| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 600.00 | 00005823416474 | ALDENIR MARIA PAULINO | valor que se faz face a despesa do pagamento de beneficio eventual pecuniario auxlio funeral do senhor ANTONIO LUCIANO PAULINO, irmao do beneficiario por ser pessoa de baixa renda e nesceitar de tal beneficio para suprimento de necessidades basicas conforme lei municipal nº 823, de 25 de maio de 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 FMAS NA DATA DE 02/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 FMAS NA DATA DE 02/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 FMAS NA DATA DE 02/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 FMAS NA DATA DE 02/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 FMAS NA DATA DE 02/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 159/2013. O BOLETO EM QUESTÃO E O Nº13954, COM VALOR DE R$251,48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 11.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 438.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 50.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 503.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PETI CENTRO, COM MES DE REFENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 62.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, COM MES DE REFERENCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 200.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 200.00 | 00009225350430 | CAULINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 200.00 | 00003979631494 | PATRICIA VICENTE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 250.00 | 00078465621420 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 200.00 | 00002364375428 | ALEXANDRA BUENO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 250.00 | 00005629469428 | ESMERALDINA TOSCANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 150.00 | 00007616363407 | SEVERINA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2014 | 150.00 | 00098334115415 | GILVANICE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 FMAS NA DATA DE 06/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 122.00 | 00002526777496 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | Beneficio pecuniário para aquisição de fraLdas descartáveis para criança especial, e por ser pessoa de baixa renda e necessitar de tal beneficio para suprimento de necessidades básicas, conforme Lei Municipal nº 823, de 25 de Maio de 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2014 | 15.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, COM MES DE REFERENCIA 12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2014 | 148.25 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº81 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2014 | 300.00 | 00038154471434 | ANTONIO PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2014 | 320.00 | 00001150752408 | PATRICIA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2014 | 678.00 | 00030398746400 | ROSITANIA MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE FAZ FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO ORIENTAÇÕES AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 800.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA; FERNANDO CABRAL,Nº176 PEDRAS DE FOGO-PB PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 600.00 | 09140351003430 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA; SANTO ANTONIO, Nº 05 - BAIRRO SANTO ANTONIO PEDRAS DE FOGO-PB PARA FUNCIONAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (AULAS DE CORTE, COSTURA, PINTURA E CROCHE)VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA;FERNANDO CABRAL Nº 144, PEDRAS DE FOGO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2014 | 1600.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE LINS DO REGO Nº24,CENTRO - PEDRAS DE FOGO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MESES DE MAIO E JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2014 | 900.00 | 00037336738400 | JOSE ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ERMERITA CABRAL DO SANTOS S/N - PEDRAS DE FOGO-PB PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DO PETI(ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2014 | 500.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS Nº620 CENTRO - PEDRAS DE FOGO-PB PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JUNHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2014 | 1000.00 | 00024342084449 | MARIA CARMEM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO PAULO Nº165 CENTRO - PEDRAS DE FOGO-PB PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E PROJOVEM, VINCULADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2014 | 146.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 132.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (BESSA)- SCFV, COM MES DE REFENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 188.76 | 00085322369449 | MARINALVA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 150.00 | 00005569195483 | MARIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 200.00 | 00082955760463 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 200.00 | 00004532028450 | GEOVANNA LIMA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 448.00 | 11723203000122 | LUCELIA BERNANRDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 4200.00 | 11723203000122 | LUCELIA BERNANRDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2014 | 2900.00 | 11723203000122 | LUCELIA BERNANRDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2014 | 2000.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS E PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2014 | 5375.90 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS E PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2014 | 37.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS - CIAF, COM MES DE REFENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2014 | 43.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A FABRICA DE DOCES,COM MES DE REFENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2014 | 197.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA,COM MES DE REFENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2014 | 99.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO,COM MES DE REFENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2014 | 1021.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PROVENIENTE A FEITURA DE 102(CENTO E DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 41(QUARENTA E UM) ABERTURA DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2014 | 700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2014 | 22.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FMAS NA DATA DE 14/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2014 | 700.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2014 | 150.00 | 00001674012462 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | valor que se faz face a despesa do pagamento de beneficio eventual pecuniario auxlio aluguel, por ser pessoa de baixa renda e nesceitar de tal beneficio para suprimento de necessidades basicas conforme lei municipal nº 823, de 25 de maio de 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2014 | 150.00 | 00005094991477 | MARIA DAS DORES BEZERRA DOS SANTOS | valor que se faz face a despesa do pagamento de beneficio eventual pecuniario auxlio aluguel, por ser pessoa de baixa renda e nesceitar de tal beneficio para suprimento de necessidades basicas conforme lei municipal nº 823, de 25 de maio de 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2014 | 270.00 | 00004980195431 | ARNALDO PEDRO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2014 | 300.00 | 00007209546499 | MARIA JOSE CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2014 | 678.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFERTA DE OFICINA DE TEATRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2014 | 678.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE FLAUTA DOCE, NA OFERTA DE OFICINA DE MUSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2014 | 996.00 | 04130531001474 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS FUNEBRES, REFERENTE AO FUNERAL DA SRª ANA MARIA SIMÃO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2014 | 678.00 | 00003065704404 | JOSE FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENTREVISTADOR PARA AS APLICAÇÕES DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA, DO TOTAL DE 72 ENTREVISTAS, FORAM EFETUADAS PELO REFERIDO SENHOR O TOTAL DE 36 VISITAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2014 | 678.00 | 00002067669478 | SANDALO JOSE DE ANDRADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENTREVISTADOR PARA AS APLICAÇÕES DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA, DO TOTAL DE 72 ENTREVISTAS, FORAM EFETUADAS PELO REFERIDO SENHOR O TOTAL DE 36 VISITAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2014 | 24.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PETI - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 01/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2014 | 400.00 | 00002072797489 | JOSINEIDE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO E EVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 AOS USUARIOS DO CRAS E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2014 | 350.00 | 00009494114426 | ELMA DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BALÉ NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2014 | 550.00 | 00001349893412 | CLAUDIA RODRIGUES GUIMARAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BISQUI NO MES DE DEZEMBRO AOS USUARIOS DO CRAS E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FMAS NA DATA DE 21/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2014 | 175.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PETI - GASPARINO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 01/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2014 | 1731.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DAS RETIFICAÇÕES NOS EXTRATOS DOS CONTRATOS 075/2013 E 168/2013 E DA PUBLICAÇÃO - NO JORNAL DA UNIÃO DA PARAIBA, DA LISTA DE NOMES DOS SELECIONADOS PELO PROGRAMA MINHA CASAA MINHA VIDA. O BOLETO EM QUESTÃO É O DE Nº14.210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2014 | 160.00 | 00070077288475 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2014 | 200.00 | 00006698823481 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2014 | 150.00 | 00008177133446 | LUCIANA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2014 | 200.00 | 00087267098487 | HELENA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2014 | 200.00 | 00006631777402 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2014 | 300.00 | 00000098224298 | TARCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2014 | 400.00 | 00001477037438 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2014 | 200.00 | 00048259934434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PEDRAS DE FOGO, VALE SALIENTAR QUE AS MENSALIDADES ESTÃO ATRASADAS HA 21 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2014 | 1125.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 30 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 27/12/2013 A 27/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DE 10 MB E 05 PONTOS EXTERNOS, NO PERIODO DE 27/12/2013 A 27/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2014 | 36.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2014 | 66.00 | 00009021416433 | GERLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2014 | 220.00 | 00003533766470 | LAUDICEIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2014 | 110.00 | 00010762445483 | VANDERLEYA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2014 | 120.00 | 00004713853445 | EDINEUSA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2014 | 400.00 | 00006695263477 | LUZILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2014 | 37.00 | 00079001769420 | GENI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2014 | 150.00 | 00056830190444 | SUELI FLORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS NO VALOR DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2014 | 164.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 01/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2014 | 3000.00 | 00001069475408 | JULIENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA TODO ESPAÇO E DE SONORIZAÇÃO COM 10000WATT DE POTENCIA UTILIZADO NO SHOW DE NATAL TITULADO "CANTADA NATALINA", REALIZADO PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO - SCFV QUE ACONTECEU NA DATA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013, EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 FAS-NUPA NA DATA DE 28/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2014 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 152/2014. O BOLETO EM QUESTÃO É O Nº14.284 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2014 | 500.00 | 00086923978491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2014 | 2796.00 | 04130531001474 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS FUNEBRES, REFERENTE AO FUNERAL DOS SRs.TONNY RAMOS DA SILVA,JOÃO MANOEL DA SILVA E DENILSON LEONCIO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2014 | 300.00 | 00001548986437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2014 | 17299.16 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2014 | 19924.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2014 | 11419.73 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2014 | 3620.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2014 | 4474.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2014 | 1990.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2014 | 2701.14 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2014 | 400.00 | 00012488372404 | GILBERTO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO NACIONAL DO MST, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2014 | 400.00 | 00009667932427 | LIDIELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO NACIONAL DO MST, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2014 | 400.00 | 00003048682481 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO NACIONAL DO MST, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2014 | 300.00 | 00011146261470 | CESARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2014 | 350.00 | 00006073064403 | JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO | valor que se faz face a despesa do pagamento de beneficio eventual pecuniario auxlio funeral do senhor CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO, mae do beneficiario por ser pessoa de baixa renda e nesceitar de tal beneficio para suprimento de necessidades basicas conforme lei municipal nº 823, de 25 de maio de 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2014 | 38.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2014 | 330.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 239.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PETI, COM MES DE REFERENCIA 01/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2014 | 1246.00 | 00431274000488 | CASA TUDO - DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS CANTINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADOS NO CENTRO E NO CONJUNTO GASPARINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2014 | 3198.17 | 06008005000147 | MAGNO - EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS CANTINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADOS NO CENTRO E NO CONJUNTO GASPARINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2014 | 400.00 | 00001318325498 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO NACIONAL DO MST, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2014 | 400.00 | 00009520878475 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO NACIONAL DO MST, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2014 | 500.00 | 00038862182449 | MARIA JOSE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2014 | 300.00 | 00005722493490 | JOSILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2014 | 300.00 | 00004355531430 | WALDIR DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2014 | 300.00 | 00012098461445 | MARIA CELIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2014 | 200.00 | 00001349443484 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2014 | 122.13 | 00002542181489 | EDNA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2014 | 250.00 | 00053018320425 | REJANE MARIA COSTA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2014 | 132.99 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2014 | 250.00 | 00061214418449 | IVANEIDE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DO SR.ANTONIO BEZERRA DE LIMA, por ser pessoa de baixa renda e NECESSITAR de tal beneficio para suprimento de necessidades basicas conforme lei municipal nº 823, de 25 de maio de 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 01/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2014 | 100.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFERENCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2014 | 38.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, COM MES DE REFERENCIA 01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2014 | 10.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, COM MES DE REFERENCIA 01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2014 | 150.00 | 00086418220463 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2014 | 150.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIA 02/08/10/17 E 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2014 | 200.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2014 | 150.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 11 E 29 DE NOVEMBRO E 03,04 E 26 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2014 | 2000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2014 | 400.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A CASA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, COM MES DE REFERENCIA 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2014 | 18.20 | 00065776534453 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2014 | 18.20 | 00003896806483 | JOSINEIDE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2014 | 18.20 | 00031280099453 | MANOEL HENRIQUE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2014 | 18.20 | 00026725643884 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2014 | 18.20 | 00071170081487 | VALDICIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2014 | 18.20 | 00066794358468 | RONALDO BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2014 | 200.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2014 | 250.00 | 00005629469428 | ESMERALDINA TOSCANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2014 | 200.00 | 00009225350430 | CAULINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2014 | 688.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMNETO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISSOCIAL, RELATIVO A JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO A JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2014 | 500.00 | 00065184629491 | SILVONADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO MAPEAMENTO DE OCORRÊNCIAS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, NAS COMUNIDADES DE BELA ROSA E UNA DE SÃO JOSE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2014 | 345.00 | 00002442445700 | DILCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2014 | 250.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | Beneficio pecuniário para aquisição de fraLdas descartáveis para criança especial, e por ser pessoa de baixa renda e necessitar de tal beneficio para suprimento de necessidades básicas, conforme Lei Municipal nº 823, de 25 de Maio de 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2014 | 90.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PETI - BESSA,COM MES DE REFERENCIA 01/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2014 | 11.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, COM MES DE REFERENCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2014 | 400.00 | 00008192908402 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2014 | 66.91 | 00009438706402 | RAYNE DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2014 | 200.00 | 00002364375428 | ALEXANDRA BUENO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2014 | 350.00 | 00006073064403 | JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DA SR. CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO,POR SE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/02/2014 | 150.00 | 00001974385477 | JAILZA PAULA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2014 | 150.00 | 00005196939490 | ANTONIO JOSE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2014 | 162.00 | 00003903407402 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2014 | 350.00 | 00004156737470 | MARCONI HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DA SR.SEVERINA ROSA DA CONCEIÇÃO,POR SE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2014 | 200.00 | 00004734347417 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2014 | 300.00 | 00004922074457 | MARIA DALVA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2014 | 150.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2014 | 200.00 | 00006632121462 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2014 | 439.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2014 | 31.45 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2014 | 375.00 | 00002679614488 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2014 | 200.00 | 00083156658472 | ELIZABETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2014 | 350.00 | 00006595344440 | WELLINTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DA SR.ANA MARIA SIMÃO DA SILVA,POR SE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2014 | 150.00 | 00008233246484 | CLEYTON SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2014 | 250.00 | 00012459867409 | DIANA MACIEL RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2014 | 200.00 | 00005112985445 | JOSEILDA LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2014 | 88.00 | 00011218395419 | MICHELE PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/02/2014 | 200.00 | 00010579484467 | ROSILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2014 | 200.00 | 00009666321416 | JOSIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/02/2014 | 800.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÕES DE 13(TREZE) 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 1(UMA)EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/02/2014 | 200.00 | 00003755183471 | IVANETE MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/02/2014 | 281.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2014. O BOLETO EM QUESTÃO É O 14.537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/02/2014 | 250.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHUS 60, RECARGA DE 10 CARTUCHOS 21/22 E RECARGA DE 05 CARTUCHOS 564 COLOR E PRETO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/02/2014 | 42.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CIAF - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTA, COM MES DE REFERENCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2014 | 42.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O AGROALIMENTAR SOLIDARIO DE DOCES, COM MES DE REFERENCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/02/2014 | 123.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O GM NUPA - PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COM MES DE REFERENCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2014 | 101.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO,COM MES DE REFERENCIA 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/02/2014 | 150.00 | 00004935689480 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2014 | 350.00 | 00001547588411 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/02/2014 | 700.00 | 00001069475408 | JULIENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES (CAMA ELASTICA,TOBOGÃS,CASTELOS INFLAVEIS, MAQUINAS DE FAZER PIPOCA,ALGODÃO DOCE E PISCINAS INFLAVEIS)QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DE RETOMADADAS DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2014 | 90.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE COM A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO APOSENTADO QUE OCORREU NO DIA 24/01 DO ANO EM CURSO, O REFERIDO EVENTO FOI UMA PARCERIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, IPAM E ROSA MASTER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2014 | 200.00 | 00011528204786 | AURINETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2014 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2014 | 200.00 | 00004532028450 | GEOVANNA LIMA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2014 | 200.00 | 00002178901484 | JOANA MARIA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2014 | 315.50 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DE DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DAS MATRICULAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, E ESTAMPA SERIGRÁFICA DE 41 CAMISETAS PARA OS ORIENTADORES SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2014 | 2400.00 | 00005535294470 | MIZAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DO PREDIO DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2014 | 2600.00 | 00005535294470 | MIZAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO Nº165 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2014 | 2500.00 | 00005535294470 | MIZAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NA RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS S/N NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2014 | 18.47 | 00001541516451 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 FAS-NUPA NA DATA DE 18/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2014 | 281.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. O BOLETO EM QUESTÃO É O 14.606 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/02/2014 | 7500.00 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE VERDURAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PETI - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2014 | 172.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PETI - BESSA DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2014 | 2600.00 | 00007758124470 | ARMANDO DE PAIVA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE 20 CASAS DO FIHNIS NA ZONA RURAL, PARA ATENDER A SERVIÇOS GLOSADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/02/2014 | 1720.00 | 04130531001474 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FUNERAL DO SRs.JOSE WALTER FERNANDES E DA Sra. MARIA JOSE DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2014 | 7708.31 | 08939747000111 | MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS DOIS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALIZADOS UM NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO E OUTRO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000214 | 21/02/2014 | 17760.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DA SILVA,584, PLANALTO PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2014 | 10800.00 | 00011058099434 | RONALDO LUCIO DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2014 | 7200.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2014 | 7680.00 | 09140351003430 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: SANTO ANTONIO - BAIRRO: SANTO ANTONIO Nº05 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (AULAS DE CORTE E COSTURA,PINTURA E CROCHÊ),VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000218 | 21/02/2014 | 15240.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CASA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2014 | 10200.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOSE LINS DO REGO,Nº 24 - CENTRO EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2014 | 12720.00 | 00024342084449 | MARIA CARMEM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO,Nº165, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E PROJOVEM, NO CENTRO, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2014 | 11400.00 | 00005688821485 | RAQUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ERMERITA CABRAL DOS SANTOS,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DO PETI (ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)NO CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2014 | 300.00 | 00038141043404 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2014 | 130.00 | 00003042880478 | LUIZ JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2014 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES NA DATA DE 24/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 20.727-6 SCFV NA DATA DE 24/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 05 PONTOS EXTERNOS, NO PERIODO DE 27/01 À 27/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES NA DATA DE 26/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2014 | 724.00 | 00004221611448 | JAQUICIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA AVERIGUAÇÃO DAS OCORRENCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA URBANA E NA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSE I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2014 | 724.00 | 00003298103403 | JORGE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA AVERIGUAÇÃO DAS OCORRENCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NAS COMUNIDADES DE MATA DE VARA, FAZENDINHA E GUME. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2014 | 5774.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2014 | 1448.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2014 | 6932.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2014 | 21924.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2014 | 20098.39 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2014 | 3620.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2014 | 15029.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2014 | 3018.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 20.727-6 SCFV NA DATA DE 27/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2014 | 1310.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000246 | 27/02/2014 | 22000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA P RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2014 | 326.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2014 | 54.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2014 | 306.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV (CENTRO), COM MES DE REFERENCIA 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2014 | 200.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2014 | 100.00 | 00087267900410 | EDMILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2014 | 250.00 | 00003783980402 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2014 | 334.88 | 00095639012234 | GRACIETE BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE SUA PASSAGEM PARA BELÉM DO PARÁ, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2014 | 1206.00 | 13444180000142 | GILVAN ATANASIO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 90 BLUSAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA EXCURSÃO DO PROJETO ACOLHENDO BEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2014 | 250.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2014 | 332.22 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2014 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO. O BOLETO EM QUESTÃO É O 14.854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/03/2014 | 150.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/03/2014 | 8800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/03/2014 | 8800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISSOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/03/2014 | 1230.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMNETO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/03/2014 | 219.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/03/2014 | 40.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/03/2014 | 30.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 20.727-63 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2014 | 93.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFERENCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2014 | 11.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, COM MES DE REFERENCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2014 | 25.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, COM MES DE REFERENCIA 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2014 | 22.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, COM MES DE REFERENCIA 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2014 | 700.00 | 00008279648704 | AILTON MANOEL AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2014 | 200.00 | 00007467999429 | ANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2014 | 100.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2014 | 45.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA QUITAÇÃO DE CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/03/2014 | 170.00 | 00003115392460 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2014 | 300.00 | 00008792855407 | EDILENE DA CONCEICAO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/03/2014 | 300.00 | 00006274435409 | ELIANE BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/03/2014 | 176.00 | 00069735069415 | ELIANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/03/2014 | 250.00 | 00005629469428 | ESMERALDINA TOSCANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/03/2014 | 300.00 | 00010875698425 | FLAVIANA DE LIMA VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/03/2014 | 200.00 | 00004532028450 | GEOVANNA LIMA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/03/2014 | 200.00 | 00087267098487 | HELENA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/03/2014 | 200.00 | 00010330087452 | JOAO FLAUZINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/03/2014 | 400.00 | 00010529897482 | JOSANE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/03/2014 | 150.00 | 00008810883403 | KATIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/03/2014 | 200.00 | 00002687360490 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/03/2014 | 300.00 | 00006632127401 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/03/2014 | 200.00 | 00007174511430 | LUZIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/03/2014 | 350.00 | 00005166882431 | LUZINETE ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DO SR. SEVERINO ALBINO DOS SANTOS,POR SE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS CONFORME LEI MUNICIPALNº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2014 | 145.00 | 00003647105430 | MARCIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/03/2014 | 300.00 | 00001351438450 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2014 | 150.00 | 00008186466401 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/03/2014 | 200.00 | 00068640188491 | MARIA DE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA QUITAÇÃO DE CARTEIRA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/03/2014 | 150.00 | 00009669039436 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/03/2014 | 250.00 | 00059118695434 | MARIA GENEROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/03/2014 | 120.00 | 00001251002480 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2014 | 150.00 | 00073904481487 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/03/2014 | 178.00 | 00001960214489 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | beneficio eventual pecuniário para custeio de contas de agua ,por ser pessoa de baixa renda e necessitar de tal beneficio para cumprimento de necessidades básicas conforme Lei Municipal nº823, de 25 de maio de 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2014 | 300.00 | 00008993379459 | NECY LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/03/2014 | 300.00 | 00065183061491 | PAULO ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/03/2014 | 150.00 | 00007099078429 | ROSANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/03/2014 | 250.00 | 00004743135494 | ROZI KEL FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/03/2014 | 150.00 | 00004419547405 | SONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/03/2014 | 150.00 | 00011656178460 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/03/2014 | 200.00 | 00009225350430 | CAULINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/03/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANÇA ESPECIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/03/2014 | 350.00 | 00006273977437 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/03/2014 | 100.00 | 00010790563436 | KERZYA DAS NEVES SILVA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/03/2014 | 150.00 | 00011317254414 | RANIELLE KELLY DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/03/2014 | 250.00 | 00009050823467 | SILVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/03/2014 | 150.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/03/2014 | 200.00 | 00007077255425 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/03/2014 | 468.13 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO VALOR PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO EXTRATO DO CONTRATO 001/2014,002/2014 E 006/2014 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO. O BOLETO EM QUESTÃO É O Nº15.019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/03/2014 | 219.68 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/03/2014 | 200.00 | 00002618013417 | LUIZA GERONIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/03/2014 | 200.00 | 00011969639407 | MARIA CLEOMILDA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/03/2014 | 100.00 | 00006878828422 | FLAVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/03/2014 | 350.00 | 00034968490453 | MARINA TARGINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SR. ABEL BASILIO FERREIRA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/03/2014 | 200.00 | 00089935888487 | MARIA DA SOLEDADE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/03/2014 | 150.00 | 00006759839404 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/03/2014 | 100.00 | 00001445999455 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/03/2014 | 100.00 | 00008405617418 | IRANEIDE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE DUAS 2ºVIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO PARA OS FILHOS DA SENHORA IRANEIDE ELIAS DA SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/03/2014 | 350.00 | 00034158456487 | MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SR.ANTONIO HONORATO DE MORAES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/03/2014 | 36.02 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/03/2014 | 84.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O PETI - BESSA,COM MES DE REFERENCIA 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PETI - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/03/2014 | 62.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/03/2014 | 372.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/03/2014 | 60.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL M. P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM INSCRIÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE PATOS/PB NOS DIAS 27,28 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/03/2014 | 60.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL M. P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM INSCRIÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE PATOS/PB NOS DIAS 27,28 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/03/2014 | 60.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL M. P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM INSCRIÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE PATOS/PB NOS DIAS 27,28 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/03/2014 | 214.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/03/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/03/2014 | 914.00 | 09515628000447 | ATACADO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA O ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/03/2014 | 150.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03,10,12,13 E 17/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/03/2014 | 150.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 21,27 E 28 DE FEVEREIRO E 07 E 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/03/2014 | 30.00 | 00044947348453 | MARCIEL MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM AO SEBRAE, PARA UMA CAPACITAÇÃO INTENSIVA SOBRE O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/03/2014 | 30.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM AO SEBRAE, PARA UMA CAPACITAÇÃO INTENSIVA SOBRE O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/03/2014 | 30.00 | 00004133171454 | SAMIR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM AO SEBRAE, PARA UMA CAPACITAÇÃO INTENSIVA SOBRE O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/03/2014 | 2130.88 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 737.329 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/03/2014 | 2863.52 | 10143869000149 | FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREAS PARA O SERVIDOR JEBSON COSTA FERREIRA (DIRETOR DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL) QUE IRÁ PARTICIPAR DO "61º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL", QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA, DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/03/2014 | 350.00 | 00007761204411 | JORINE DA LUZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/03/2014 | 350.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2014 | 250.00 | 00009911688445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/03/2014 | 150.00 | 00013006518810 | MARIA LUCIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/03/2014 | 100.00 | 00001034765477 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2014 | 200.00 | 00062600907734 | IVANI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/03/2014 | 150.00 | 00011329355474 | BERNADETE ALVES DE MATOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/03/2014 | 200.00 | 00082980942472 | ROSELENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/03/2014 | 150.00 | 00008259048469 | ROSIMERY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/03/2014 | 200.00 | 00005946399489 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2014 | 86.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO,COM MES DE REFERENCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2014 | 107.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O GM NUPA -PROCESAMENTO DE ALIMENTOS, COM MES DE REFERENCIA 02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/03/2014 | 172.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PETI - BESSA DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGB BOLSA FAMILIA NA DATA DE 21/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS NA DATA DE 21/03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.618-4 CREAS NA DATA DE 21/03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/03/2014 | 6300.00 | 04894126000108 | D MENDONÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A COMPRA DE MAQUINAS DE COSTURA DESTINADAS A OFICINAS DE COSTURA A SER OFERTADA Á MULHERES BENEFICIARIAS DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/03/2014 | 600.00 | 00006552965494 | JEBSON COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A BRASILIA - DF PARA O 61º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/03/2014 | 576.68 | 08995631003891 | N CLAUDINO & CIA LTDA -ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A COMPRA DE UMA MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA DESTINADA A OFICINA DE COSTURA A SER OFERTADA À MULHERES BENEFICIARIAS DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/03/2014 | 240.00 | 00001069475408 | JULIENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE PIPOQUEIRA E ALGODÃO DOCE, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA BRINQUEDOTECA - PAIF, COM AS CRIANÇAS DE BAIXA RENDA DO BAIRRO DA MANGUEIRA, O REFERIDO EVENTO REALIZOU-SE NO DIA 17/03 DO ANO EM CURSO, NA PRAÇA DA MANGUEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/03/2014 | 1480.29 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMA COMPRA DE MATERIIAS DIVERSOS PARA OFICINAS ARTESANAIS À SEREM OFERTADAS A INTEGRANTES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/03/2014 | 300.00 | 00011029238421 | EDSON BATISTA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/03/2014 | 200.00 | 00011528204786 | AURINETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/03/2014 | 281.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 015/2014. O BOLETO EM QUESTÃO É O 15.174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/03/2014 | 120.00 | 00071171517491 | EDVALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE 17 CADEIRAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/03/2014 | 210.00 | 00061234133415 | MIRIAN RAMOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À PATOS - PB, PARA O "9º SEMINARIO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO ACONTESSER" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/03/2014 | 210.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À PATOS - PB, PARA O "9º SEMINARIO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO ACONTESSER" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/03/2014 | 210.00 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À PATOS - PB, PARA O "9º SEMINARIO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO ACONTESSER" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/03/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/03/2014 | 600.00 | 00007993397413 | JOSE JARDIEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20HS DE DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS NA DATA DE 24/03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS NA DATA DE 25/03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/03/2014 | 15.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, COM MES DE REFERENCIA 03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/03/2014 | 300.00 | 00056884249404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/03/2014 | 210.00 | 00011146261470 | CESARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/03/2014 | 300.00 | 00004773192461 | AIRES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/03/2014 | 6550.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/03/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 05 PONTOS EXTERNOS, NO PERIODO DE 27/02 À 27/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/03/2014 | 200.00 | 00004734347417 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/03/2014 | 500.00 | 00007359011477 | JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/03/2014 | 200.00 | 00006698823481 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/03/2014 | 1184.00 | 04130531001474 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.DANIEL ANTONIO DE SOUZA E O SR.ZEFERINO COSMO DE LIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/03/2014 | 5774.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/03/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/03/2014 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/03/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/03/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/03/2014 | 13431.30 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/03/2014 | 3018.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/03/2014 | 21924.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2014 | 4102.66 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/03/2014 | 20872.39 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/03/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/03/2014 | 2172.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/03/2014 | 2656.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2014 | 1000.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE 05 TENDAS E 01 TABLADO DE MADEIRA PARA O EVENTO DE ABERTURA DA VI SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DA PARAIBA, O REFERIDO EVENTO É UMA PARCERIA DA CASA DO EMPREENDEDOR DE PEDRAS DE FOGO COM O SEBRAE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/03/2014 | 880.00 | 04130531001474 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2014 | 362.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. O BOLETO EM QUESTÃO É O DE Nº15280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2014 | 1200.00 | 19476110000152 | MERCIA BENTO PIMENTEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A IMPRESSÃO GRAFICA EM 100 FARDAMENTOS OFERTADOS AS NOVAS CRIANÇAS INSERIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV INSERIDAS NO ANO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2014 | 150.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2014 | 807.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A CONFECÇÃO DA PLACA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00082945217449 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 65 CADEIRAS ESCOLARES DE MADEIRA UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NA SEDE DA ZONA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001349893412 | CLAUDIA RODRIGUES GUIMARAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BISQUI NO MES DE MARÇO AOS USUARIOS DO CRAS E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2014 | 255.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BOLOS E SALGADOS NO ENCONTRO SEMANAL DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2014 | 240.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE DOCES E SALGADOS OFERECIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃOAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS MULHERES ASSISTIDAS PELO NUPA, NA DATA DE 10/03 DO ANO EM CURSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2014 | 500.00 | 00003590113499 | GLENYS GOUVEIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES (CAMAS, ELASTICAS PEQUENAS, TOBOGÃS, PISCINA INFLAVEL GRANDE) PARA A CULMINANCIA DO PROJETO COMEMORANDO A ARTE CIRCENSE, QUE REALIZOU-SE NO DIA 28/03 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2014 | 80.00 | 00001069475408 | JULIENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE, PARA A CULMINANCIA DO PROJETO COMEMORANDO A ARTE CIRCENSE QUE REALIZOU-SE NO DIA 28/03 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2014 | 724.00 | 00006738507496 | PEDRO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A FINS DE ENCAMINHAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003527147438 | CINTIA DE ANDRADE FELIX DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO NO MES DE MARÇO AS GESTANTES ACOMPANHADAS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distri.de sopa p/famílias caentes, através do Núcleo de Prod.de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/04/2014 | 2624.00 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MIUDOS DE FRANGO PARA SOPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/04/2014 | 615.30 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/04/2014 | 765.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 11 EMISSÕES DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 01 EMISSÃO DE 2º VIA CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO E 01 REGISTRO DE SENTENÇA EXPEDIDAS DE ACORDO COM LEI MUNICIPALNº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/04/2014 | 40.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.618-4 CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/04/2014 | 40.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGD BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/04/2014 | 40.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/04/2014 | 191.64 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/04/2014 | 564.07 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2014 E DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2014. O BOLETO EM QUESTÃO É O DENº 15.361 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/04/2014 | 1308.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMNETO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/04/2014 | 320.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/04/2014 | 1136.00 | 04130531001474 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À SERVIÇOS FUNEBRES DO SR.JOÃO INACIO DOS REIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/04/2014 | 472.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DA RETIFICAÇÃO NO EXTRATO DO CONTRATO 002/2014 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO EXTRATO DE CONTRATO 016/2014 E 017/2014. O BOLETO EM QUESTÇAO É O Nº15408 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/04/2014 | 110.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFERENCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/04/2014 | 400.00 | 00025802154845 | ROZINEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/04/2014 | 1830.00 | 00073944858468 | SEVERINA RAMOS BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 06 FOGÕES USADOS NO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/04/2014 | 550.00 | 00009363328406 | MAKSUEL CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE OFICINA DE FLAUTA PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/04/2014 | 50.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 DO NUPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/04/2014 | 200.00 | 00001335463496 | SEVERINO RAMOS LOURENCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA OVERLOQUE PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/04/2014 | 250.00 | 00098015540453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/04/2014 | 200.00 | 00009225350430 | CAULINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/04/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/04/2014 | 200.00 | 00012092445430 | MARIA DA SAUDADE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/04/2014 | 200.00 | 00004532028450 | GEOVANNA LIMA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/04/2014 | 250.00 | 00097557188420 | NELSON BARBOSA DE VALCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/04/2014 | 200.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/04/2014 | 250.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/04/2014 | 180.00 | 00005169832451 | MARIA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/04/2014 | 250.00 | 00005629469428 | ESMERALDINA TOSCANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/04/2014 | 150.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/04/2014 | 200.00 | 00006631777402 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/04/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/04/2014 | 40.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/04/2014 | 40.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/04/2014 | 120.00 | 04130531001474 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À SERVIÇOS FUNEBRES DE REMOÇÃO PARA NATIMORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/04/2014 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/04/2014 | 172.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PETI - BESSA DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/04/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANÇA ESPECIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/04/2014 | 55.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/04/2014 | 286.40 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/04/2014 | 480.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER 1170, RECARGA DE CARTUCHO 564 COLOR E PRETO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECARGA DE CARTUCHO 122 COLOR E BLACK PARA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/04/2014 | 320.00 | 00007383947428 | JAQUELINE SANTANA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA (ESCOVA E HIDRATAÇÃO)E MANICURE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS MULHERES ASSISTIDAS PELO NUPA,EM 10/03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/04/2014 | 750.00 | 00044293380434 | MARIA ELVIRA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 25 ADAIMES NO PERIODO DE 30 DIAS PARA A PINTURA E REPAROS NO PREDIO NO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/04/2014 | 300.00 | 00001598369482 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE TRUFAS REALIZADAS NO PERIODO DE 08 A 10/04/2014, PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/04/2014 | 3042.00 | 18556329000107 | SONORA T. BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO I PARA A SEMANA DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL COM O CANTOR AMAZAN; LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A SEMANA DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO DIA 31/03/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/04/2014 | 60.00 | 00004133171454 | SAMIR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DO CONDE-PB, NA POUSADA RURAL PARAISO DOS COLIBRIS ZONA RURAL DO CONDE-PB. PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E DOS ATENDENTES DAS CASAS E SALAS DO EMPREENDEDOR DA ZONA DA MATA SUL DA PARAIBA", REALIZADO PELO SEBRAE/PB.O EVENTO SERÁ NOS DIAS 24 E 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/04/2014 | 60.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DO CONDE-PB, NA POUSADA RURAL PARAISO DOS COLIBRIS ZONA RURAL DO CONDE-PB. PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E DOS ATENDENTES DAS CASAS E SALAS DO EMPREENDEDOR DA ZONA DA MATA SUL DA PARAIBA", REALIZADO PELO SEBRAE/PB.O EVENTO SERÁ NOS DIAS 24 E 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/04/2014 | 60.00 | 00044947348453 | MARCIEL MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DO CONDE-PB, NA POUSADA RURAL PARAISO DOS COLIBRIS ZONA RURAL DO CONDE-PB. PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E DOS ATENDENTES DAS CASAS E SALAS DO EMPREENDEDOR DA ZONA DA MATA SUL DA PARAIBA", REALIZADO PELO SEBRAE/PB.O EVENTO SERÁ NOS DIAS 24 E 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/04/2014 | 200.00 | 00021257680463 | JOSE SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/04/2014 | 300.00 | 00006252259454 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/04/2014 | 480.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM BUFFET PARA O ARMAZENAMENTO DAS CESTAS BASICAS DISPONIBILIZADAS PELO CRAS AS NUTRIZES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/04/2014 | 214.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O GM NUPA - PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COM MES DE REFERENCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/04/2014 | 100.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO,COM MES DE REFERENCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/04/2014 | 138.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/04/2014 | 33.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, COM MES DE REFERENCIA 04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/04/2014 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM AO GEMOL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/04/2014 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM AO GEMOL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/04/2014 | 150.00 | 00003042880478 | LUIZ JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/04/2014 | 19374.39 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/04/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/04/2014 | 13436.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/04/2014 | 4343.99 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/04/2014 | 23124.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/04/2014 | 3018.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/04/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/04/2014 | 2172.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/04/2014 | 1386.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/04/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/04/2014 | 7656.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/04/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/04/2014 | 5774.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/04/2014 | 11.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, COM MES DE REFERENCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/04/2014 | 12.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO, COM MES DE REFERENCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/04/2014 | 150.00 | 00001251002480 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/04/2014 | 37.00 | 00086924389449 | AUREA MARIA BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/04/2014 | 111.00 | 00054243602468 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/04/2014 | 24.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, COM MES DE REFERENCIA 04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/04/2014 | 1448.00 | 00006685384492 | EMERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE PERCUSÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/04/2014 | 120.00 | 00001069475408 | JULIENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA O EVENTO DE PASCOA OFERECIDO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REALIZADO NO PREDIO DO CRAS NA DATA DE 15/04 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/04/2014 | 109.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFERENCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0000492 | 25/04/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 05 PONTOS EXTERNOS, NO PERIODO DE 27/03 À 27/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/04/2014 | 200.00 | 00009360830429 | LEANDRO ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/04/2014 | 200.00 | 00008174361464 | JOSUE ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/04/2014 | 100.00 | 00008186466401 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/04/2014 | 269.51 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/04/2014 | 280.00 | 00010455934436 | ANA CLAUDIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/04/2014 | 250.00 | 00002687360490 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/04/2014 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM AO GEMOL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), VIAGEM OCORREU EM 26/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/04/2014 | 30.00 | 00086925350449 | GENILCE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM AO GEMOL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), VIAGEM OCORREU EM 26/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/04/2014 | 320.00 | 00092104614449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA AEA DA ANTIGA COMPOSTAGEM DE LIXO, ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO DIA 29/04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/04/2014 | 350.00 | 00004133171454 | SAMIR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA O ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014 NO AUDITORIO SALVADOR III 1º ANDAR, GRAN HOTEL STELLA MARIS RESORT & CONVENTIONS, NO ENDEREÇO: PROFESSOR FELIPE TIAGO GOMES,Nº 5 STELLA MARIS - SALVADOR/BA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2014 | 7500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS DO EXERCICIO 2013, COM DEMONSTRATIVOS CONTABIL E RESUMO DOS BENS POR LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2014 | 180.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 27/02 E 12/13/20/21 E 26/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2014 | 150.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04/09/11/28 E 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distri.de sopa p/famílias caentes, através do Núcleo de Prod.de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2014 | 1640.00 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MIUDOS DE FRANGO PARA SOPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2014 | 2786.43 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de peixe e arroz durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000509 | 30/04/2014 | 76450.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A COMPRA DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA, REALIZADO NA DATA DE 15/04 DO CORRENTE ANO,NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2014 | 400.00 | 00009056078488 | THAYNA ELOYSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BALE NO MES DE ABRIL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/05/2014 | 200.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/05/2014 | 1962.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMNETO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/05/2014 | 200.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000514 | 06/05/2014 | 4028.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/05/2014 | 109.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO,COM MES DE REFERENCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/05/2014 | 220.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O GM NUPA - PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COM MES DE REFERENCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000517 | 06/05/2014 | 3583.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS NOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000518 | 06/05/2014 | 5515.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000519 | 06/05/2014 | 5002.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000520 | 06/05/2014 | 3668.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS NOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000521 | 07/05/2014 | 52088.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000522 | 07/05/2014 | 8007.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000523 | 07/05/2014 | 45354.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/05/2014 | 80.00 | 00006698823481 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/05/2014 | 293.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/05/2014 | 354.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/05/2014 | 313.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AS CONTAS DOS MESES 11/2012 E 02 E 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/05/2014 | 724.00 | 00001349893412 | CLAUDIA RODRIGUES GUIMARAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BISQUI NO MES DE ABRIL AOS USUARIOS DO CRAS E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/05/2014 | 126.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,COM MES DE REFERENCIA 03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/05/2014 | 336.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (CENTRO) - SCFV,COM MES DE REFERENCIA 03/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/05/2014 | 337.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (CENTRO) - SCFV,COM MES DE REFERENCIA 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/05/2014 | 141.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,COM MES DE REFERENCIA 04/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/05/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANÇA ESPECIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/05/2014 | 200.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/05/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/05/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/05/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGD BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/05/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/05/2014 | 60.00 | 00004133171454 | SAMIR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, ROD PB 008 - POLO TURISTICO CABO BRANCO, PARA PARTICIPAR NO DIA 15/05 DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2014 - E NO DIA 16/05 ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/05/2014 | 60.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, ROD PB 008 - POLO TURISTICO CABO BRANCO, PARA PARTICIPAR NO DIA 15/05 DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2014 - E NO DIA 16/05 ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/05/2014 | 150.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/05/2014 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/05/2014 | 250.00 | 00005629469428 | ESMERALDINA TOSCANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/05/2014 | 150.00 | 00034886256805 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/05/2014 | 150.00 | 00013006518810 | MARIA LUCIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/05/2014 | 200.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/05/2014 | 200.00 | 00009225350430 | CAULINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/05/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/05/2014 | 170.00 | 00002687360490 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/05/2014 | 100.00 | 00087267900410 | EDMILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/05/2014 | 240.00 | 00007749705457 | VIVIANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/05/2014 | 470.00 | 00095234764400 | JOSELMA TAVARES DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DA SRA.VERA LUCIA TAVARES DE ABREU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/05/2014 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO 2 (DOIS) AO CONTRATO 152/2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. O BOLETO EM QUESTÃO É O DE Nº3013032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/05/2014 | 294.00 | 00008419778443 | MARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/05/2014 | 400.00 | 00007383947428 | JAQUELINE SANTANA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/05/2014 | 370.00 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À NOVA CRUZ - RN PARA O V SEMINARIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/05/2014 | 950.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONFECÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/05/2014 | 200.00 | 00001335463496 | SEVERINO RAMOS LOURENCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA OVERLOQUE PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/05/2014 | 200.00 | 00057277940482 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/05/2014 | 53.03 | 00004965492439 | LILIAN MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/05/2014 | 150.00 | 00098334115415 | GILVANICE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/05/2014 | 70.00 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR ELIANE VENANCIO DE PONTES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO V SEMINARIO SOBRE O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE IRÁ OCORRER EM NOVA CRUZ - RN,NOS DIAS 22,23,24 E 25/05 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/05/2014 | 180.00 | 00001546964479 | MARIA JOSE DA CONCEICAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/05/2014 | 352.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/05/2014 | 104.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFERENCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/05/2014 | 659.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,COM MES DE REFERENCIA 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/05/2014 | 5774.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/05/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/05/2014 | 7656.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/05/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/05/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/05/2014 | 2172.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/05/2014 | 18958.99 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/05/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/05/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/05/2014 | 13691.42 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/05/2014 | 3620.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/05/2014 | 3018.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/05/2014 | 23524.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/05/2014 | 55.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0000583 | 23/05/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 05 PONTOS EXTERNOS, NO PERIODO DE 27/04 À 27/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/05/2014 | 60.00 | 00000012568406 | MARCIA APARECIDA DE ANDRADE MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, DO PROGRAMA CAPACITASUAS, DESTINADOS AOS GESTORES TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DOS MUNICIPIOS E COORDENADORES DO CRAS E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/05/2014 | 60.00 | 00003463198460 | ODERLANE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, DO PROGRAMA CAPACITASUAS, DESTINADOS AOS GESTORES TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DOS MUNICIPIOS E COORDENADORES DO CRAS E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/05/2014 | 60.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB PARA PARTICIPAR DE "TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA ATENDENTES DAS CASAS E SALAS DO EMPREENDEDOR" NO PREDIO DO SEBRAE,LOCALIZADO NA AV.MARANHÃO, 983 BAIRRO DOS ESTADOS NA REFERIDACIDADE DE DESTINO - SETOR DE ATENDIMENTO.O TREINAMENTO SERA NOS DIAS 03 E 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/05/2014 | 60.00 | 00004133171454 | SAMIR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB PARA PARTICIPAR DE "TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA ATENDENTES DAS CASAS E SALAS DO EMPREENDEDOR" NO PREDIO DO SEBRAE,LOCALIZADO NA AV.MARANHÃO, 983 BAIRRO DOS ESTADOS NA REFERIDACIDADE DE DESTINO - SETOR DE ATENDIMENTO.O TREINAMENTO SERA NOS DIAS 03 E 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 DO NUPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO EXTRATO DE ATA DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2014 FMAS E DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2014 DO FMAS. O BOLETO EM QUESTÃO É O DE Nº3033678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/06/2014 | 14677.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPODENTE À PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO EXTRATO DE ATA DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2014 FMAS E DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2014 DO FMAS. O BOLETO EM QUESTÃO É O DE Nº3033798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/06/2014 | 5602.96 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1912,273 LITROS DE GASOLINA COMUM, COM VALOR UNITARIO DE R$2,93 DESTINADOS AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/06/2014 | 12.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, COM MES DE REFERENCIA 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO EXTRATO DO CONTRATO 019/2014 DO FMAS. O BOLETO EM QUESTÃO É O Nº3039961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/06/2014 | 241.21 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/06/2014 | 184.19 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/06/2014 | 35.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, COM MES DE REFERENCIA 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/06/2014 | 670.00 | 00006004086479 | MARIA JOSE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DE JOAO VICTOR SOUZA DE LIMA SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/06/2014 | 200.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/06/2014 | 60.00 | 00002442445700 | DILCE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE PROCURAÇÃO DA SRA. DILCE GOMES DA SILVA CPF:024.424.457-00, PARA O SR. MARCOS ANTONIO DA SILVA CPF:028.853.614-25, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/06/2014 | 235.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO 122 XL,CARTUCHO 122 COLOR E BLACK, CARTUCHO 122/60 COLOR E BLACK E CARTUCHO 564 COLOR E PRETO PARA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/06/2014 | 200.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/06/2014 | 200.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/06/2014 | 250.00 | 00005629469428 | ESMERALDINA TOSCANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/06/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/06/2014 | 200.00 | 00009225350430 | CAULINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/06/2014 | 150.00 | 00005522326450 | SEVERINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/06/2014 | 170.00 | 00002687360490 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/06/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/06/2014 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/06/2014 | 110.00 | 00004889023470 | MARILENE BEZERRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/06/2014 | 150.00 | 00005169832451 | MARIA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/06/2014 | 150.00 | 00011329355474 | BERNADETE ALVES DE MATOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/06/2014 | 200.00 | 00006240180408 | GILVANETE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/06/2014 | 150.00 | 00008186466401 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/06/2014 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/06/2014 | 150.00 | 00009745567426 | JULIANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/06/2014 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM AO CONSELHO TUTELAR DE ARAÇOIABA /PE, AFIM DE ENTREGAR A CRIANÇA GEOVAN THIAGO DE FRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/06/2014 | 30.00 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM AO CONSELHO TUTELAR DE ARAÇOIABA /PE, AFIM DE ENTREGAR A CRIANÇA GEOVAN THIAGO DE FRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/06/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/06/2014 | 250.00 | 00002841358445 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/06/2014 | 200.00 | 00007749704485 | ALEXSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/06/2014 | 200.00 | 00010496331485 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/06/2014 | 230.00 | 00004922074457 | MARIA DALVA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/06/2014 | 200.00 | 00034953876415 | LUIZ ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/06/2014 | 72.00 | 00002740906439 | ANTONIA MARIA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/06/2014 | 150.00 | 00001211774406 | MANOEL BEVENUTO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/06/2014 | 110.00 | 00008538704460 | MICHELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/06/2014 | 68.73 | 00007133631423 | MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/06/2014 | 169.00 | 00008722409408 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/06/2014 | 724.00 | 00001349893412 | CLAUDIA RODRIGUES GUIMARAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS DE BISQUI NO MES DE MAIO AOS USUARIOS DO CRAS E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/06/2014 | 724.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFERTA DE OFICINA DE PERCUSSÃO NO MES DE MAIO, AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/06/2014 | 724.00 | 00008892871471 | MAYCON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFERTA DE OFICINA DE TEATRO NO MES DE MAIO, AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/06/2014 | 724.00 | 00009541959490 | JULIETE DE LIMA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS DOMICILIARES, A FINS DE AVALIAR E ENCAMINHAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/06/2014 | 724.00 | 00009284459419 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS DOMICILIARES, A FIM DE AVALIAR E ENCAMINHAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/06/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANÇA ESPECIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/06/2014 | 300.00 | 00030091842808 | MARTA TRENTRIN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/06/2014 | 300.00 | 00003014718432 | ANDREA CARLA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/06/2014 | 150.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/06/2014 | 90.00 | 00082986940404 | EDNALVA FELIX DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/06/2014 | 800.00 | 00043364853487 | JOAQUIM JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOCATA REALIZADA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, COM AS MAES DE VULNERABILIDADE DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO VERDE E MATA DE VARA NOS DIA 18 E 25/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/06/2014 | 200.00 | 00001335463496 | SEVERINO RAMOS LOURENCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA OVERLOQUE PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/06/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.618-4 CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/06/2014 | 150.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 09/14/16/25 E 30/05 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/06/2014 | 30.00 | 00004268488456 | JUSARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, A SER REALIZADA NO DIA 13/06/2014 NO AUDITORIO DA ESPEP (RUA NEUZA DE SOUSA SALES S/N MANGABEIRA VII - AO LADO DO DETRAN/PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/06/2014 | 320.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/06/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD - SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/06/2014 | 13653.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPODENTE À PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000649 | 12/06/2014 | 1935.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMNETO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000650 | 12/06/2014 | 474.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/06/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/06/2014 | 429.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/06/2014 | 72.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/06/2014 | 400.00 | 00009056078488 | THAYNA ELOYSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BALE NO MES DE MAIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/06/2014 | 237.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O GM NUPA - PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COM MES DE REFERENCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/06/2014 | 154.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO,COM MES DE REFERENCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/06/2014 | 271.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 06/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/06/2014 | 42.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, COM MES DE REFERENCIA 06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/06/2014 | 105.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFERENCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 06/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/06/2014 | 389.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,COM MES DE REFERENCIA 06/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/06/2014 | 130.00 | 00003515959459 | JOSE ANTONIO SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/06/2014 | 724.00 | 00029611903472 | MARIA MESSIAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE CROCHE NO MES DE MAIO AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/06/2014 | 34.16 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/06/2014 | 54.18 | 00007234800441 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/06/2014 | 100.00 | 00040993906400 | OTACILIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E GÁS DE COZINHA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/06/2014 | 19.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, COM MES DE REFERENCIA 06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 06/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/06/2014 | 5774.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/06/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/06/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/06/2014 | 7656.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/06/2014 | 2172.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/06/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/06/2014 | 3620.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/06/2014 | 23524.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/06/2014 | 18958.99 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/06/2014 | 13436.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/06/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/06/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/06/2014 | 3018.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0000682 | 20/06/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 05 PONTOS EXTERNOS, NO PERIODO DE 27/05 À 27/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/06/2014 | 180.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 22/29 E 30/05 E 04/06E 13/06/2014.AS VIAGENS FORAM REALIZADAS PELO SERVIDOR MARCOS ROBERTO HONORIO DA SILVA, QUE DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR JOSE FERNANDO DA SILVA, RESPONDEU AS ATIVIDADES DO MESMO NO QUE TANGE A DOCUMENTAÇÃO ORA POR ELE ENCAMINHADAS MTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/06/2014 | 3000.00 | 20475061000112 | MARIA JOSE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/06/2014 | 48.07 | 00003111685403 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/06/2014 | 800.00 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/06/2014 | 13.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SÃO JOSE, COM MES DE REFERENCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/06/2014 | 31.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SÃO JOSE, COM MES DE REFERENCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/06/2014 | 149.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (C0NJ.GASPARINO RIBEIRO) - SCFV,COM MES DE REFERENCIA 05/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2014 DO FMAS. O BOLETO EM QUESTÃO É O Nº 3076173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/07/2014 | 200.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/07/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/07/2014 | 120.00 | 00008478823492 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/07/2014 | 180.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/07/2014 | 13653.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPODENTE À PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/07/2014 | 200.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM COMPRA DE FORRAÇÃO ORTOPEDICA - COLCHONETE HOSP. D33 REAL - AG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/07/2014 | 6400.00 | 09148195000196 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PEDRAS DE FOGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS CARTORIAIS: 17 HABILITAÇÕES DE CASAMENTO COMUNITARIO "RELIGIOSO",10 HABILITAÇÕES DE CASAMENTO COMUNITARIO "EVANGELICO", 06 EMISSÕES DE 2º VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO,01 RETIFICAÇÃO DE PROFISSÃO EXTRAJUDICIAL,01 CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO,01 RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000698 | 03/07/2014 | 2675.91 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM E ETANOL ETILICO HIDRATADO COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/07/2014 | 724.00 | 00001349893412 | CLAUDIA RODRIGUES GUIMARAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BISQUI NO MES DE JUNHO AOS USUARIOS DO CRAS E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/07/2014 | 724.00 | 00008298036450 | JOSE ALEX MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BUSCA ATIVA DE 127 FAMILIAS NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADUNICO, DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000701 | 07/07/2014 | 972.03 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM NA QUANTIDADE DE 331,75 LITROS, COM VALOR UNITARIO DE R$2,93. DESTINADOS AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/07/2014 | 2.71 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 20.727-63 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/07/2014 | 150.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/07/2014 | 200.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/07/2014 | 250.00 | 00005629469428 | ESMERALDINA TOSCANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/07/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/07/2014 | 150.00 | 00009225350430 | CAULINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/07/2014 | 170.00 | 00002687360490 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/07/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/07/2014 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/07/2014 | 200.00 | 00007658825409 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/07/2014 | 250.00 | 00079985874404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/07/2014 | 150.00 | 00008186466401 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/07/2014 | 724.00 | 00010540030414 | TAYRINE MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE MANICURE PARA O GRUPO DE MULHERES DO NUPA ASSISTIDAS PELO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000715 | 09/07/2014 | 5865.60 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/07/2014 | 1156.50 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E FOLDERS PARA AS MOBILIZAÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E COMBATE AS DROGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/07/2014 | 150.00 | 00013006518810 | MARIA LUCIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/07/2014 | 130.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/07/2014 | 200.00 | 00005262281486 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/07/2014 | 150.00 | 00004734347417 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/07/2014 | 100.00 | 00003042880478 | LUIZ JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/07/2014 | 150.00 | 00012092445430 | MARIA DA SAUDADE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/07/2014 | 250.00 | 00003755183471 | IVANETE MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/07/2014 | 256.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O GM NUPA - PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COM MES DE REFERENCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/07/2014 | 179.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO (AV. SANTO ANTONIO),COM MES DE REFERENCIA 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/07/2014 | 1600.00 | 00038141043404 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA PARA OS EVENTOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, BRINQUEDOTECA E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/07/2014 | 250.00 | 00030906725453 | JOSE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/07/2014 | 700.00 | 00009033563410 | JOSEVAL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/07/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANÇA ESPECIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/07/2014 | 300.00 | 00015259250400 | SEVERINO FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/07/2014 | 230.00 | 00009374179474 | FABIANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/07/2014 | 350.00 | 00008456451452 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/07/2014 | 399.00 | 00003635847496 | ELY JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/07/2014 | 107.05 | 00004829761440 | MARINEZ LUCINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/07/2014 | 130.00 | 00005768635483 | EDJANE EMILIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008996123420 | LIDIANE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/07/2014 | 100.00 | 00013990374710 | DAIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/07/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD - SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/07/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.618-4 CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/07/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGD BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/07/2014 | 15.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 20.727-63 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/07/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/07/2014 | 137.44 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/07/2014 | 310.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOS HP 21/22,08 CARTUCHOS 122/60 COLOR E BLACK E 16 CARTUCHOS 564 COLOR E PRETO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000745 | 14/07/2014 | 1935.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMNETO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/07/2014 | 308.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/07/2014 | 660.00 | 00004743140498 | JOSIANE MARIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/07/2014 | 72.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 07/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/07/2014 | 1007.27 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BRINQUEDOS COMPRADOS PARA A BRINQUEDOTECA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/07/2014 | 32.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, COM MES DE REFERENCIA 07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/07/2014 | 400.00 | 00009056078488 | THAYNA ELOYSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BALE NO MES DE JUNHO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/07/2014 | 450.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/07/2014 | 95.46 | 00014695863472 | SEVERINO NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/07/2014 | 200.00 | 00001335463496 | SEVERINO RAMOS LOURENCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA OVERLOQUE PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/07/2014 | 500.00 | 00075992620400 | MARIA DO CEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/07/2014 | 91.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, COM MES DE REFERENCIA 06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 07/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/07/2014 | 10.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, COM MES DE REFERENCIA 07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 07/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/07/2014 | 90.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFERENCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/07/2014 | 295.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,COM MES DE REFERENCIA 07/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/07/2014 | 25.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 07/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/07/2014 | 200.00 | 00088823890497 | ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM À LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA O EVENTO PROGRAMA CIDADÃO, REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000764 | 21/07/2014 | 4564.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000765 | 21/07/2014 | 3008.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO PAEF (CREAS), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000766 | 21/07/2014 | 3014.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUPA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/07/2014 | 155.00 | 00003590113499 | GLENYS GOUVEIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA E QUATRO HORAS DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 24º ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA.REALIZADO NO DIA 17DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/07/2014 | 390.00 | 00045002908420 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM NOVENTA E OITO CORTES DE CABELOS OFERECIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 24º ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA, REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/07/2014 | 200.00 | 00007383947428 | JAQUELINE SANTANA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 24º ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA, REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000770 | 21/07/2014 | 15031.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À LANCHES PARA AS REUNIÕES COM AS FAMILIAS DO CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000771 | 21/07/2014 | 3811.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS NOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DO PAIF (CRAS) DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000772 | 21/07/2014 | 3005.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000773 | 21/07/2014 | 10015.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000774 | 21/07/2014 | 50045.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000775 | 21/07/2014 | 38206.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/07/2014 | 340.00 | 00009790168438 | ELISA SOARES DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 24º ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA.REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/07/2014 | 18.87 | 00028664119864 | LILIANE URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/07/2014 | 18.87 | 00009206660438 | ANA CLAUDIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/07/2014 | 18.87 | 00008976713419 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/07/2014 | 150.00 | 00010099153475 | JOSE VINICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/07/2014 | 79.20 | 00002705642412 | ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DEMAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0000782 | 25/07/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 05 PONTOS EXTERNOS, NO PERIODO DE 27/06 À 27/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/07/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/07/2014 | 5774.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/07/2014 | 21982.29 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/07/2014 | 3620.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/07/2014 | 7656.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/07/2014 | 2172.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/07/2014 | 14076.22 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/07/2014 | 24024.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/07/2014 | 965.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/07/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/07/2014 | 2846.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/07/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/07/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PAIF/CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000796 | 25/07/2014 | 2085.20 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE FIGURINOS PARA A BRINQUEDOTECA - PAIF, BEM COMO MATERIAIS PARA OFICINAS OFERECIDAS AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/07/2014 | 248.09 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/07/2014 | 3000.00 | 00038862182449 | MARIA JOSE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/07/2014 | 868.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONFECÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E BANNER DIGITAL PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/07/2014 | 1387.00 | 18556329000107 | SONORA T. BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM TIPO II PARA O EVENTO PROGRAMA CIDADÃO. EVENTO REALIZADO NO DIA 09/07/2014 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/08/2014 | 400.00 | 00009056078488 | THAYNA ELOYSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BALE NO MES DE JULHO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/08/2014 | 724.00 | 00001349893412 | CLAUDIA RODRIGUES GUIMARAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BISQUI NO MES DE JULHO AOS USUARIOS DO CRAS E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/08/2014 | 395.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHENTAS VEICULADAS NAS RADIOS PARA PROMOVER EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/08/2014 | 30.00 | 00006552965494 | JEBSON COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA DATA DE 07/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000805 | 04/08/2014 | 3912.63 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL ETILICO HIDRATADO COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTAS REFERENTES AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/08/2014 | 272.39 | 02558157000162 | Telefônica Brasil S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MOVEL,RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/08/2014 | 100.00 | 00007383947428 | JAQUELINE SANTANA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À OFICINA DE PINTURA EM UNHAS UTILIZANDO TECNICAS DE DESENHO ARTISTICOS, OFERTADA AS ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O PERIODO DE UMA SEMANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/08/2014 | 511.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/08/2014 | 2029.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MATERIAL DE CONSUMO PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NA OFERTA DO SERVIÇO DO CRAS, OS PRODUTOS SÃO: 01 MULTIF HP DESKJET AD 2546 A9U24A E 02 COMPUTADORES THINLINE 1800 INTEL DUAL CORE J1800 2.41GHZ 4GB 500GB LINUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/08/2014 | 4826.40 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MATERIAL PERMANENTE PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NA OFERTA DO SERVIÇO CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/08/2014 | 800.00 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.ALUGUERL REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/08/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/08/2014 | 15.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 20.727-6 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD - SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/08/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGD BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/08/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/08/2014 | 30.00 | 00095233148404 | ERONILDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO,PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO NA DATA DE 12/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000818 | 08/08/2014 | 1935.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMNETO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/08/2014 | 14.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SÃO JOSE, COM MES DE REFERENCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/08/2014 | 14393.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPODENTE À PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/08/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANÇA ESPECIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/08/2014 | 36.00 | 00002526777496 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/08/2014 | 150.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/08/2014 | 200.00 | 00008266865400 | KATARINA RAYSSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/08/2014 | 250.00 | 00005629469428 | ESMERALDINA TOSCANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/08/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/08/2014 | 170.00 | 00002687360490 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/08/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/08/2014 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/08/2014 | 150.00 | 00005169832451 | MARIA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/08/2014 | 200.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/08/2014 | 200.00 | 00001335463496 | SEVERINO RAMOS LOURENCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA OVERLOQUE PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/08/2014 | 140.00 | 00008469910477 | LAIS SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/08/2014 | 150.00 | 00008942888496 | MARCIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/08/2014 | 100.00 | 00002410359450 | VERONICA KARLA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/08/2014 | 150.00 | 00017427738420 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/08/2014 | 200.00 | 00005493337460 | AURELIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/08/2014 | 150.00 | 00011296918459 | JULIANA FRANCISCO DE PAULO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/08/2014 | 280.00 | 00004965294475 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/08/2014 | 300.00 | 00005090983470 | ROSILDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/08/2014 | 92.00 | 00018863841420 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/08/2014 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/08/2014 | 350.00 | 00004450182405 | JOSEFA TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/08/2014 | 200.00 | 00006518651407 | JOSETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/08/2014 | 100.00 | 00008092760462 | MARIA DAS GRACAS GOMES MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/08/2014 | 150.00 | 00089935870430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/08/2014 | 350.00 | 00001310204470 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/08/2014 | 280.00 | 00001378831454 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/08/2014 | 140.00 | 00043186734487 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/08/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS (RUA MANOEL ALVES DA SILVA, SN) DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/08/2014 | 759.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DO EXTRATO DO SRP DO PP 004/2014 (FMAS), EXTRATO DO CONTRATO 022/2014 (FMAS) E HOMOLOGAÇÃO DO PP 004/2014 (FMAS). O BOLETO EM QUESTÃO É O 3139335 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/08/2014 | 200.00 | 00098334964404 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/08/2014 | 700.00 | 00032364687420 | JOAO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/08/2014 | 242.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O GM NUPA - PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COM MES DE REFERENCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/08/2014 | 157.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO (AV. SANTO ANTONIO),COM MES DE REFERENCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/08/2014 | 1200.00 | 00003298103403 | JORGE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TELÃO UTILIZADO PARA OFICINAS DE CINEMA COMUNITARIO EM PARCERIA COM O PROJETO RODON REALIZADOS NOS DIA 25 E 27 DE JULHO NO BAIRRO DA MANGUEIRA, E DO EVENTO DA AULA INAUGURAL DO PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/08/2014 | 150.00 | 00006631777402 | SILVONETE TEIXEIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/08/2014 | 380.00 | 00011851574417 | CAMYLA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/08/2014 | 300.00 | 00005029105425 | LUZINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/08/2014 | 69.00 | 00086418220463 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/08/2014 | 88.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFERENCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/08/2014 | 29.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, COM MES DE REFERENCIA 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/08/2014 | 29.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/08/2014 | 255.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (RUA SÃO PAULO),COM MES DE REFERENCIA 08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/08/2014 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/08/2014 | 180.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 20 E 27/06 E 07/11/14 E 23/07 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/08/2014 | 180.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 28/07 E 04/07/08/11 E 13/08 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/08/2014 | 33.13 | 00007099131419 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/08/2014 | 100.00 | 00001960214489 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS (AV. LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620) DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/08/2014 | 11.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, COM MES DE REFERENCIA 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/08/2014 | 60.74 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO - DA RETIFICAÇÃO NO EXTRATO DO CONTRATO 022/2014 (FMAS).O BOLETO EM QUESTÃO É O 3149187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/08/2014 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2014 DO FMAS. O BOLETO EM QUESTÃO É O 3149899 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/08/2014 | 1200.00 | 00006955246402 | MARCELO ANDRE FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 200 ALMOÇOS PARA AS MULHERES BENEFCIADAS PELO CADUNICO QUE PARTICIPARAM DO 1º ENCONTRO COM O TEMA "PROMOÇÃO E RESGATE DA AUTOESTIMA" REALIZADOS NAS DATAS DE 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO ESPAÇO DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/08/2014 | 2830.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO UTILIZADOS PELOS ADOLESCENTES DO SCFV, ORIUNDOS DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/08/2014 | 60.00 | 00010516143417 | SUZANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, PARA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DO SISTEMA SIBEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/08/2014 | 60.00 | 00003971854486 | VALDINETE GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, PARA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DO SISTEMA SIBEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/08/2014 | 60.00 | 00009630495422 | SAVIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, PARA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DO SISTEMA SIBEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/08/2014 | 60.00 | 00006834318461 | EUDES AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, PARA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DO SISTEMA SIBEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0000880 | 25/08/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 05 PONTOS EXTERNOS, NO PERIODO DE 27/07 À 27/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/08/2014 | 5774.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/08/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/08/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/08/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PAIF/CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/08/2014 | 24024.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/08/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/08/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/08/2014 | 11071.63 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/08/2014 | 2805.14 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/08/2014 | 3620.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/08/2014 | 7656.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/08/2014 | 2172.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/08/2014 | 19710.24 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/08/2014 | 30.00 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À RECIFE - PE, AO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISORIA - CENIP - RECIFE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/08/2014 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A ABREU E LIMA - PE PARA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO/FUNASE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/08/2014 | 30.00 | 00086925350449 | GENILCE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A RECIFE - PE AO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISORIA - CENIP - RECIFE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/08/2014 | 30.00 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A ABREU E LIMA - PE PARA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO/FUNASE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/08/2014 | 70.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHO 122/60 COLOR E BLACK PARA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/08/2014 | 90.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA CARTUCHO HP 21/22 PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/08/2014 | 180.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO 564 COLOR E PRETO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/08/2014 | 284.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS DE LONA DIGITAL PARA AULA INAUGURAL DO PRONATEC, REALIZADA NA DATA DE 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.618-4 CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/08/2014 | 13978.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPODENTE À PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/08/2014 | 380.00 | 00038115760463 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 24º ANIVERSARIO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA, REALIZADO NO DIA 17/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/08/2014 | 400.00 | 00038115760463 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA OFICINAS DE CINEMA COMUNITARIO EM PARCERIA COM O PROJETO RODON REALIZADOS NOS DIAS 25 E 27 DE JULHO, NO BAIRRO DA MANGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/08/2014 | 150.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA O ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DA MATA SUL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/08/2014 | 25.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV - RUA:SÃO PAULO - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.618-4 CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/09/2014 | 200.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000910 | 01/09/2014 | 2621.60 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MIUDOS DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/09/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 DO NUPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/09/2014 | 724.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE FLAUTA DOCE PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000914 | 02/09/2014 | 5484.89 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MIUDOS DE FRANGO), DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO.JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000915 | 03/09/2014 | 3428.39 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTES AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000916 | 03/09/2014 | 1129.25 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/09/2014 | 29.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO SÃO JOSE, COM MES DE REFERENCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/09/2014 | 800.00 | 13444180000142 | GILVAN ATANASIO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA AS DIVERSAS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/09/2014 | 800.00 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.ALUGUERL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 20.727-6 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/09/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGD BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000922 | 09/09/2014 | 1935.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMNETO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/09/2014 | 136.32 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/09/2014 | 98.00 | 00004829761440 | MARINEZ LUCINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/09/2014 | 120.00 | 00085322369449 | MARINALVA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/09/2014 | 34.68 | 00007616363407 | SEVERINA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/09/2014 | 190.00 | 00008959918458 | TONY CASSIO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/09/2014 | 250.00 | 00001477037438 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/09/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANÇA ESPECIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/09/2014 | 50.00 | 00001335915494 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/09/2014 | 300.00 | 00008801260431 | ELISMAR MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/09/2014 | 250.00 | 00008993379459 | NECY LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/09/2014 | 46.00 | 00010043953450 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/09/2014 | 300.00 | 00005228634428 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/09/2014 | 250.00 | 00004734361401 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/09/2014 | 300.00 | 00017465508487 | JOSE DE PAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/09/2014 | 380.00 | 00045003564449 | ANTONIO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/09/2014 | 69.00 | 00017851912415 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/09/2014 | 380.00 | 00005233610418 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/09/2014 | 150.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/09/2014 | 250.00 | 00005629469428 | ESMERALDINA TOSCANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/09/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/09/2014 | 170.00 | 00002687360490 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/09/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/09/2014 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/09/2014 | 140.00 | 00008469910477 | LAIS SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/09/2014 | 150.00 | 00013006518810 | MARIA LUCIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/09/2014 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/09/2014 | 150.00 | 00008186466401 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/09/2014 | 150.00 | 00008349505451 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/09/2014 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/09/2014 | 250.00 | 00030906725453 | JOSE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/09/2014 | 200.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/09/2014 | 150.00 | 00011329355474 | BERNADETE ALVES DE MATOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/09/2014 | 100.00 | 00002865648400 | SEVERINO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/09/2014 | 724.00 | 00001349893412 | CLAUDIA RODRIGUES GUIMARAES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BISQUI NO MES DE AGOSTO AOS USUARIOS DO CRAS E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/09/2014 | 400.00 | 00009056078488 | THAYNA ELOYSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BALE NO MES DE AGOSTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/09/2014 | 172.22 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/09/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/09/2014 | 19.16 | 00011747674486 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/09/2014 | 19.16 | 00070902214403 | ALLEF THIAGO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/09/2014 | 19.16 | 00085327760430 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/09/2014 | 19.16 | 00070129351466 | MELISSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/09/2014 | 19.16 | 00012610198493 | TACIELE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/09/2014 | 19.16 | 00053018222415 | GRINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/09/2014 | 19.16 | 00006436677410 | ELIENE MARIA ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/09/2014 | 19.16 | 00097511811434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/09/2014 | 19.16 | 00009457647408 | ELIANA DA CONCEIÇÃO VIEIRA NULL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/09/2014 | 19.16 | 00005850025413 | JOSE CARLOS CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/09/2014 | 19.16 | 00007790184431 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/09/2014 | 19.16 | 00007680566402 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/09/2014 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS VALORES PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DO EXTRATO DO CONTRATO 023/2014 DO FMAS. O BOLETO EM QUESTÃO É O 3184071 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/09/2014 | 300.00 | 00003598093403 | EDILEUZA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 DO NUPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/09/2014 | 270.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS, EM QUE O MESMO SE FARÁ PRESENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/09/2014 | 300.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DIGITAIS PARA A PARTICIPAÇÃO DO SCFV NO EVENTO CIVICO EM HOMENAGENS ALUSIVAS A PATRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/09/2014 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO VALOR PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 152/2013 DO FMAS. O BOLETO EM QUESTÃO É O 3189936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/09/2014 | 105.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DIGITAIS PARA A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO IGD SUAS,EM QUE O MESMO SE FARÁ PRESENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD - SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 20.727-6 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.618-4 CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000982 | 18/09/2014 | 430.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/09/2014 | 220.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O GM NUPA - PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COM MES DE REFERENCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/09/2014 | 154.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO (AV. SANTO ANTONIO),COM MES DE REFERENCIA 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV - RUA:SÃO PAULO - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO BOLSA FAMILIA - AV. SEVERINO BORGES (CENTRO) DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/09/2014 | 138.00 | 00029570003855 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/09/2014 | 250.00 | 00070032642423 | LEANDRA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/09/2014 | 250.00 | 00005112985445 | JOSEILDA LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/09/2014 | 35.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/09/2014 | 260.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/09/2014 | 250.00 | 00005042229450 | MARIA JOSE MARTINS DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/09/2014 | 400.00 | 00009615696706 | MARIA JOSE AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/09/2014 | 15.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/09/2014 | 5774.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/09/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/09/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/09/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PAIF/CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/09/2014 | 7656.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/09/2014 | 2172.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/09/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/09/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/09/2014 | 18826.24 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/09/2014 | 3620.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/09/2014 | 21024.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/09/2014 | 9530.90 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/09/2014 | 2504.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001008 | 25/09/2014 | 9818.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À SERVIÇOS FUNEBRES (PARTICULAR)ONDE O MATERIAL UTILIZADO NOS SERVIÇOS FORAM (URNAS R$6.545,00, VESTUARIOS R$380,00, REMOÇÃO R$1.703,00, ALUGUEL DE PARAMENTAÇÃO R$140,00, TANATOPRAXIA R$700,00 E ALUGUEL DO VELORIO R$350,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0001009 | 25/09/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 05 PONTOS EXTERNOS, NO PERIODO DE 27/08 À 27/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/09/2014 | 73.72 | 00006012348479 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/09/2014 | 200.00 | 00001335463496 | SEVERINO RAMOS LOURENCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA OVERLOQUE PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/09/2014 | 0.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 903, REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FMAS, COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/09/2014 | 13.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS, COM MES DE REFERENCIA 09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/09/2014 | 124.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFERENCIA 09/2014, E O CENTRO COMUNITARIO (AV SANTO ANTONIO) REFRENTE AO MES DE 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades da Gestão Plena em Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/09/2014 | 279330.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA 647.079-5, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO CONVÊNIO CENTRO DE TECNOLOGIA IN. SOC. CATIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/09/2014 | 30.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, COM MES DE REFERENCIA 09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/09/2014 | 244.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTAS REFERENTES A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/10/2014 | 60.74 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO VALOR PARA PUBLICAÇÃO - NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DA RETIFICAÇÃO DO CONTRATO 023/2014 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. O BOLETO EM QUESTÃO É O 3210235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/10/2014 | 500.00 | 00075992620400 | MARIA DO CEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS REALIZADOS COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/10/2014 | 699.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/10/2014 | 200.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007790877470 | ERIBERTO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/10/2014 | 96.40 | 00042189497434 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/10/2014 | 13163.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPODENTE À PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/10/2014 | 30.00 | 00006046040418 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB AO DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL - DML COMO RESPONSAVEL PELA MENOR MAIARA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/10/2014 | 30.00 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB AO DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL - DML COMO RESPONSAVEL PELA MENOR MAIARA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/10/2014 | 257.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (RUA SÃO PAULO),COM MES DE REFERENCIA 09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/10/2014 | 700.00 | 00005159715452 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/10/2014 | 724.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE FLAUTA DOCE PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/10/2014 | 500.00 | 00008828304499 | EDILSON JULIO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/10/2014 | 150.35 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/10/2014 | 800.00 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.ALUGUERL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/10/2014 | 294.21 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001037 | 09/10/2014 | 3344.51 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001038 | 09/10/2014 | 1312.26 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA HABITACIONAL "MORADIA DÍGNA" | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Habitação de Interesse | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/10/2014 | 7000.00 | 00003522807430 | SEVERINO LUIS FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR MEDIANTE MORADIA APRESENTAR ALTO RISCO DE DESABAMENTO COMPROMETENDO PORTANTO, ASSIM, A SEGURANÇA DOS MORADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/10/2014 | 150.00 | 00003042880478 | LUIZ JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/10/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/10/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGD BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/10/2014 | 250.00 | 00001484107403 | ELIZETE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/10/2014 | 304.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS (AV. LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620) DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 09/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/10/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANÇA ESPECIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/10/2014 | 40.00 | 00001365068447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/10/2014 | 250.00 | 00005198527459 | JARDIANE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DE JOSE JOAQUIM DA SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/10/2014 | 100.00 | 00048259195453 | LUSENIRA ANESIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/10/2014 | 200.00 | 00004199067469 | LAURINEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/10/2014 | 300.00 | 00008074863450 | MARIA ANTONIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE AGUA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/10/2014 | 180.00 | 00083156658472 | ELIZABETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/10/2014 | 200.00 | 00010009293450 | EDINALVA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/10/2014 | 300.00 | 00042127033434 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/10/2014 | 300.00 | 00009430649450 | CLEOCIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/10/2014 | 300.00 | 00002270858417 | ANA LUCIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/10/2014 | 200.00 | 00004679514469 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/10/2014 | 190.00 | 00005996091410 | LUCILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/10/2014 | 150.00 | 00011322834423 | LETICIA DE SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/10/2014 | 200.00 | 00002608983413 | MARLI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/10/2014 | 100.00 | 00088823393434 | JOÃO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/10/2014 | 350.00 | 00053018133404 | JOSEMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM NO CONSERTO DE CARTEIRAS E GRADES DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001063 | 14/10/2014 | 7632.00 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MIUDOS DE FRANGO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001064 | 14/10/2014 | 7112.00 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/10/2014 | 150.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/10/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/10/2014 | 170.00 | 00002687360490 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/10/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/10/2014 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/10/2014 | 150.00 | 00008469910477 | LAIS SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/10/2014 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/10/2014 | 150.00 | 00004423223481 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/10/2014 | 165.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (C0NJ.GASPARINO RIBEIRO) - SCFV,COM MES DE REFERENCIA 06/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/10/2014 | 122.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (C0NJ.GASPARINO RIBEIRO) - SCFV,COM MES DE REFERENCIA 07/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/10/2014 | 132.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (CONJ. GASPARINO),COM MES DE REFERENCIA 08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/10/2014 | 130.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (CONJ. GASPARINO),COM MES DE REFERENCIA 09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV - RUA:SÃO PAULO - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/10/2014 | 150.00 | 00008186462414 | ROSANGELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/10/2014 | 130.00 | 00008212069400 | MARIA DAS DORES GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/10/2014 | 250.00 | 00009226461473 | ANA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/10/2014 | 180.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO (AV. SANTO ANTONIO 1),COM MES DE REFERENCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/10/2014 | 231.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O GM NUPA - PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COM MES DE REFERENCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/10/2014 | 62.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 DO NUPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 20.727-6 SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/10/2014 | 358.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/10/2014 | 6300.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20.000 SENHAS DE PEIXE (FORM 11X6,5CM) COM VALOR UNITARIO DE R$0,25, TOTALIZANDO O VALOR DE R$5.000,00 E 2000 FOLDERS (POLICROMIA FORM 21X29,7CM) COM VALOR UNITARIO DE R$0,65, TOTALIZANDO O VALOR DE R$1.300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/10/2014 | 200.00 | 00061199974404 | ANTONIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS (AV. LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620) DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/10/2014 | 330.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/10/2014 | 400.00 | 00009056078488 | THAYNA ELOYSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BALÉ NO MES DE SETEMBRO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/10/2014 | 450.00 | 00038115760463 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PARQUE INFLAVEL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO SCFV, REALIZADO NA DATA DE 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, O EVENTO ATENDEU A 360 CRIANÇAS DO RESPECTIVO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/10/2014 | 400.00 | 00088823890497 | ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA A PRODUÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV, REALIZADO NA DATA DE 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, O EVENTO ATENDEU A 360 CRIANÇAS DO RESPECTIVO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/10/2014 | 724.00 | 00079000266491 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE EVA NO MÊS DE SETEMBRO AS CRIANÇAS DO SCFV, FILHAS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/10/2014 | 21.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS (LOTEAMENTO PLANALTO 50-A),COM MES DE REFERENCIA 10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/10/2014 | 33.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS (RUA:LUCIANO F DE MEDEIROS 620),COM MES DE REFERENCIA 10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/10/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/10/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PAIF/CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/10/2014 | 5774.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/10/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/10/2014 | 2172.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/10/2014 | 3620.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/10/2014 | 7656.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/10/2014 | 18842.77 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/10/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/10/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/10/2014 | 21024.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/10/2014 | 2408.31 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/10/2014 | 9081.95 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0001111 | 27/10/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 05 PONTOS EXTERNOS, NO PERIODO DE 27/09 À 27/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/10/2014 | 87.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFERENCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001113 | 29/10/2014 | 400.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À SERVIÇOS FUNEBRES DO SR. ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, COMPOSTO DE REMOÇÃO E ALUGUEL DA PARAMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/10/2014 | 150.00 | 00004133171454 | SAMIR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO AVANÇADO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NO CENTRO DE TREINAMENTO LOCALIZADO NO PISO SUPERIOR DO SHOPPING SEBRAE NA AV. JOAQUIM PIRES FERREIRA S/N BAIRRO DOS ESTADOS, NA REFERIDA CIDADE DE DESTINO.O CURSO SERA NOS DIAS 03 A 07/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/10/2014 | 150.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO AVANÇADO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NO CENTRO DE TREINAMENTO LOCALIZADO NO PISO SUPERIOR DO SHOPPING SEBRAE NA AV. JOAQUIM PIRES FERREIRA S/N BAIRRO DOS ESTADOS, NA REFERIDA CIDADE DE DESTINO.O CURSO SERÁ NOS DIA 03 A 07/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/10/2014 | 450.00 | 00003566800457 | SEVERINA PAULINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM TRAJETO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO A PEDRAS DE FOGO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/10/2014 | 409.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (RUA SÃO PAULO 165),COM MES DE REFERENCIA 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/10/2014 | 13.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO (RUA.SANTO ANTONIO 130),COM MES DE REFERENCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/10/2014 | 56.48 | 00012002552401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/10/2014 | 90.00 | 00031792090463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA UM TREINAMENTO COM OS SERVIDORES DA SRTE/PB E ENTIDADES CONVENIADAS QUE ATUAM NA RESPECTIVA EMISSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001122 | 31/10/2014 | 3225.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001123 | 31/10/2014 | 316.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/11/2014 | 163.05 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/11/2014 | 149.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (CONJ. GASPARINO RIBEIRO),COM MES DE REFERENCIA 10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/11/2014 | 200.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/11/2014 | 300.00 | 00053018320425 | REJANE MARIA COSTA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/11/2014 | 280.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 RECARGAS DE CARTUCHOS 122/21/22 PRETO E COLOR PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001129 | 04/11/2014 | 3143.38 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM E ETANOL ETILICO HIDRATADO COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001130 | 04/11/2014 | 2004.03 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/11/2014 | 724.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE FLAUTA DOCE PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/11/2014 | 96.81 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO MODELO SPIN 1.8L MT LT ANO/MODELO 2014 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/11/2014 | 213.46 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO MODELO SPIN 1.8L MT LT ANO/MODELO 2014 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/11/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGD BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/11/2014 | 650.00 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/11/2014 | 110.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/11/2014 | 800.00 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.ALUGUERL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/11/2014 | 13166.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPODENTE À PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/11/2014 | 110.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 RECARGAS DE CARTUCHOS 122 PRETO E COLOR PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/11/2014 | 650.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:04 TONER 1170 E 29 CARTUCHOS 564 PRETO E COLOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/11/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001142 | 11/11/2014 | 615.30 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001143 | 11/11/2014 | 2624.00 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MIUDOS DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 20.727-6 SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/11/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS (AV. LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620) DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/11/2014 | 116.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS (RUA MANOEL GOMES DA SILVA,SN) DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/11/2014 | 1304.62 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/11/2014 | 1788.44 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/11/2014 | 929.40 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001150 | 14/11/2014 | 1070.00 | 10736165000180 | Serviços fúnebres flor de lótus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DA SRA.CELINA OLINDINA DA CONCEIÇÃO.MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO (URNA NO VALOR DE R$900,00,VESTUARIO NO VALOR DE R$70,00 E REMOÇÃO NO VALOR DE R$100,00) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/11/2014 | 131.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO BOLSA FAMILIA - AV.SEVERINO BORGES (CENTRO) DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 10/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/11/2014 | 150.00 | 00002654265455 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/11/2014 | 222.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O GM NUPA - PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COM MES DE REFERENCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/11/2014 | 130.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO (AV. SANTO ANTONIO 1),COM MES DE REFERENCIA 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/11/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANÇA ESPECIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/11/2014 | 150.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/11/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/11/2014 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/11/2014 | 170.00 | 00002687360490 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/11/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/11/2014 | 140.00 | 00008469910477 | LAIS SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/11/2014 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/11/2014 | 220.00 | 00006698823481 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/11/2014 | 250.00 | 00003226292412 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/11/2014 | 150.00 | 00004734347417 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/11/2014 | 500.00 | 00007683615404 | ROSITANIA MARIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/11/2014 | 380.00 | 00003058245467 | JOSE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/11/2014 | 180.00 | 00069721416487 | MARIA MONTEIRO CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/11/2014 | 300.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLIDADE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/11/2014 | 200.00 | 00004722938423 | TONY HENRIQUE NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/11/2014 | 200.00 | 00005217238410 | SILVONETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/11/2014 | 300.00 | 00038116669400 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/11/2014 | 250.00 | 00001008981494 | GENARIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/11/2014 | 46.00 | 00006084083447 | GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/11/2014 | 300.00 | 00007747153406 | LINDALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/11/2014 | 724.00 | 00079000266491 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE EVA NO MÊS DE OUTUBRO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, FILHAS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/11/2014 | 400.00 | 00009056078488 | THAYNA ELOYSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BALE NO MES DE OUTUBRO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/11/2014 | 150.00 | 00030906725453 | JOSE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/11/2014 | 100.00 | 00004423223481 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/11/2014 | 200.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD - SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001182 | 20/11/2014 | 8442.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS, BEM COMO MATERIAIS PARA OFICINAS OFERECIDAS AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/11/2014 | 19.16 | 00011643387499 | INDIANA AMARANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/11/2014 | 19.16 | 00004018356420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/11/2014 | 19.16 | 00008116992422 | JANAINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/11/2014 | 19.16 | 00012860229400 | MICHELE MARIA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE IDENTIDADE EXPEDIDAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº823/2007, QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0001187 | 21/11/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 05 PONTOS EXTERNOS, NO PERIODO DE 27/10 À 27/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/11/2014 | 190.50 | 00003751454438 | ANA PAULA ALVES DE MATOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001189 | 24/11/2014 | 3194.72 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MIUDOS DE FRANGO PARA SOPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001190 | 24/11/2014 | 3196.04 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/11/2014 | 556.20 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A COMPRA DE MATERIIAS DIVERSOS PARA OFICINA DE ESCULTURA À SEREM OFERTADAS A INTEGRANTES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS PELO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/11/2014 | 450.00 | 00003607784450 | LUIS MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PRODUÇÃO DE BARRAS DE AÇO PARA ACESSIBILIDADE PARA O PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/11/2014 | 260.00 | 00005527679482 | MERCIA BENTO PIMENTEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 ESTAMPAS EM CAMISAS, PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001194 | 25/11/2014 | 45001.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO NUPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001195 | 25/11/2014 | 19500.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE LANCHES PARA AS REUNIÕES COM OS BENEFICIARIOS DO CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.731-8 DO NUPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/11/2014 | 15.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD - SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/11/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV - RUA:SÃO PAULO - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/11/2014 | 300.00 | 00002542181489 | EDNA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/11/2014 | 300.00 | 00003883675474 | EDILLON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA O ESCRITORIO DO SEBRAE/PB,NO BAIRRO DOS ESTADOS,DE ONDE PARTIRA O ÔNIBUS ÁS 17H00 COM DESTINO À CIDADE DO RECIFE/PB, PARA PARTICIPAR DO III ENAD - ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - HOTEL SHERATON, PRAIA DO PAIVA CABO DE STO.AGOSTINHO/PE, O ENCONTRO SERA NOS DIAS 18,19,20 E 21/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/11/2014 | 300.00 | 00004133171454 | SAMIR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA O ESCRITORIO DO SEBRAE/PB,NO BAIRRO DOS ESTADOS,DE ONDE PARTIRA O ÔNIBUS ÁS 17H00 COM DESTINO À CIDADE DO RECIFE/PB, PARA PARTICIPAR DO III ENAD - ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - HOTEL SHERATON, PRAIA DO PAIVA CABO DE STO.AGOSTINHO/PE, O ENCONTRO SERA NOS DIAS 18,19,20 E 21/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/11/2014 | 30.00 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA E LOGO APOS AO ICP EM JOÃO PESSOA, ENCERRANDO O ATENDIMENTO APOS DEIXAR A FAMILIA EM SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/11/2014 | 30.00 | 00086925350449 | GENILCE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA E LOGO APOS AO ICP EM JOÃO PESSOA, ENCERRANDO O ATENDIMENTO APOS DEIXAR A FAMILIA EM SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/11/2014 | 30.00 | 00003971854486 | VALDINETE GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN PARA VISITAR O BOLSA FAMILIA DA CIDADE, POR SER CONSIDERADO COMO REFERENCIA NO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/11/2014 | 30.00 | 00010516143417 | SUZANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN PARA VISITAR O BOLSA FAMILIA DA CIDADE, POR SER CONSIDERADO COMO REFERENCIA NO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/11/2014 | 30.00 | 00009630495422 | SAVIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN PARA VISITAR O BOLSA FAMILIA DA CIDADE, POR SER CONSIDERADO COMO REFERENCIA NO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/11/2014 | 30.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN PARA VISITAR O BOLSA FAMILIA DA CIDADE, POR SER CONSIDERADO COMO REFERENCIA NO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/11/2014 | 30.00 | 00006834318461 | EUDES AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN PARA VISITAR O BOLSA FAMILIA DA CIDADE, POR SER CONSIDERADO COMO REFERENCIA NO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/11/2014 | 217.20 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO (MOTORISTA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/11/2014 | 30.00 | 00054487340497 | ELIANE VENANCIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM AO COMPLEXO PEDIATRA ARLINDA MARQUES,PARA SOLICITAR UM ATENDIMENTO PARA UMA ADOLESCENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/11/2014 | 3174.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/11/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/11/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PAIF/CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/11/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/11/2014 | 17817.14 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/11/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/11/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/11/2014 | 9866.07 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/11/2014 | 2426.46 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/11/2014 | 3620.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/11/2014 | 19624.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/11/2014 | 6443.60 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/11/2014 | 1810.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/11/2014 | 300.00 | 00003402981467 | SEVERINO MARCELINO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/12/2014 | 181.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (RUA SÃO PAULO 165),COM MES DE REFERENCIA 11/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/12/2014 | 29.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, COM MES DE REFERENCIA 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/12/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.125-5 FIDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/12/2014 | 81.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, COM MES DE REFERENCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/12/2014 | 369.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM MES DE REFERENCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/12/2014 | 200.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.993-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/12/2014 | 150.00 | 00001467812447 | DANIELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/12/2014 | 724.00 | 00005046698420 | JOSILENE BEZERRA DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS DOMICILIARES, A FIM DE ATUALIZAR 473 DADOS CADASTRAIS PARA O BENEFICIO DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CELPE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/12/2014 | 724.00 | 00003454890470 | IVANALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS DOMICILIARES, A FIM DE ATUALIZAR 473 DADOS CADASTRAIS PARA O BENEFICIO DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA CELPE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/12/2014 | 724.00 | 00003515428410 | JEAN ROSENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, A FIM DE ATUALIZAR 473 DADOS CADASTRAIS PARA O BENEFICIO DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA ENERGIZA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/12/2014 | 724.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL,A FIM DE ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS PARA O BENEFICIO DE TARIFA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/12/2014 | 45.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA (AV. SEVERINO BORGES 103), COM MES DE REFERENCIA 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/12/2014 | 129.72 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/12/2014 | 47.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/12/2014 | 35.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM MES DE REFERENCIA 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/12/2014 | 15.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO (RUA.SANTO ANTONIO 130),COM MES DE REFERENCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/12/2014 | 400.00 | 00009056078488 | THAYNA ELOYSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE BALÉ NO MES DE NOVEMBRO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/12/2014 | 724.00 | 00079000266491 | VERA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE EVA NO MÊS DE NOVEMBRO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001246 | 09/12/2014 | 2150.00 | 11984771000187 | ISABELLA MEDEIROS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, EM BOTIJÕES GLP DE 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUPA - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/12/2014 | 800.00 | 00009931026464 | MARIANGELA SILVA BADARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. SEVERINO BORGES Nº103 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.ALUGUERL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 18.209-5 IGD - SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/12/2014 | 100.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.611-7 IGD BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/12/2014 | 200.00 | 00009574235432 | ANGELICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001252 | 11/12/2014 | 2675.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001253 | 11/12/2014 | 1400.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001254 | 11/12/2014 | 1300.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/12/2014 | 552.00 | 00002233793447 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SERIGRAFIA EM BRINDES PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/12/2014 | 180.00 | 00003910426450 | MIRIAM AURELIANO RODRIGUES | BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA CRIANÇA ESPECIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/12/2014 | 180.00 | 00083018328434 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/12/2014 | 150.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/12/2014 | 100.00 | 00010475561465 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/12/2014 | 72.00 | 00008116992422 | JANAINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/12/2014 | 30.00 | 00003835225448 | LAUDICEA RODRIGUES LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGEM AO COMPLEXO PEDIATRA ARLINDA MARQUES,PARA SOLICITAR UM ATENDIMENTO PARA UMA ADOLESCENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/12/2014 | 150.00 | 00007035212418 | MARIA INES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/12/2014 | 150.00 | 00031614060797 | ARLINDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/12/2014 | 200.00 | 00008785730467 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/12/2014 | 450.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOFADAS A SEREM ENTREGUES AOS USUARIOS NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/12/2014 | 1500.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PRODUÇÃO DE 100 ALMOÇOS OFERTADOS NO ENCONTRO DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL COM OS BENEFICIARIOS DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA QUE REALIZOU-SE NA DATA 12/12/2014 NA SEDE DO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/12/2014 | 815.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS E TORTA PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/12/2014 | 220.00 | 00006698823481 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/12/2014 | 250.00 | 00003226292412 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/12/2014 | 150.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/12/2014 | 120.00 | 00028158479812 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/12/2014 | 150.00 | 00001782721401 | JULIANA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/12/2014 | 12099.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPODENTE À PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/12/2014 | 45.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPODENTE À PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/12/2014 | 200.00 | 00006108214406 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/12/2014 | 200.00 | 00008186466401 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/12/2014 | 1930.66 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/12/2014 | 5973.01 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/12/2014 | 16712.34 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/12/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/12/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/12/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PAIF/CRAS, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/12/2014 | 4365.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/12/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/12/2014 | 3620.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/12/2014 | 10998.77 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/12/2014 | 18124.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/12/2014 | 17.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS (RUA:LUCIANO F DE MEDEIROS 620),COM MES DE REFERENCIA 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/12/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/12/2014 | 2494.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA 17.607-9 CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/12/2014 | 40.00 | 00078999685420 | LUJABETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA GRAVATA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIODE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/12/2014 | 3850.00 | 10970207000142 | LENILSON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, COMO SEGUE ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/12/2014 | 200.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O GM NUPA - PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, COM MES DE REFERENCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/12/2014 | 142.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO COMUNITARIO (AV. SANTO ANTONIO 1),COM MES DE REFERENCIA 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/12/2014 | 160.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM 02 RECARGAS DE TONNER SAMSUNG D104 E 02 RECARGAS DE CARTUCHO HP 60 PRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000042013 | 0001299 | 22/12/2014 | 3250.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 05 PONTOS, NO PERIODO DE 27/11 À 27/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO SCFV - RUA:SÃO PAULO, 165 - CENTRO DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/12/2014 | 80.00 | 00008973365428 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/12/2014 | 40.00 | 00012350772411 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/12/2014 | 724.00 | 00038129558491 | IRANETE GILA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO REFERENTE A COSTURA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DE BAIXA RENDA INSERIDAS NO CADASTRO UNICO, ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Conceção de benefícios eventuais à população carente do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/12/2014 | 700.00 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM BENEFICIO EVENTUAL PECUNIARIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE TAL BENEFICIO PARA SUPRIMENTO DE NECESSIDDES BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº823, DE 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001305 | 23/12/2014 | 3299.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA 1.062 (HUM E SESSENTA E DUAS) CESTAS BASICAS CONCEDIDAS DURANTE O EXERCICIO DE 2014, POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº823/2007 - QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001306 | 23/12/2014 | 34897.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA 1.062 (HUM E SESSENTA E DUAS) CESTAS BASICAS CONCEDIDAS DURANTE O EXERCICIO DE 2014, POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº823/2007 - QUE CONCEDE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001307 | 23/12/2014 | 22165.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, PARA OFERTA DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001308 | 23/12/2014 | 25386.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, PARA OFERTA DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA AOS USUARIOS DO SCFV SEDE E ZONA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001309 | 23/12/2014 | 26474.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, PARA OFERTA DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA AOS USUARIOS DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001310 | 24/12/2014 | 24789.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, PARA OFERTA DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA AOS USUARIOS DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001311 | 24/12/2014 | 22957.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO, PARA A PRODUÇÃO DE SOPA OFERTADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001312 | 24/12/2014 | 22455.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO,PARA A PRODUÇÃO DE SOPA OFERTADA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE BAIXA RENDA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001313 | 24/12/2014 | 21863.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO, PARA A PRODUÇÃO DE SOPA OFERTADA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE BAIXA RENDA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001314 | 24/12/2014 | 22987.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUPA NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO PARA A PRODUÇÃO DE SOPA OFERTADA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE BAIXA RENDA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/12/2014 | 1365.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS PAIF/CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/12/2014 | 309.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO PAIF/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/12/2014 | 724.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/12/2014 | 164.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/12/2014 | 6400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/12/2014 | 9894.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/12/2014 | 2408.31 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COTA DO EMPREGADOR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/12/2014 | 4048.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/12/2014 | 3174.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS- PAEF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/12/2014 | 3620.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VENCIMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/12/2014 | 1448.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/12/2014 | 18339.74 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/12/2014 | 6805.60 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO BOLSA FAMILIA - AV.SEVERINO BORGES (CENTRO) DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/12/2014 | 150.00 | 00082980985449 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE SALGADOS PARA O EVENTO DE AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE COSTUREIRA E AGENTE DE COOPERATIVISMO OFERTADO PELO PRONATEC VIA IFPB, REALIZADO NA DATA DE 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/12/2014 | 55.00 | 00008545485484 | WASHINGTON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO EM MALHAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DO PRONATEC, NA DATA DE 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/12/2014 | 110.08 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO APARELHO Nº(81) 3635-1442 USADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001332 | 30/12/2014 | 1784.60 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Família-PBT/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001333 | 30/12/2014 | 1784.60 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Apoio Integral à Família - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/12/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CRAS (RUA MANOEL GOMES DA SILVA,SN) DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO CREAS (AV. LUCIANO FREIRE MEDEIROS,620) DESTE MUNICIPIO.MES DE REFEERENCIA 12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001336 | 30/12/2014 | 6392.72 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MIUDOS DE FRANGO) PARA PRODUÇÃO DE SOPA, ATENDENDO A DEMANDA DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL,ASSISTIDAS PELO NUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/12/2014 | 11502.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPODENTE À PARTE PATRONAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do Programa de Inclusão de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/12/2014 | 700.00 | 00003590113499 | GLENYS GOUVEIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE CULMINANCIA DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SCFV, TITULADO "CANTADA NATALINA". O MESMO REALIZOU-SE NA DATA DE 18/12/2014, EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/12/2014 | 142.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV (CONJ GASPARINO RIBEIRO),COM MES DE REFERENCIA 12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/12/2014 | 1959.19 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES: SECRETARIA, CASA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELR E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSIST | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/12/2014 | 750.00 | 00004268488456 | JUSARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 6/12 DO 13º SALARIO DE 2014, COMO CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024