| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de pacientes deste municipio na Fundacao Altino Ventura (FAV) em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais do setor de saude deste municipio na 1.GRS e na Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais do setor de saude deste municipio na 1.GRS e na Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000004 | 06/01/2014 | 1500.00 | 00016084551491 | ANTONIA GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Ford KA - OGC 2600-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2014 | 350.00 | 00004447729440 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao de eventos realizado junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2014 | 300.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque do veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Educacao Fisica | Construcao/Ref/Ampl e Equipagem de Acade mia de Ginastica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0000007 | 09/01/2014 | 30352.19 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3.medicao dos servicos de construcao de uma Academia de Saude neste municipio. | 10032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2014 | 620.59 | 09123654000187 | CAGEPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua em predio vinculados ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2014 | 850.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2014 | 359.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2014 | 996.51 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames e consultas na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de assembleia geral ordinaria dos Sec. Municipais de Saude da Paraiba no Auditorio do Hospital de Emergencia e Trauma DOM Luiz Gonzaga Fernandes em Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2014 | 750.00 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 oculos completos em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2014 | 380.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Fiat Uno-OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2014 | 380.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Fiat Uno-OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2014 | 380.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Fiat Uno-OGF 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2014 | 200.00 | 00010305497456 | GERSON BATISTA DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de dedetizacao no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000019 | 20/01/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na Fundacao Altino Ventura(FAV)em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a informacao do LIA no SIPNCD no setor de ENDEMIAS da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2014 | 71658.49 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle das Doencas Transmissiveis | Man do Programa de Controle Epidemiologi co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2014 | 3665.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do ECD deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2014 | 10972.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PACS deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2014 | 20852.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2014 | 5444.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2014 | 13750.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2014 | 15824.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2014 | 10000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do NASF deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2014 | 4800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames deste municipio na Sec. de Saude de Mamanguape-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2014 | 908.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos postos de saude e da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2014 | 398.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2014 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da reuniao da CIR/VM na camara municipal de CAPIM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2014 | 350.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos na comunidade de Cuite deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000037 | 30/01/2014 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2014 | 304.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 76 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar vacina de rotina no setor de imunizacao e preservativos no almoxarifado da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2014 | 306.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/02/2014 | 2800.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/02/2014 | 7981.62 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar e medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/02/2014 | 190.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema de UNILAB Windows ref.ao mes de 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/02/2014 | 190.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema UNILAB WINDOWS para o laboratorio do Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/02/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na Fundacao Altino Ventura (FAV) em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/02/2014 | 678.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MYK 7460-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000047 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNN 3581-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000048 | 04/02/2014 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-NPX 9442-PB que esta da disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000049 | 04/02/2014 | 700.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MNQ 5811-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/02/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na coleta, transporte e destinacao final dos dejetos coletados no Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade, sendo transportados para estacao de tratamento da CAGEPA em Guarabira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/02/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais do setor de saude deste municipio na 1.GRS e na Sec. Estadual de Saude e procedimento do teste do pezinho no LACEN em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/02/2014 | 1078.31 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/02/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta Secretaria no setor de Vigilancia Epiemilogica da 1.Gerencia Regional e Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/02/2014 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME VELINO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinaomento sobre o SISPNI no laboratorio de informatica do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/02/2014 | 389.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/02/2014 | 997.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de posto de saude e do predio do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/02/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste municipio no setor de planejamento e atencao basica da Sec. Estadual de Saude e no Miniterio de Saude Nucleo Estadual em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/02/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Oficina sobre Regulamentacao, competencia, fluxo e rotinas do tratamento Fora do Domicilio em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/02/2014 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME VELINO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento sobre SISPNI no laboratorio de informatica do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/02/2014 | 37.50 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre o SISPNI no laboratorio de informatica do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/02/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no procedimento eletronico dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000062 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNN 3581-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000063 | 11/02/2014 | 807.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000065 | 12/02/2014 | 717.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000066 | 12/02/2014 | 1823.90 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000067 | 12/02/2014 | 1210.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000068 | 12/02/2014 | 2018.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000069 | 12/02/2014 | 284.05 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000070 | 12/02/2014 | 1136.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000071 | 12/02/2014 | 2406.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OFC 9267-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000072 | 12/02/2014 | 2445.82 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OFC 9267-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/02/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a documentacao de nova UBS deste municipio na Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/02/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Oficina Regionais para implantacao do SINAN Online versao 2,5 na Sec. de Saude do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/02/2014 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME VELINO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento sobre SISPNI no laboratorio de informatica do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/02/2014 | 37.50 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre o SISPNI no laboratorio de informatica do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000077 | 12/02/2014 | 831.22 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OFG 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000078 | 12/02/2014 | 343.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/02/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao no Miniterio da Saude nucleo estadual sobre o Programa SISPRENATAL em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/02/2014 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME VELINO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao no Miniterio da Saude nucleo estadual sobre o Programa SISPRENATAL em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/02/2014 | 37.50 | 00005737879488 | DANIELLE ANDRADE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Capacitacao no Miniterio da Saude Nucleo Estadual sobre o Programa SISPRENATAL em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/02/2014 | 37.50 | 00004369745411 | MARTHA DOS ANJOS GALVAO ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao no Ministerio da Saude Nucleo Estadual sobre o Programa SISPRENATAL em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/02/2014 | 37.50 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da Vacina HPV no CEREST Estadual em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0000084 | 17/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema de informatica, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/02/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao Ordinaria do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba - COSEMS-PB, no Auditorio da CIB na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/02/2014 | 250.00 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos completo destinado ao Sr.Jose Carlos Flor de Aguiar deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0000087 | 17/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/02/2014 | 800.00 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 oculos completos em favor de pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/02/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da Camara Tecnica na Secretaria Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/02/2014 | 37.50 | 00005737879488 | DANIELLE ANDRADE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre Teste Rapido de HIV no Hospital Clementino FRAGA em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/02/2014 | 37.50 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre teste rapido de HIV no Hospital Clementino FRAGA em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/02/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na Fundacao Altino Ventura (FAV) em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/02/2014 | 37.50 | 00005737879488 | DANIELLE ANDRADE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre Teste Rapido de HIV no Hospital Clementino FRAGA em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/02/2014 | 37.50 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre teste rapido de HIV no Hospital Clementino FRAGA em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-MXH 0885-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000096 | 20/02/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/02/2014 | 1500.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado diversos com veiculo Gol-KKH 0674-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/02/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a confeccao de receiturio de uso controlado na AGEVISA-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/02/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinametno sobre o Programa SISCAN na Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/02/2014 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME VELINO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre o Programa SISCAN na Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/02/2014 | 1500.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva realizados nos equipamentos do consultorio odontologico, tensiometros e autoclave do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/02/2014 | 37.50 | 00005737879488 | DANIELLE ANDRADE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre o Teste Rapido de HIV no Centro Educacional de Jovens da Paraiba - CEJ-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/02/2014 | 37.50 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre teste rapido de HIV no Hospital no Centro Educacional de Jovens da Paraiba - CEJ-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/02/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre o Programa Olhar Brasil e pegar Vacina no setor de imunizacao da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/02/2014 | 1500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao tecnica de 03 consultorios odontologicos em posto de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000106 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNN 3581-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000107 | 27/02/2014 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-NPX 9442-PB que esta da disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000108 | 27/02/2014 | 700.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MNQ 5811-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2014 | 160.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2014 | 4887.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do ECD deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2014 | 14630.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PACS deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2014 | 26469.33 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2014 | 94121.94 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2014 | 6434.67 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2014 | 16050.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2014 | 6500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do NASF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2014 | 4800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2014 | 16074.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00016084551491 | ANTONIA GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Ford KA-OGC 2600-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/03/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/03/2014 | 1077.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para vigilantes e pacientes do Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/03/2014 | 2800.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes, Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos noSitio Cuite deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000123 | 06/03/2014 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/03/2014 | 350.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos na comunidade de Cuite deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/03/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais do setor de saude deste municipio na 1.GRS e na Sec. Estadual de Saude e procedimento do teste do pezinho no LACEN em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/03/2014 | 190.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de SISTEMA UNILAB WINDOWS REF. 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/03/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na FUNDACAO ALTINO VENTURA - FAV em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/03/2014 | 580.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/03/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta Secretaria no setor de Planejamento e Atencao Basica da Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000130 | 10/03/2014 | 196.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia PEUGEOT BOXER - mon 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000131 | 10/03/2014 | 1480.05 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000132 | 10/03/2014 | 2460.77 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do veiculo ambulancia Fiorino-OFC 8987-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000133 | 10/03/2014 | 2018.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OFC 9267-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000134 | 10/03/2014 | 1285.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno-MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000135 | 10/03/2014 | 956.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000136 | 10/03/2014 | 1596.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000137 | 10/03/2014 | 2427.88 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/03/2014 | 37.50 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de ssuntos relacionados ao Centro de Saude deste municipio Severina Fernandes na AGEVISA-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000139 | 10/03/2014 | 687.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/03/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Reuniao Ordinaria do COSEMS e da CIB, na sala de reuniao da CIB nas dependencias da Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000141 | 10/03/2014 | 1973.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, para uso do veiculo fiat doblo MOH 9948. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000142 | 10/03/2014 | 777.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, para uso do veiculo uno novo OGF 3775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/03/2014 | 1051.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da Sec. de Saude e postos de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/03/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para capacitacao sobre a nova versao do sistema SINAN Net 5.0 no Auditorio do HEMOCENTRO em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/03/2014 | 750.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNV 2319-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/03/2014 | 37.50 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de ssuntos relacionados ao Centro de Saude deste municipio no COREN-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0000147 | 17/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica conforme contrato firmado, ref. a competencia de 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/03/2014 | 600.00 | 00010305497456 | GERSON BATISTA DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dedetizacao no Centro de Saude Severina Fernandes e Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/03/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Sec. de Saude deste municipio para efetuar atualizacao de sistema no setor de informatica da 1.GRS em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/03/2014 | 168.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/03/2014 | 1100.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desintacoes de dois consultorios odontologicos e instalacao de 02 ultrassons odontologicos nas unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/03/2014 | 37.50 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da CIR/VALE do Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/03/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da Camara Tecnica sobre a PPI em Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/03/2014 | 2082.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000155 | 20/03/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/03/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na FUNDACAO ALTINO VENTURA - FAV em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/03/2014 | 2200.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para medicos, odontologos e enfermeiro do PSF do Centro de Saude Severina Fernandes e do Posto de Saude Joao Vicente de Abreu deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/03/2014 | 480.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao dos portoes do Centro de Saude Severina Fernandes e solda na maca da ambulancia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/03/2014 | 480.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabrisa para o veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/03/2014 | 299.47 | 62173620000180 | SERASA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do certificado digital do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/03/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar reuniao da CIR/Vale do Mamanguape na Sec. de Acao Social de Marcacao-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/03/2014 | 75327.15 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/03/2014 | 19852.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/03/2014 | 10972.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do PACS deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/03/2014 | 3765.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do ECD deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/03/2014 | 6168.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/03/2014 | 17374.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/03/2014 | 16074.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/03/2014 | 4800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAB deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/03/2014 | 6500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do NASF deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/03/2014 | 680.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/03/2014 | 1500.00 | 00016084551491 | ANTONIA GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Ford Ka-OGC 2600-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/03/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar preparatoria para a IV Conferencia Estadual de Saude do Trabalhador no CEREST ESTADUAL em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/03/2014 | 560.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 140 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/03/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de exames e consultas na Central de regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000176 | 01/04/2014 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/04/2014 | 350.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos da Comunidade de Cuite deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/04/2014 | 190.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de SISTEMA UNILAB WINDOWS REF. 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/04/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados licenca sanitaria junto a AGEVISA-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico na ampliacao do Posto de Saude Joao Vicente de Abreu na Comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/04/2014 | 678.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MYK 7460-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/04/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/04/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar insulina no setor de imunizacao da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/04/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/04/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na FUNDACAO ALTINO VENTURA - FAV em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/04/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao ordinaria do COSEMS e da CIB na sala de Reuniao da CIB nas dependencias da Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/04/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais do setor de saude deste municipio na 1.GRS e na Sec. Estadual de Saude e procedimento do teste do pezinho no LACEM em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Educacao Fisica | Construcao/Ref/Ampl e Equipagem de Acade mia de Ginastica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/04/2014 | 6521.24 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo dos servicos de uma Academia de Saude nesta cidade. | 10032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/04/2014 | 750.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNV 2319-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/04/2014 | 700.00 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-NPX 9442-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/04/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000192 | 10/04/2014 | 1788.02 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000193 | 10/04/2014 | 2131.87 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Fiorino-OFC 8987-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000194 | 10/04/2014 | 998.66 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel par ao veiculo Fiat Uno-OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000195 | 10/04/2014 | 2466.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000196 | 10/04/2014 | 777.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Fiat Uno-MNN 3581-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000198 | 10/04/2014 | 450.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para vigias do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000199 | 10/04/2014 | 2361.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes, Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/04/2014 | 4500.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Citrone Jumper-NPV 0181-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MXH 0885-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-KKH 0674-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000203 | 10/04/2014 | 2003.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diversos destinado a veiculo Fiat Uno - OFC 9267-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000204 | 10/04/2014 | 1031.55 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000205 | 10/04/2014 | 1593.67 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/04/2014 | 147.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia do predio onde funciona a Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/04/2014 | 600.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao e conserto de ambulancias Saveiro-MOQ 2052-PB e Peugot Boxer - MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000208 | 10/04/2014 | 539.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/04/2014 | 1165.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados a Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/04/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador da Sec. de Saude deste municipio para efetuar manutencao em programas no setor de informatica da 1.GRS em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/04/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da Camara Tecnica na Sec. Municipal de Saude em Mamanguape-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Aquisicao de Veiculos/Ambulancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0000212 | 16/04/2014 | 63000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo ambulancia Fiat Dublo/modificar AB1 para o setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/04/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar hipoclorito na 1.Gerencia Regional de Saude e Tratar de relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/04/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na FUNDACAO ALTINO VENTURA - FAV em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000216 | 17/04/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestado no mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/04/2014 | 150.00 | 15286959000102 | SINDICATO ESTADUAL DOS FRABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de par de placas refletivas para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/04/2014 | 2800.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB destinado a Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/04/2014 | 37.50 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao da Ficha de Notificacao Violencia Domestica, Sexual e outras, no Auditorio da PBTUR em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/04/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/04/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da CIR - Vale do Mamanguape na Sec. de Saude em Baia da Traicao - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/04/2014 | 90.00 | 00006944919427 | CLAUDIO ROBERTO PINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao de faixa para o evento realizado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000223 | 24/04/2014 | 185011.51 | 05157468000108 | JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ampliacao da UBS da Comunidade do Sitio Lages deste municipio. | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000224 | 25/04/2014 | 3799.74 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Van Cintroen Jumper-NPV 0181-PB que presta servico a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/04/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Saude deste municipio no setor de planejamento e atencao basica da Sec. Estadual de Saude e na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. Mamanguape-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/04/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na FUNDACAO ALTINO VENTURA - FAV em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/04/2014 | 680.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/04/2014 | 1500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MXH 0885-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/04/2014 | 3765.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do ECD deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/04/2014 | 11132.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do PACS deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/04/2014 | 21032.97 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/04/2014 | 74657.65 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/04/2014 | 4920.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/04/2014 | 6500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores contratados do NASF deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/04/2014 | 4800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/04/2014 | 15274.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/04/2014 | 18674.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/04/2014 | 740.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/04/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do Secretario de Saude desta cidade para participar do XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude de 01 a 04 de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/04/2014 | 300.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/04/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/05/2014 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/05/2014 | 1114.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da Sec. de Saude e Postos de Saude deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/05/2014 | 1180.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no conserto e manutencao de aparelhos e equipamentos do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/05/2014 | 200.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema UNILAB Windows referente ao mes de 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/05/2014 | 500.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados na paciente a Sra. Maria do Livramento Silva de Lima deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/05/2014 | 350.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereirao dos Anjos na comunidade de Cuite deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000251 | 05/05/2014 | 940.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para motorista e pacientes do Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/05/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIB/PAB junto ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/05/2014 | 400.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000254 | 05/05/2014 | 2300.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes, Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos noSitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/05/2014 | 200.00 | 00076837998404 | PAULO SERGIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no estofamento dos bancos do veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Citroen Jumper-NPV 0181-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 01 a 15 de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000257 | 05/05/2014 | 800.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/05/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar insulina no setor de imunizacao da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000259 | 06/05/2014 | 1300.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e consertos nos predios da Sec. de Saude e Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/05/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais do setor de saude deste municipio na 1.GRS e na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/05/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/05/2014 | 2000.83 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao setor da Sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/05/2014 | 336.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos d saude refernte aos meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/05/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na FUNDACAO ALTINO VENTURA-FAV em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/05/2014 | 2800.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Fiat Uno-MOH 9948-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Gol-KKH 0674-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00016084551491 | ANTONIA GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Ford KA - OGC 2600-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude desta cidade, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/05/2014 | 927.29 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/05/2014 | 306.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Fiat Dublo - OFG 0793-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/05/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao ordinaria do COSEMS e da CIB na sala de reuniao da CIB nas Dependencias da Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/05/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESILOLGISTAS DA PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de anestesilogico na paciente a Sra. Maria Clara da Silva deste municipio, para procedimento de ressonancia magnetica do cranio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/05/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na FUNDACAO ALTINO VENTURA-FAV em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000273 | 14/05/2014 | 1509.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000274 | 14/05/2014 | 2101.97 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Fiorino-OFC 8987-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000275 | 14/05/2014 | 1563.77 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000276 | 14/05/2014 | 1973.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OFC 9267-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000277 | 14/05/2014 | 2362.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OFG 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000278 | 14/05/2014 | 2003.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000279 | 14/05/2014 | 1717.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Vam Jumper - NPV 0181-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/05/2014 | 150.00 | 15286959000102 | SINDICATO ESTADUAL DOS FRABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de par de placas refletivas para o veiculo Fiat Dublo - OFG 0793-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo ambulancia Fiorino - OFC 8987-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000283 | 14/05/2014 | 1046.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000284 | 14/05/2014 | 867.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000285 | 14/05/2014 | 820.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/05/2014 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME VELINO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Oficina de alimentacao para estrategia e-SUS Atencao Basica do Centro de Ensino Policia Militar da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/05/2014 | 37.50 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Oficina de Alimentacao para estrategia e-SUS Atencao Basica no Centro de Ensino da Policia Militar da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/05/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0000289 | 15/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica, referente a competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/05/2014 | 37.50 | 00007689222404 | WILLAME VELINO DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Oficina de alimentacao para estrategia e-SUS Atencao Basica do Centro de Ensino Policia Militar da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/05/2014 | 37.50 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da Oficina de Alimentacao para estrategia e-SUS Atencao Basica no Centro de Ensino da Policia Militar da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/05/2014 | 37.50 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 4.Conferencia do Trabalhador e da Trabalhadora no CEREST em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/05/2014 | 37.50 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 4.Conferencia do Trabalhador e da Trabalhador no CEREST em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/05/2014 | 37.50 | 00005737879488 | DANIELLE ANDRADE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 4.Conferencia do Trabalhador e da Trabalhadorea no CEREST em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/05/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 4.Conferencia do Trabalhador e da Trabalhadora no CEREST em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/05/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 4.Conferencia do Trabalhador e Trabalhadora no CEREST em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/05/2014 | 37.50 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 4.Conferencia do trabalhador e trabalhadora no CEREST em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/05/2014 | 37.50 | 00005737879488 | DANIELLE ANDRADE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 4.Conferencia do Trabalhador e da Trabalhadorea no CEREST em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/05/2014 | 37.50 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANCELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 4.Conferencia do trabalhador e trabalhadora no CEREST em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000300 | 20/05/2014 | 619.50 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/05/2014 | 900.00 | 00003523883407 | ALZIRA SEVERINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de lencois, fronhas, toalha de banho e toalha de mao para o Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000302 | 20/05/2014 | 2800.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes, Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000303 | 20/05/2014 | 2340.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para enfermeiras e pacientes do Centro de Saude Severina Fernandes e Posto de Saude do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000304 | 20/05/2014 | 380.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/05/2014 | 700.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-MNQ 5811-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/05/2014 | 2831.92 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000307 | 20/05/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestado no mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNN 3581-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/05/2014 | 37.50 | 00005737879488 | DANIELLE ANDRADE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 4.Conferencia do Trabalhador e da Trabalhadorea no CEREST em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/05/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao para abordagem e tratamento do tabagismo no SUS Auditorio do CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/05/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/05/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao da Camara Tecnica e da CIR / Vale de Mamanguape na sala do Conselho em Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/05/2014 | 735.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/05/2014 | 37.50 | 00005737879488 | DANIELLE ANDRADE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento sobre teste rapido de HIV no Centro Educacional de Jovens da Paraiba - CEJ-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/05/2014 | 37.50 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de atualizacao em indicadores para diagnostico e acompanhamento do SUAS e do BSM, do Programa Capacitasuas em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/05/2014 | 37.50 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre manejo clinico de dengue e situacao epidemiologica do estado no auditorio da ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/05/2014 | 37.50 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de atualizacao em indicadores para diagnostico e acompanhamento do SUAS e do BSM, do Programa CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/05/2014 | 700.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/05/2014 | 37.50 | 00001590974441 | PEDRO FERNANDES DA SILVA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de atualizacao em indicadores para diagnostico e acompanhamento do SUAS e do BSM, do Programa CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/05/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/05/2014 | 21032.97 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/05/2014 | 11132.50 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAB deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/05/2014 | 3765.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do ECD deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/05/2014 | 73888.72 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/05/2014 | 6368.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/05/2014 | 19674.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/05/2014 | 15274.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/05/2014 | 4800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/05/2014 | 6500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/05/2014 | 220.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais prestados no mes de maio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/05/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao extraordinario da CIR/VALE DO MAMANGUAPE na sala do Conselho em Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/05/2014 | 350.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereirao dos Anjos na comunidade de Cuite deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/05/2014 | 966.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do setor da Sec. de Saude e dos Postos de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/05/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na FUNDACAO ALTINO VENTURA-FAV em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/05/2014 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/05/2014 | 144.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 36 garrafoes de agua mineral destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/06/2014 | 900.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Carapina Centro de Eventos - SERRA-ES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/06/2014 | 309.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefones do predio da Sec. de Saude desta cidade, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/06/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/06/2014 | 200.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uso de sistema Unilab windows referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/06/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/06/2014 | 250.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coleta transporte e destinacao dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/06/2014 | 600.00 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 oculos em favor de pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000345 | 10/06/2014 | 1081.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Van Jumper-NPV 0181-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000346 | 10/06/2014 | 740.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pacientes do Centro de Saude Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000347 | 10/06/2014 | 3800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000348 | 10/06/2014 | 6412.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao e conserto do veiculo Peugeot Boxer - MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/06/2014 | 2830.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicial carga destinado ao Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000350 | 10/06/2014 | 1106.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000351 | 10/06/2014 | 1285.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000352 | 10/06/2014 | 955.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000353 | 10/06/2014 | 1584.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000354 | 10/06/2014 | 986.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000355 | 10/06/2014 | 1554.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000356 | 10/06/2014 | 2421.90 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000357 | 10/06/2014 | 2386.02 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OGF 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000358 | 10/06/2014 | 1898.65 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OFC 9267-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000359 | 10/06/2014 | 1883.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Fiorino - OFC 8987-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/06/2014 | 37.50 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento em bacioloscopia da tuberculose, atualizacao em bioseguranca e confeccao de POPs, no laboratorio de saude publica Dra.Telma Lobo em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/06/2014 | 37.50 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento em bacioloscopia da tuberculose, atualizacao em bioseguranca e confeccao de POPs, no laboratorio de saude publica Dra.Telma Lobo em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/06/2014 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000363 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00016084551491 | ANTONIA GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Ford Ka-OGC 2600-PB de segunda a sexta-feira junto a Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000364 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MXT 1529-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000365 | 11/06/2014 | 850.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/05/2014 a 15/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000366 | 11/06/2014 | 4500.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Citroen Jumper - NPV 01081-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/05/2014 a 16/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000367 | 11/06/2014 | 730.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto - MNC 9583-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 16/05/2014 a 16/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000368 | 11/06/2014 | 730.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-MNQ 5811-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, de segunda a sexta-feira, no periodo de 16/05/2014 a 16/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000369 | 11/06/2014 | 2270.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes, Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos noSiti Cuite deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000370 | 11/06/2014 | 3500.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB de segunda a sexta-feira a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/05/2014 a 16/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/06/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/06/2014 | 37.50 | 00023738286420 | ANTONIO ODILON GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento em bacioloscopia da tuberculose, atualizacao em bioseguranca e confeccao de POPs, no laboratorio de saude publica Dra.Telma Lobo em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/06/2014 | 37.50 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento em bacioloscopia da tuberculose, atualizacao em bioseguranca e confeccao de POPs, no laboratorio de saude publica Dra.Telma Lobo em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000374 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-KKH 0674-PB, de segunda a sexta-feira, referente periodo de 16 de maio de 2014 a 16/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000375 | 12/06/2014 | 580.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem nos veiculos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000376 | 12/06/2014 | 9006.57 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial em postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/06/2014 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de doppler colorido - venoso e arterial em favor do Sr. Josival Rodrigues da Costa deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica conforme contrato firmado, referente a competencia 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/06/2014 | 1340.00 | 12675897000132 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao dos parachoque dianteiro e traseiros e pintura do veiculo Siena_MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/06/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000381 | 20/06/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000382 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Siena EL FLEX - NQG 8756-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/05/2014 a 16/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/06/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/06/2014 | 14687.70 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PACS deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/06/2014 | 4347.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do ECD deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/06/2014 | 4800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da PAB deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/06/2014 | 6500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da NASF deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/06/2014 | 21032.97 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/06/2014 | 74196.32 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/06/2014 | 5644.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/06/2014 | 21114.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/06/2014 | 15274.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/06/2014 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/06/2014 | 160.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Educacao Fisica | Construcao/Ref/Ampl e Equipagem de Acade mia de Ginastica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0000395 | 01/07/2014 | 20792.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos para academia ao ar livre, destinado a Academia da Saude deste municipio, referente ao Programa da Academia de Saude no ambito do Sistema Unico de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/07/2014 | 4000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo ambulancia Peugeot Box - MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/07/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referent ao Programa SIAB/PAB junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000398 | 01/07/2014 | 3300.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes, Postos de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos noSitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000399 | 01/07/2014 | 153.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para reuniao com agentes comunitarios de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 0000400 | 01/07/2014 | 790.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pacientes do Centro Severina Fernandes nesta cidade, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/07/2014 | 200.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema UNILAB WINDOWS, referente 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/07/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na Fundacao Altino Ventura (FAV)em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/07/2014 | 350.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos na comunidade de Cuite deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/07/2014 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionameto da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/07/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/07/2014 | 89.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de exames realizados na paciente a Sra. Maria da Guia Florentino Maia da Silva deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/07/2014 | 165.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/07/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento de paciente deste municipio na Santa Joana Diagnostica em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000409 | 08/07/2014 | 9000.00 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatoria nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000410 | 08/07/2014 | 4500.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Citroen Jumper-NPV 0181-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16 de junho de 16 de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000411 | 08/07/2014 | 1500.00 | 00016084551491 | ANTONIA GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Ford Ka-OGC 2600-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014, de segunda a sexta-feira neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000412 | 08/07/2014 | 730.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MNC 9538-PB junto ao setor da Sec. de Saude deste municipio, no periodo 16/06/2014 a 16/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000413 | 08/07/2014 | 800.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000414 | 08/07/2014 | 380.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/07/2014 | 799.98 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000416 | 09/07/2014 | 3576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000417 | 09/07/2014 | 3005.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diverso destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000418 | 09/07/2014 | 823.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000419 | 09/07/2014 | 4686.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000420 | 09/07/2014 | 1537.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado o veiculo Van Jumper-NPV 0181-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000421 | 09/07/2014 | 2287.35 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno-OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000422 | 09/07/2014 | 1509.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000423 | 09/07/2014 | 1967.42 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OFC 9267-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000424 | 09/07/2014 | 687.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Dublo-OFG 0793-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000425 | 09/07/2014 | 2063.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-NAC 9277-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000426 | 09/07/2014 | 986.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000427 | 09/07/2014 | 1533.87 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000428 | 09/07/2014 | 2377.05 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000429 | 09/07/2014 | 1913.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Fiorino-OFC 8987-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000430 | 09/07/2014 | 1465.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000431 | 09/07/2014 | 1113.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/07/2014 | 727.49 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/07/2014 | 3100.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico graficos diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica conforme contrato firmado, referente a competencia 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/07/2014 | 3004.02 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/07/2014 | 3929.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/07/2014 | 1033.50 | 09123654000187 | CAGEPA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua de predios vinculados a Sec. de Saude deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/07/2014 | 1183.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Saude deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/07/2014 | 265.00 | 00071360123415 | MARIA PINTO DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de faixas para Campanha do Combate a Dengue, realizada no dia 16 de julho de 2014 neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000441 | 14/07/2014 | 1000.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de fornecimento de lanches para o pessoal da Campanha de Combate a Dengue, realizado no dia 16 de julho de 2014 neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/07/2014 | 451.25 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Campanha de Combate a Dengue neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000443 | 15/07/2014 | 850.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/07/2014 | 740.00 | 00064508560415 | JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao para divulgacao da Campanha de Combate a Dengue realizado neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000445 | 17/07/2014 | 730.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos, em veiculo Gol-MNQ 5811-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, de segunda a quinta-feira, no period de 16/06/2014 a 16/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00024794099886 | MARIUSA ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 100 camisas para a Campanha de Combate a Dengue realizada neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000447 | 17/07/2014 | 1500.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Gol-KKH 0674-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 16/06/2014 a 16/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000448 | 17/07/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico contabeis prestado no mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000449 | 17/07/2014 | 3500.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB de segunda a sexta-feira, a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/06/2014 a 16/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/07/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na Fundacao Altino Ventura (FAV)em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/07/2014 | 249.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiat Uno - OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/07/2014 | 249.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiat Uno - OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/07/2014 | 249.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiat Uno - OGF 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/07/2014 | 391.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/07/2014 | 488.29 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/07/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de atualizacao e treinamento do SINAN NET na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/07/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000458 | 29/07/2014 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000459 | 29/07/2014 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000460 | 29/07/2014 | 8476.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000461 | 29/07/2014 | 7948.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000462 | 29/07/2014 | 12775.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/07/2014 | 280.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/07/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na Fundacao Altino Ventura (FAV)em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/07/2014 | 75419.05 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/07/2014 | 21032.97 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do PSF deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/07/2014 | 11871.70 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PACS deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/07/2014 | 3487.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do ECD deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/07/2014 | 5644.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/07/2014 | 18374.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/07/2014 | 15374.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/07/2014 | 4800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/07/2014 | 6500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do NASF deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/07/2014 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/08/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saude deste municipio no setor de planejamento e atencao basica da Sec. Estadual de Saude em JoaoPessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/08/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento de paciente deste municipio na Santa Joana Diagnostica em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000477 | 01/08/2014 | 2063.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao empenho de numero 425, que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso e corrigido nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/08/2014 | 740.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva nos seguintes equipamentos, um nebulizador de quatro saidas, um otoscopio, uma balanca digital e um tensiometro de aster do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/08/2014 | 200.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema UNILAB WINDOWS, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/08/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000481 | 05/08/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos no veiculo Fiat Siena-NQG 8756-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude Severino Fernandes desta cidade, no periodo de 16/06/2014 a 16/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/08/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos da Sec. de Saude deste municipio na 1.Gerencia Regional de Saude e Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000483 | 06/08/2014 | 3300.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes, Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/08/2014 | 280.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/08/2014 | 780.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do motor de partida do alternador da ambulancia Fiorino-MON 7637-PB e manutencao dos ventiladores da ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/08/2014 | 250.00 | 00044256434453 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao e pintura de armarios em aco do Centro de Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/08/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/08/2014 | 250.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/08/2014 | 350.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos da comunidade de Cuite deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/08/2014 | 965.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios dos postos de saude e Sec. de Saude deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/08/2014 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionameto da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/08/2014 | 200.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de conserto da TV de 29 do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000493 | 11/08/2014 | 4500.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Citroen Jumper-NPV 0181-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/06/2014 a 16/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000494 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Gol-MXT 1529-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 15/06/2014 a 15/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/08/2014 | 850.00 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos completo de grau em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/08/2014 | 7000.00 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/08/2014 | 730.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MNC 9583-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, periodo de 16/07/2014 a 16/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000499 | 12/08/2014 | 903.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, referente a competencia 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000501 | 13/08/2014 | 850.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Fiat Uno-MNV 2319-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014, junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000502 | 13/08/2014 | 3500.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiuclo Fiat Dublo - MOH 9948-PB de segunda a sexta-feira a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/07/2014 a 16/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000503 | 13/08/2014 | 1749.15 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Fiorino-OFC 8987-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000504 | 13/08/2014 | 1249.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000505 | 13/08/2014 | 1629.55 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000506 | 13/08/2014 | 2350.14 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000507 | 13/08/2014 | 1958.45 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OFC 9267-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000508 | 13/08/2014 | 1345.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000509 | 13/08/2014 | 1764.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000510 | 13/08/2014 | 2445.82 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OFG 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000511 | 13/08/2014 | 1405.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB, do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000512 | 13/08/2014 | 1166.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000513 | 13/08/2014 | 538.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-OFC 0793-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000514 | 13/08/2014 | 2067.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Van Jumper-NPV 0181-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/08/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de atualizacao e treinamento do SINAN e pegar vacina de rotina no setor de imunizacao da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/08/2014 | 238.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000517 | 18/08/2014 | 730.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-MNQ 5811-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, de segunda a quinta-feira, no periodo de 16/07/2014 a 16/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000518 | 20/08/2014 | 760.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a equipe do NASF deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000519 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pacientes e motoristas do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/08/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000521 | 20/08/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/08/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na Fundacao Altino Ventura (FAV)em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/08/2014 | 450.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do I Seminario Gilson Carvalho para qualificacao da gestao do SUS NA Paraiba, no Hotel GARDEN em Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/08/2014 | 2444.82 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/08/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de atualizacao de programas no setor de informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000526 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos com veiculo Fiat Siena-NQG 8756-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/07/2014 a 16/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/08/2014 | 73743.74 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/08/2014 | 21032.97 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/08/2014 | 11871.70 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores estatutarios do PACS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/08/2014 | 3487.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do ECD deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/08/2014 | 5844.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/08/2014 | 19874.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/08/2014 | 15374.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/08/2014 | 5306.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/08/2014 | 6500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do NASF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/08/2014 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao da folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000538 | 29/08/2014 | 27694.01 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.medicao na execucao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude na Comunidade de Cuite deste municipio. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000539 | 01/09/2014 | 3300.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes, Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/09/2014 | 160.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 garrafoes de aguan mineral de 20 litros destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/09/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/09/2014 | 480.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000543 | 02/09/2014 | 3250.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIOR SANTIAGO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de protese dentaria total, conforme Programa Brasil Sorridente e Portaria de n. 40 de 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000544 | 02/09/2014 | 641.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000545 | 02/09/2014 | 850.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de trnasportes diversos com veiculo Fiat MNV 2319-PB junto a Sec. de Saude deste municipio, de segunda a sexta-feira no periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000546 | 02/09/2014 | 3125.00 | 00016198271404 | EDSON PEREIRA NECO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de protese dentaria parciais, conforme Programa Brasil Sorridente e Portaria de n.40 de 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/09/2014 | 300.00 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de oculos completo de grau em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000549 | 02/09/2014 | 380.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/09/2014 | 550.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e pintura de armarios e prateleiras do Centro de Saude Severina Fernandes e do Posto de Saude Joao Vicente de Abreu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/09/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos relacionados ao Programa SISAGUA no setor de informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/09/2014 | 259.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/09/2014 | 200.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema UNILAB WINDOWS referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/09/2014 | 4080.85 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/09/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a tratamento Oftamologico de paciente deste municipio municipio na Fundacao Altino Ventura (FAV) em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/09/2014 | 1180.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva em um autoclave da marca stermax e sete, tensiometro analogicos do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000557 | 08/09/2014 | 5188.62 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial dos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/09/2014 | 1701.39 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao setor NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/09/2014 | 800.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor da Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000560 | 09/09/2014 | 1269.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Peugeot-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000561 | 09/09/2014 | 1121.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno-MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000562 | 09/09/2014 | 2197.65 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000563 | 09/09/2014 | 2033.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000564 | 09/09/2014 | 2287.35 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno-OFG 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000565 | 09/09/2014 | 807.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000566 | 09/09/2014 | 1554.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 6805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000567 | 09/09/2014 | 1764.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OFG 9267-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000568 | 09/09/2014 | 1345.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000569 | 09/09/2014 | 1868.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Van Jumper - NPV 0181-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000570 | 09/09/2014 | 867.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Ambulancia Dublo-OFG 0793-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000571 | 09/09/2014 | 1518.92 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Fiorino-OFG 8987-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/09/2014 | 2100.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material de expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/09/2014 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/09/2014 | 350.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos na Comunidade de Cuite deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/09/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000576 | 11/09/2014 | 730.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto-MNC 9583-PB junto ao setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 16/08/2014 a 16/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/09/2014 | 350.00 | 00044256434453 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura de 01 geladeira e 01 fogao da Sec. de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica conforme contrato firmado, referente a competencia 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/09/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a atualizacao de Programas no setor de informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000580 | 16/09/2014 | 4500.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Citroen Jumper - NPV 0181-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/07 a 16/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/09/2014 | 798.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica do setor da Sec. de Saude e de Postos de Saude deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000582 | 16/09/2014 | 4966.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000583 | 16/09/2014 | 5227.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000584 | 16/09/2014 | 5449.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000585 | 17/09/2014 | 3800.00 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/09/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000587 | 19/09/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000588 | 22/09/2014 | 3900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de material graficos destinadoa a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000589 | 22/09/2014 | 1080.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de material grafico diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio - PLACA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000590 | 22/09/2014 | 980.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de material grafico diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio - PLACA DA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/09/2014 | 450.00 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos completo de grau em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000592 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MXT 1529-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000593 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-KKH 0674-PB de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 16/07/2014 a 16/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000594 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00016084551491 | ANTONIA GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Ford Ka - OGC 2600-PB de segunda a sexta-feira referente ao periodo de 15/07/2014 a 15/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/09/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando pacientes para tratamento medico no hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/09/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a referente ao SISPNI no setor imunizacao da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/09/2014 | 1420.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado manutencao e conserto de equipamentos da unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/09/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a tratamento Oftamologico de paciente deste municipio municipio na Fundacao Altino Ventura (FAV) em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000599 | 29/09/2014 | 61232.08 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.medicao na execucao dos servicos de construcao de uma Unidade de Saude no Sitio Cuite deste municipio. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/09/2014 | 580.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/09/2014 | 74961.74 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/09/2014 | 21289.47 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/09/2014 | 11871.70 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PACS deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/09/2014 | 3487.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do ECD deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/09/2014 | 5844.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/09/2014 | 19874.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/09/2014 | 15374.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/09/2014 | 4800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/09/2014 | 6500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do NASF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/09/2014 | 172.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 43 garrafoes de agua mineral destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000611 | 01/10/2014 | 730.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MNQ 5811-PB que esta da disposicao da Sec. de Saude deste municipio, de segunda a quinta-feira, no periodo de 16/08/2014 a 16/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000612 | 01/10/2014 | 520.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000613 | 01/10/2014 | 920.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000614 | 01/10/2014 | 2900.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes, Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000615 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Siena-NQG 8756-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/08/2014 a 16/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000616 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-KKH 0674-PB junto a Sec. de Saude deste municipio, de segunda a sexta-feira, no periodo de 16/08/2014 a 16/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000617 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Gol-MXT 1529-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 15/8/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000618 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00016084551491 | ANTONIA GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Ford Ka-OGC 2600-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/08/2014 a 15/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/10/2014 | 480.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/10/2014 | 250.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta transporte e destinacao dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/10/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronico dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/10/2014 | 200.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema LABWIN do laboratorio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/10/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais da Sec. de Saude deste municipio, na 1.Gerencia Regional de Saude e na Sec. de Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/10/2014 | 1800.00 | 00003270691475 | EDILEUZA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na capacitacao dos Agentes Comunitarioss de Saude, Enfermeiros, Dentistas e Auxiliar tecnicos, com o objetivo de melhorar o acolhimento e atendimento aos usuarios do SUS na Atencao Basicadeste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/10/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento Medico no Hosptial Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000626 | 09/10/2014 | 2148.19 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/10/2014 | 1100.00 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau completo em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/10/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na Santa Joana Diagnostico em Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/10/2014 | 350.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/10/2014 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistemas de informatica, referente a competencia 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/10/2014 | 941.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/10/2014 | 11598.79 | 29979036016225 | INSS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento do PSF e PACS referente ao mes de 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/10/2014 | 16883.02 | 29979036016225 | INSS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento da Sec. de Saude referente ao mes de 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/10/2014 | 319.93 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000636 | 13/10/2014 | 1921.25 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Van Jumper-NPV 0181-PB que esta a disposicoa do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000637 | 13/10/2014 | 1704.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OFC 9267-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000638 | 13/10/2014 | 2451.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000639 | 13/10/2014 | 633.88 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000640 | 13/10/2014 | 2078.05 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000641 | 13/10/2014 | 2003.30 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000642 | 13/10/2014 | 1225.90 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000643 | 13/10/2014 | 1274.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000644 | 13/10/2014 | 1524.90 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Fiorino-OFC 8987-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000645 | 13/10/2014 | 956.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-OFC 0793-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000646 | 13/10/2014 | 2107.95 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000647 | 13/10/2014 | 1076.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-MON 7607-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/10/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Informacao de Agravos na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/10/2014 | 523.92 | 00010305497456 | GERSON BATISTA DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como Coordenador na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/10/2014 | 600.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do motor de partida da ambulancia saveiro-MOQ 2052-PB e manutencao dos ventiladores da ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000651 | 16/10/2014 | 600.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000652 | 16/10/2014 | 730.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MNC 9583-PB junto ao setor da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/09/2014 a 16/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000653 | 16/10/2014 | 850.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo MNV 2319-PB junto ao setor da Sec.de Saude deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Educacao Fisica | Construcao/Ref/Ampl e Equipagem de Acade mia de Ginastica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/10/2014 | 684.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Academia de Gisnatica desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/10/2014 | 5293.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao setor da Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/10/2014 | 4429.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Posto de Saude da Comunidade Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/10/2014 | 13056.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Centro de Saude Severina Fernandes deste cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/10/2014 | 4434.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Unidade de Saude da Comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/10/2014 | 1997.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao Posto de Saude Joao Vicente de Abreu na Comunidade Lages deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/10/2014 | 90.00 | 00006944919427 | CLAUDIO ROBERTO PINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao de faixa para o evento realizado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000661 | 16/10/2014 | 3250.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIOR SANTIAGO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de protese dentaria total, conforme Programa Brasil Sorridente e Portaria de n.40 de 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000662 | 16/10/2014 | 3125.00 | 00016198271404 | EDSON PEREIRA NECO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de protese dentaria parciais, conforme Programa Brasil Sorridente e Portaria de n. 40 de 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/10/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Saude deste municipio, no setor de Atencao Basica e Planejamento da Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000664 | 20/10/2014 | 4500.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Citroem Jumper-NPV 0181-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/9/2014 a 16/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000665 | 20/10/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/10/2014 | 770.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica da Sec. de Saude e Posto de Saude deste municipio, referente ao agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/10/2014 | 279.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/10/2014 | 37.50 | 00002335294709 | RAMILSON FERREIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando pacientes para tratamento Medico no Hosptial Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/10/2014 | 659.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre contabilizacao bancario de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/10/2014 | 799.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/10/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a tratamento oftalmologico de paciente deste municipio na Fundacao Altino Ventura (FAV) em Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/10/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Saude deste municipio, no setor de planejamento e atencao basica da Sec.Estadual de Saude e na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000673 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes, Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Posto de Saude Joao Pereirados Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/10/2014 | 154.70 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL.E TECNOLOGIA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fiscalizacao de balancas do setor do predio da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/10/2014 | 75968.74 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec.de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/10/2014 | 5844.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec.de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/10/2014 | 18474.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec.de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/10/2014 | 21289.47 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/10/2014 | 11871.70 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PACS deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/10/2014 | 3487.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do ECD deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/10/2014 | 4800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec.de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/10/2014 | 15374.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da PSF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/10/2014 | 7000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da NASF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/10/2014 | 4206.20 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis diversos destinado ao predio da Unidade Basica de Saude Joao VIcente de Abreu na comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/10/2014 | 840.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario diversos destinado ao predio da Unidade Basica de Saude Damiao Francisco da Silva na comunidade de Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/10/2014 | 840.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario diversos destinado ao predio da Unidade Basica de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/10/2014 | 1934.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario diversos destinado ao predio da Unidade Basica de Saude Joao Vicente de Abreu na comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/10/2014 | 840.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario diversos destinado ao predio da Academia de Saude desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/10/2014 | 1543.80 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario diversos destinado ao predio a Academia de Saude desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/10/2014 | 1299.50 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario diversos destinado ao predio onde funciona a Vigilancia Sanitaria desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/10/2014 | 2208.70 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario diversos destinado ao predio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/10/2014 | 188.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reabastecimento de garrafoes de agua mineral a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000693 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte divesos com veiculo Gol-KKH 0674-PB junto a Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 16/09/2014 a 16/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000694 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Siena EL Flex - NQG 8756-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/09/2014 a 16/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000695 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00016084551491 | ANTONIA GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Ford Ka-OGC 2600-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000696 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos com veiculo Gol-MXT 1529-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao period de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000697 | 03/11/2014 | 850.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno - MNV 2319-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/09/2014 a 15/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/11/2014 | 1623.70 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario em geral diversos destinado a Unidade Basica de Saude Damiao Francisco da Silva na comunidade do Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000699 | 04/11/2014 | 2979.20 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/11/2014 | 314.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/11/2014 | 200.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema UNILAB FULL, ref. a 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000702 | 05/11/2014 | 730.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo MNC 9583-PB junto a Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 16/10/2014 a 16/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000703 | 05/11/2014 | 730.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos em Gol-MNQ 5811-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, de segunda a quinta-feira no periodo de 16/09/2014 a 16/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/11/2014 | 270.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da geladeira da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/11/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/11/2014 | 250.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000707 | 05/11/2014 | 474.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para reuniao realizada no setor da Sec. de Saude deste municipio, com os Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/11/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procecimentos mensais da Sec. de Saude na 1.Gerencia Regional de Saude e na Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000709 | 05/11/2014 | 420.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000710 | 06/11/2014 | 2218.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao PMAQ deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/11/2014 | 395.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario de cozinha destinado a Unidade Basica de Saude Damiao Francisco da Silva na Comunidade do Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/11/2014 | 700.50 | 09471794000146 | ANDRE DOS REIS BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de 03 oculos de grau completo em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/11/2014 | 805.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica dos Posto de Saude e da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/11/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronicos dos dados referente ao Programa SIAB-PAB junto ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000715 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos co veiculo Gol-MXT 1529-PB de segunda sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000716 | 10/11/2014 | 850.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Uno-MNV 2319-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000717 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00016084551491 | ANTONIA GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Ford Ka - OGC 2600-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 15/10/2014 a 15/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/11/2014 | 350.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/11/2014 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000720 | 12/11/2014 | 4500.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Citroen Jumper-NPV 0181-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/08/2014 a 16/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/11/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento OFTALMOLOGICO de paciente deste municipio na Fundacao Altino Ventura (FAV) em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000722 | 14/11/2014 | 2067.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de combustivel para o veiculo Van Jumper - NPV 0181-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica conforme contrato firmado, ref. a competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000724 | 14/11/2014 | 1524.90 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Fiorino-OFC 8987-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000725 | 14/11/2014 | 1465.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Dublo-OFG 0793-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000726 | 14/11/2014 | 2152.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000727 | 14/11/2014 | 1614.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000728 | 14/11/2014 | 1494.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000729 | 14/11/2014 | 2511.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000730 | 14/11/2014 | 2182.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3805-PB do setord a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/11/2014 | 1764.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diversos destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno - OFG 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000732 | 14/11/2014 | 1136.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000733 | 14/11/2014 | 1764.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OFC 9267-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000734 | 14/11/2014 | 986.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do veiculo Ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/11/2014 | 3175.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/11/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Programa SISAGUA na 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/11/2014 | 900.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao laboratorio do Centro de Saude Severina Fernandes desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000738 | 20/11/2014 | 3125.00 | 00016198271404 | EDSON PEREIRA NECO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de protese dentaria parciais, conforme Programa Brasil Sorridente e Portaria de n.40 de 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000739 | 20/11/2014 | 3250.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIOR SANTIAGO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de protese dentaria total, conforme Programa Brasil Sorridente e Portaria de n.40 de 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000740 | 20/11/2014 | 730.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos com veiculo Gol - MNQ 5811-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, de segunda a quinta-feira, no periodo de 16/10/2014 a 16/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000741 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-KKH 0674-PB de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 16/10/2014 a 16/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000742 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Fiat Siena-NQG 8756-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 16/10/2014 a 126/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000743 | 20/11/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000744 | 22/11/2014 | 2014.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo ambulancia Fiorino-MON 7637-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000745 | 22/11/2014 | 1960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Siena MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000746 | 22/11/2014 | 4420.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175/70/13 para veiculos Fiat Uno do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000747 | 22/11/2014 | 1450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno-OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/11/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a atualizacao das Equipes de PSF no CNES no setor de informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/11/2014 | 73843.54 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/11/2014 | 26513.47 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PSF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/11/2014 | 3487.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do ECD deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/11/2014 | 11871.70 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAB deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/11/2014 | 5844.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/11/2014 | 33674.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PSF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/11/2014 | 18474.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/11/2014 | 4800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAB deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/11/2014 | 7000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do NASF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/11/2014 | 520.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/11/2014 | 480.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/11/2014 | 188.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reabastecimento de garrafoes de agua mineral a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000761 | 01/12/2014 | 2480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000762 | 01/12/2014 | 6085.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/12/2014 | 250.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta transporte e destinacao dos residuos dos servicos de saude ref. ao mes 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000764 | 01/12/2014 | 920.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos da Sec. de Saude deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000765 | 01/12/2014 | 2522.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000766 | 01/12/2014 | 3140.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000767 | 01/12/2014 | 520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000768 | 01/12/2014 | 234.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000769 | 01/12/2014 | 970.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000770 | 01/12/2014 | 1651.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000771 | 01/12/2014 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000772 | 01/12/2014 | 507.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000773 | 01/12/2014 | 1410.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000774 | 01/12/2014 | 330.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000775 | 01/12/2014 | 559.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000776 | 01/12/2014 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000777 | 01/12/2014 | 804.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000778 | 01/12/2014 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000779 | 01/12/2014 | 550.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos realizado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000780 | 01/12/2014 | 730.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNC 9583-PB junto ao setor da Sec. de Saude deste municipio, ref. ao periodo de 16/11/2014 a 16/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000781 | 02/12/2014 | 2338.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/12/2014 | 200.00 | 01302359000186 | UNIWARE CONSULTORIA & COMERCIO DE EQUIP.P/INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema UNILAB WINDOWS do laboratorio no Centro de Saude Severina Fernandes deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/12/2014 | 380.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/12/2014 | 250.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000785 | 03/12/2014 | 2600.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF e Saude Bucal que prestam servicos no Centro de Saude Severina Fernandes, Posto de Saude Joao Vicente de Abreu no Sitio Lages e Joao Pereira dos Anjos no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/12/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Saude deste municipio no setor de Atencao Basica e Planejamento da Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/12/2014 | 409.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/12/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar procedimentos mensais da Sec. de Saude na 1.Gerencia Regional de Saude e na Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/12/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para pegar vacina de rotina no setor de imunizacao da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV.E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica referente a competencia 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/12/2014 | 350.00 | 00022597263487 | MARIA FRANCINETE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Posto de Saude Joao Pereira dos Anjos da Comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000792 | 10/12/2014 | 3500.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB de segunda a sexta-feira, a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16 de agosto a 16 de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000793 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Citroen Jumper-NPV 0181-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/09/2014 a 16/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000794 | 10/12/2014 | 884.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a manutenco do veiculo Fiat Uno - HFW 9731-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000795 | 10/12/2014 | 1619.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinado a manutencao e conserto do veiculo ambulancia Fiorino-MON 7637-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000796 | 10/12/2014 | 884.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a manutencao do veiculo ambulancia Fiorino-MON 7637-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/12/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Atualizacao de Programas da Sec. de Saude deste municipio no setor de informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000798 | 10/12/2014 | 3500.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB de segunda a sexta-feira, a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16 de setembro a 16 de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000799 | 10/12/2014 | 1501.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e consertos em predios de postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/12/2014 | 380.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Administração | Administração Geral | PASEP | Manutencao do PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/12/2014 | 1247.17 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/12/2014 | 500.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/12/2014 | 930.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de energia eletrica dos predios da Sec. de Saude e Postos de Saude deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/12/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados as equipes de Saude da Familia deste municipio na Sec. Estadual de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000805 | 12/12/2014 | 2014.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Van Jumper - NPV 0181-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/12/2014 | 250.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000807 | 12/12/2014 | 1868.75 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno-OGF 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000808 | 12/12/2014 | 538.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000809 | 12/12/2014 | 1823.90 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3805-PB do setor da Sec.Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000810 | 12/12/2014 | 2481.70 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 3775-PB do setor da Sec.Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000811 | 12/12/2014 | 1166.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec.Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000812 | 12/12/2014 | 1690.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7677-PB do setor da Sec.Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000813 | 12/12/2014 | 1674.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Fiorino-OFC 8987-PB do setor da Sec.Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000814 | 12/12/2014 | 2063.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Dublo-OFC 0793-PB do setor da Sec.Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000815 | 12/12/2014 | 2137.85 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Dublo-MOH 9948-PB do setor da Sec.Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000816 | 12/12/2014 | 1046.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec.Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000817 | 12/12/2014 | 1764.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-OGF 9267-PB do setor da Sec.Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/12/2014 | 88043.61 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/12/2014 | 11711.70 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/12/2014 | 4347.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/12/2014 | 5509.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/12/2014 | 27750.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Saude deste municipio, referente ao 13.salario do ano de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/12/2014 | 60.00 | 20315472000140 | MULTICLINICA AGRESTE LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de USG da bolsa escrotal em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000824 | 15/12/2014 | 4150.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de material graficos diversos destinado ao Posto de Saude da Comunidade Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000825 | 15/12/2014 | 4950.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de material graficos diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000826 | 15/12/2014 | 3780.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de material grafico diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000827 | 15/12/2014 | 3430.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de material grafico destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000828 | 15/12/2014 | 5700.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de material grafico diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/12/2014 | 2806.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao Posto de Saude da comunidade do Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/12/2014 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a tratamento oftamologico de pacientes deste municipio, na fundacao Altino Ventura - FAV em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/12/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a marcacao de consultas na Central de Regulacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000832 | 19/12/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2014 e prestacao de contas anual. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/12/2014 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para efetuar atualizacao no Programa SIM e SINASC no setor de Informatica da 1.Gerencia Regional de Saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/12/2014 | 17928.10 | 29979036016225 | INSS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do PACS E PSF ref. ao 13.salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/12/2014 | 12859.07 | 29979036016225 | INSS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores da Sec. de Saude deste municipio, ref. ao 13.salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/12/2014 | 800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo ambulancia Fiorino-MON 7637-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/12/2014 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto de veiculo HWF 9371-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/12/2014 | 7800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do PMAQ destinado aos servidores estatutarios do PACS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000839 | 22/12/2014 | 1649.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000840 | 22/12/2014 | 9914.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000841 | 22/12/2014 | 1214.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/12/2014 | 1580.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal carga destinado ao Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000843 | 22/12/2014 | 3250.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIOR SANTIAGO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de protese dentaria total, conforme Programa Brasil Sorridente e Portaria de n. 40 de 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000844 | 22/12/2014 | 3250.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIOR SANTIAGO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de protese dentaria total, conforme Programa Brasil Sorridente e Portaria de n. 40 de 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000845 | 22/12/2014 | 3125.00 | 00016198271404 | EDSON PEREIRA NECO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de protese dentaria parciais, conforme Programa Brasil Sorridente e Portaria de n. 40 de 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/12/2014 | 75.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados SIOPS no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000847 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-KKH 0674-PB junto a Sec. de Saude deste municipio, de segunda a sexta-feira, referente ao periodo de 16/11/2014 a 16/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000848 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00016084551491 | ANTONIA GOMES ANSELMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Ford Ka-OGC 2600-PB junto a Sec. de Saude deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000849 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte diversos no veiculo Gol-MXT 1529-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, referente ao periodo de 15/11/2014 a 15/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000850 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Siena-EL/Flex - NQG 8756-PB que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 16/11/2014 a 16/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/12/2014 | 3327.20 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinado aos Postos de Saude deste municipio, conforme Programa PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000852 | 22/12/2014 | 1562.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio do recurso do NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/12/2014 | 188.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 47 garrafoes de agua mineral destinado ao setor da Sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000854 | 26/12/2014 | 78.76 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000855 | 26/12/2014 | 353.58 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000856 | 26/12/2014 | 349.19 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000857 | 26/12/2014 | 1403.54 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/12/2014 | 927.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000859 | 26/12/2014 | 6270.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/12/2014 | 600.00 | 00005314109433 | ALYSSON PATRICIO DUTRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no processamento eletronico dos dados referente ao Programa SIAB/PAB junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000861 | 29/12/2014 | 3125.00 | 00016198271404 | EDSON PEREIRA NECO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de protese dentaria parciais, conforme Programa Brasil Sorridente e Portaria de n. 40 de 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000862 | 29/12/2014 | 3250.00 | 00007264931471 | FLAVIO JUNIOR SANTIAGO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de protese dentaria total, conforme Programa Brasil Sorridente e Portaria de n. 40 de 10 de janeiro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/12/2014 | 1482.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/12/2014 | 621.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/12/2014 | 2585.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/12/2014 | 1047.50 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma e consertos em moveis diversos do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000867 | 29/12/2014 | 5385.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000868 | 29/12/2014 | 3085.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/12/2014 | 1482.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico-hospitalar diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000870 | 29/12/2014 | 5995.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao e conserto nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000871 | 30/12/2014 | 1674.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno-OFC 9267 do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000872 | 30/12/2014 | 1255.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno - MON 7607-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000873 | 30/12/2014 | 119.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno - HFW 9371-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000874 | 30/12/2014 | 2332.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Dublo-MON 9948-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000875 | 30/12/2014 | 2199.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Van Jumper-NPV 0181-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000876 | 30/12/2014 | 1764.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Dublo-OFC 0793-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000877 | 30/12/2014 | 2033.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia fiorino-OFC 8987-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000878 | 30/12/2014 | 1543.50 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Peugeot Boxer-MON 7637-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000879 | 30/12/2014 | 269.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Fiorino - MON 7637-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000880 | 30/12/2014 | 1465.10 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Siena-MNB 7611-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000881 | 30/12/2014 | 2451.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno - OGF 3775-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000882 | 30/12/2014 | 1823.90 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno - OGF 3815-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000883 | 30/12/2014 | 2197.65 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno-OGF 3805-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000884 | 30/12/2014 | 1076.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Saveiro-MOQ 2052-PB do setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/12/2014 | 2702.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/12/2014 | 70496.54 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Saude deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/12/2014 | 2937.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do ECD deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/12/2014 | 7000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do NASF deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/12/2014 | 14200.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Saude deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/12/2014 | 240.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECURIOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba submersa anauger ecco 220v destinado ao posto de saude da Comunidade do Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/12/2014 | 25674.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PSF deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/12/2014 | 11711.70 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PACS deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/12/2014 | 25013.47 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PSF deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/12/2014 | 4800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAB deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/12/2014 | 5844.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Saude deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/12/2014 | 1600.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao PMAQ destinado aos funcionarios comissionados do Setor de Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/12/2014 | 7400.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do PMAQ destinados ao servidores estatutarios do PACS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/12/2014 | 8800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do PMAQ destinados aos servidores estatutarios do PACS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/12/2014 | 6480.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do PMAQ destinado aos servidores estatutario do Setor de Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/12/2014 | 2858.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000901 | 31/12/2014 | 5660.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico graficos na confeccao de materiais destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000902 | 31/12/2014 | 3150.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico grafico na confeccao de materiais diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000903 | 31/12/2014 | 5240.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico grafico na confeccao de materiais destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000904 | 31/12/2014 | 4210.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico grafico na confeccao de materiais diversos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000905 | 31/12/2014 | 10602.00 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado ao atendimento ambulatorial nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000906 | 31/12/2014 | 6230.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de materiais graficos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Pedro Regis | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000907 | 31/12/2014 | 4245.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de materiais graficos destinado ao setor da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024