAIS(TUBO CAPILAR S/ HEPARINA-CRAL, LAMINA 26X76 FOSCA, CDRL, TRIGLICERIDES LIQUIFORM, GLICOSE LIQUIFORM, ENTRE OUTROS), PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/08/2014 | 550.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á CCOMPRA DE CADEIRAS S/BRAÇO,PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001369 | 14/08/2014 | 5329.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, DOCE, CAFÉ, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/08/2014 | 200.00 | 00001163709476 | ODETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE CIRANDA NO I ENCONTRO SOBRE SAÚDE, GÊNEROS E DIVERSIDADE ÉTNICO - RACIAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/08/2014 | 440.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK, PERTENCENTES À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/08/2014 | 414.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTAMA E-SUS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/08/2014 | 510.00 | 00003193547417 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CARPINTEIRO E CONSERTO NA PARTE HIDRÁULICA DA UNIDADE BÁSICA DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/08/2014 | 1500.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/08/2014 | 140.00 | 00003167511460 | TIAGO JOSÉ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADO PARA 1 ENCONTRO SOBRE SAUDE GENERO E DIVERSIDADE ET-RACIAL,QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/08/2014,NA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/08/2014 | 380.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO APAIO NO I ENCONTRO DE SAUDE, GÊNEROS E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/08/2014 | 800.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS,DE PILAR A JOAÕ PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE.,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/08/2014 | 350.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA O I ENCONTRO SOBRE SAÚDE,GENEROS E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/08/2014,NA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/08/2014 | 337.00 | 00001140977474 | JOANA COELI TOMAZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA TERAPEUTICA,ARTESANAL,NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/08/2014 | 270.00 | 00003082238459 | ANTONIO MARCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO REPARO DO POSTO ÂNCORA DO SITIO ARRUDA, NA CIDADE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/08/2014 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS, PARA STANDER DO CONGRESSO NACIONAL DO SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/08/2014 | 845.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/08/2014 | 845.00 | 00008676170479 | JOAO PAULO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PSF - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/08/2014 | 170.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/08/2014 | 526.00 | 00005932021470 | VALDIR BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO VIRGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/08/2014 | 465.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 - VIGENS DE PILAR O HOSPITAL AQUINO VENTURA, LOCALIZADO EM RECIFE/PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/08/2014 | 1220.00 | 00010457233478 | BRUNO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE MECÂNICO NO CONSERTO DO VEICULO, TIPO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/08/2014 | 4959.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(ARMÁRIOS VITRINE,KIT MEDIDOR GLICOSE COMPLETA,OTOSCOPIO,KIT APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO,TENSIOMETRO INFANTIL,FOCO DE LUZ GINECOLOGICO,CUBA RIM) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA VI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/08/2014 | 1700.00 | 00003950821457 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO, TIPO UNO DE PLACA: MON - 9593, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/08/2014 | 250.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À 7h DE DIVULGAÇÕES DO I ENCONTRO SOBRE SAÚDE, GÊNEROS E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/08/2014 | 110.00 | 00001266525467 | PATRICIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF - II, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/08/2014 | 1968.00 | 10226284000192 | ARTMÓVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, A SABER: ARQUIVO EM AÇO C/ QUATRO GAVETA, ARMÁRIO EM AÇO, MESA C/ GAVETAS, ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/08/2014 | 200.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA, NO I ENCONTRO SOBRE SAÚDE, GÊNEROS E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/08/2014 | 55.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM COMBUSTIVEIS, EM VIAGEM PILAR À JOÃO PESSOA, PARA REUNIÃO NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/08/2014 | 47.50 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA FARMÁCIA UNIDAS PELA COMPRA DE FRALDAS, PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/08/2014 | 730.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, FICHAS DE PROCEDIMENTOS, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO FAMILIAR, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/08/2014 | 589.67 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11/08/2014 Á 19/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/08/2014 | 1556.81 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERÍODO DE 11/08/2014 A 19/08/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001399 | 14/08/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/08/2014 | 1125.40 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(ALCOOL 70 % ,AGUA DESTILADA,SORO FISIOLOGICO.COMPRESSA DE GAZES,LUVA PROCEDIMENTO P,ENTRE OUTROS)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001401 | 14/08/2014 | 5301.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: BISCOITOS, AÇUCAR, ARROZ, CATCHUP, CAFÉ, CARNE, DOCE, ERVILHA, FEIJÃO, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E CAPS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001402 | 14/08/2014 | 833.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (DIMETICONA 75 MG/ML,LOSARTANA POTAS 50 MG E NISTANTINA CREME VAGINAL+ 10 APLIC) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001403 | 14/08/2014 | 391.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO: (OXCARBAMAZEPINA 600 MG), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001404 | 14/08/2014 | 1157.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO: (ACIDO VALPROICO 500 MG E RISPERIDONA 3 MG), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/08/2014 | 88.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICADA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO ARRUDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/08/2014 | 158.00 | 00006908070409 | GLAUCINEIDE DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAILSON.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/08/2014 | 100.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, IDA E VOLTA, PARA CAMPINA GRANDE À JOÃO PESSOA E DE PILAR À CAMPINA GRANDE, PARA REUNIÃO NA CEREST SOBRE IMUNIZAÇÃO. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/08/2014 | 50.00 | 00034149422400 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/08/2014 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/08/2014 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/08/2014 | 2555.06 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/08/2014 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/08/2014 | 57.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB,NO MESES DE NOVEMBRO DE 2013,JANEIRO,FEVEREIRO,JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/08/2014 | 120.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR-PB A JOÃO PESSOA -PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/08/2014 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/08/2014 | 499.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/08/2014 | 392.64 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001417 | 21/08/2014 | 1198.84 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (BROMETO IPATROPIO 0,25 MG/ML,ENOXAPARINA SOD.40 MG/0,4 ML,ENTRE OUTROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001418 | 21/08/2014 | 517.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: (ALGODÃO HIDROFILO 500 GR,ATAD.CREPE 15 X 3,0 E LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70 X 50 MTS), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/08/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/08/2014 | 6524.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/08/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/08/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADEW BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/08/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, NA RUA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/08/2014 | 225.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES MAIS LANCHE,PARA P I ENCONTRO DA SAUDE,GENEROS E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/08/2014 | 845.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/08/2014 | 845.00 | 00008676170479 | JOAO PAULO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PSF - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/08/2014 | 1588.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO,SAPATA DE FREIO,TERMINAL DE DIREÇÃO,ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA,ENTRE OUTRAS),DESTINADAS AO VEICULO FIESTA,DE PLACA MOQ-0691 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/08/2014 | 250.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, POR TRES VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E UMA PARA ITABAIANA,NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA VI. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/08/2014 | 3000.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA VEICULO PEUGEOT BOXER, DE PLACA: MOA - 8854, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/08/2014 | 232.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS,DE PILAR Á ITABAIANA,IDA E VOLTA, E 02(DUAS)VIAGENS DE PILAR Á PEDRA DE FOGO,IDA E VOLTA,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/08/2014 | 150.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR-PB A JOÃO PESSOA -PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/08/2014 | 121.66 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,DE PILAR-PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/08/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACI DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/08/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/08/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PLANO 3 MEGAS, PARA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/08/2014 | 920.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PROLOPA 200/50MG 30CPR, FENOTEROL BROMIDRATO 5ML/ SOL.INAL 20ML,ENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO Á POPULAÇÃO,NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/08/2014 | 560.00 | 10226284000192 | ARTMÓVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MESA 1,55 C/ 02 GAVETAS,PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA VI. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/08/2014 | 389.70 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO Á COMPRA DE PROTETOR SOLAR SUN BRISA FPS 30 120 ML,PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/08/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001450 | 27/08/2014 | 1201.73 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR: (ABAIXADOR DE LINGUA,ALGODÃO HIDROFILO,ESPARADRAPO,LUVA CIRURGICA ESTERIL ENTRE OUTROS), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/08/2014 | 3813.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/08/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/08/2014 | 9598.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/08/2014 | 114984.27 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/08/2014 | 23868.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/08/2014 | 44843.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/08/2014 | 154.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE 01 DVD INOVOX E 01 SUPORTE P/ TV E VIDEO,PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-PSF III,LOCALIZADO NO SITIO JACARE-PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/08/2014 | 825.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE 01 TV SEMP 21P,01 DVD CENTURY,01 SUPORTE P/TV,01 MESA PLASTICA E 04 CADEIRAS PARA O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7659-7 DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/09/2014 | 1580.00 | 00057639868491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PINTURA DE PORTAS E ESQUADRILHA DO PSF - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001461 | 01/09/2014 | 1769.68 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/08/2014 A 31/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001462 | 01/09/2014 | 1864.96 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/08/2014 A 31/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/09/2014 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/09/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/09/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/09/2014 | 110.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/09/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/09/2014 | 579.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, NO CONSERTO DO VEICULO TIPO UNO,DE PLACA MOU-9395,E O FIESTA,DE PLACA OQG-0691 Á DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/09/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/09/2014 | 27.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE UM FAQUEIRO E UMA GARRAFA DE CAFÉ, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/09/2014 | 40.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/09/2014 | 284.42 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES ,NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/09/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/09/2014 | 80.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, IDA E VOLTA, CAMPINA GRANDE Á PILAR, PARA O I ENCONTRO SOBRE SAUDE,GENEROS E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001475 | 01/09/2014 | 434.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: FITA PARA TESTE DE GLICOSE, PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001476 | 01/09/2014 | 296.55 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO, HOSPITALAR (APARELHO PARA GLICOSE EZ), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001477 | 01/09/2014 | 1860.69 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (AAS 100MG,AMOXILINA 250MG SUSP,AMOXILINA 500MG,ENTRE OUTROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001478 | 01/09/2014 | 3705.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (CAPTOPRIL 25 MG,FUROSEMIDA 40MG,GLIBENCLAMIDA 5MG,LOSARTANA POTAS 50MG,ENTRE OUTROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001479 | 01/09/2014 | 2635.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (AMITRIPTILINA 25MG,BIPERIDENO 2MG,CARBAMAZEPINA 200MG,ENTRE OUTROS)PARA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACI DE SOUZA MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001480 | 01/09/2014 | 1862.78 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (AMINOFILINA 240 MG FR.10ML,CEFALOTINA 1GR.DEXAMETASONA 4MG/ML,ENTRE OUTROS)PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001481 | 01/09/2014 | 3178.87 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ABAIXADOR DE LINGUA,ALGODÃO HIDROOFILO 500 GR,TUBO LATEX N;20 ENTRE OUTROS)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/09/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2014 | 12426.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2014 | 6524.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2014 | 15917.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2014 | 18328.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/09/2014 | 4214.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/09/2014 | 34280.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2014 | 28903.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2014 | 36350.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2014 | 10965.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2014 | 24959.82 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2014 | 114726.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001501 | 02/09/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/09/2014 | 1202.15 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ITENS DA FEIRA, A SABER: FRUTAS E VERDURAS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/09/2014 | 724.00 | 00006908070409 | GLAUCINEIDE DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA WILDENIS,QUE ESTA DE FERIAS,NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/09/2014 | 520.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JUNTA HOMOCINÉTICA E BATERIA, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MOU-9395, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/09/2014 | 980.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM, ÓLEO DE FREIO, ATUADOR DE EMBREAGEM E CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA, DE PLACA MOQ-0691, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/09/2014 | 620.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/09/2014 | 100.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR À ITABAIANA, IDA E VOLTA, PARA AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/09/2014 | 450.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PARA ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIAIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/09/2014 | 320.00 | 00048467804491 | MARIA VERÔNICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO NAS OFICINAS DE ARTESANATO, COM USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/09/2014 | 400.00 | 00008501836427 | REGINA DE CASSIA DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACD,NA UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA I,EM SUBSTITUIÇÃO A TACIANA FERREIRA DOS SANTOS,EM LICENÇA GESTACIONAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/09/2014 | 175.00 | 00002249171459 | ALMIR DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REVISÃO E CONSERTO DE UMA MOTO HONDA FAN 125, DE PLACA: NQB - 0944, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB.NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/09/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PERTECENTE Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA IV.NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/09/2014 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PERTECENTE Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA IV.NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/09/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO H. L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODO OS PROCESSOS DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, LEIS E ETC E NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/09/2014 | 2000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENGENHARIA NA ANÁLISES DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB.NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/09/2014 | 1060.00 | 00001175583464 | AUDICÉLIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTSADOS, COMO VIGILANTE DO PSF - VI, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/09/2014 | 765.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/09/2014 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PSF DA COMUNIDADE DO ARRUDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/09/2014 | 600.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/09/2014 | 1579.00 | 00088534979472 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (60 - CARRADAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001537 | 04/09/2014 | 3286.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 18 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS DE SANTA RITA, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, NO MES DE AGOSTO DE2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/09/2014 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM VIAGENS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS EQUIPES DE SAÚDE DO PSF, PARA O POSTO DO PSF V, E NAS LOCALIDADES DO SÍTIO FILGUEIRA,REFAZENDO UM TOTAL DE 23,300 KMDIARIOS. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/09/2014 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO SEGUINTE PERCUSO; SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSFIII, NA LOCALIDADE DE SITIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIARIOS.NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/09/2014 | 1500.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/09/2014 | 2000.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB.NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/09/2014 | 724.00 | 00003239303442 | MARIA DE LOURDES ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTIO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF IV, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/09/2014 | 495.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/09/2014 | 495.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/09/2014 | 375.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS PREPARO E FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES + LANCHES, PARA I FEIRA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/09/2014 | 900.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS PERSONALIZADAS, PARA A I FEIRA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/09/2014 | 160.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, POR DUAS VIAGENS, PARA JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA VI. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/09/2014 | 320.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS + APOIO TÉCNICO, NA I FEIRA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/09/2014 | 127.30 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER; ÁLCOOL, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ E DETERGENTES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/09/2014 | 260.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE P/ GARRAFÃO,01 MULTIPONTO AMPLIFICADOR DE RADIO,01 PEN DRIVE E 01 ESTABILIZADOR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/09/2014 | 800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/09/2014 | 240.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAMA SOLTEIRÃO, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/09/2014 | 1042.00 | 10247764000130 | KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, A SABER: PAPEL A4, PAPEL TOALHA, CORRETIVO, CLIPS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/09/2014 | 465.35 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LABORATORIO(TUBO DE VIDRO 12X75, LÍQUIDO DE TURCK 500ML, ANTI-A 10ML, LÂMPADA FOSCA 26X76, ENTRE OUTROS), PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/09/2014 | 465.35 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LABORATORIO (TUBO DE VIDRO 12X75, ANTI-A 10ML, ANTI-B 10ML, UREIA, ENTRE OUTROS), PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001565 | 10/09/2014 | 237.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO 70% 1000ML,FITA AUTOCLAVE 19 X 30 ROLO E PVPI TOPICO 1000ML))PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001566 | 10/09/2014 | 910.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (EQUIPO MACRO FLEX C/ INJ LAT FLEX))PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001567 | 10/09/2014 | 511.53 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (LAMINA DE VIDRO FOSCA,LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P E SCALP INTRAVENOSO N23,)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001568 | 10/09/2014 | 898.44 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (FITA PARA TESTE DE GLICOSE E SERINGA 05ML C/AGULHA 25 X 7,0)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001569 | 10/09/2014 | 320.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (METFORMINA 850 MG) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001570 | 10/09/2014 | 704.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (DEXAMETASONA 0,1% CREME,DIMETICONA 75 ,G/ML,DIPIRONA SÓDICA 1GR.2ML,ENTRE OUTROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001571 | 10/09/2014 | 177.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (DIPIRONA 500MG GTS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001572 | 10/09/2014 | 220.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (CLORPROMAZINA 100MG) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001573 | 10/09/2014 | 512.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML E BIPERIDENO 2MG) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001574 | 10/09/2014 | 2105.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (CLORPROMAZINA 100MG,HALOPERIDOL 5MG,LEVOMEPROMAZINA 25 MG,OXCARBAMAZEPINA 600MG E TIORIDAZIDA 100MG) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001575 | 10/09/2014 | 560.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (CLONAZEPAN 0,5 MG) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001576 | 10/09/2014 | 430.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO GLICOSADO 5% FR 500 ML), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO. MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001577 | 10/09/2014 | 447.36 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO 0,9 % SIST.FECHADO 500 ML), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO. MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001578 | 10/09/2014 | 769.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (SOL.RINGER COM LACTATO SIST.FECHADO 500 ML), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO. MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001579 | 10/09/2014 | 738.72 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (SOL.RINGER COM LACTATO SIST.FECHADO 500 ML), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO. MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/09/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/09/2014 | 8223.33 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2014 | 6639.82 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/09/2014 | 3503.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2014 | 796.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2014 | 351.50 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ITENS DA FEIRA, A SABER: FRUTAS E VERDURAS, PARA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACI DE SOUZA MONTEIRO. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2014 | 724.00 | 00003992796442 | SÉRGIO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 120M² DE CERÂMICA, NA RECUPERAÇÃO DO PSF, DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2014 | 320.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2014 | 1115.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 13 (TREZA) VIAGENS,DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2014 | 4350.00 | 00007654177402 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES F.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 PLANTÕES DE 24H E 01 DE 12H,NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/09/2014 | 900.00 | 00007569900413 | RAISSA CARVALHO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 PLANTÕES,NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001592 | 10/09/2014 | 1309.90 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001593 | 10/09/2014 | 1177.35 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01/09/2014 A 09/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/09/2014 | 250.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÕES DE TINTA PARA IMPRESSÃO COLORIDA E PRETA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282014 | 0001595 | 10/09/2014 | 55990.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO,FIAT FIOR MODIFICAR AB1,TIPO CAMINHONETE,DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/09/2014 | 3598.23 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ISTRUMENTOS ODONTOLOGICOS (ALAVANCA SELDIN ADULTO,APLICADO DE DYCAL,CALCADO WARD N 2 E 3,CURETA N 10,ENTRE OUTROS)PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA VI. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2014 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2014 | 421.00 | 00006762241484 | JOAIZ MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTÕES COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES AFETIVOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2014 | 684.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E VI,NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2014 | 845.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 04 TENDAS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A REALIZAÇÃO DA 1 FEIRA DE SAUDE PARA TODOS,NO DIA 11/09/2014.. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/09/2014 | 845.00 | 00008676170479 | JOAO PAULO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PSF VI,PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO REFERIDO POSTO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001602 | 10/09/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001603 | 10/09/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2014 | 150.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM DE PILAR À ITABAIANA E A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2014 | 173.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFESSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACI DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/09/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/09/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/09/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/09/2014 | 170.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GÁS TIPO G E OXIGENIO WHITE MED CARGA DESTINADOS PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/09/2014 | 200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM COROA DE FLORES OFERECIDA COMO HOMENAGEM DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA O FUNERAL DA EX-FUNCIONARIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/09/2014 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7 M3,DESTINADO AO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/09/2014 | 285.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NA RECUPERAÇÃO DO PSF VI,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/09/2014 | 40.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/09/2014 | 241.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/09/2014 | 909.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/09/2014 | 1401.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO. MONTEIRO. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/09/2014 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA FACE,PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA ALMEIDA DO NASCIMENTO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/09/2014 | 80.00 | 00009057094460 | ROSIEL DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGENS,DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/09/2014 | 120.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM,DE SANTA RITA E PARA JOÃO PESSOA,A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/09/2014 | 450.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, PARA A I FEIRA DE SAÚDE MUNICIPAL, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/09/2014 | 280.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À 7h DE DIVULGAÇÕES DA I FEIRA DE SAÚDE, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001634 | 16/09/2014 | 5794.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRTICOS, A SABER: TIJOLOS, LÂMPADAS, CAL, ROLO PARA PINTURAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DO PSF - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/09/2014 | 450.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM, PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI - LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/09/2014 | 336.00 | 00003167511460 | TIAGO JOSÉ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/09/2014 | 724.00 | 00007677500471 | PATRÍCIA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - III, EM SIBSTITUIÇÃO A SUELI SOARES DA SILVA, EM PERÍODO DE FÉRIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/09/2014 | 70.03 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, IDA E VOLTA, CAMPINA GRANDE/ITABAIANA/PILAR/CAMPINA GRANDE, PARA REUNIÃO NA 12ª. GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE ITABAIANA - PB, SOBRE IMUNIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/09/2014 | 250.00 | 00009686759484 | JOSÉ NAZARENO DA COSTA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/09/2014 | 960.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE FICHAS, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E CAPAS DE PROCESSO, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/09/2014 | 1220.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÕES DE CARTÕES DE GESTANTE, REQUISIÇÕES DE EXAME CITO PATOLÓGICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES PARA TESTE DO PEZINHO, FICHA FAD-07 E FICHA RESUMO ANTI-VETORIAL, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/09/2014 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/09/2014 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/09/2014 | 100.02 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM DE PILAR À ITABAIANA E A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/09/2014 | 68.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM REFEIÇÕES, EM VIAGENS PARA ITABAIANA E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/09/2014 | 40.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/09/2014 | 900.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS, A SABER: SERINGA DESCARTÁVEL, AGULHA DESCARTÁVEL, FITA ADESIVA, VITAMINA K, SORO FISIOLÓGICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/09/2014 | 320.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À 8h DE DIVULGAÇÕES DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI - BOA ESPERANÇA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/09/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/09/2014 | 1600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS, ANTI ALERGÍCAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/09/2014 | 230.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,(ZONA RURAL)DESTE MUNICIPIO,COM A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/09/2014 | 200.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,(ZONA RURAL E ZONA URBANA)DESTE MUNICIPIO,COM EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/09/2014 | 625.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE FAMILIA I. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/09/2014 | 2301.84 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/09/2014 | 50.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA VI.NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/09/2014 | 6.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA VI. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/09/2014 | 800.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS EM UM VEICULO TIPO ONIBUS,DE PLACA KFK-1502/PE, DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,COM PESSOAS PARA SE SUBMETER A EXAMES MÉDICOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/09/2014 | 100.00 | 00009057094460 | ROSIEL DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM VIAGENS,DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001670 | 22/09/2014 | 1674.42 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001671 | 22/09/2014 | 1377.54 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19/09/2014 A 20/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/09/2014 | 150.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO,TIPO SAVERO,PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA I FEIRA DE SAUDE MUNICIPAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VI. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/09/2014 | 190.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM UMA VIAGEM DE PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, E DUAS VIAGENS DE PILAR Á ITABAIANA,IDA E VOLTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001674 | 22/09/2014 | 5653.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: ARROZ, CAFÉ, CARNE MOIDA, FEIJÃO, FUBÁ, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001675 | 22/09/2014 | 2498.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: AÇÚCAR, BISCOITOS, DOCE, CAFÉ, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/09/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PERTECENTE Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA VI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/09/2014 | 845.00 | 00008676170479 | JOAO PAULO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/09/2014 | 845.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE SIND.EST.FAB.PLACAS VEIC AUTOMOTORES PB | Valor que se empenha pela confecçao e fornecimento de 01 par de placas refletivas para o veiculo tipo ambulancia de placa QFB 5109 pertecente ao fundo municipal de saude de Pilar,conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/09/2014 | 267.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFB-5109, PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/09/2014 | 158.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO,TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFB-5109,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/09/2014 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTECENTE AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/09/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PERTECENTE Á RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/09/2014 | 250.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O MOVIMENTO OUTUBRO ROSA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/09/2014 | 248.78 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES ,NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/09/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,NO MES DE SERTEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/09/2014 | 1326.77 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/09/2014 | 1226.51 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 21 A 29 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/09/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/09/2014 | 23.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7659-7 DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/09/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 512 KBPS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/09/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/09/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A UNIDADEW BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/09/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE 01 - ROTEADOR WIRELESS LINKIONE 150MBPS L1 - RW131, PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2014 | 1350.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR, A SABER: CILINDRO DE OXIGÊNIO 07L, REGULADOR PRESSÃO, MÁSCARA FÁCIAL ADULTO, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001703 | 01/10/2014 | 498.08 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER INTRAVENOSO N 24,LANCETA,LENÇOL PAPEL HOSP,MONONYLON 2-0C/ AGULHA, ENTRE OUTROS)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001704 | 01/10/2014 | 2052.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (ACIDO TRANEXAMICO 250 MG 5ML,DIPIRONA SODICA 1GR.2ML ENTRE OUTROS)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001705 | 01/10/2014 | 1513.03 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (ABAIXADOR DE LINGUA,SERINGA 01ML C/AGULHA 13 X 4,5,SERINGA 05ML C/ AGULHA 25 X 7,0 ENTRE OUTROS)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001706 | 01/10/2014 | 895.52 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (DEXAMETASONA 2MG 1 ML,GENTAMICINA 40MG E SORO FISIOLOGICO 0,9% SIST FECHADO 500ML)PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO. MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001707 | 01/10/2014 | 2034.22 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (AMBROXOL XPE ADULTO FR.100 ML,AMBROXOL XPE PEDIATRICO FR.100 ML,DIMETICONA 75MG/ML,ENTRE OUTROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001708 | 01/10/2014 | 634.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (CLONAZEPAN 0,5MG,CLORPROMAZINA 100MG,FENITOINA 100MG) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001709 | 01/10/2014 | 1017.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (ACIDO VALPROICO 500 MG,AMITRIPTILINA 25MG,BIPERIDENO 2MG,ENTRE OUTROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2014 | 52.39 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE LIVROS REGISTRO DE ENTORPECENTES,PARA O REGISTRO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FÁRMACIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2014 | 250.00 | 00080639550487 | MARIA DO CÉU DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA GRANJA DEUS ME AMA (SÍTIO BOA SORTE), PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2014 | 350.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO VEÍCULO TIPO FIESTA, DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/10/2014 | 474.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/10/2014 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/10/2014 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/10/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/10/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTAR USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/10/2014 | 60.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, IDA E VOLTA, CAMPINA GRANDE//PILAR/CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA VI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2014 | 70.03 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, IDA E VOLTA, CAMPINA GRANDE//PILAR/CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA 1 FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA VI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2014 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO SEGUINTE PERCUSO; SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSFIII, NA LOCALIDADE DE SITIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIARIOS.NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/10/2014 | 450.00 | 00011156479460 | HERICK STEFFANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM PARA ZONA RURAL,NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIASIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/10/2014 | 200.00 | 00001597290416 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO,PARA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM DE PILAR Á RECIFE IDA E VOLTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001724 | 01/10/2014 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM VIAGENS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO TRANPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF,DE SEGUNDA Á SEXTA NO SEGUINTE PERCUSO;SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF V,NA LOCALIDADE SITIO FILGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIUO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300 KM DIARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/10/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/10/2014 | 800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/10/2014 | 270.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2014 | 265.63 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, PARA CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS DA EQUIPE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001729 | 01/10/2014 | 132.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (ACIDO FOLICO 5MG,ATENOLOL 50MG E FLUCONAZOL 150MG)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001730 | 01/10/2014 | 1475.85 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR (BROMETO IPATROPIO 0,25 MG/ML,COLETOR PERFURO CORTANTE 20LTS,ENTRE OUTROS)PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2014 | 10672.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/10/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2014 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001739 | 06/10/2014 | 321.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE CARBAMAZEPINA 2% (C-1) FR 100ML (UNIÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/10/2014 | 724.00 | 00003239303442 | MARIA DE LOURDES ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTIO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF IV, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/10/2014 | 2000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ENGENHARIA NA ANÁLISES DE PROJETOS, EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/10/2014 | 600.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/10/2014 | 765.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/10/2014 | 1053.00 | 00088534979472 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (40 - CARRADAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/10/2014 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PSF - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/10/2014 | 1060.00 | 00001175583464 | AUDICÉLIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTSADOS, COMO VIGILANTE DO PSF - VI, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/10/2014 | 142.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/10/2014 | 575.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/10/2014 | 574.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001750 | 06/10/2014 | 3438.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 20 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS DE SANTA RITA, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/10/2014 | 130.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA, PARA A OFICINA DE ARTESANATO COM EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/10/2014 | 1000.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO RAG - RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO , ANO - 2014, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/10/2014 | 250.00 | 00009686759484 | JOSÉ NAZARENO DA COSTA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001754 | 06/10/2014 | 716.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (CARBAMAZEPINA 200MG,CLORPROMAZINA 100MG,ENTRE OUTROS)PARA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACI DE SOUZA MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/10/2014 | 360.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS,PARA O DIA MUNIDIAL DE SAUDE MENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/10/2014 | 250.00 | 00004827834431 | ROSA DE SARON RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM 03 VIAGENS DE PILAR Á JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTAR USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/10/2014 | 750.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO,COM OS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/10/2014 | 315.00 | 00041456483404 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 REFEIÇÕES, PARA EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA V. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/10/2014 | 1446.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DO LEITE INFANTRINI E 50 CATETERS URINARIOS FEMININO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/10/2014 | 212.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DO LEITE INFANTRINI , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/10/2014 | 845.00 | 00008676170479 | JOAO PAULO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/10/2014 | 845.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/10/2014 | 180.00 | 00009748521478 | GENIELLEN MARIA PAIVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DE LAÇOS,PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA,NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/10/2014 | 724.00 | 00011730509495 | JÉSSICA PERGENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA,NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA I,EM SUBTITUIÇÃO A ANA LAURA DA SILVA MACEDO,NO PERIODO DE FÉRIAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/10/2014 | 724.00 | 00005932021470 | VALDIR BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE,DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,EM SUBSTITUIÇÃO A JOSÉ EDUARDO PINTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/10/2014 | 486.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 SELADORAS SELAMAXX,PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA VI E POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO BOA SORTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/10/2014 | 2164.23 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FIO DE SUTURA SEDA,NOVOCOL ANESTESICO,ROLO DENTAL,ENTRE OUTROS.PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/10/2014 | 2646.31 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS(ALICATE,ESPATULA,ISOLANTE VIPI 500 ML,LAMPARINA ALUMINIO,ENTRE OUTROS)PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VI. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/10/2014 | 1585.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/09/2014 A 09/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001776 | 08/10/2014 | 1417.83 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/09/2014 A 09/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/10/2014 | 316.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM,DE PILAR Á JOÃO PESSOA, E 01(UMA)VIAGEM DE PILAR Á RECIFE-PB,IDA E VOLTA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001778 | 08/10/2014 | 534.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ESCOVA GINECOLÓGICA CX/100 UNID. (VAGIS), SERINGA 03ML CX/100 UNID. (DESCA), PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001779 | 08/10/2014 | 263.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG C/04 UNID. (DELTA), ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/10/2014 | 1921.05 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ITENS DA FEIRA, A SABER: FRUTAS E VERDURAS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACI DE SOUZA MONTEIRO. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/10/2014 | 580.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA CONSULTA NA CAPITAL,07 VIAGENS DE PILAR/JOAO PESSOA/PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/10/2014 | 1244.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER COM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/10/2014 | 796.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/10/2014 | 6661.62 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/10/2014 | 6441.32 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/10/2014 | 3283.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/10/2014 | 3133.68 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/10/2014 | 1435.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/10/2014 | 2111.71 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/10/2014 | 2300.00 | 17892016000159 | OFICINA PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM , PINTURA E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TIPO UNO,DE PLACA MON-9593, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001821 | 13/10/2014 | 1760.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001822 | 13/10/2014 | 1760.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001823 | 13/10/2014 | 540.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA E 10 CAMISAS PV BRANCA, TAMANHO A3, PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS 2014 E 01 FAIXA, PARA A FEIRA DA SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/10/2014 | 450.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, EM SUBSTITUIÇÃO A HELENA DE LOURDES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/10/2014 | 350.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001826 | 13/10/2014 | 2300.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001827 | 13/10/2014 | 1766.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS, PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/10/2014 | 421.00 | 00003193547417 | CARLOS ALEXANDRE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA MOTOCICLETA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/10/2014 | 568.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERÍODO DE 01 À 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/10/2014 | 180.00 | 00009748521478 | GENIELLEN MARIA PAIVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÕES DE MATERIAIS, PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO PELO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACI DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001831 | 13/10/2014 | 934.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SABER: HASTER P/ ATERRAMENTO, CABO 10, FITA ISOLANTE, TUBO DE 60, ENTRE OUTROS, PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/10/2014 | 500.00 | 00006123203401 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA NA PRAÇA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/10/2014 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS,NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/10/2014 | 205.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTECENTE Á RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/10/2014 | 12.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,PERTECENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/10/2014 | 580.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DO MEDICAMENTO BICALUTAMIDA 50 MG,SOLICITADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA PARA O SR.JOSE GOMES FILHO,81 ANOS,RESIDENTE NO SITIO CHÃ DE AREIA,MINICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/10/2014 | 716.00 | 00009837961490 | ADRIANO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS PARA ITABAIANA,IDA E VOLTA,01 VIAGEM PARA RECIFE-PE,IDA E VOLTA E 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/10/2014 | 694.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAT. URINÁRIO FEMININO E INFATRINI LCP 400G - DANONE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/10/2014 | 700.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO GAS MEDICINAL 7M, OXIGÊNIO GAS CIL TIPO G E OXIGÊNIO WHITE MED CARGA, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/10/2014 | 35.64 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES ,NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001861 | 20/10/2014 | 1168.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS, A SABER: ESPÉCULO VAG. TAM M N/EST. N/LUB (VAGIS), ESPÉCULO VAG. TAM P N/EST. N/LUB 9VAGIS), LUVA PROCEDIMENTO TAM M CX/50 PARES, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001862 | 20/10/2014 | 230.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO (HIOSCINA + DIPIRONA COMP. 5ML CX/50 AMP. (HYPOF), PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/10/2014 | 50.02 | 00009057094460 | ROSIEL DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO,EM 01 VIAGEM,DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001864 | 20/10/2014 | 1721.42 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/10/2014 Á 19/10/2014 . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/10/2014 | 1014.55 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/10/2014 A 19/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001866 | 20/10/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001867 | 20/10/2014 | 2800.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER, AÇUCAR, BISCOITOS, CAFÉ, FEIJÃO, LEITE, MARGARINA, CARNE DE CHARQUE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001868 | 20/10/2014 | 2599.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, BISCOITOS, DOCE, CAFÉ, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001869 | 20/10/2014 | 5999.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: BISCOITOS, AÇUCAR, ARROZ, CATCHUP, CAFÉ, CARNE, DOCE, ERVILHA, FEIJÃO, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/10/2014 | 250.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE CDS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E OUTUBRO ROSA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/10/2014 | 378.54 | 00001140977474 | JOANA COELI TOMAZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DIA DE BELEZA EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE SAUDE MENTAL,NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/10/2014 | 120.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM 02 VIAGENS DE PILAR-PB A JOÃO PESSOA -PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/10/2014 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/10/2014 | 1049.85 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DO MEDICAMENTO, A SABER: ARTROSIL 320MG, MELOXICAN 15MG, MELOXICAN 7,5MG, PIROXICAN 20MG, IBUPROFENO 50MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MINICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/10/2014 | 570.04 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, A SABER: COMPR. GAZE, SERO FISIOLÓGICO 1000ML, BIOCARE GERIÁTRICA G, BIOCARE GERIÁTRICA M, BROMETO IPRATROPICO SOL. INALAÇÃO 20ML, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/10/2014 | 27.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTECENTE Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, CORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/10/2014 | 505.43 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LABORATORIO (ANTI-D WAMA, ÁLCOOL ACIDO 2% 1000ML, COLETOR S/PA NÃO ESTÉRIL 50ML, LUGOL FORTE 5% 500ML), PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/10/2014 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTECENTE Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, CORESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/10/2014 | 50.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR-PB A JOÃO PESSOA -PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/10/2014 | 480.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINA CONTRA A RAIVA E CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DSF, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/10/2014 | 870.00 | 12677571000144 | Gráfica Beira Rio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECÇÃO DE FICHA BLOCOS RECEITUÁRIO, FICHA BPA CONSOLIDADE E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/10/2014 | 1505.74 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/10/2014 | 160.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS, DE PILAR Á ITABAIANA, IDA E VOLTA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, EM AUXILIO AO DIA MUNDIAL DE SAÚDE MENTAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/10/2014 | 1580.00 | 00042504872453 | JOSÉ MARCELO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/10/2014 | 263.00 | 00008842010405 | GÉSSICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DA BOMBA D'ÁGUA DO VEICULO TIPO UNO, DE PLACA: MOU - 9395, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/10/2014 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/10/2014 | 845.00 | 00008676170479 | JOAO PAULO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/10/2014 | 845.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/10/2014 | 845.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS, DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER HEMODIÁLISE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/10/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTECENTE Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, CORESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/10/2014 | 7.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA VI. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/10/2014 | 684.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/10/2014 | 253.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/10/2014 | 1078.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/10/2014 | 148.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001902 | 22/10/2014 | 2388.46 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, (MAGIC BOND, MEPIVALEN 3% SV, ISOLANTE VIPI 1000 ML, LAMINA DE BISTURI Nº. 15, ENTRE OUTROS), PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/10/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/10/2014 | 14526.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/10/2014 | 6524.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/10/2014 | 17448.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/10/2014 | 4214.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/10/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/10/2014 | 42197.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/10/2014 | 28556.86 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/10/2014 | 11026.62 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/10/2014 | 24848.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/10/2014 | 33850.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/10/2014 | 113931.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/10/2014 | 20028.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/10/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/10/2014 | 123.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM LANCHES PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/10/2014 | 40.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM ABASTECIMENTO, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/10/2014 | 418.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SABER: ESTILETO, FITA DE EMPACOTAMENTO, TNT, PINCEL ATÔMICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ÀS OFICINAS PROMOVIDAS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/10/2014 | 400.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 8H DE DIVULGAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/10/2014 | 500.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 10H DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA,QUE TEM COMO OBJETIVO ALERTAR AS MULHERES E A SOCIEDADE SOBRE A IMPORTANCIA DA PREVENÇÃO E DO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/10/2014 | 724.00 | 00087374480482 | WELMA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM,NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA INES BARBOSA,NO PERIODO DE FERIAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/10/2014 | 200.00 | 00000805816410 | MARILENE VIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DOS VENTILADORES PERTENCENTES À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/10/2014 | 250.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,00 X 50CM , PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/10/2014 | 350.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02 MÓVEIS FORMICADOS, MEDINDO 64 X 64CM , PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/10/2014 | 350.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02 MESINHAS FORMICADAS, MEDINDO 100 X 50CM , PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/10/2014 | 300.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VI E 1 FEIRA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/10/2014 | 1340.00 | 00002953788409 | CLAÚDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 09 - VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/10/2014 | 430.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHÃO ORTOBOM LIGHT ORTOPEDIC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/10/2014 | 1916.44 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19/10/2014 A 29/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/10/2014 | 1197.84 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19/10/2014 A 29/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/10/2014 | 215.00 | 01704313000193 | CLÍNICA DOS PARABRISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PARABRISA, PARA O VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/10/2014 | 600.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/10/2014 | 42.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICA, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7659-7 DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/11/2014 | 1060.00 | 00001175583464 | AUDICÉLIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTSADOS, COMO VIGILANTE DO PSF - VI, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/11/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/11/2014 | 374.44 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/11/2014 | 607.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE FAMILIA I. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/11/2014 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/11/2014 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/11/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/11/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/11/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/11/2014 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO SEGUINTE PERCUSO; SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSFIII, NA LOCALIDADE DE SITIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIARIOS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001953 | 03/11/2014 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM VIAGENS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF, DE SEGUNDA Á SEXTA NO SEGUINTE PERCUSO; SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE SITIO FILGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIUO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300 KM DIARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/11/2014 | 450.00 | 00011156479460 | HERICK STEFFANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM, PARA ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIASIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/11/2014 | 1140.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LABORATORIO (PAPEL FILTRO 12,5CM, LIQUIDO DE TURCK 500ML, UREIA, GLICOSE LIQUIFORME, ENTRE OUTROS), PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/11/2014 | 512.60 | 35491356000150 | COOPANEST PB COOP. DOS ANESTESIOLOGISTA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE ANESTISIA, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA BACIA/PELVE, REALIZADO NO PACIENTE LUCINALDO AUGUSTO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/11/2014 | 512.60 | 35491356000150 | COOPANEST PB COOP. DOS ANESTESIOLOGISTA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE ANESTISIA, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROBERTO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/11/2014 | 120.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM ABASTECIMENTO, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, E SANTA RITA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/11/2014 | 468.60 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/11/2014 | 200.00 | 00069004048472 | REGINA CELIA COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR EM COMBUSTIVEL PARA VIAGENS A JOAO PESSOA/PILAR/ ITABAIANA/PILAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/11/2014 | 724.00 | 00003239303442 | MARIA DE LOURDES ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTIO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF IV, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/11/2014 | 1244.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/11/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/11/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/11/2014 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/11/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/11/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/11/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/11/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/11/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DO PSF 1 LOCALIZADO NA RUA;ANISIO PEREIRA BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/11/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DO PSF 2 LOCALIZADO NA RUA;CORONEL JOSE LINS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/11/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DO PSF 6 LOCALIZADO NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/11/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DO CAPS,NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/11/2014 | 800.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE (SIA, BPA, FPO, SCNES, SIHD2, ENTRE OUTROS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEDE PILAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/11/2014 | 530.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO, PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. M. BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/11/2014 | 118.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM 02 VIAGENS DE PILAR-PB A JOAO PESSOA -PB,IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/11/2014 | 724.00 | 00006870387400 | ROZINETE DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA,NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA I,EM SUBSTITUIÇÃO A ANA LAURA DA SILVA MACEDO,EM LICENÇA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/11/2014 | 630.00 | 00003231642426 | JARDILENE BILA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/11/2014 | 70.00 | 00007785073430 | SOLANGE DE SOUZA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE E PEDICURE,PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA IV. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/11/2014 | 322.00 | 00002249171459 | ALMIR DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REVISÃO E CONSERTO E TROCA DE OLEO DE UMA MOTO HONDA FAN 125, DE PLACA: NQB - 0944, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB.NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENRTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/11/2014 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE NOVEMRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/11/2014 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/11/2014 | 269.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/11/2014 | 250.00 | 00009551815424 | ROBSON DO MONTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LIMPEZA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/11/2014 | 1040.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E CAT. URINÁRIO FEMININO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/11/2014 | 100.00 | 05933237000149 | MAIS SAÚDE FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE GEL LUBRIFICANTE K MED 50G, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/11/2014 | 2685.60 | 05933237000149 | MAIS SAÚDE FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: TRIQUILAR, NORESTIN 0,33MG, CONCEPNOR E ENANTATO DE NORESTITERONA + VALERATO DE ESTRADI 50+5, PARA A DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/11/2014 | 3133.68 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/11/2014 | 3325.75 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/11/2014 | 6603.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/11/2014 | 7321.62 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/11/2014 | 796.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/11/2014 | 3856.31 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/11/2014 | 1435.28 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/11/2014 | 21982.71 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/11/2014 | 570.04 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BICALUTAMIDA, PARA O SR. JOSÉ GOMES FILHO, PORTADOR DE RG: 54.502-2 - SSP/PB E CPF: 339.151.994-00, RESIDENTE NO SÍTIO CHÃ DE AREIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002012 | 10/11/2014 | 2555.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: AMBROXOL XPE ADULTO 100ML GEN CX/50 UNID., DIPIRONA 500MG GTS. FR, 10ML, PARACETAMOL 200MG GTS FR., SULFATO FERROSO 40MG CX/500 COMP., ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002013 | 10/11/2014 | 3347.74 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SABER: ÁLCOOL ETÍLICO, ATAD. CREPE, CATETER P/ OXIG. TIPO ÓCULOS, COMP. GAZE 7,5X7,5 PCT. 500 UNID., MASCARA TRIPLA C/ ELÁSTICO, LUVA PROCEDIMENTO TAM M CX/50 PARES, ENTRE OUTROS, PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/11/2014 | 2720.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE AUTOCLAVE ANALÓGICO 12 LTS - 200V GAI STERMAX, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/11/2014 | 720.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESTILADOR DE ÁGUA - CRISTOFOLI, PARA O LABORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/11/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/11/2014 | 139.00 | 00069004048472 | REGINA CELIA COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM COMPRA DE PAPEL OFICIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002018 | 10/11/2014 | 1368.22 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30/10/2014 A 09/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002019 | 10/11/2014 | 1668.33 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO MONTEIRO, NO PERÍODO DE 30/10/2014 Á 09/11/2014 . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002020 | 10/11/2014 | 3438.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 20 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS DE SANTA RITA, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2014 | 110.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA RESIDENCIA DA EQUIPE MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS-PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002022 | 10/11/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2014 | 220.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, NAS 06 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002024 | 10/11/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2014 | 300.00 | 20086837000102 | JOSÉ CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM FOTOGRAFIAS E CONFECÇÃO DE UM BANNER, PARA A COBERTURA DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DE SAÚDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2014 | 526.30 | 00009837961490 | ADRIANO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÕES DE VIAGENS, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA EXAMES MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2014 | 765.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DAS UNIDADE BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/11/2014 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2014 | 170.00 | 00008435562425 | BÁRBARA JANINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO CABELEIREIRO, NO EVENTO OUTUBRO ROSA, NA EQUIPE DO PSF - I, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2014 | 240.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM 06H DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2014 | 270.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO, COMO CABELEIREIRA, NO EVENTO OUTUBRO ROSA, NA EQUIPE DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2014 | 60.00 | 00010307798488 | ANE ISABEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO, COMO MANICURE, NO EVENTO OUTUBRO ROSA, NA EQUIPE DO PSF - I, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/11/2014 | 206.23 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFB5109,PERTECENTE AO HOSPITAL MARIA DO CARMO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/11/2014 | 80.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFB5109,PERTECENTE AO HOSPITAL MARIA DO CARMO .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/11/2014 | 920.00 | 00005932021470 | VALDIR BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002036 | 10/11/2014 | 2998.28 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: ÁGUA BI-DESTILADA 10ML CX/200 AMP., DEXAMETASONA 2MG 1ML CX/50 AMP., DEXAMETASONA 4MG/ML CX/120. DICLOF. SÓDIO 75MG 3MG 3ML CX/100 AMP., ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002042 | 18/11/2014 | 1594.15 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/11/2014 | 170.00 | 00001262973473 | EDRIANE DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÕES DOS LAÇOS, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/11/2014 | 508.00 | 00007715534471 | THAIS MAGNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA,MANICURE E PEDICURE NO DIA MUNDIAL DE SAUDE MENTAL,PROMOVIDO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/11/2014 | 260.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/11/2014 | 3692.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADA,REBITE,TAMPA COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEO) DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002048 | 18/11/2014 | 2007.85 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS (LAMPADA,REATOR,CABO,LUVA,ENTRE OUTROS)PARA AS UNIDADES BASICAS DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002049 | 18/11/2014 | 2497.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: AÇÚCAR, BISCOITOS, DOCE, CAFÉ, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002050 | 18/11/2014 | 2600.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER, AÇUCAR, BISCOITOS, CAFÉ, CARNE DE CHARQUE, DOCE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002051 | 18/11/2014 | 3916.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: AÇÚCAR, CHÁ DE CAMOMILA, CAFÉ, CALDO DE GALINHA, ARROZ, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002052 | 18/11/2014 | 828.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: CAPTOPRIL 25MG CX/900 COMP., PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002053 | 18/11/2014 | 1389.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: AMBROXOL XPE ADULTO 100ML PED. CX/50 UNID., AMOXACILINA 250MG SUSP., ATENOLOL 50MG CX/504 COMP. E SULF + TRIMETOPRIMA USP. FR. 50ML, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/11/2014 | 700.00 | 00011034484478 | JADSON GERMANO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE DIGITAÇÃO,LISTAGEM E ENVIO DE PROCESSOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002061 | 20/11/2014 | 1414.21 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/11/2014 A 19/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002062 | 20/11/2014 | 2012.41 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/11/2014 A 19/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/11/2014 | 230.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ADITIVO P/ RADIADORES RADIADOR, TAMPA RESERVATÓRIO, MARRA BRAVA), DESTINADAS AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA MOU-0476, PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/11/2014 | 120.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE VIAGENS COM A TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS AOS ACAMADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IV, DESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/11/2014 | 83.47 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ, OFERECIDO AO GRUPO DA MELHOR IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/11/2014 | 110.04 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGEM, IDA E VOLTA, PARA REUNIÕES NA 12ª. GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, EM ITABAIANA - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/11/2014 | 150.00 | 00007715534471 | THAIS MAGNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CABELEIREIRA, MANICURE E PEDICURE, NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/11/2014 | 1810.37 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/11/2014 | 530.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GÁS CIL TIPO G, OXIGENIO WHITE MED CARGA,OXIGENIO GÁS MEDICINAL 7,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de gestão do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/11/2014 | 437.00 | 00002755869445 | JOSÉ ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(duas) VIAGEM DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA e 02(tres) DE PILAR CAMPINA GRANDE PARA MARCAÇAO E CONSULTAS DE PACIENTES DO HOSPITAL E MATENIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/11/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002089 | 25/11/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/11/2014 | 277.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/11/2014 | 822.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/11/2014 | 1392.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES DA CIDADE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/11/2014 | 130.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM VIAGEM, PARA CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, COM EQUIPE MAIS MÉDICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/11/2014 | 70.00 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NO ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIAGEM DE PILAR-PB A JOÃO PESSOA -PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/11/2014 | 200.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO, PARA O CURSO SOBRE A DENGUE, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E OS ACS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/11/2014 | 23.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM ALMOÇO EM REUNIÃO DO COLEGIADO EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/11/2014 | 89.21 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM ALMOÇO EM REUNIÃO DO PMAQ EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/11/2014 | 89.68 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM LANCHES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM PILAR - PB, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/11/2014 | 29330.47 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/11/2014 | 10701.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/11/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/11/2014 | 4802.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/11/2014 | 16448.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/11/2014 | 6524.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/11/2014 | 14344.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/11/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/11/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/11/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/11/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/11/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DO PSF 1 LOCALIZADO NA RUA;ANISIO PEREIRA BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/11/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DO PSF 2 LOCALIZADO NA RUA;CORONEL JOSE LINS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/11/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DO PSF 4 LOCALIZADO NA RUA;CRUZEIRO/SERVENTIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/11/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DO PSF 6 LOCALIZADO NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/11/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DO CAPS,NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/11/2014 | 449.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE FAMILIA I. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/11/2014 | 25.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTE À RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/11/2014 | 1166.60 | 09193681000126 | INMETRO INST.NACIONAL DE METRO, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS BALANÇAS E TENSIÕMETROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/11/2014 | 482.76 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, A SABER: SORO FISIOLÓGICO 500ML, FRALDA GERIÁTICA BIOFRAL TAMJ. M/G, FENOTEROL BROMIDRATO, IPRATROPICO BROM. SOL. INALAÇÃO 20ML, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/11/2014 | 864.00 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AMBROXOL PED. 120ML, AMROXOL ADT 120ML, MEBENDAZOL, MELOXICAN 7,5MG, ENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/11/2014 | 46.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7659-7 DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/11/2014 | 27066.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/11/2014 | 116160.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/11/2014 | 38280.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/11/2014 | 20752.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/11/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/11/2014 | 34950.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2014 | 600.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA, PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2014 | 800.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE (SIA, BPA, FPO, SCNES, SIHD2, ENTRE OUTROS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEDE PILAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/12/2014 | 1475.00 | 00003950821457 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA,NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR,GIROFLEX E OUTROS,DO VEICULO TIPO AMBULANCIA,DE PLACA MOA-8854. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/12/2014 | 1700.00 | 00005257469430 | JOSE ANDERSON DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA,DE PLACA MOA-8854.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/12/2014 | 724.00 | 00003292078490 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPÁL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO,EM PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/12/2014 | 117.81 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DIST. DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 2014 - 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/12/2014 | 320.00 | 00070319205401 | JOSÉ RENATO GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À VIAGENS COM OS AGENTES DA DENGUE, PARA AS COMUNIDADES DE CURIMATAÚ, JACARÉ E CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/12/2014 | 160.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, DA 2ª ETEPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/12/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/12/2014 | 160.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04H - DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002142 | 01/12/2014 | 1530.61 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO MONTEIRO, NO PERÍODO DE 20/11/2014 Á 29/11/2014 . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002143 | 01/12/2014 | 1313.87 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/11/2014 A 29/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/12/2014 | 312.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SERIGRAFIA DE LENÇÓIS DE CAMA E MACA, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/12/2014 | 495.00 | 00041456483404 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES, PARA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - V, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/12/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/12/2014 | 1643.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SABER: PAPEL OFÍCIO, PASTA PLÁSTICA, COLA BRANCA, CANETAS, MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/12/2014 | 1706.40 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SABER: PITENA, TRENA, PRANCHETA, CANETA, BORRACHA, PAPEL OFÍCIO, ENTRE OUTROS, PARA OS AGENTE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/12/2014 | 724.00 | 00065970411434 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA REDE LÓGICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA I,II,III E IV,DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/12/2014 | 847.00 | 00010568191463 | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (23 - CARRADAS), PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002151 | 01/12/2014 | 3438.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 20 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS DE SANTA RITA, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/12/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/12/2014 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2014 | 600.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2014 | 765.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DAS UNIDADE BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/12/2014 | 1060.00 | 00001175583464 | AUDICÉLIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, COMO VIGILANTE DO PSF - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2014 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2014 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/12/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/12/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2014 | 1060.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO GÁS CIL TIPO G, OXIGENIO WHITE MED CARGA, OXIGENIO GÁS MEDICINAL 7, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/12/2014 | 3688.08 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2014 | 15204.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/12/2014 | 6490.83 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/12/2014 | 13655.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2014 | 32116.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PLANTONISTAS DA SECRTETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2014 | 5458.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2014 | 27939.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/12/2014 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/12/2014 | 28233.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002191 | 10/12/2014 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM VIAGENS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF, DE SEGUNDA Á SEXTA NO SEGUINTE PERCUSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE SITIO FILGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIUO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300 KM DIARIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/12/2014 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO SEGUINTE PERCUSO; SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSFIII, NA LOCALIDADE DE SITIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIARIOS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/12/2014 | 109138.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/12/2014 | 450.00 | 00011156479460 | HERICK STEFFANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM, PARA ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIASIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/12/2014 | 76.00 | 00003167511460 | TIAGO JOSÉ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA O CURSO DE GESTANTE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/12/2014 | 320.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/12/2014 | 350.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/12/2014 | 230.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E TOTEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002199 | 10/12/2014 | 1177.35 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 09/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002200 | 10/12/2014 | 1309.90 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 09/12/2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/12/2014 | 724.00 | 00010134428498 | MARIA DO DESTERRO NUNES TRICULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FERIAS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V-CURIMATAU,COMO RECEPCIONISTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/12/2014 | 257.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NA RESIDÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00012056460432 | EDUARDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AOS USUÁRIOS E EQUIPE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/12/2014 | 220.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOÇO E ALUGUEL DE MESA, PARA O DIA DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/12/2014 | 45.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 01 VIAGEM DE PILAR A ITABAIANA, IDA E VOLTA, COM A DIRETORIA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002206 | 10/12/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/12/2014 | 6.07 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, CORRESPONDENTE AO BOLETO BANCÁRIOS EM ATRASO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002208 | 10/12/2014 | 1969.95 | 12489254000102 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E OUTROS, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES E O CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/12/2014 | 8779.21 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/12/2014 | 34409.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/12/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/12/2014 | 11872.23 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/12/2014 | 796.40 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/12/2014 | 9112.71 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA IV.NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA IV.NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/12/2014 | 432.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA I.NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/12/2014 | 10701.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/12/2014 | 113791.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/12/2014 | 24737.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/12/2014 | 20752.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/12/2014 | 24750.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/12/2014 | 724.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/12/2014 | 14344.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/12/2014 | 6524.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/12/2014 | 16448.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/12/2014 | 4361.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/12/2014 | 3620.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção da estratégia de saúde da família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/12/2014 | 38721.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/12/2014 | 110.00 | 00003972663404 | MÁRCIO ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/12/2014 | 600.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/12/2014 | 250.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/12/2014 | 450.00 | 00011156479460 | HERICK STEFFANE DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM, PARA ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOMICILIARES E ENTREGA DE MATERIASIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002236 | 16/12/2014 | 1537.80 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM VIAGENS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANPORTE DE EQUIPE DE MEDICOS DO PSF, DE SEGUNDA Á SEXTA NO SEGUINTE PERCUSO: SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSF V, NA LOCALIDADE SITIO FILGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIUO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23,300 KM DIARIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/12/2014 | 263.00 | 00007891179409 | MIRTIS SAMARA SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GÁS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DO DRENO DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA FARMÁCIA BÁSICA DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/12/2014 | 250.00 | 00009686759484 | JOSÉ NAZARENO DA COSTA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/12/2014 | 240.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS, DE PILAR Á JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/12/2014 | 1480.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/12/2014 | 665.00 | 00003239854406 | MARINALVA DE SOUZA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS,DE PILAR A JOÃO PESSOA,IDA E VOLTA,PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODÍALISE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/12/2014 | 470.00 | 00005263612478 | EDJAYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA RECIFE - PE, 03 (TRÊS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 01(UMA) VIAGEM PARA ITABAIANA, IDA E VOLTA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/12/2014 | 170.00 | 00042215013400 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DOS LAÇOS, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002245 | 16/12/2014 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/12/2014 | 77.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM REFEIÇÕES EM REUNIÃO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO E CEFOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/12/2014 | 42.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTICAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/12/2014 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/12/2014 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/12/2014 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/12/2014 | 500.00 | 00006712492157 | SENIA SANTIESTEBAN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COMO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/12/2014 | 500.00 | 00006730103175 | SONIA ESPINOSA CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/12/2014 | 139.00 | 00079906940425 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/12/2014 | 250.00 | 00009686759484 | JOSÉ NAZARENO DA COSTA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/12/2014 | 240.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06H DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/12/2014 | 80.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM PILAR À JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E CIB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/12/2014 | 350.00 | 00070319205401 | JOSÉ RENATO GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÕES DE MATERIAL, PARA O DEZEMBRO VERMELHO, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/12/2014 | 450.00 | 00070319205401 | JOSÉ RENATO GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES COMPLETAS, PARA A REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO DO VALE DO PARAÍBA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/12/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS PARA ARTERIOGRAFIA NO USUARIO JOÃO JUVENAL CARNEIRO FILHO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002261 | 16/12/2014 | 680.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS (2,0X0,70M), PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL E 01 FAIXA (3X0,8M), PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/12/2014 | 1060.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/12/2014 | 765.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DAS UNIDADE BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002264 | 16/12/2014 | 3438.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE 20 VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS DE SANTA RITA, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/12/2014 | 280.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS COM VINHETA, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO SARAMPO E DIA "D" DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002266 | 16/12/2014 | 638.92 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/12/2014 | 1244.11 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/12/2014 | 45.00 | 00034149422400 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTAS CARTÃO C/ ABA E ELÁSTICO, PARA CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS SOBRE O VÍRUS CHIKUNGUNYA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/12/2014 | 26.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTECENTE Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VI, CORESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/12/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA,PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS.NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/12/2014 | 311.61 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,CHARQUE,BIFE,SABÃO EM PO,DESINFETANTE,ENTRE OUTROS) PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/12/2014 | 211.00 | 00009837961490 | ADRIANO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM DE PILAR A RECIFE-PE,PARA O HOSPITAL AQUINO VENTURA,COM PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002276 | 18/12/2014 | 1497.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, A SABER: AVA GEL ALGINATO ENV. 20,5GR, CERA 7 E CERA UTILIDADE, PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002277 | 18/12/2014 | 3511.54 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SABER: ANESTÉSICO TÓPICO TUTI-FRUTI, CALEN, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 10GR, LINER, LUVA DE PROCEDIMENTO PEQ. E GRAND., ENTRE OUTROS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002278 | 18/12/2014 | 801.18 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/12/2014 | 931.68 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/12/2014 | 121.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/12/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/12/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA A SECRETARIA. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/12/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DO PSF 1 LOCALIZADO NA RUA;ANISIO PEREIRA BORGES, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/12/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DO PSF 2 LOCALIZADO NA RUA;CORONEL JOSE LINS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/12/2014 | 55.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DO PSF 4 LOCALIZADO NA RUA;CRUZEIRO/SERVENTIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/12/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DO PSF 6 LOCALIZADO NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/12/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DO CAPS,NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/12/2014 | 724.00 | 00001846954495 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/12/2014 | 705.00 | 00006769102463 | OFICINA SANTA EMILIA(LUZIA FIRMINO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA,DE PLACA;MOU-0476,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,PERTECENTE Á RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/12/2014 | 110.00 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS PARA REUNIÃO E TRANSPORTE DE VACINA NO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002294 | 22/12/2014 | 850.24 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/12/2014 A 20/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002295 | 22/12/2014 | 1704.53 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/11/2014 A 19/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/12/2014 | 160.00 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM A EQUIPE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,PARA TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/12/2014 | 590.50 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/12/2014 | 400.00 | 00070319205401 | JOSÉ RENATO GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E OUTROS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS, DURANTE 15 DIAS, PARA AS ATIVIDADES DOS PSF'S I, II, E VI, EM SUBSTITUIÇÃO AO FIESTA QUE SE ENCONTRA DA OFICINA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/12/2014 | 3785.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SABER: CAIXA DE DIREÇÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO, MOLA DIANTEIRA, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO FIETA, DE PLACA: MOQ - 0691, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/12/2014 | 3480.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SABER: FEIXE DE MOLAS, BANDEJA DE SUSPENSÃO TRASEIRA, FILTRO DE ÓLEO, ENTRE OUTROS, PARA O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA: MOM - 9593, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/12/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/12/2014 | 90.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/12/2014 | 1639.66 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE MÉDICOS DO PSF, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO SEGUINTE PERCUSO; SEDE DO MUNICIPIO PARA O POSTO DO PSFIII, NA LOCALIDADE DE SITIO LAGOA DO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25,700 KM DIARIOS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/12/2014 | 500.00 | 00079854966453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES, PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002306 | 22/12/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/12/2014 | 2046.14 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL 500MB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/12/2014 | 460.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO FERROLHOS,TRES BATEDOR,1 FECHADURA INTERNA E EXTERNA PARA A AMBULANCIA DE PLACA;MOU-0476DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/12/2014 | 277.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA CIDADE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/12/2014 | 871.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/12/2014 | 1403.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/12/2014 | 250.00 | 00009686759484 | JOSÉ NAZARENO DA COSTA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, NA CASA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/12/2014 | 724.00 | 00005932021470 | VALDIR BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO, COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/12/2014 | 253.35 | 00002935648412 | JOSÉLIA DE FÁTIMA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE, MORTADELA, CARNE BOVINA), PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO C. M. BORGES, NESTE MUNICÍPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002318 | 29/12/2014 | 1990.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/12/2014 | 1060.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/12/2014 | 334.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á CCOMPRA DE BALDES 14800 ML,BALDES DE 60 LTS,FAQUEIROS DE 24 PÇS E LIXEIRAS COM PEDAL 14 LTS,PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/12/2014 | 420.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE CADEIRAS PLÁSTICAS ,PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA VI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de vigilancia em saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/12/2014 | 375.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONPRA DE CAIXAS TÉRMICAS,PARA SALAS DE VACINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/12/2014 | 21381.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/12/2014 | 475.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 VENTILADORES AMVOX DE COLUNA,PARA AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/12/2014 | 98.61 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA COMPRA DE REFRIGERANTES,PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/12/2014 | 292.05 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES .NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/12/2014 | 361.09 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES .NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/12/2014 | 500.00 | 00006732738496 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL, DA RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/12/2014 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/12/2014 | 500.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/12/2014 | 250.00 | 00045093687472 | MERCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 15 DIAS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA LUIZ DE HOLANDA, S/N, CENTRO - PILAR - PB, PARA DR SENIA SANTIESTEBAN FIGUEREDO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/12/2014 | 260.00 | 00007596107460 | VALÉRIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA NO SÍTIO MARCAÇÃO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/12/2014 | 31.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA 7659-7 DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002336 | 31/12/2014 | 769.55 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/12/2014 A 31/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/12/2014 | 1470.29 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20/12/2014 À 31/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PERTECENTE Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutenção das atividades de atenção especializada, de média e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/12/2014 | 1649.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades da atenção básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/12/2014 | 1231.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTÃO DO SUS | Manutenção das atividades de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/12/2014 | 316.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA CIDADE DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1817
Última atualização: 11/06/2024