| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500001 | 02/01/2014 | 56.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1500002 | 02/01/2014 | 4015.41 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditiviada para abastecimento dos veiculos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500003 | 03/01/2014 | 1205.80 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500004 | 03/01/2014 | 290.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500005 | 06/01/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500006 | 06/01/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500007 | 06/01/2014 | 137.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500008 | 06/01/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500009 | 06/01/2014 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500010 | 06/01/2014 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500011 | 06/01/2014 | 1399.04 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500012 | 06/01/2014 | 1298.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500013 | 06/01/2014 | 716.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500014 | 06/01/2014 | 1966.78 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500015 | 06/01/2014 | 239.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 130092013 | 1500016 | 06/01/2014 | 534.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500017 | 07/01/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde esta funcionando a Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500018 | 07/01/2014 | 37.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1500019 | 07/01/2014 | 2762.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos esportivos para atender as necessides do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500020 | 07/01/2014 | 147.66 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500021 | 07/01/2014 | 430.29 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500022 | 07/01/2014 | 330.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500023 | 07/01/2014 | 285.08 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500024 | 07/01/2014 | 1800.24 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500025 | 09/01/2014 | 863.08 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500026 | 09/01/2014 | 609.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500027 | 10/01/2014 | 702.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500028 | 10/01/2014 | 100.00 | 00010195747470 | DENISIA BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500029 | 13/01/2014 | 820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para suprir as necessidades do veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500030 | 14/01/2014 | 100.00 | 00008798274406 | MARIA EDENI OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500031 | 14/01/2014 | 49.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500032 | 14/01/2014 | 56.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500033 | 14/01/2014 | 49.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500034 | 14/01/2014 | 150.00 | 00003467425445 | TEREZA CRISTINA SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500035 | 14/01/2014 | 246.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa NQC 8380.Lotado na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500036 | 14/01/2014 | 100.00 | 00099628856472 | EDVALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500037 | 16/01/2014 | 300.00 | 00002768990400 | LUCICLEIA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Leite da Paraiba em parceria com a Prefeitura Munucipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500038 | 16/01/2014 | 300.00 | 00043580373803 | CLEONICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Leite da Paraiba em parceria com a Prefeitura Munucipal de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1500039 | 16/01/2014 | 1080.09 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1500040 | 16/01/2014 | 639.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500041 | 16/01/2014 | 168.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500042 | 16/01/2014 | 78.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500043 | 16/01/2014 | 172.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500044 | 16/01/2014 | 578.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1500045 | 16/01/2014 | 1080.09 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1500046 | 16/01/2014 | 1080.09 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1500047 | 16/01/2014 | 1080.09 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500048 | 17/01/2014 | 100.00 | 00001952921112 | ROZEANE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500049 | 17/01/2014 | 6558.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500050 | 20/01/2014 | 100.00 | 00007093646441 | JOSENILDA BENEDITO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500051 | 20/01/2014 | 50.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500052 | 20/01/2014 | 194.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500053 | 20/01/2014 | 50.00 | 00001411867475 | QUITÉRIA D ARC DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500054 | 21/01/2014 | 1250.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vestuarios para atender as necessidades do treinamento de formacao de costureiras pelo curso de capacitacao e geracao de renda do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500055 | 21/01/2014 | 1250.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vestuarios para atender as necessidades do treinamento de formacao de costureiras pelo curso de capacitacao e geracao de renda do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500056 | 21/01/2014 | 1250.00 | 00067429653472 | JOSEFA DUARTE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vestuarios para atender as necessidades do treinamento de formacao de costureiras pelo curso de capacitacao e geracao de renda do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500057 | 21/01/2014 | 1250.00 | 00028568380816 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vestuarios para atender as necessidades do treinamento de formacao de costureiras pelo curso de capacitacao e geracao de renda do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500058 | 21/01/2014 | 100.00 | 00075248484472 | JOSÉ FRANCENILDO TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500059 | 21/01/2014 | 300.00 | 00007495756896 | JOÃO BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500060 | 22/01/2014 | 86.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona O CREAS, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500061 | 22/01/2014 | 1080.00 | 10746994000143 | RENILDA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME - ULTILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um televisao para suprir as necessiddes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500062 | 22/01/2014 | 1080.00 | 10746994000143 | RENILDA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME - ULTILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um televisao para suprir as necessiddes do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500063 | 22/01/2014 | 1080.00 | 10746994000143 | RENILDA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME - ULTILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um televisao para suprir as necessiddes do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152013 | 1500064 | 22/01/2014 | 800.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500065 | 22/01/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500066 | 22/01/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500067 | 22/01/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500068 | 22/01/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500069 | 22/01/2014 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500070 | 22/01/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500071 | 22/01/2014 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500072 | 22/01/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500073 | 22/01/2014 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500074 | 22/01/2014 | 100.00 | 00010167934481 | FABIANA MARTA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500075 | 22/01/2014 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500076 | 22/01/2014 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500077 | 22/01/2014 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500078 | 22/01/2014 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500079 | 22/01/2014 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500080 | 22/01/2014 | 100.00 | 00008398486414 | LUIS VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500081 | 22/01/2014 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500082 | 22/01/2014 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500083 | 22/01/2014 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500084 | 22/01/2014 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500085 | 22/01/2014 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500086 | 22/01/2014 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500087 | 22/01/2014 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500088 | 22/01/2014 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500089 | 22/01/2014 | 100.00 | 00000705155579 | MARIA JOSE DE JESUS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500090 | 22/01/2014 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500091 | 22/01/2014 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500092 | 22/01/2014 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500093 | 22/01/2014 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500094 | 22/01/2014 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500095 | 22/01/2014 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500096 | 22/01/2014 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500097 | 22/01/2014 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500098 | 22/01/2014 | 100.00 | 00007251862590 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500099 | 22/01/2014 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500100 | 22/01/2014 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500101 | 22/01/2014 | 100.00 | 00033183563878 | DOURIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500102 | 22/01/2014 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500103 | 22/01/2014 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500104 | 22/01/2014 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500105 | 22/01/2014 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500106 | 22/01/2014 | 100.00 | 00005150593400 | MARIA SUELANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500107 | 22/01/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500108 | 22/01/2014 | 100.00 | 00010262969432 | TATIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500109 | 22/01/2014 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500110 | 22/01/2014 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500111 | 22/01/2014 | 100.00 | 00010652932401 | CINTIA RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500112 | 22/01/2014 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500113 | 22/01/2014 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500114 | 22/01/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500115 | 27/01/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500116 | 27/01/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500117 | 27/01/2014 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500118 | 27/01/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500119 | 27/01/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500120 | 27/01/2014 | 712.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora do cadastro unico - Bolsa Familia, reltivo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500121 | 27/01/2014 | 250.00 | 00032185432826 | MARIA LUCINALDA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do curso de croche na comunidade rural do sitio Picos, referente a segunda etapa do curso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500122 | 27/01/2014 | 712.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de um coletivo do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500123 | 27/01/2014 | 712.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitador do Servico de Convivencia e Fortlecimento de Vinculos - SCFV, reltivo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500124 | 27/01/2014 | 712.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500125 | 27/01/2014 | 712.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500126 | 27/01/2014 | 400.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos), relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500127 | 27/01/2014 | 400.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (criancas de 15 a 17 anos), relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500128 | 27/01/2014 | 400.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos), relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500129 | 27/01/2014 | 400.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos), relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500130 | 27/01/2014 | 400.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos), relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500131 | 27/01/2014 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos), relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500132 | 27/01/2014 | 400.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos), relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500133 | 27/01/2014 | 400.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos), relativo o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500134 | 27/01/2014 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do CRAS, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500135 | 28/01/2014 | 50.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500136 | 28/01/2014 | 46.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500137 | 30/01/2014 | 3620.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500138 | 30/01/2014 | 28604.63 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500139 | 30/01/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500140 | 30/01/2014 | 6414.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500141 | 30/01/2014 | 796.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500142 | 31/01/2014 | 376.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Aquisicao de Equipamentos p/a Sec. de Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500143 | 31/01/2014 | 753.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1500144 | 31/01/2014 | 4178.42 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditiviada para abastecimento dos veiculos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500145 | 31/01/2014 | 100.00 | 00019102895404 | EDMAR MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500146 | 31/01/2014 | 190.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500147 | 31/01/2014 | 47.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500148 | 04/02/2014 | 320.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para o cafe da manha com os catadores de lixo referencidos no PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500149 | 04/02/2014 | 210.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para o encontro dos idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500150 | 04/02/2014 | 210.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para reuniao de planejmento do SFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500151 | 04/02/2014 | 210.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para reuniao de planejamento da equipe do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500152 | 04/02/2014 | 380.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para confraernizacao do grupo dos cursos de geracao de emprego e renda do polo de costuraa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500153 | 04/02/2014 | 50.00 | 00011863741445 | EURIVALDO LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500154 | 04/02/2014 | 50.00 | 00095128573400 | JACILENE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500155 | 04/02/2014 | 50.00 | 00003760096409 | MARIA SOLANIA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500156 | 04/02/2014 | 50.00 | 00040002431874 | ELIEDNA MARIA LEITE BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500157 | 04/02/2014 | 100.00 | 00012382726490 | LEANDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500158 | 04/02/2014 | 7146.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona o Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social e o Conselho Tutelar, no periodo de 02/01/2014 a 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500159 | 05/02/2014 | 1066.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500160 | 05/02/2014 | 2080.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona de tenda para ser utilizada no eventos o ar livre com os beneficiarios do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500162 | 06/02/2014 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao dos fogoes do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500163 | 06/02/2014 | 291.90 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Abrigo . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500164 | 06/02/2014 | 239.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500165 | 06/02/2014 | 1399.04 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500166 | 06/02/2014 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500167 | 06/02/2014 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500168 | 06/02/2014 | 150.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao do bancos do veiculo FIAT UNO da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500169 | 06/02/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500170 | 06/02/2014 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500171 | 06/02/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500172 | 06/02/2014 | 531.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg e 45 kg para atender as Necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500173 | 06/02/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500174 | 06/02/2014 | 37.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500175 | 06/02/2014 | 100.00 | 00070798614463 | JOSINALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500176 | 06/02/2014 | 100.00 | 00000875315429 | MARIA IVONETE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500177 | 06/02/2014 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500178 | 06/02/2014 | 973.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500179 | 06/02/2014 | 528.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500180 | 06/02/2014 | 480.07 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500181 | 06/02/2014 | 359.38 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500182 | 06/02/2014 | 3700.38 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500183 | 10/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde esta funcionando a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500184 | 10/02/2014 | 43.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500185 | 10/02/2014 | 50.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500186 | 10/02/2014 | 1499.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500187 | 10/02/2014 | 1500.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500188 | 10/02/2014 | 1500.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Centro de Referencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500189 | 10/02/2014 | 1499.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Centro de Convivencia e Fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500190 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1500191 | 12/02/2014 | 1017.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500192 | 12/02/2014 | 206.86 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500193 | 12/02/2014 | 270.96 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500194 | 12/02/2014 | 214.26 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500195 | 12/02/2014 | 1507.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500196 | 12/02/2014 | 2220.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500197 | 12/02/2014 | 1050.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500198 | 13/02/2014 | 50.00 | 00093066864472 | MONICA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500199 | 13/02/2014 | 100.00 | 00075315009491 | JOSETE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500200 | 13/02/2014 | 52.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500201 | 17/02/2014 | 302.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500202 | 17/02/2014 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria comunitaria , relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500203 | 17/02/2014 | 241.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI , relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500204 | 17/02/2014 | 569.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Sopao , relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500205 | 17/02/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500206 | 17/02/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152013 | 1500207 | 17/02/2014 | 800.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500208 | 17/02/2014 | 100.00 | 00024948491870 | FRANCISCO ELITO FEERREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500209 | 17/02/2014 | 100.00 | 00087350319487 | QUITERIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130022013 | 1500210 | 18/02/2014 | 190.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao de cadaver. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130022013 | 1500211 | 18/02/2014 | 1460.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500212 | 18/02/2014 | 200.00 | 00079855547420 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500213 | 20/02/2014 | 1010.74 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites para as festividades de carnaval do Servico deConvivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500214 | 20/02/2014 | 574.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500215 | 21/02/2014 | 2200.00 | 01420387000106 | ASSOC. COM. DO SITIO BOA ESPERANCA JOSE BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao no periodo de 03/02/2014 a 31/12/2014, com valor mensal de R$ 200,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500216 | 24/02/2014 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500217 | 24/02/2014 | 400.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500218 | 24/02/2014 | 400.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500219 | 24/02/2014 | 400.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500220 | 24/02/2014 | 400.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500221 | 24/02/2014 | 400.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500222 | 24/02/2014 | 712.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500223 | 24/02/2014 | 712.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500224 | 24/02/2014 | 712.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500225 | 24/02/2014 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do CRAS, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500226 | 24/02/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500227 | 24/02/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500228 | 24/02/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500229 | 24/02/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500230 | 24/02/2014 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500231 | 24/02/2014 | 400.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500232 | 24/02/2014 | 400.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500233 | 24/02/2014 | 712.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500234 | 24/02/2014 | 712.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de digitadora do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500235 | 24/02/2014 | 212.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500236 | 24/02/2014 | 470.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de picoles para as festividades de carnaval do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500237 | 24/02/2014 | 300.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de picoles para as festividades de carnaval do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500238 | 25/02/2014 | 1933.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500239 | 25/02/2014 | 1900.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500240 | 25/02/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500241 | 25/02/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500242 | 25/02/2014 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500243 | 25/02/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500244 | 25/02/2014 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500245 | 25/02/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500246 | 25/02/2014 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500253 | 25/02/2014 | 100.00 | 00011550425498 | TATIANE MAIARA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500256 | 25/02/2014 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500257 | 25/02/2014 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500258 | 25/02/2014 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500261 | 25/02/2014 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500264 | 25/02/2014 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500265 | 25/02/2014 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500266 | 25/02/2014 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500267 | 25/02/2014 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500268 | 25/02/2014 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500269 | 25/02/2014 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500270 | 25/02/2014 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500271 | 25/02/2014 | 100.00 | 00007251862590 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500272 | 25/02/2014 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500273 | 25/02/2014 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500274 | 25/02/2014 | 100.00 | 00033183563878 | DOURIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500275 | 25/02/2014 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500276 | 25/02/2014 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500277 | 25/02/2014 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500278 | 25/02/2014 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500279 | 25/02/2014 | 100.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500280 | 25/02/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500281 | 25/02/2014 | 100.00 | 00010262969432 | TATIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500282 | 25/02/2014 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500283 | 25/02/2014 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500284 | 25/02/2014 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500285 | 25/02/2014 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500286 | 25/02/2014 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500287 | 25/02/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500288 | 25/02/2014 | 100.00 | 00071614710449 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500289 | 25/02/2014 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500290 | 25/02/2014 | 220.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos de Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500291 | 27/02/2014 | 3020.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500292 | 27/02/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500293 | 27/02/2014 | 28600.51 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500294 | 27/02/2014 | 6286.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistenciaa Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500295 | 27/02/2014 | 796.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Const.de Unid.de Distrib.de Alimentos / Cozinhas Comunitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 1500296 | 27/02/2014 | 23254.37 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST.,COM.DE MAT. CONST. E SERV. DE REF. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Terceira medicao da obra de construcao da Cozinha Comunitaria no municipio de Monteiro.Objeto da obra Tomada de Precos 002/2011. Convenio0297650-36/2009 MDS/COZINHA COMUNITARIA. | 10052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Const.de Unid.de Distrib.de Alimentos / Cozinhas Comunitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 1500297 | 27/02/2014 | 9488.11 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST.,COM.DE MAT. CONST. E SERV. DE REF. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Primeira medicao do setimo termo aditivo de acrescimo da obra de construcao da Cozinha Comunitaria no municipio de Monteiro.Objeto da obra Tomada de Precos 002/2011. Contrato 018/2011. | 10052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1500298 | 28/02/2014 | 2846.24 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditiviada para abastecimento dos veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1500299 | 28/02/2014 | 96.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500300 | 06/03/2014 | 300.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 06 faixas para comemoracao do carnaval do Centro de Convivencia e Fortlecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500301 | 06/03/2014 | 68.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS , relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500302 | 06/03/2014 | 150.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placa para o Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500303 | 06/03/2014 | 252.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placa para o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500304 | 06/03/2014 | 252.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placa para o CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500305 | 06/03/2014 | 150.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placa para a casa dos conselhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500306 | 07/03/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500307 | 07/03/2014 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500308 | 07/03/2014 | 354.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500309 | 07/03/2014 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500310 | 07/03/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500311 | 07/03/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500312 | 07/03/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500313 | 07/03/2014 | 1399.04 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500314 | 07/03/2014 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500315 | 07/03/2014 | 973.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500316 | 07/03/2014 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500317 | 07/03/2014 | 239.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500318 | 07/03/2014 | 231.28 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Abrigo Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1500319 | 07/03/2014 | 1821.26 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500320 | 07/03/2014 | 408.15 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1500321 | 07/03/2014 | 500.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas para suprir as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500322 | 07/03/2014 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para reuniao com as gestantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500323 | 07/03/2014 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para reuniao com idosos referenciados na casa da dentro do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500324 | 07/03/2014 | 1100.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o cafe da manha para comemoracao do Dia Internacional da Mulher. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500325 | 07/03/2014 | 581.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500326 | 07/03/2014 | 530.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de tapioca e bolo de caco para a comemoracao do dia da mulher com os beneficiarios do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500327 | 10/03/2014 | 330.06 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500328 | 10/03/2014 | 350.28 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500329 | 10/03/2014 | 930.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500330 | 10/03/2014 | 289.04 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500331 | 10/03/2014 | 4253.52 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500332 | 10/03/2014 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500333 | 10/03/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500334 | 10/03/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500335 | 11/03/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500336 | 11/03/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500337 | 11/03/2014 | 50.00 | 00009520569413 | FRANCEILMA TEIXEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500338 | 11/03/2014 | 50.00 | 00006448632425 | FRANCISCA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500339 | 11/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500340 | 12/03/2014 | 44.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500341 | 12/03/2014 | 45.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500342 | 12/03/2014 | 44.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500343 | 12/03/2014 | 53.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500344 | 12/03/2014 | 49.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500345 | 17/03/2014 | 100.00 | 00011034889451 | JOSE IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500346 | 17/03/2014 | 700.00 | 14396473000164 | ITAMAR NERI DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som para comemoracao do carnaval do Servico de Convivencia e Fortlecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500347 | 17/03/2014 | 100.00 | 00012572270412 | GILBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500348 | 17/03/2014 | 2976.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal dos prestadores do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500349 | 17/03/2014 | 200.00 | 00020365799491 | MARIA LINDACI DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500350 | 19/03/2014 | 70.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria comunitaria , relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500351 | 19/03/2014 | 195.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI , relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500352 | 19/03/2014 | 479.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Sopao , relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500353 | 19/03/2014 | 89.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500354 | 21/03/2014 | 5963.84 | 10056299000150 | ARCOL - ARTE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o curso de confeccao de ovos de Pascoa com os beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500355 | 24/03/2014 | 100.00 | 00062226720430 | LUCELMO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500356 | 24/03/2014 | 100.00 | 00002791339442 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500357 | 24/03/2014 | 100.00 | 00019651982870 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500358 | 24/03/2014 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do Workshop sobre o Sistema Nacional e Estadual de Seguranca Alimentar e Nutricional - CAISA/PB e PAA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500359 | 25/03/2014 | 215.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500361 | 26/03/2014 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de marco de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500362 | 26/03/2014 | 712.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de digitadora do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500363 | 26/03/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500364 | 26/03/2014 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do CRAS, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500365 | 26/03/2014 | 400.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500366 | 26/03/2014 | 400.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500367 | 26/03/2014 | 712.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500368 | 26/03/2014 | 400.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500369 | 26/03/2014 | 400.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500370 | 26/03/2014 | 400.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500371 | 26/03/2014 | 712.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500372 | 26/03/2014 | 712.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500373 | 26/03/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500374 | 26/03/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500375 | 26/03/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500376 | 26/03/2014 | 400.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500377 | 26/03/2014 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortaleciemnto de Vinculos - SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500378 | 26/03/2014 | 400.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500454 | 26/03/2014 | 712.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500379 | 27/03/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500380 | 27/03/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500381 | 27/03/2014 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500382 | 27/03/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500383 | 27/03/2014 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500384 | 27/03/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500385 | 27/03/2014 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500386 | 27/03/2014 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500387 | 27/03/2014 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500388 | 27/03/2014 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500389 | 27/03/2014 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500390 | 27/03/2014 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500391 | 27/03/2014 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500392 | 27/03/2014 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500393 | 27/03/2014 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500394 | 27/03/2014 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500395 | 27/03/2014 | 100.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500396 | 27/03/2014 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500397 | 27/03/2014 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500398 | 27/03/2014 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500399 | 27/03/2014 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500400 | 27/03/2014 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500401 | 27/03/2014 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500402 | 27/03/2014 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500403 | 27/03/2014 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500404 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500405 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500406 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500407 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500408 | 27/03/2014 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500409 | 27/03/2014 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500410 | 27/03/2014 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500411 | 27/03/2014 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500412 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500413 | 27/03/2014 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500414 | 27/03/2014 | 100.00 | 00033183563878 | DOURIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500415 | 27/03/2014 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500416 | 27/03/2014 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500417 | 27/03/2014 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500418 | 27/03/2014 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500419 | 27/03/2014 | 100.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500420 | 27/03/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500421 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500422 | 27/03/2014 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500423 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500424 | 27/03/2014 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500425 | 27/03/2014 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500426 | 27/03/2014 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500427 | 27/03/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500428 | 27/03/2014 | 100.00 | 00071614710449 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500429 | 27/03/2014 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500432 | 27/03/2014 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500433 | 27/03/2014 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500434 | 27/03/2014 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500435 | 27/03/2014 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500436 | 27/03/2014 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130072013 | 1500437 | 28/03/2014 | 1080.39 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130072013 | 1500438 | 28/03/2014 | 1080.39 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1500439 | 28/03/2014 | 1080.39 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1500440 | 28/03/2014 | 1080.39 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 130092013 | 1500441 | 28/03/2014 | 973.30 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500443 | 28/03/2014 | 200.00 | 00071614290482 | PAULO SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500446 | 28/03/2014 | 200.00 | 00003293324495 | CELIO ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500447 | 28/03/2014 | 200.00 | 00068324146415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500448 | 28/03/2014 | 200.00 | 00069710066404 | SEVERINA HELENA SILVESTRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500449 | 31/03/2014 | 665.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 130092013 | 1500450 | 31/03/2014 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao com malhas e bolas para a comemoracao do Dia Internaacional da Mulher com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500451 | 31/03/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500452 | 31/03/2014 | 28453.12 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500453 | 31/03/2014 | 3620.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1500455 | 31/03/2014 | 2813.06 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditiviada para abastecimento dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500456 | 01/04/2014 | 100.00 | 00000961943408 | MARIA DO SOCORRO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500457 | 02/04/2014 | 46.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500458 | 02/04/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500459 | 02/04/2014 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1500460 | 02/04/2014 | 391.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500461 | 02/04/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500462 | 02/04/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500463 | 02/04/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1500464 | 02/04/2014 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130022013 | 1500465 | 02/04/2014 | 900.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de translado funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130022013 | 1500466 | 02/04/2014 | 560.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500467 | 03/04/2014 | 527.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500468 | 03/04/2014 | 132.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500469 | 03/04/2014 | 100.00 | 00073907324404 | EDENILSON LEAL DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500470 | 04/04/2014 | 100.00 | 00006130426461 | DILENE CARDOSO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do Seminario Regional Pro-Convivencia Familiar e Comunitaria Nordeste. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500471 | 04/04/2014 | 100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do Seminario Regional Pro-Convivencia Familiar e Comunitaria Nordeste. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500472 | 04/04/2014 | 90.00 | 00009555887403 | IZABEL DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da Oficina de Monitoramento e Gestao Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500473 | 04/04/2014 | 50.00 | 00008855040464 | MARIA SUELI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500474 | 07/04/2014 | 320.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para o encontro do grupo de idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500475 | 07/04/2014 | 780.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para a abertura do servico de convivencia no sitio Picos e Serra Branca. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500476 | 07/04/2014 | 880.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para a abertura do servico de convivencia na zona urbana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152013 | 1500477 | 07/04/2014 | 800.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500478 | 08/04/2014 | 6516.00 | 00005231524425 | GILMAR DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor de Musica do Servico de Convivencia e Fortlecimento de Vinculos no periodo de 03/04/2014 a 31/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500479 | 08/04/2014 | 6516.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor de Karate do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, no periodo de 03/04/2014 a 31/12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500480 | 08/04/2014 | 200.00 | 00034984160497 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500481 | 08/04/2014 | 200.00 | 00006749567452 | EDVANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500482 | 08/04/2014 | 200.00 | 00007791401410 | GERIVALDO SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500483 | 08/04/2014 | 200.00 | 00063908018404 | BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500484 | 08/04/2014 | 200.00 | 00012845285884 | JOSE GENALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500485 | 08/04/2014 | 200.00 | 00008665030484 | JOSE MANOEL SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500486 | 08/04/2014 | 200.00 | 00008657157420 | PEDRO BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500487 | 08/04/2014 | 200.00 | 00009111844493 | ANNA KALLINE DE SALES SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500488 | 09/04/2014 | 470.22 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500489 | 09/04/2014 | 3935.68 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500490 | 09/04/2014 | 970.04 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500491 | 09/04/2014 | 1150.34 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500492 | 09/04/2014 | 312.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500493 | 09/04/2014 | 100.00 | 00005076564406 | JOSE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500494 | 09/04/2014 | 259.96 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500495 | 10/04/2014 | 580.80 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500496 | 10/04/2014 | 425.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500497 | 10/04/2014 | 2400.30 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500498 | 10/04/2014 | 1450.50 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500499 | 10/04/2014 | 651.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500500 | 10/04/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500501 | 10/04/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500502 | 10/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa MNP 8624, Lotado na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000022014 | 1500503 | 11/04/2014 | 11121.02 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1500504 | 11/04/2014 | 1571.30 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1500505 | 11/04/2014 | 1163.43 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1500506 | 11/04/2014 | 818.64 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500507 | 15/04/2014 | 7904.00 | 03721769000359 | MASTERBOI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes para distribuicao na Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500508 | 15/04/2014 | 7904.00 | 03721769000359 | MASTERBOI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe para distruibuicao na Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500509 | 15/04/2014 | 2304.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomesticos para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500510 | 15/04/2014 | 3950.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomesticos para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500511 | 16/04/2014 | 100.00 | 00006192333467 | MARIA GORETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500512 | 16/04/2014 | 6391.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500513 | 16/04/2014 | 796.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500514 | 16/04/2014 | 200.00 | 00016682580487 | LOURIVAL ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500515 | 16/04/2014 | 200.00 | 00006750023460 | NATANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500516 | 16/04/2014 | 3020.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500517 | 22/04/2014 | 800.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500518 | 22/04/2014 | 212.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo , relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500519 | 22/04/2014 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500520 | 22/04/2014 | 184.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI , relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500521 | 22/04/2014 | 696.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Sopa da Gente , relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500522 | 23/04/2014 | 50.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500523 | 23/04/2014 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500524 | 23/04/2014 | 51.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500525 | 23/04/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500526 | 24/04/2014 | 7620.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao, relativo aos meses de janeiro a marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500527 | 24/04/2014 | 724.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de entrevistadora do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500528 | 24/04/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500529 | 24/04/2014 | 724.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500530 | 24/04/2014 | 724.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do SCFV, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500531 | 24/04/2014 | 724.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500532 | 24/04/2014 | 724.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500533 | 24/04/2014 | 724.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500534 | 24/04/2014 | 724.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500535 | 24/04/2014 | 724.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500536 | 24/04/2014 | 724.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500537 | 24/04/2014 | 724.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500538 | 24/04/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500539 | 24/04/2014 | 724.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500540 | 24/04/2014 | 724.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500541 | 24/04/2014 | 724.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500542 | 24/04/2014 | 724.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500543 | 24/04/2014 | 724.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500544 | 24/04/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500545 | 24/04/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500546 | 24/04/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500547 | 24/04/2014 | 198.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500548 | 24/04/2014 | 1500.00 | 00064590453487 | JOSE TUPINAMBA BARJUD DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologo do CRAS, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500549 | 29/04/2014 | 84.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS , relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1500550 | 29/04/2014 | 120.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao dos fogoes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500551 | 29/04/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500552 | 29/04/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500553 | 29/04/2014 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500554 | 29/04/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500555 | 29/04/2014 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500556 | 29/04/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500557 | 29/04/2014 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500558 | 29/04/2014 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500559 | 29/04/2014 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500560 | 29/04/2014 | 100.00 | 00006448635440 | JANEILMA FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500561 | 29/04/2014 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500562 | 29/04/2014 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500563 | 29/04/2014 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500575 | 29/04/2014 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500579 | 29/04/2014 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500584 | 29/04/2014 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500585 | 29/04/2014 | 100.00 | 00033183563878 | DOURIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500586 | 29/04/2014 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500587 | 29/04/2014 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500588 | 29/04/2014 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500589 | 29/04/2014 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500590 | 29/04/2014 | 100.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500591 | 29/04/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500592 | 29/04/2014 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500593 | 29/04/2014 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500594 | 29/04/2014 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500595 | 29/04/2014 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500596 | 29/04/2014 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500597 | 29/04/2014 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500598 | 29/04/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500599 | 29/04/2014 | 100.00 | 00012274123470 | ANNE RAFAELLE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500600 | 29/04/2014 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500601 | 29/04/2014 | 100.00 | 00071614710449 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500602 | 29/04/2014 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500603 | 29/04/2014 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500604 | 29/04/2014 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500605 | 29/04/2014 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500606 | 29/04/2014 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500607 | 29/04/2014 | 50.00 | 00012146493437 | SILVANA NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500608 | 29/04/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500609 | 29/04/2014 | 3020.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500610 | 29/04/2014 | 28742.66 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500611 | 02/05/2014 | 12747.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente do Convenio 705994/2009 PAA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500612 | 02/05/2014 | 12747.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente do Convenio 705994/2009 PAA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500613 | 02/05/2014 | 12747.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente do Convenio 705994/2009 PAA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500614 | 02/05/2014 | 12747.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente do Convenio 705994/2009 PAA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1500615 | 02/05/2014 | 56.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1500616 | 02/05/2014 | 4064.28 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500617 | 02/05/2014 | 160.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forra e porta para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500618 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500619 | 05/05/2014 | 31700.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao de acordo com a Lei 1.735 de 11/02/2014, no periodo de 11/02/2014 a 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500620 | 05/05/2014 | 1072.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Aquisicao de Equipamentos p/a Sec. de Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500621 | 05/05/2014 | 1670.42 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de lavar roupas para atender as necessidades dos programas do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500622 | 05/05/2014 | 49.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500623 | 05/05/2014 | 53.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500624 | 05/05/2014 | 46.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500625 | 06/05/2014 | 100.00 | 00068324057404 | JOSE AIRTON LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500626 | 07/05/2014 | 100.00 | 00008793358407 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500627 | 07/05/2014 | 100.00 | 00008301178493 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500628 | 07/05/2014 | 100.00 | 00069709041487 | TEREZA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500629 | 07/05/2014 | 50.00 | 00010103669477 | ROSINEIDE LEONARDO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500631 | 07/05/2014 | 600.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para a abertura do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500632 | 07/05/2014 | 602.81 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500633 | 07/05/2014 | 512.89 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500634 | 07/05/2014 | 490.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para comemoracao da Pascoa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500635 | 07/05/2014 | 304.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 banner s para identificacao do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500636 | 07/05/2014 | 314.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02(duas) faixas de Combate a Exploracao Infantil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500637 | 08/05/2014 | 1181.40 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500638 | 09/05/2014 | 700.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 18 faixas para a comemoracao do dia das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500639 | 09/05/2014 | 200.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados naa confeccao de 04 faixas para a comemoracao do dia 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500640 | 09/05/2014 | 44.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500641 | 09/05/2014 | 49.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152013 | 1500642 | 12/05/2014 | 800.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500643 | 12/05/2014 | 100.00 | 00002816796493 | JOSEFA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500644 | 13/05/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500645 | 13/05/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500646 | 15/05/2014 | 100.00 | 00006130426461 | DILENE CARDOSO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias a cidade de Joao Pessoa para participacao do Seminario sobre a Exploracao Sexual de Criancas, Adolescentes e Jovens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500647 | 15/05/2014 | 200.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao musical em comemoracao do Dia Das Maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500648 | 16/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500649 | 16/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS,relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500650 | 16/05/2014 | 5.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500651 | 16/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500652 | 16/05/2014 | 6323.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistenci Social, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500653 | 16/05/2014 | 796.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500654 | 16/05/2014 | 2888.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500655 | 16/05/2014 | 120.00 | 00097163066520 | EDIMAR JOSÉ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos em gesso no predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500656 | 19/05/2014 | 100.00 | 00048677744487 | JOAO CARLOS GILVERSON CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500657 | 20/05/2014 | 100.00 | 00049327704487 | WILSON EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500658 | 20/05/2014 | 228.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo , relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500659 | 20/05/2014 | 117.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo , relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500660 | 20/05/2014 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500661 | 20/05/2014 | 150.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI , relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500662 | 20/05/2014 | 680.28 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500663 | 20/05/2014 | 850.28 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500664 | 20/05/2014 | 2450.14 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500665 | 20/05/2014 | 3650.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500666 | 20/05/2014 | 353.24 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500667 | 20/05/2014 | 200.00 | 00005830277417 | EDINALVA FIGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500668 | 20/05/2014 | 100.00 | 00006503033427 | MARIA EDJANE TREZENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500669 | 20/05/2014 | 100.00 | 00004828183442 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500670 | 20/05/2014 | 100.00 | 00012216541443 | MARIA RITA DE CASSIA RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500671 | 21/05/2014 | 679.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500672 | 21/05/2014 | 679.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500673 | 21/05/2014 | 7728.42 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500674 | 21/05/2014 | 1107.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Projovem Adolesente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500675 | 21/05/2014 | 5345.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308022014 | 1500676 | 21/05/2014 | 5656.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308022014 | 1500677 | 21/05/2014 | 2610.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1500678 | 21/05/2014 | 12.35 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fermento para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500679 | 21/05/2014 | 50.00 | 00003466782422 | MARTINHO VICENTE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500680 | 21/05/2014 | 100.00 | 00005834370446 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500681 | 21/05/2014 | 150.00 | 00099689138472 | NEIDE DE FATIMA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500682 | 21/05/2014 | 150.00 | 00011477397493 | LAIS FERREIRA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500683 | 23/05/2014 | 400.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de picoles para o dia de Combate a Exploracao Sexual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500684 | 26/05/2014 | 195.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500685 | 26/05/2014 | 100.00 | 00007740906425 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500686 | 26/05/2014 | 100.00 | 00001357539452 | EDVANIO EDSON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500687 | 26/05/2014 | 100.00 | 00016500533801 | EDVANE JARLÚCIA SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500688 | 26/05/2014 | 100.00 | 00010244517479 | RONIERE VIRGINIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500689 | 27/05/2014 | 1500.00 | 00064590453487 | JOSE TUPINAMBA BARJUD DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologo do CRAS, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500690 | 27/05/2014 | 724.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500691 | 27/05/2014 | 724.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500692 | 27/05/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500693 | 27/05/2014 | 724.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500694 | 27/05/2014 | 724.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de entrevistadora do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500695 | 27/05/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500696 | 27/05/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500697 | 27/05/2014 | 724.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500698 | 27/05/2014 | 724.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500699 | 27/05/2014 | 724.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500700 | 27/05/2014 | 724.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500701 | 27/05/2014 | 724.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500702 | 27/05/2014 | 724.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500703 | 27/05/2014 | 724.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500704 | 27/05/2014 | 724.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012014 | 1500705 | 27/05/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500706 | 27/05/2014 | 724.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500707 | 27/05/2014 | 724.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500708 | 27/05/2014 | 724.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500709 | 27/05/2014 | 724.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500710 | 28/05/2014 | 400.00 | 00006130426461 | DILENE CARDOSO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa para participacao do curso de Atualizacao em Indicadores para Diagnostico e Acompanhamento do SUAS e do BSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500711 | 28/05/2014 | 400.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa para participacao no Curso de Atualizacao em Indicadores em Indicadores para Diagnoestico e Acompnhamento do SUAS e do BSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500712 | 28/05/2014 | 771.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500713 | 28/05/2014 | 714.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500714 | 28/05/2014 | 80.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS , relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500715 | 28/05/2014 | 100.00 | 00080535070420 | ELIZEU BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500716 | 28/05/2014 | 200.00 | 00003464907406 | CLAUMIR FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500717 | 29/05/2014 | 28747.06 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500718 | 29/05/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500719 | 29/05/2014 | 3020.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500720 | 29/05/2014 | 847.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500721 | 30/05/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500722 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500723 | 30/05/2014 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500724 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500725 | 30/05/2014 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500726 | 30/05/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500727 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500728 | 30/05/2014 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500729 | 30/05/2014 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500730 | 30/05/2014 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500731 | 30/05/2014 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500732 | 30/05/2014 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500733 | 30/05/2014 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500734 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500735 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500736 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500737 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500738 | 30/05/2014 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500747 | 30/05/2014 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500754 | 30/05/2014 | 100.00 | 00012274123470 | ANNE RAFAELLE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500757 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500758 | 30/05/2014 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500759 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500760 | 30/05/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500761 | 30/05/2014 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500762 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500763 | 30/05/2014 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500764 | 30/05/2014 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500765 | 30/05/2014 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500766 | 30/05/2014 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500767 | 30/05/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500768 | 30/05/2014 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500769 | 30/05/2014 | 100.00 | 00071614710449 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500770 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500771 | 30/05/2014 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500772 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500773 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500774 | 30/05/2014 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500775 | 30/05/2014 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500776 | 30/05/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1500777 | 30/05/2014 | 3958.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados no Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1500778 | 30/05/2014 | 10.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130082013 | 1500779 | 02/06/2014 | 3121.95 | 01789822000166 | MARINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de roupas para os grupos de danca, oficinas e ornamentacao junina junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500780 | 03/06/2014 | 220.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 faixas para comemoracao do Dia 12 de junho - Dia Contra o Trabalho Infantil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500781 | 03/06/2014 | 362.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para suprir as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500782 | 03/06/2014 | 400.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lembrancinhas para as festividades do Dia das Maes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500783 | 03/06/2014 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500784 | 03/06/2014 | 100.00 | 00003663774422 | INALDA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500785 | 04/06/2014 | 670.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500786 | 04/06/2014 | 850.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500787 | 04/06/2014 | 2200.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500788 | 04/06/2014 | 6100.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1500789 | 04/06/2014 | 490.22 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500790 | 04/06/2014 | 372.28 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500791 | 04/06/2014 | 680.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para comemoracao do dia das maes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500792 | 04/06/2014 | 230.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para as reunioes do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500793 | 04/06/2014 | 380.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para reuniao dos grupos referenciados na casa da familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500794 | 05/06/2014 | 300.00 | 00037391950459 | SUERDA DE FATIMA LEAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500795 | 06/06/2014 | 550.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas para as festividdes juninas do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500796 | 06/06/2014 | 300.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som para as comemoracoes do Dia das Maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500797 | 06/06/2014 | 85.76 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500798 | 06/06/2014 | 1350.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500799 | 06/06/2014 | 1720.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Nene Fortinho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500800 | 06/06/2014 | 997.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 308032014 | 1500801 | 06/06/2014 | 1476.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500802 | 06/06/2014 | 864.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toners para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152013 | 1500803 | 09/06/2014 | 800.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500804 | 09/06/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500805 | 09/06/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500944 | 10/06/2014 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500806 | 11/06/2014 | 100.00 | 00091055997415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500807 | 11/06/2014 | 200.00 | 00014071470801 | MARIA APARECIDA DE SA GASPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500808 | 11/06/2014 | 200.00 | 00025547152897 | VALTERLÂNIA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500809 | 11/06/2014 | 350.00 | 00006846396454 | GIUSONE PEREIRA LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como apoio no Sao Joao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500810 | 11/06/2014 | 722.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500811 | 11/06/2014 | 150.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500812 | 11/06/2014 | 30.87 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500813 | 11/06/2014 | 129.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500814 | 11/06/2014 | 1107.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500815 | 11/06/2014 | 7334.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500816 | 11/06/2014 | 4575.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500817 | 13/06/2014 | 671.02 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1500818 | 13/06/2014 | 780.02 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500819 | 16/06/2014 | 490.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aervicos prestados no preparo de comidas tipicaas para as comemoracoes de Sao Joao do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500820 | 16/06/2014 | 480.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas para as festividades juninas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500821 | 17/06/2014 | 200.00 | 00003467416454 | TEOFANIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500822 | 17/06/2014 | 45.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500823 | 17/06/2014 | 42.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500824 | 17/06/2014 | 45.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500825 | 17/06/2014 | 56.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500826 | 17/06/2014 | 49.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500827 | 17/06/2014 | 112.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato , relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500828 | 17/06/2014 | 193.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo , relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500829 | 17/06/2014 | 55.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500830 | 17/06/2014 | 195.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI , relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500831 | 17/06/2014 | 673.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Sopao , relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500857 | 18/06/2014 | 2750.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 5 lonas para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500832 | 20/06/2014 | 6324.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500833 | 20/06/2014 | 796.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500834 | 20/06/2014 | 4077.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500835 | 23/06/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500836 | 23/06/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500837 | 23/06/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012014 | 1500838 | 23/06/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500839 | 23/06/2014 | 1500.00 | 00064590453487 | JOSE TUPINAMBA BARJUD DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologo do CRAS, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500840 | 23/06/2014 | 724.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500841 | 23/06/2014 | 724.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de digitadora do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500842 | 23/06/2014 | 724.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500843 | 23/06/2014 | 724.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500844 | 23/06/2014 | 724.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500845 | 23/06/2014 | 724.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500846 | 23/06/2014 | 724.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500847 | 23/06/2014 | 724.00 | 00007338413410 | JOSE GLEITON SILVA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitor de Karate do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, no periodo de 03/04/2014 a 31/12/2014. Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500848 | 23/06/2014 | 724.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do CRAS, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500849 | 23/06/2014 | 724.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500850 | 23/06/2014 | 724.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500851 | 23/06/2014 | 724.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500852 | 23/06/2014 | 724.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500853 | 23/06/2014 | 724.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500854 | 23/06/2014 | 724.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500855 | 23/06/2014 | 724.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500856 | 23/06/2014 | 380.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e paineis para comemoracao do Sao Joao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Zona Rural e Urbana. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500858 | 23/06/2014 | 176.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500859 | 26/06/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500860 | 26/06/2014 | 29407.17 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1500861 | 26/06/2014 | 4585.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500862 | 30/06/2014 | 100.00 | 00012629972402 | MAURICIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500863 | 30/06/2014 | 600.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao musical nas quadrilhas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1500864 | 30/06/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500865 | 30/06/2014 | 2000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a veiculacao de VT institucional de 30 de acoes de Desenvolvimento Social na programacao de emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500866 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ministracao do curso de arte culinaria com parceria com o CENDAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500867 | 30/06/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500868 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500869 | 30/06/2014 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500870 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500871 | 30/06/2014 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500872 | 30/06/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500873 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500874 | 30/06/2014 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500875 | 30/06/2014 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500876 | 30/06/2014 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500878 | 30/06/2014 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500879 | 30/06/2014 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500881 | 30/06/2014 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500883 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500884 | 30/06/2014 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500885 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500886 | 30/06/2014 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500887 | 30/06/2014 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500889 | 30/06/2014 | 100.00 | 00003356913409 | JOSE EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500890 | 30/06/2014 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500891 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500892 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500893 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500894 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500895 | 30/06/2014 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500896 | 30/06/2014 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500897 | 30/06/2014 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500898 | 30/06/2014 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500899 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500900 | 30/06/2014 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500901 | 30/06/2014 | 100.00 | 00012274123470 | ANNE RAFAELLE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500902 | 30/06/2014 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500903 | 30/06/2014 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500904 | 30/06/2014 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500905 | 30/06/2014 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500906 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500907 | 30/06/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500908 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500909 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500910 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500911 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500912 | 30/06/2014 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500913 | 30/06/2014 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500914 | 30/06/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500915 | 30/06/2014 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500916 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500917 | 30/06/2014 | 100.00 | 00071614710449 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500918 | 30/06/2014 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500919 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500920 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500921 | 30/06/2014 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1500922 | 30/06/2014 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500923 | 30/06/2014 | 200.00 | 00028563590430 | JOSE FAUSTINO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500924 | 30/06/2014 | 420.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500925 | 30/06/2014 | 312.50 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas para os grupos de danca usarem nas festividades juninas do Fundo Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500943 | 30/06/2014 | 16.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1500926 | 02/07/2014 | 4103.06 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1500927 | 02/07/2014 | 42.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500928 | 02/07/2014 | 100.00 | 00005190245403 | ROSIMERE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500929 | 02/07/2014 | 100.00 | 00025971118811 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500930 | 02/07/2014 | 76.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretria de Assistencia Social , relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500931 | 02/07/2014 | 102.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500932 | 02/07/2014 | 102.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500933 | 03/07/2014 | 718.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500934 | 03/07/2014 | 706.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500935 | 03/07/2014 | 861.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500936 | 04/07/2014 | 750.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidasa tipicas para a comemoracao do Sao Joao do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1500937 | 04/07/2014 | 400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas para comemoracao de Sao Joao do grupo de idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500938 | 04/07/2014 | 48.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500939 | 04/07/2014 | 54.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500940 | 04/07/2014 | 49.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012014 | 1500941 | 04/07/2014 | 2870.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360012014 | 1500942 | 04/07/2014 | 4657.50 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de translado funerario para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500945 | 07/07/2014 | 50.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308022014 | 1500946 | 08/07/2014 | 1725.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsicha para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500947 | 08/07/2014 | 2797.97 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500948 | 08/07/2014 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500949 | 08/07/2014 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa NPX OFY5836, lotado na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1500950 | 10/07/2014 | 150.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bebedouros e troca de torneiras do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308022014 | 1500951 | 11/07/2014 | 2610.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500952 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006256342410 | MARIA DA CONCEICAO TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500953 | 16/07/2014 | 100.00 | 00006448956409 | JOANA D ARC DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500954 | 16/07/2014 | 56.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500955 | 16/07/2014 | 44.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1500956 | 16/07/2014 | 45.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500957 | 16/07/2014 | 600.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som para o Sao Joao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, (zona rural e urbana). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500958 | 16/07/2014 | 300.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de som para as festividades juninas do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1500959 | 16/07/2014 | 600.94 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500961 | 17/07/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500962 | 17/07/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500963 | 17/07/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500964 | 17/07/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500965 | 17/07/2014 | 185.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500966 | 17/07/2014 | 1122.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500967 | 17/07/2014 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500968 | 17/07/2014 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1500969 | 17/07/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500970 | 17/07/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500971 | 17/07/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500972 | 17/07/2014 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500973 | 18/07/2014 | 1008.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500974 | 18/07/2014 | 6601.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500975 | 18/07/2014 | 4077.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500976 | 22/07/2014 | 101.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1500977 | 22/07/2014 | 101.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500978 | 22/07/2014 | 200.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500979 | 22/07/2014 | 206.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o PETI, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500980 | 22/07/2014 | 643.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o Sopao, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500981 | 22/07/2014 | 142.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500982 | 22/07/2014 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500983 | 23/07/2014 | 600.00 | 00008778454417 | THIAGO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500984 | 23/07/2014 | 800.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500985 | 23/07/2014 | 2208.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308022014 | 1500986 | 23/07/2014 | 6935.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsicha para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500987 | 23/07/2014 | 180.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500988 | 23/07/2014 | 70.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1500989 | 23/07/2014 | 30.87 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500990 | 24/07/2014 | 1047.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500991 | 24/07/2014 | 295.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500992 | 24/07/2014 | 518.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500993 | 24/07/2014 | 365.11 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1500994 | 24/07/2014 | 290.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500995 | 24/07/2014 | 121.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500997 | 25/07/2014 | 724.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500998 | 25/07/2014 | 724.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1500999 | 25/07/2014 | 724.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501000 | 25/07/2014 | 724.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501001 | 25/07/2014 | 724.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501002 | 25/07/2014 | 724.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501003 | 25/07/2014 | 724.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501004 | 25/07/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501005 | 25/07/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501006 | 25/07/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501007 | 25/07/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501008 | 25/07/2014 | 1500.00 | 00064590453487 | JOSE TUPINAMBA BARJUD DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologo do CRAS, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501009 | 25/07/2014 | 724.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501010 | 25/07/2014 | 724.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501011 | 25/07/2014 | 724.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501012 | 25/07/2014 | 724.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de digitadora do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501013 | 25/07/2014 | 724.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501014 | 25/07/2014 | 724.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501015 | 25/07/2014 | 724.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501016 | 28/07/2014 | 250.00 | 00002373453401 | JOSINALDO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de instrumentos musicais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501017 | 28/07/2014 | 3475.71 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501018 | 28/07/2014 | 724.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501021 | 29/07/2014 | 997.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1501022 | 29/07/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento do Fundo Muncipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501023 | 29/07/2014 | 83.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS , relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501024 | 30/07/2014 | 477.12 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501025 | 30/07/2014 | 2300.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501026 | 30/07/2014 | 6200.28 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501027 | 30/07/2014 | 840.07 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501028 | 30/07/2014 | 670.16 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501029 | 30/07/2014 | 4585.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501030 | 30/07/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501031 | 30/07/2014 | 27856.17 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501032 | 30/07/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501033 | 30/07/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501034 | 30/07/2014 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501035 | 30/07/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501036 | 30/07/2014 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501037 | 30/07/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501038 | 30/07/2014 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501039 | 30/07/2014 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501040 | 30/07/2014 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501041 | 30/07/2014 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501042 | 30/07/2014 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501043 | 30/07/2014 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501044 | 30/07/2014 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501045 | 30/07/2014 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501046 | 30/07/2014 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501047 | 30/07/2014 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501048 | 30/07/2014 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501049 | 30/07/2014 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501050 | 30/07/2014 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501051 | 30/07/2014 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501052 | 30/07/2014 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501053 | 30/07/2014 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501054 | 30/07/2014 | 100.00 | 00003356913409 | JOSE EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501055 | 30/07/2014 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501059 | 30/07/2014 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501060 | 30/07/2014 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501061 | 30/07/2014 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501062 | 30/07/2014 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501063 | 30/07/2014 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501064 | 30/07/2014 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501065 | 30/07/2014 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501066 | 30/07/2014 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501068 | 30/07/2014 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501069 | 30/07/2014 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501071 | 30/07/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501072 | 30/07/2014 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501073 | 30/07/2014 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501074 | 30/07/2014 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501075 | 30/07/2014 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501076 | 30/07/2014 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501077 | 30/07/2014 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501078 | 30/07/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501079 | 30/07/2014 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501080 | 30/07/2014 | 100.00 | 00071614710449 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501081 | 30/07/2014 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501082 | 30/07/2014 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501083 | 30/07/2014 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501084 | 30/07/2014 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501085 | 30/07/2014 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501086 | 30/07/2014 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501087 | 30/07/2014 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1501088 | 01/08/2014 | 4791.67 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1501089 | 01/08/2014 | 42.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para abastecimento dos veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1501090 | 01/08/2014 | 80.00 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501091 | 01/08/2014 | 800.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ministracao do curso de serigrafia, com carga horaria de 100 horas, em parceria com o CENDAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501092 | 05/08/2014 | 111.90 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501093 | 05/08/2014 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501094 | 05/08/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501095 | 05/08/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501096 | 05/08/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501097 | 05/08/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501098 | 05/08/2014 | 1348.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinados atender as necessidades do Progrma Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501099 | 05/08/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501100 | 05/08/2014 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501101 | 05/08/2014 | 1054.70 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501102 | 05/08/2014 | 51.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501103 | 05/08/2014 | 1.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501104 | 06/08/2014 | 3440.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501105 | 06/08/2014 | 722.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501106 | 06/08/2014 | 1418.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501107 | 06/08/2014 | 679.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501108 | 06/08/2014 | 7334.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501109 | 07/08/2014 | 315.00 | 00004377593420 | GIVANEIDE CORSINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas para os beneficiarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1501110 | 07/08/2014 | 2923.20 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para suprir as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012014 | 1501111 | 08/08/2014 | 590.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para pessoas carentes do muncicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360012014 | 1501112 | 08/08/2014 | 486.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de translado funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501113 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00057370958434 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e revisao das maquinas do nucleo de costura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501114 | 11/08/2014 | 300.00 | 00037013467472 | RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas comemoracoes do dia dos pais da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501115 | 11/08/2014 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501116 | 13/08/2014 | 280.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para as comemoracoes do dia dos pais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501117 | 18/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio do CREAS, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501118 | 18/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501132 | 19/08/2014 | 3241.60 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501119 | 20/08/2014 | 59.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501120 | 20/08/2014 | 46.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501121 | 20/08/2014 | 43.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501122 | 20/08/2014 | 58.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501123 | 20/08/2014 | 196.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501124 | 20/08/2014 | 107.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato,relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501125 | 20/08/2014 | 232.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI,relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501126 | 20/08/2014 | 521.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Sopao,relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501127 | 20/08/2014 | 1008.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501128 | 20/08/2014 | 6412.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501129 | 20/08/2014 | 4077.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1501130 | 22/08/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo aos mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501131 | 22/08/2014 | 110.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de AAssistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501139 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00064590453487 | JOSE TUPINAMBA BARJUD DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologo do CRAS, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501140 | 25/08/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012014 | 1501141 | 25/08/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501142 | 25/08/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501143 | 25/08/2014 | 724.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501144 | 25/08/2014 | 724.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501145 | 25/08/2014 | 724.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501146 | 25/08/2014 | 724.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501147 | 25/08/2014 | 724.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501148 | 25/08/2014 | 724.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501149 | 25/08/2014 | 724.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501150 | 25/08/2014 | 724.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501151 | 25/08/2014 | 724.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501152 | 25/08/2014 | 724.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501153 | 25/08/2014 | 724.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501133 | 25/08/2014 | 52.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501134 | 25/08/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501135 | 25/08/2014 | 724.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501136 | 25/08/2014 | 724.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501137 | 25/08/2014 | 724.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501154 | 26/08/2014 | 724.00 | 00006649356484 | HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao do questionario do BPC n Escola. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501155 | 27/08/2014 | 200.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagem cidade de Joao Pessoa para participar do Encontro de Construcao do Plano Estadual de Medidas Socio Educativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012014 | 1501156 | 27/08/2014 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501157 | 27/08/2014 | 360.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confccao de faixas para o I Forum Comunitario do SELO UNICEF do Municipio de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501138 | 27/08/2014 | 506.79 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501158 | 29/08/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501159 | 29/08/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501160 | 29/08/2014 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501161 | 29/08/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501162 | 29/08/2014 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501163 | 29/08/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501164 | 29/08/2014 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501165 | 29/08/2014 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501166 | 29/08/2014 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501167 | 29/08/2014 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501168 | 29/08/2014 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501169 | 29/08/2014 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501170 | 29/08/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501171 | 29/08/2014 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501172 | 29/08/2014 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501173 | 29/08/2014 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501174 | 29/08/2014 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501175 | 29/08/2014 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501176 | 29/08/2014 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501177 | 29/08/2014 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501178 | 29/08/2014 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501179 | 29/08/2014 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501180 | 29/08/2014 | 100.00 | 00003356913409 | JOSE EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501181 | 29/08/2014 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501182 | 29/08/2014 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501183 | 29/08/2014 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501184 | 29/08/2014 | 100.00 | 00009061722411 | ANA CLAUDIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501185 | 29/08/2014 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501186 | 29/08/2014 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501187 | 29/08/2014 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501188 | 29/08/2014 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501189 | 29/08/2014 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501190 | 29/08/2014 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501191 | 29/08/2014 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501192 | 29/08/2014 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501193 | 29/08/2014 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501194 | 29/08/2014 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501195 | 29/08/2014 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501196 | 29/08/2014 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501197 | 29/08/2014 | 100.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501198 | 29/08/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501199 | 29/08/2014 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501200 | 29/08/2014 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501201 | 29/08/2014 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501202 | 29/08/2014 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501203 | 29/08/2014 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501204 | 29/08/2014 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501205 | 29/08/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501206 | 29/08/2014 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501207 | 29/08/2014 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501208 | 29/08/2014 | 100.00 | 00071614710449 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501209 | 29/08/2014 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501210 | 29/08/2014 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501211 | 29/08/2014 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501212 | 29/08/2014 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501213 | 29/08/2014 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501214 | 29/08/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501215 | 29/08/2014 | 28636.99 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501216 | 29/08/2014 | 4585.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501217 | 29/08/2014 | 450.00 | 00032551746434 | ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de faixas de karate com os alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501218 | 29/08/2014 | 78.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS , relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380072014 | 1501219 | 29/08/2014 | 4512.52 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados no Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501220 | 29/08/2014 | 42.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501221 | 01/09/2014 | 30.87 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501222 | 01/09/2014 | 1380.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501223 | 01/09/2014 | 824.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501224 | 02/09/2014 | 366.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501225 | 02/09/2014 | 399.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501226 | 02/09/2014 | 1248.59 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501227 | 02/09/2014 | 464.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501228 | 02/09/2014 | 603.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501229 | 02/09/2014 | 310.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501230 | 02/09/2014 | 343.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501231 | 02/09/2014 | 1079.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501232 | 02/09/2014 | 870.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501233 | 02/09/2014 | 750.26 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501234 | 02/09/2014 | 307.59 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501235 | 02/09/2014 | 2350.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501236 | 02/09/2014 | 6300.13 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501237 | 04/09/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501238 | 04/09/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501239 | 04/09/2014 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501240 | 04/09/2014 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501241 | 04/09/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501242 | 04/09/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501243 | 04/09/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501244 | 04/09/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501245 | 04/09/2014 | 1348.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg e 45 kg para Atender as Necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501246 | 04/09/2014 | 1519.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308022014 | 1501247 | 05/09/2014 | 2610.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308022014 | 1501248 | 05/09/2014 | 4347.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsicha para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308022014 | 1501249 | 05/09/2014 | 1388.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e salsicha para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501250 | 05/09/2014 | 1282.42 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501251 | 05/09/2014 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao na comemoracao do dia dos pais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501252 | 05/09/2014 | 303.86 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501253 | 08/09/2014 | 3440.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501254 | 08/09/2014 | 100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de viagem a cidade de Sume para participacao de capacitacao voltada para o Servico Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501255 | 08/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde esta funcionando o CREAS, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501256 | 08/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501257 | 08/09/2014 | 300.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de som para as comemoracoes do Dia dos Pais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012014 | 1501258 | 09/09/2014 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501259 | 12/09/2014 | 545.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas para os beneficiarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501260 | 15/09/2014 | 52.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501261 | 15/09/2014 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501262 | 15/09/2014 | 51.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022014 | 1501263 | 18/09/2014 | 6325.33 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para as festividades do Dia Das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501264 | 18/09/2014 | 46.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501265 | 18/09/2014 | 46.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501266 | 19/09/2014 | 1008.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501267 | 19/09/2014 | 6591.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Muncipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501268 | 19/09/2014 | 4077.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1501269 | 22/09/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501270 | 22/09/2014 | 49.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501271 | 22/09/2014 | 104.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato , relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501272 | 22/09/2014 | 177.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI , relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501273 | 23/09/2014 | 122.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501274 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501275 | 26/09/2014 | 73.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS , relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501276 | 26/09/2014 | 47.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501277 | 26/09/2014 | 59.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501278 | 29/09/2014 | 724.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501279 | 29/09/2014 | 724.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501280 | 29/09/2014 | 724.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501283 | 29/09/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501284 | 29/09/2014 | 1500.00 | 00064590453487 | JOSE TUPINAMBA BARJUD DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologo do CRAS, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501285 | 29/09/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012014 | 1501286 | 29/09/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501287 | 29/09/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501288 | 29/09/2014 | 724.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501289 | 29/09/2014 | 724.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501290 | 29/09/2014 | 724.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501291 | 29/09/2014 | 724.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501292 | 29/09/2014 | 724.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501293 | 29/09/2014 | 724.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501294 | 29/09/2014 | 724.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501295 | 29/09/2014 | 724.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501296 | 29/09/2014 | 724.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501297 | 29/09/2014 | 724.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501298 | 29/09/2014 | 724.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501299 | 30/09/2014 | 4585.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501300 | 30/09/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501301 | 30/09/2014 | 27898.62 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1501281 | 30/09/2014 | 42.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380072014 | 1501282 | 30/09/2014 | 3395.19 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501302 | 01/10/2014 | 6146.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501303 | 01/10/2014 | 2896.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501304 | 01/10/2014 | 1470.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501305 | 01/10/2014 | 276.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501306 | 01/10/2014 | 1730.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501307 | 01/10/2014 | 800.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501308 | 01/10/2014 | 1519.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501309 | 01/10/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501310 | 01/10/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501311 | 01/10/2014 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501312 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501313 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501314 | 01/10/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501315 | 01/10/2014 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501316 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501317 | 01/10/2014 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501318 | 01/10/2014 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501319 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009494676424 | MARIA ELIETE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501320 | 01/10/2014 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501321 | 01/10/2014 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501322 | 01/10/2014 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501323 | 01/10/2014 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501324 | 01/10/2014 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501325 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501326 | 01/10/2014 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501327 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501328 | 01/10/2014 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501349 | 01/10/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501353 | 01/10/2014 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501356 | 01/10/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501357 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501358 | 01/10/2014 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501360 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501362 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501363 | 01/10/2014 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501364 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501365 | 03/10/2014 | 201.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de encadernacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501366 | 03/10/2014 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501367 | 03/10/2014 | 165.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n confeccao de roupas para os beneficiarios do SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501368 | 03/10/2014 | 724.00 | 00006649356484 | HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao do questionario do BPC. Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501369 | 03/10/2014 | 724.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501370 | 06/10/2014 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de coquetel de comemoracao do dia do idoso com os referenciados no SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501371 | 06/10/2014 | 1000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a comemoracao do dia dos pais do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501372 | 06/10/2014 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as reunioes semanais do grupo de idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501373 | 08/10/2014 | 3000.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de show infantil na semana da crianca com palhaco alegria e sua turma. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501374 | 09/10/2014 | 826.20 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n confeccao de adesivo para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501375 | 09/10/2014 | 450.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para o Dia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501376 | 09/10/2014 | 180.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de viagem para participar de reuniao de formcao formacao do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501377 | 09/10/2014 | 980.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501378 | 09/10/2014 | 282.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501379 | 09/10/2014 | 6450.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501380 | 09/10/2014 | 690.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501381 | 09/10/2014 | 1480.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501382 | 09/10/2014 | 60.79 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501383 | 10/10/2014 | 997.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501384 | 10/10/2014 | 3440.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501385 | 10/10/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501386 | 10/10/2014 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501387 | 10/10/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501388 | 10/10/2014 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501389 | 10/10/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501390 | 10/10/2014 | 1648.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KG, destinado atender as necessidades da Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501391 | 10/10/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501392 | 10/10/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501393 | 10/10/2014 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501394 | 10/10/2014 | 100.00 | 00005343686460 | BERNARDINA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501395 | 10/10/2014 | 200.00 | 00010156806401 | EDICARLOS GALDINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501396 | 10/10/2014 | 200.00 | 00010338231471 | WEDLEY EDNAN GALDINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360032014 | 1501397 | 10/10/2014 | 2503.30 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501398 | 10/10/2014 | 1390.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de picole para as festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501399 | 10/10/2014 | 1050.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de brinquedos para as festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501400 | 10/10/2014 | 771.37 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades do Fundo Munic. de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501401 | 10/10/2014 | 200.00 | 00005710742430 | JOSE GILVAN CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de palhaco nas festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501402 | 13/10/2014 | 3000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e grades para as festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501403 | 13/10/2014 | 200.00 | 00011172613443 | FLAVIA ROBERTA RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501404 | 13/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501405 | 13/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501408 | 13/10/2014 | 100.00 | 00030101678819 | JOAO BOSCO DE CARVALHO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501409 | 13/10/2014 | 100.00 | 00009246485467 | ERIKA REJANE DOS SANTOS AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501410 | 13/10/2014 | 100.00 | 00028630572434 | GENAIDIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501411 | 14/10/2014 | 5400.00 | 00044150962472 | JONATAS ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de brinquedos para as comemoracoes do Dia das Criancas (toboga, castelinhho, cama elastica, maquina de pipoca, algodao doce e decorcao do plco e tendas com malhas, TNT e baloes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501412 | 14/10/2014 | 77.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo o mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501413 | 14/10/2014 | 160.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501406 | 14/10/2014 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012014 | 1501407 | 14/10/2014 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501414 | 15/10/2014 | 100.00 | 00002790487421 | LUCIANO RODRIGUES QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1501415 | 15/10/2014 | 1050.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1501416 | 17/10/2014 | 3663.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501417 | 17/10/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501418 | 17/10/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501419 | 17/10/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501420 | 17/10/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501421 | 20/10/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501422 | 20/10/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501423 | 21/10/2014 | 48.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501424 | 21/10/2014 | 51.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501425 | 21/10/2014 | 45.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501426 | 21/10/2014 | 269.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501427 | 21/10/2014 | 216.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI , relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501428 | 21/10/2014 | 6428.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social de Monteiro, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501429 | 21/10/2014 | 1008.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501430 | 21/10/2014 | 4077.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Valor Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501431 | 23/10/2014 | 133.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretria de Assistencia Social , relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501432 | 23/10/2014 | 237.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa NQC8380, Lotado na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012014 | 1501433 | 24/10/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501434 | 24/10/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501435 | 24/10/2014 | 1500.00 | 00064590453487 | JOSE TUPINAMBA BARJUD DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologo do CRAS, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501436 | 24/10/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501437 | 24/10/2014 | 724.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501438 | 24/10/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501439 | 24/10/2014 | 724.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501440 | 24/10/2014 | 724.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501441 | 24/10/2014 | 724.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501442 | 24/10/2014 | 724.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501443 | 24/10/2014 | 724.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501444 | 24/10/2014 | 724.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501445 | 24/10/2014 | 724.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501446 | 24/10/2014 | 724.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501447 | 24/10/2014 | 724.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501448 | 24/10/2014 | 724.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501449 | 24/10/2014 | 724.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501450 | 24/10/2014 | 724.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501451 | 24/10/2014 | 724.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501452 | 24/10/2014 | 724.00 | 00006649356484 | HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao do questionario do BPC. Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501453 | 24/10/2014 | 724.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1501454 | 24/10/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501455 | 24/10/2014 | 477.99 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501456 | 24/10/2014 | 603.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501457 | 24/10/2014 | 1233.39 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501458 | 24/10/2014 | 343.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501459 | 24/10/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501460 | 24/10/2014 | 29846.70 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501461 | 24/10/2014 | 4585.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501462 | 24/10/2014 | 399.65 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501463 | 28/10/2014 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360032014 | 1501464 | 29/10/2014 | 1392.50 | 17994635000154 | ARTE E PAPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360012014 | 1501465 | 30/10/2014 | 1458.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de translados funerarios para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360012014 | 1501466 | 30/10/2014 | 1140.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501467 | 30/10/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501468 | 30/10/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501469 | 30/10/2014 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501470 | 30/10/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501471 | 30/10/2014 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501472 | 30/10/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501473 | 30/10/2014 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501474 | 30/10/2014 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501475 | 30/10/2014 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501476 | 30/10/2014 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501477 | 30/10/2014 | 100.00 | 00009494676424 | MARIA ELIETE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501478 | 30/10/2014 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501479 | 30/10/2014 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501480 | 30/10/2014 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501481 | 30/10/2014 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501482 | 30/10/2014 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501483 | 30/10/2014 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501484 | 30/10/2014 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501485 | 30/10/2014 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501486 | 30/10/2014 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501487 | 30/10/2014 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501488 | 30/10/2014 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501489 | 30/10/2014 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501490 | 30/10/2014 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501491 | 30/10/2014 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501492 | 30/10/2014 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501493 | 30/10/2014 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501494 | 30/10/2014 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501495 | 30/10/2014 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501496 | 30/10/2014 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501497 | 30/10/2014 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501498 | 30/10/2014 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501499 | 30/10/2014 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501500 | 30/10/2014 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501501 | 30/10/2014 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501502 | 30/10/2014 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501503 | 30/10/2014 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501504 | 30/10/2014 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501505 | 30/10/2014 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501506 | 30/10/2014 | 100.00 | 00010167934481 | FABIANA MARTA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501507 | 30/10/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501508 | 30/10/2014 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501509 | 30/10/2014 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501510 | 30/10/2014 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501511 | 30/10/2014 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501512 | 30/10/2014 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501513 | 30/10/2014 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501514 | 30/10/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501515 | 30/10/2014 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501516 | 30/10/2014 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501517 | 30/10/2014 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501518 | 30/10/2014 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501519 | 30/10/2014 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501520 | 30/10/2014 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501521 | 30/10/2014 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501522 | 30/10/2014 | 870.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a comemoracao do Dia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501523 | 30/10/2014 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as reunioes semanais do grupo de idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501524 | 30/10/2014 | 410.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de refeicoes no dia dos professores do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380072014 | 1501525 | 31/10/2014 | 3040.31 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditiviada para abastecimento dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501526 | 31/10/2014 | 1560.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501527 | 31/10/2014 | 9.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de cheque debitada na conta 7.473-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501529 | 31/10/2014 | 100.00 | 00097907634415 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501530 | 31/10/2014 | 48.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501531 | 31/10/2014 | 55.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501532 | 31/10/2014 | 231.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 31.152-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1501533 | 04/11/2014 | 820.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1501534 | 04/11/2014 | 1204.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1501535 | 04/11/2014 | 316.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1501536 | 04/11/2014 | 710.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1501537 | 04/11/2014 | 3276.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501538 | 05/11/2014 | 1252.22 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos para decoracao de Natal para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501539 | 05/11/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501540 | 05/11/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501541 | 05/11/2014 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501542 | 05/11/2014 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501543 | 05/11/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501544 | 05/11/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501545 | 05/11/2014 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501546 | 05/11/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501547 | 05/11/2014 | 1648.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS e 45KGS, para atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501548 | 05/11/2014 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501549 | 06/11/2014 | 1117.20 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1501550 | 06/11/2014 | 6325.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1501551 | 06/11/2014 | 1395.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1501552 | 06/11/2014 | 276.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1501553 | 06/11/2014 | 722.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1501554 | 06/11/2014 | 688.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1501555 | 06/11/2014 | 1229.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501556 | 06/11/2014 | 3440.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501557 | 07/11/2014 | 30.87 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comuniitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501558 | 07/11/2014 | 70.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501559 | 07/11/2014 | 3500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de capacitacao para colaboradores da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501560 | 07/11/2014 | 180.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas de palhaco para as festividades do Dia Das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1501561 | 07/11/2014 | 1802.05 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1501562 | 10/11/2014 | 1196.11 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1501563 | 10/11/2014 | 1708.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1501564 | 10/11/2014 | 1665.20 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1501565 | 10/11/2014 | 247.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501566 | 10/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS,relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501567 | 10/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012014 | 1501568 | 10/11/2014 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501569 | 10/11/2014 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501570 | 10/11/2014 | 100.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501571 | 10/11/2014 | 200.00 | 00006620606440 | THALYS LUAN FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501572 | 11/11/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501573 | 11/11/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Const.de Unid.de Distrib.de Alimentos / Cozinhas Comunitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 1501574 | 14/11/2014 | 27836.04 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST.,COM.DE MAT. CONST. E SERV. DE REF. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta medicao da obra de construcao da Cozinha Comunitaria. Objeto da Tomada de Precos Nø002/2011 e contrato nø018/2011.Convenio nø0297650-36 MDS Cozinha Comunitaria. | 10052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501575 | 17/11/2014 | 51.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501576 | 17/11/2014 | 44.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501577 | 17/11/2014 | 47.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501578 | 17/11/2014 | 251.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo , relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501579 | 17/11/2014 | 62.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanato , relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501580 | 17/11/2014 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501581 | 17/11/2014 | 215.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI , relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1501582 | 18/11/2014 | 2465.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos para decoracao natalina para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1501583 | 20/11/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501584 | 20/11/2014 | 1008.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar ,relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501585 | 20/11/2014 | 6852.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social ,relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501586 | 20/11/2014 | 7835.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501587 | 20/11/2014 | 154.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501588 | 24/11/2014 | 30.00 | 10848265000106 | O FOGAREIRO - JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de panelas de pressao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501589 | 26/11/2014 | 83.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501590 | 26/11/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501591 | 26/11/2014 | 1500.00 | 00064590453487 | JOSE TUPINAMBA BARJUD DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologo do CRAS, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501592 | 26/11/2014 | 724.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501593 | 26/11/2014 | 724.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501594 | 26/11/2014 | 724.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501595 | 26/11/2014 | 724.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501596 | 26/11/2014 | 724.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501597 | 26/11/2014 | 724.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501598 | 26/11/2014 | 724.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501599 | 26/11/2014 | 724.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501600 | 26/11/2014 | 724.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501601 | 26/11/2014 | 724.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501602 | 26/11/2014 | 724.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501603 | 26/11/2014 | 724.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501604 | 26/11/2014 | 724.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501605 | 26/11/2014 | 724.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501606 | 26/11/2014 | 724.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501607 | 26/11/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012014 | 1501608 | 26/11/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501609 | 26/11/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501610 | 28/11/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501611 | 28/11/2014 | 29013.28 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501612 | 28/11/2014 | 3620.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501613 | 28/11/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501614 | 28/11/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501615 | 28/11/2014 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501616 | 28/11/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501617 | 28/11/2014 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501618 | 28/11/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501619 | 28/11/2014 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501620 | 28/11/2014 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501621 | 28/11/2014 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501622 | 28/11/2014 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501623 | 28/11/2014 | 100.00 | 00009494676424 | MARIA ELIETE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501624 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501625 | 28/11/2014 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501626 | 28/11/2014 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501627 | 28/11/2014 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501628 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501629 | 28/11/2014 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501630 | 28/11/2014 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501631 | 28/11/2014 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501632 | 28/11/2014 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501633 | 28/11/2014 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501634 | 28/11/2014 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501635 | 28/11/2014 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501636 | 28/11/2014 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501637 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501638 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501639 | 28/11/2014 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501640 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501641 | 28/11/2014 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501642 | 28/11/2014 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501643 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501644 | 28/11/2014 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501645 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501646 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501647 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501648 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501649 | 28/11/2014 | 100.00 | 00009009538451 | CRISTIANA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501650 | 28/11/2014 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501651 | 28/11/2014 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501652 | 28/11/2014 | 100.00 | 00010167934481 | FABIANA MARTA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501653 | 28/11/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501654 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501655 | 28/11/2014 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501656 | 28/11/2014 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501657 | 28/11/2014 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501658 | 28/11/2014 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501659 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501660 | 28/11/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501661 | 28/11/2014 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501662 | 28/11/2014 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501663 | 28/11/2014 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501664 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501665 | 28/11/2014 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501666 | 28/11/2014 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501667 | 28/11/2014 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501668 | 28/11/2014 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380072014 | 1501669 | 01/12/2014 | 2193.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380072014 | 1501670 | 01/12/2014 | 1495.30 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501671 | 02/12/2014 | 200.00 | 00005222093433 | FLAVIA RAQUEL BEZERRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1501672 | 02/12/2014 | 4152.40 | 06028655000154 | TRIGO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos para preparo de panetones para as festividades natalinas com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012014 | 1501673 | 02/12/2014 | 3331.91 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos de decoracao natalina para suprir as necessidaades do IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000012014 | 1501674 | 02/12/2014 | 7803.28 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras para suprir as necessidades do IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501675 | 03/12/2014 | 49.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501676 | 03/12/2014 | 46.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501677 | 03/12/2014 | 320.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501678 | 03/12/2014 | 850.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501679 | 03/12/2014 | 650.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501680 | 03/12/2014 | 1350.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501681 | 05/12/2014 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501682 | 05/12/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501683 | 05/12/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501684 | 05/12/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501685 | 05/12/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501686 | 05/12/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, para atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501687 | 05/12/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501688 | 05/12/2014 | 3440.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501689 | 05/12/2014 | 195.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao do Nucleo de Producao das Costureiras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501690 | 09/12/2014 | 788.45 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1501691 | 09/12/2014 | 299.21 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para suprir as necessidades o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501692 | 09/12/2014 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o planejamento de equipe do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501693 | 09/12/2014 | 280.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o planejamento de equipe do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501694 | 09/12/2014 | 380.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o planejamento de equipe do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501695 | 09/12/2014 | 490.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as reunioes semanais do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1501696 | 09/12/2014 | 103.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1501697 | 09/12/2014 | 1312.97 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1501698 | 09/12/2014 | 722.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1501699 | 09/12/2014 | 800.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1501700 | 09/12/2014 | 722.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1501701 | 09/12/2014 | 6335.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1501702 | 09/12/2014 | 1330.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380082014 | 1501703 | 09/12/2014 | 3817.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501704 | 10/12/2014 | 1560.52 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501705 | 10/12/2014 | 872.86 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501706 | 10/12/2014 | 791.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501707 | 10/12/2014 | 1336.53 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501708 | 10/12/2014 | 1336.53 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501709 | 10/12/2014 | 968.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501710 | 10/12/2014 | 919.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052014 | 1501711 | 10/12/2014 | 2876.12 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para suprir as necessidades do IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501712 | 10/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS,relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501713 | 10/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 350012014 | 1501714 | 10/12/2014 | 844.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501715 | 10/12/2014 | 250.00 | 00006265902482 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501716 | 10/12/2014 | 250.00 | 00005832597400 | KELLY CRISTINA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501717 | 10/12/2014 | 200.00 | 00009761952401 | WALLASON RODRIGUES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501718 | 10/12/2014 | 200.00 | 00007816656475 | LUCICLEIDE RODRIGUES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501719 | 10/12/2014 | 100.00 | 00062227840463 | MARIA DAS GRACAS FARIAS CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501720 | 10/12/2014 | 2100.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501721 | 11/12/2014 | 724.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501722 | 11/12/2014 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501723 | 11/12/2014 | 765.00 | 00039543447420 | MAGNOVALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao em veiculos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501724 | 11/12/2014 | 340.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento em veiculos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501725 | 12/12/2014 | 3620.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo a gratificacao natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501726 | 12/12/2014 | 27420.52 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo a gratificacao natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501727 | 12/12/2014 | 796.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo a gratificacao natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501728 | 12/12/2014 | 6032.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social ,relativo a gratificacao natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501729 | 12/12/2014 | 100.00 | 00097908681468 | MARIA DALVA ALVES FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501730 | 12/12/2014 | 536.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501731 | 16/12/2014 | 49.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501732 | 19/12/2014 | 2800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de salgados para confraternizacao do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501733 | 19/12/2014 | 680.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as reunioes semanais do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360042014 | 1501734 | 19/12/2014 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o encerramento do ano com a equipe e os referenciados no CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501735 | 19/12/2014 | 100.00 | 00003463698439 | ANA PAULA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501736 | 19/12/2014 | 290.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501737 | 19/12/2014 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501738 | 19/12/2014 | 129.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Orfanatorelativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501739 | 19/12/2014 | 276.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI,relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501740 | 19/12/2014 | 176.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501741 | 19/12/2014 | 200.00 | 00027453780829 | LUZINETE FERNANDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1501742 | 19/12/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 380092014 | 1501743 | 23/12/2014 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo FIAT UNO para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 380092014 | 1501744 | 23/12/2014 | 36408.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo FIAT UNO para atender as necessidades do IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501745 | 23/12/2014 | 28448.18 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501746 | 23/12/2014 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1501747 | 23/12/2014 | 3620.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501748 | 23/12/2014 | 796.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501749 | 23/12/2014 | 6514.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501750 | 23/12/2014 | 6390.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 360022014 | 1501751 | 23/12/2014 | 1294.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501752 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00064590453487 | JOSE TUPINAMBA BARJUD DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologo do CRAS, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501753 | 23/12/2014 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501754 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501755 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 340012014 | 1501756 | 23/12/2014 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501757 | 23/12/2014 | 724.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501758 | 23/12/2014 | 724.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501759 | 23/12/2014 | 724.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501760 | 23/12/2014 | 724.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501761 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501762 | 23/12/2014 | 724.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501763 | 23/12/2014 | 724.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501764 | 23/12/2014 | 724.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501765 | 23/12/2014 | 724.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501766 | 23/12/2014 | 724.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501767 | 23/12/2014 | 724.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501768 | 23/12/2014 | 724.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501769 | 23/12/2014 | 724.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501770 | 23/12/2014 | 724.00 | 00009789134428 | SAMARA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos _ SCFV. Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501771 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV(criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 308012014 | 1501838 | 24/12/2014 | 123.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501772 | 26/12/2014 | 47.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501773 | 26/12/2014 | 45.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1501774 | 26/12/2014 | 51.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501775 | 26/12/2014 | 88.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS , relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 310012014 | 1501776 | 29/12/2014 | 50000.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizalizacao de cursos profissionalizantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501777 | 29/12/2014 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501778 | 29/12/2014 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501779 | 29/12/2014 | 100.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501780 | 29/12/2014 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501781 | 29/12/2014 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501782 | 29/12/2014 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501783 | 29/12/2014 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501784 | 29/12/2014 | 100.00 | 00002053723416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501785 | 29/12/2014 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501786 | 29/12/2014 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501787 | 29/12/2014 | 100.00 | 00009494676424 | MARIA ELIETE ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501788 | 29/12/2014 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501789 | 29/12/2014 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501790 | 29/12/2014 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501791 | 29/12/2014 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501792 | 29/12/2014 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501793 | 29/12/2014 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501794 | 29/12/2014 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501795 | 29/12/2014 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501796 | 29/12/2014 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501797 | 29/12/2014 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501798 | 29/12/2014 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501799 | 29/12/2014 | 100.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501800 | 29/12/2014 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501801 | 29/12/2014 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501802 | 29/12/2014 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501803 | 29/12/2014 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501804 | 29/12/2014 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501805 | 29/12/2014 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501806 | 29/12/2014 | 100.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501807 | 29/12/2014 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501808 | 29/12/2014 | 100.00 | 00010341388475 | JESSICA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501809 | 29/12/2014 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501810 | 29/12/2014 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501811 | 29/12/2014 | 100.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501812 | 29/12/2014 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501813 | 29/12/2014 | 100.00 | 00009009538451 | CRISTIANA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501814 | 29/12/2014 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501815 | 29/12/2014 | 100.00 | 00004385465479 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501816 | 29/12/2014 | 100.00 | 00010167934481 | FABIANA MARTA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501817 | 29/12/2014 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501818 | 29/12/2014 | 100.00 | 00006661110490 | VIVIANE ALVES GALINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501819 | 29/12/2014 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501820 | 29/12/2014 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501821 | 29/12/2014 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501822 | 29/12/2014 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501823 | 29/12/2014 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501824 | 29/12/2014 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501825 | 29/12/2014 | 100.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501826 | 29/12/2014 | 100.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501827 | 29/12/2014 | 100.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501828 | 29/12/2014 | 100.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501829 | 29/12/2014 | 100.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501830 | 29/12/2014 | 100.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501831 | 29/12/2014 | 100.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1501832 | 29/12/2014 | 100.00 | 00011169813437 | IOLANDA REMIGIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380072014 | 1501833 | 29/12/2014 | 2923.26 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501834 | 29/12/2014 | 796.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do COnselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501835 | 29/12/2014 | 100.00 | 00084029927491 | ROBERLANDIO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501836 | 30/12/2014 | 300.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura e confeccao de painel em madeira e faixas em tecido para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501837 | 30/12/2014 | 500.00 | 00008778454417 | THIAGO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio no encerramento das atividades do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1501839 | 30/12/2014 | 100.00 | 00034239641896 | CICERA ALDENICE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1501840 | 31/12/2014 | 968.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas pelo nucleo de producao das costureiras no mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501841 | 31/12/2014 | 500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som para apresentacao do SCFV na praca Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adolecente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1501842 | 31/12/2014 | 500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som para as apresentacoes do SCFV, grupos da zona rural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501843 | 31/12/2014 | 485.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501844 | 31/12/2014 | 750.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380062014 | 1501845 | 31/12/2014 | 436.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 360032014 | 1501846 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de ornamentacao para a festa natalina dos cursos do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 360032014 | 1501847 | 31/12/2014 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de brinquedos para a festa natalina dos beneficiarios do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1501848 | 31/12/2014 | 287.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1501849 | 31/12/2014 | 834.60 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1501850 | 31/12/2014 | 1340.70 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1501851 | 31/12/2014 | 1512.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 360032014 | 1501852 | 31/12/2014 | 954.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1501853 | 31/12/2014 | 1512.60 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501854 | 31/12/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501855 | 31/12/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do Orfanato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501856 | 31/12/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501857 | 31/12/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, para atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501858 | 31/12/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501859 | 31/12/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do IGD/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380042014 | 1501860 | 31/12/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 1847
Última atualização: 11/06/2024