| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 400.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude e na Unidade Movel do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 7621.35 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 285.00 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao nas Unidades Basica de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 65.00 | 00020288611420 | GLORIA MARIA LUNA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de saude do municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 1103.01 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado aos pacientes que participaram da acao de saude, apos exames medicos no programa NASF do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 180.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 30 conjuntos de mesas com cadeiras, destinados para a confraternizacao dos funcionarios da Unidade Mista de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 210.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 20 mesas e 100 cadeiras, destinados para a Inauguracao do PSF III do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 90.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 15 conjuntos de mesas e cadeiras, destinados para a Inauguracao do NASF do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000009 | 07/01/2014 | 804.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinado a funcionarios da secretaria de saude, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de ir ao CAS DE JAGUARIBE, pegar bolsas de colostomia para usuarios do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 09 de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 1715.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e valvula p/ pneus s/ camara, destinados a utilizacao na unidade movel SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 2903.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP, sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 650.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma placa medindo 70x50Cm em aco Inox e granito para o NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 70.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma placa medindo 40x30CM em aco Inox para o UBS III (Unidade Basica de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000015 | 08/01/2014 | 7615.08 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000016 | 08/01/2014 | 144.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinado aos funcionarios da secretaria de saude do municipio, durante trabalhos extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2014 | 1120.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pito e quatro pneus, destinado ao veiculo fiesta da saude de placa OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2014 | 30.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia,em veiculos da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2014 | 121.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de agua e gas de cozinha, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de arcar com as despesas para ir resolver assuntos do interesse do Fundo Municipal de Saude no escritorio de Advocacia na cidade de Joao Pessoa no dia 15 de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2014 | 364.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral, destinado a utilizacao na Unidade Mista de Saude, localizada na Rod. PB 065, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2014 | 129.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral destinado a utilizacao na sede do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2014 | 112.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio Vigilancia Sanitaria Epidemiologica, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2014 | 179.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gersom Beniz de Oliveira, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2014 | 464.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1152, que serve a sede do SAMU, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2014 | 925.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2014 | 170.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2014 | 75.78 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2014 | 387.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2014 | 1924.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados as unidades basica de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2014 | 2495.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao nas Unidades Basicas de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2014 | 224.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia de placa NQE 8680, que serve a saude municipal, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2014 | 295.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ecosport de placa OXO 1359, pertencente a frota da saude municipal, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2014 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa planalto II, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000037 | 15/01/2014 | 4242.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro PSL e castrol, destinado ao consumo dos veiculos de placa OGC 2880, OXO 1359, OGC 1890, NPV 0650 e OFA 8928, que servem a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2014 | 5220.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de formularios para serem utilizados na Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 15/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica da saude municipal, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2014 | 240.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner HP laser jet 85A, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2014 | 120.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner, destinado a utilizacao na Vigilancia Sanitaria do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000042 | 15/01/2014 | 424.41 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU que serve ao municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2014 | 1431.25 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios durante os plantoes, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2014 | 3140.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios durante os plantoes na Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000045 | 16/01/2014 | 22348.71 | 13585094000150 | REOBOTE CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a medicao da obra de ampliacao do Posto Ancora da Uruba, contrato de no 00091/2013. | 10032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2014 | 144.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2014 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2014 | 1559.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2014 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2014 | 144.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2014 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2014 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de fornecimento de energia eletrica do predio locado ode funciona a sede do SAMU, referente ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2014 | 222.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijao de gas, destinado ao consumo das Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000054 | 20/01/2014 | 27597.43 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao de servicos realizados da obra: Construcao de uma praca de saude TP 00001/2013-contrato 00047/2013. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000055 | 20/01/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, prestados no meio de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000056 | 20/01/2014 | 11854.43 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a medicao de servicos realizados da obra: Construcao de uma praca de Saude, TP 00001/2013 contrato 00047/2013. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2014 | 144.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2014 | 19013.78 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2014 | 69.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijao de gas, destinado ao consumo do programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2014 | 704.00 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2014 | 1010.48 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destiado a utilizacao na Unidade Mista de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2014 | 69.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de arcar com as despesas para ir resolver assuntos do interesse da secretaria do estado na Cidade de Joao Pessoa, no dia 20 de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2014 | 368.42 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios durante os plantoes, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2014 | 429.48 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao do predio da sede do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2014 | 1170.85 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao do predio da Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2014 | 1172.60 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios durante os plantoes, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2014 | 85.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE MEDEIROS PEREIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada H7 e lampada super branco, destinado a utilizacao no veiculo ambulancia de placa OFA 8928, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2014 | 132.45 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio onde funciona o programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2014 | 254.39 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da Unidade Basica de saude I do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2014 | 276.27 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da unidade basica III do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2014 | 289.51 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do Ancora I, localizado em Barra do Camaratuba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2014 | 326.27 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da Unidade Basica II do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2014 | 201.61 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2014 | 111.48 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2014 | 1905.20 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Unidade Movel SAMU de placa NQI 4158, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2014 | 1094.80 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao, extracao e reposicao de pastilhas diant/tras, substituicao extracao e reposicao retentor/polias e correias, substituicao diagnostico eletronico do veiculo Unidade Movel SAMUde placa NQI 4158, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2014 | 833.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a utilizacao na Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0000079 | 27/01/2014 | 3000.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames de utrassonografia, atendendo as pessoas carentes do municipio de acordo com reqisicao medica, totalizando 50 ultrassons durante o mes de janeiro de 2014, nestemunicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2014 | 138.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinados a utilizacao da paciente menor Maria Fernanda da Costa, Portadora de Ictiose Cronica e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento juridico, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2014 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2014 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2014 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2014 | 897.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Unidade de Saude - Bom Jesus, loclizada na Rod. PB 065, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2014 | 1255.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Unidade de Saude - Bom Jesus, loclizada na Rod. PB 065, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2014 | 400.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado no Conjunto Novo Horizonte, neste municipio, destinado ao funcionamento do PSF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2014 | 224.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo ambulancia de placa NQE 8680, que serve a saude municipal, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2014 | 295.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ecosport de placa OXO 1359, pertencente a frota da saude municipal, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2014 | 529.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo ambulancia de placa OGC 2880, que serve a saude municipal, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2014 | 327.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo ambulancia de placa OGC 1890, que serve a saude municipal, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2014 | 185.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gersom Beniz de Oliveira, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2014 | 75.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Mista de Saude do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2014 | 115.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a Farmacia Basica do Municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2014 | 48.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio Vigilancia Sanitaria Epidemiologica, localizado na rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2014 | 1832.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Posto Ancora I, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2014 | 1559.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Posto Ancora I, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2014 | 260.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de saude II, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2014 | 261.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o a Unidade Basica de saude II, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2014 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Posto Ancora III, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2014 | 60.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Posto Ancora III, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2014 | 229.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2014 | 229.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2014 | 144.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude III, localizado na Rua Francisco Tavares de Melo,conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2014 | 220.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude III, localizado na Rua Francisco Tavares de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2014 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2014 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000109 | 29/01/2014 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos Especializados de Acessoria Financeira e Controle Interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2014 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother 8080 DN, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2014 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Jose Vitorino dos Santos, Jardim Planalto II, destinado ao funcionamento do SAMU, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2014 | 6800.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,relativo ao periodo de 06 a 31 de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude, no percurso de Joao Pessoa-Mataraca, em veiculo de placa MNM 7869/PB, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2014 | 3080.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diversos em veiculo tipo passeio de placa NPV 6575, a disposicao do Fundo Municipal, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2014 | 69079.94 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude-Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2014 | 17936.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude-Comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 54837.36 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- Contratado, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2014 | 7393.33 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF- Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF-Comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2014 | 23272.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF-Contratado, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2014 | 10215.99 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSB- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSB- contratado, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcioanrios do programa NASF- Comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2014 | 8853.33 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa NASF- contratado, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2014 | 14010.53 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU- Efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2014 | 8035.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU-contratados, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 22420.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa ACS, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2014 | 3875.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa agentes da dengue- efetivo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas unidades Basicas de saude I, II e III, deste municipio, referente ao mes de janeiro de2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2014 | 1316.01 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU-contratados, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa agentes da dengue- contratado, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 6428.56 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do PMAQ, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 3214.28 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do PMAQ, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 11249.90 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do PMAQ, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 9562.50 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do PMAQ, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 1406.25 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do PMAQ, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 2812.50 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do PMAQ, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 6468.75 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do PMAQ, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 2250.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do PMAQ, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2014 | 125.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2014 | 6600.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais da saude deste municipio trajeto de Joao Pessoa para trabalhar no municipio, em veiculo de placa MYP 5932/RN relativo ao mes de janeiro de de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000144 | 31/01/2014 | 6127.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928, NQI 4158, OGC 1890, OGC 2880 e NPV 0650, que servem a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2014 | 6000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no veiculo doblo de placa OFG 2456, no transporte dos deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a Joao Pessoa, para atendimento medico e para participarem de aulas em braile na FUNAD (Fundacao de Apoio ao Deficiente), por serem pessoas carentes sem condicoes financeiras, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000146 | 31/01/2014 | 2890.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a cidade de Joao Pessoa Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000147 | 31/01/2014 | 284.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo SAMu do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2014 | 256.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro oleo, oleo motocraft e filtro combus, destinado a manutencao do veiculo de placa OXO 1359, pertencente a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000149 | 04/02/2014 | 576.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2014 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva no sineloide e rele com troca de revisor do amplificador e do ci controlador do processador em USB no veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2014 | 50.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio na secretaria de Saude do Estado, na cidade de Joao Pessoa no dia 27 de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2014 | 50.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de fazer pesquisa de precos, na cidade de Joao Pessoa no dia 13 de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2014 | 65.00 | 00075234173453 | LUCIMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de comparecer ao laboratorio para o acerto das entregas das proteses dentarias, na cidade de Joao Pessoa no dia 29 de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2014 | 150.00 | 00002787330428 | FALVIANO SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de participar de uma Reuniao no CEREST ESTADUAL, para falar sobre a vacina HPV, na cidade de Joao Pessoa nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa no dia 06 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2014 | 2014.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo, para equipacao Tecnologogica da Vigilancia em saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2014 | 650.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma siren e 10 lampada do giroflex, destinado a utilizacao no veiculo ambulancia de placa ogc 1890 que serve a saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2014 | 1468.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2014 | 195.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados a manutencao do veiculo ambulancia Savero de placa OFA 8928, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000160 | 10/02/2014 | 120.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de quentinhas para funcionarios da secretaria de saude do municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2014 | 10147.64 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia 01/2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2014 | 1910.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2014 | 200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva com substituicao de um capacitor de filtro e lampada para STRB 15w em USB-59 no veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2014 | 2596.20 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos, resp facial, protetor solar, manga de prtecao e luva latex, destinado aos agentes da dengue do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2014 | 8677.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2014 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua Jose Vitorino dos Santos, Jardim Planalto II, destinado ao funcionamento do SAMU, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000167 | 11/02/2014 | 4520.86 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2014 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2014 | 100.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de saude do municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 12 e 20 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2014 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de levar amostra de agua na LACEN, na cidade de Joao Pessoa, no dia 15 de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/02/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de participar de uma reuniao Teste rapido com municipios a serem implantados os testes rapidos, a reuniao aconteceu no SES- Gerencia Operacional das DST/AIDS/Hepatites Virais na cidade de Joao Pessoa no dia 12 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica da saude municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000173 | 13/02/2014 | 672.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA 065.245.194-26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/02/2014 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, durante o periodo de 04/01 a 25/01 de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000175 | 14/02/2014 | 1560.00 | 00002727169442 | RIVONILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte gol Special de placa AKP 1719/PB com pacientes em tratamento de saude na cidade de Santa Rita, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2014 | 750.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 50 camisetas para uma Acao Educativa e Preventiva junto a comunidade promovida pela Equipe do NASF, da atencao Basica do Programa de saude da Familia, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0000177 | 14/02/2014 | 3000.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames de utrassonografia, atendendo as pessoas carentes do municipio de acordo com reqisicao medica, totalizando 50 ultrassons durante o mes de fevereiro de 2014, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/02/2014 | 130.00 | 00006434999461 | TURRANIA TALITA SOARES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcioanria com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de saude do municipio, na ciade de Joao Pessoa nos dias 18 e 24 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/02/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude do municipio com a finalidade de participar de reuniao ordinaria do COSEMS as 09:00h e da CIB-E as 14:00h, na sala de reuniao da CIB-E nas dependencias da secretaria de Estado da saude em Joao Pessoa, no dia 17 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/02/2014 | 900.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na remocao e instalacao de 02 ar condicionados na Unidade Basica de Saude I e 01 na sala de coordenacao de saude Bucal do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/02/2014 | 900.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao e instalacao de 03 ar condicionados na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000182 | 17/02/2014 | 464.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000183 | 17/02/2014 | 4942.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 0650, OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2014 | 1979.28 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em favor da Secretaria de saude para resolver assunto de interesse da saude na cidade de Brasilia DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de resolver assuntos do interesse do municipio, no dia 20 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2014 | 1980.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, pagamento do mes de Janeiro/2014, sobre servicos prestados de terceiros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2014 | 35400.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de funcionarios da saude municipal, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2014 | 1967.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. despesa com INSS dos funcionarios do programa PSB, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2014 | 7164.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. despesa com INSS dos funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2014 | 4932.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. despesa com INSS dos funcionarios do programa ACS, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2014 | 2242.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. despesa com INSS dos funcionarios do programa NASF, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2014 | 566.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA- FILIAL I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois de solteiro, destinado a Unidade Media de saude do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2014 | 265.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos da frota da secretaria de saude do municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2014 | 1100.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2014 | 20.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia,em veiculos da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000197 | 20/02/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, prestados no meio de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2014 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000199 | 21/02/2014 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos Especializados de Acessoria Financeira e Controle Interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2014 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2014 | 1100.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2014 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000203 | 24/02/2014 | 990.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/02/2014 | 65.00 | 00051234920468 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos do interesse da saude, na cidade de Joao Pessoa no dia 24 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000205 | 25/02/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento juridico, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000206 | 25/02/2014 | 1296.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2014 | 24.50 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva conf latex amarela, destinado a utilizacao no programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2014 | 145.10 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza para o USB I, localizado na Rua Daniel Toscano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2014 | 266.85 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza para o NASF, localizado na Rua Daniel Toscano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2014 | 161.41 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza para o USB ancora localizado em Barra do Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2014 | 318.62 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza, para o USB III,localizado no Conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2014 | 351.66 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza para o USB II,localizado na Rua Gerson Beniz de oliveira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2014 | 24.50 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sete luva conf latex amarela, destinado a utilizacao pela equipe do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2014 | 1552.00 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza para a Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2014 | 189.72 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza para a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2014 | 169.25 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza para a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2014 | 291.61 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza para o SAMU do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Aquisicao de Veiculo p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000218 | 26/02/2014 | 31000.00 | 35715234000108 | fiori veicolo ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um veiculo tipo passeio Fiat/Uno Mille da marca Fiat na cor prata Bari, destinado a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000219 | 26/02/2014 | 2535.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico aos pacientes na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2014 | 6000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no veiculo doblo de placa OFG 2456, no transporte dos deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a Joao Pessoa, para atendimento medico e para participarem de aulas em braile na FUNAD (Fundacao de Apoio ao Deficiente), por serem pessoas carentes sem condicoes financeiras, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2014 | 63802.51 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude-Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2014 | 18686.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude-Comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2014 | 62.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2014 | 42493.68 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude-contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2014 | 7861.33 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF- efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF- Comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2014 | 23272.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSF- Contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2014 | 22420.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento e vantagens de funcionarios do programa ACS- efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2014 | 3875.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa agentes da dengue-Efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa agentes da dengue- contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2014 | 6640.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSB-Efetivo relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSB- contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa NASF-Comissionado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2014 | 4582.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa NASF- Contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2014 | 15806.06 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU-efetivo, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2014 | 4000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000238 | 28/02/2014 | 4930.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a cidade de Joao Pessoa Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2014 | 6800.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,relativo ao periodo de 03 a 28 de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000240 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00002727169442 | RIVONILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte gol Special de placa AKP 1719/PB com pacientes em tratamento de saude na cidade de Santa Rita, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2014 | 4060.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diversos em veiculo tipo passeio de placa NPV 6575, a disposicao do Fundo Municipal, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2014 | 4500.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais da saude deste municipio trajeto de Joao Pessoa para trabalhar no municipio, em veiculo de placa MYP 5932/RN relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais da saude deste municipio trajeto de Joao Pessoa para trabalhar no municipio, em veiculo de placa MYP 5932/RN relativo ao periodo de 24 a 28 de fevereirode 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2014 | 2400.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude, no percurso de Joao Pessoa-Mataraca, em veiculo de placa MNM 7869/PB, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000245 | 28/02/2014 | 785.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000246 | 28/02/2014 | 4377.65 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2014 | 3797.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor solar, manga de prtecao e luva latex, destinado aos agentes de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/03/2014 | 6428.56 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do PMAQ, de Janeiro de 2014, conforme folha | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/03/2014 | 3214.28 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do PMAQ, de Janeiro de 2014, conforme folha | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/03/2014 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude no periodo de 04 a 25 de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/03/2014 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/03/2014 | 150.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a funcionaria Tec. de enfermagem com a finalidade de resolver assuntos do FMS na cidade de Joao Pessoa nos dias 05, 13 e 19 de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/03/2014 | 150.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Saude do municipio, nos dias 06, 10 e 17 de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/03/2014 | 420.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO-LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos pretados de borracharia no veiculo ambulancia Saveiro de placa OFA 8928, lotado na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/03/2014 | 749.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo ambulancia de placa OFA 8928, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000256 | 06/03/2014 | 5076.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000257 | 06/03/2014 | 9180.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao nos Postos UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000258 | 06/03/2014 | 8719.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as UBS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000259 | 06/03/2014 | 7421.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000260 | 06/03/2014 | 1726.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico, Glicosado e Ring para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000261 | 06/03/2014 | 489.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude;. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000262 | 07/03/2014 | 1200.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria Municipal de Saude, durante trabalhos estraordinarios, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000263 | 07/03/2014 | 612.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA 065.245.194-26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria Municipal de Saude, durante trabalhos estraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2014 | 9890.87 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia 02/2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2014 | 3.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2014 | 295.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ecosport de placa OXO 1359, pertencente a frota da saude municipal, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2014 | 4355.50 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES (MATERIAL MEDICO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados as UBS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000268 | 11/03/2014 | 144.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria Municipal de Saude, durante trabalhos estraordinarios, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2014 | 195.00 | 00070261297406 | MANOEL GERALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias ao funcionario, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 13, 18 e 24 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000270 | 11/03/2014 | 28733.18 | 08537020000108 | AGILIS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicao de acordo com contrato no005/2014, para reforma da UBS do Municiipio de Mataraca na localidade de Barra do Camaratuba, conforme boletim de medicao no01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother 8080 DN, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/03/2014 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de levar amostra de agua na LACEN, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/03/2014 | 600.00 | 00079013589472 | LULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- Centro, destinado ao funcionamento do PSF I, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/03/2014 | 65.00 | 00075234173453 | LUCIMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de colher a assinatura do responsavel conforme esta na declaracao, para constar em recibos de pagamento de servicos do municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/03/2014 | 130.00 | 00006434999461 | TURRANIA TALITA SOARES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de saude do municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 05 e 13 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000276 | 12/03/2014 | 4721.24 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/03/2014 | 200.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da secretaria de saude do municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/03/2014 | 108.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no revestimento de 01 colchao da Unidade Basica de Saude e 01 banco da ambulancia, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas unidades Basicas de saude I, II e III, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014 conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/03/2014 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/03/2014 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua Jose Vitorino dos Santos, Jardim Planalto II, destinado ao funcionamento do SAMU, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000282 | 14/03/2014 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000283 | 14/03/2014 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/03/2014 | 368.22 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 19 guarda chuva, livro protocolo e prancheta eucatex, destinado aos agentes de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica da saude municipal, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000286 | 17/03/2014 | 4238.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359,NPV 0650, NPV 0650 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000287 | 17/03/2014 | 295.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000288 | 18/03/2014 | 27894.79 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados Referente a 1o medicao na reforma de uma Unidade Basica de Saude- UBS, conforme Boletim de medicao em anexo- TP 00003/2013 contrato 0007/2014. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/03/2014 | 2456.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. despesa com INSS dos funcionarios do programa PSB, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/03/2014 | 1334.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. despesa com INSS dos funcionarios do programa NASF, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/03/2014 | 1167.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. despesa com INSS dos funcionarios do programa DENGUE, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/03/2014 | 467.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa NQH 6152, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/03/2014 | 600.00 | 00002119521417 | CHANG YONG SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Remocao e Instalacao de 02 ar condicionados no USB II, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira no mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000294 | 20/03/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, prestados no mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2014 | 1100.00 | 00089794532720 | TANIA APARECIDA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de jalecos para os profissionais da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/03/2014 | 7164.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. despesa com INSS dos funcionarios do programa PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2014 | 1572.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de janeiro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/03/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de participar da Reuniao ordinaria do COSEMS/PB e da CIB-E que ocorrera na sala de reunioes da CIB-E nas dependencias da secretaria de Estadoda saude em Joao Pessoa no dia de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/03/2014 | 138.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinados a utilizacao da paciente menor Maria Fernanda da Costa, Portadora de Ictiose Cronica e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/03/2014 | 220.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO-LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos em veiculo de placa OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/03/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/03/2014 | 3040.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de envelope saco, ficha enc. escolar e ficha de encaminhamento, destinado a utilizacao no programa PSE do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/03/2014 | 6690.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 10000 mapa de atividades coletiva, cadastro domicilar e ficha de procedimento, 3000 receituario medico e 5000 ficha de atividades coletiva, destinado a Atencao Basica eaos UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0000304 | 26/03/2014 | 2160.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames de utrassonografia, atendendo as pessoas carentes do municipio de acordo com reqisicao medica, totalizando 36 ultrassons durante o mes de marco de 2014, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/03/2014 | 1748.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fonte do gabinete e um notebook Lenovo 14" B490 I3-3110 4Gb 500GB W8 SL 64GB L biome 37722Fp, destinado ao digitador da atencao Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0000306 | 27/03/2014 | 2520.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames de utrassonografia, atendendo as pessoas carentes do municipio de acordo com reqisicao medica, totalizando 42 ultrassons durante o mes de dezembro de 2013, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000307 | 27/03/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento juridico, relativo ao mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000308 | 27/03/2014 | 320.00 | 00080622313487 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e pacientes enfermos para realizarem tratamento de saude na cidade de Rio Tinto, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/03/2014 | 68.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinados a utilizacao do paciente menor WELLINGTON MOURA DOS SANTOS, Portador de patologia na pele, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2014 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de Marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000311 | 28/03/2014 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos Especializados de Acessoria Financeira e Controle Interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/03/2014 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/03/2014 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2014 | 59.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2014 | 64149.99 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2014 | 7152.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2014 | 22420.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2014 | 4454.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - Agentes da Dengue - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2014 | 6283.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2014 | 15464.17 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2014 | 8583.16 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - NASF - Comissionados, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - PSF - Comissionados, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2014 | 17672.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - PSF - Contratado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - NASF - Contratado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2014 | 950.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de caixas daguas dos PFSs de Barra de Camaratuba e Uruba sendo uma caixa dagua em cada PSF, sendo tambem feita a limpeza de duas caixas no PSF II no Planalto I e no PSF III no Conjunto Novo Horizonte e a limpeza em tres caixa dagua na Unidade Mista de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000328 | 31/03/2014 | 2336.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios do SAMU,durante os plantoes, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2014 | 600.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres aparelhos de pressao adulto, destinado a utilizacao nos PSFs I, II e III do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2014 | 5700.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no veiculo doblo de placa OFG 2456, no transporte dos deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a Joao Pessoa, para atendimento medico e para participarem de aulas em braile na FUNAD (Fundacao de Apoio ao Deficiente), por serem pessoas carentes sem condicoes financeiras, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000331 | 31/03/2014 | 4600.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios durante os plantoes na Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2014 | 20806.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de saude-Comissionado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2014 | 42215.84 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- Contratado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSB- contratado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa agentes da dengue- contratado, relativo ao mes de marco de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2014 | 2700.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude, no percurso de Joao Pessoa-Mataraca, em veiculo de placa MNM 7869/PB, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2014 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2014 | 821.60 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000339 | 01/04/2014 | 118.77 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000340 | 01/04/2014 | 118.75 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000341 | 01/04/2014 | 197.70 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000342 | 01/04/2014 | 581.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000343 | 01/04/2014 | 1145.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2014 | 130.00 | 00051234920468 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de saude, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2014 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de levar amostra de agua na LACEN, na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000346 | 01/04/2014 | 910.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000347 | 01/04/2014 | 1002.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado aos PSFs do muncipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2014 | 114.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma balanca Slim basic 150, destinado a utilizacao no programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000349 | 01/04/2014 | 2275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000350 | 01/04/2014 | 1029.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000351 | 01/04/2014 | 577.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000352 | 01/04/2014 | 283.62 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante plantao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000353 | 01/04/2014 | 1323.35 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante plantao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000354 | 01/04/2014 | 599.70 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante plantao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000355 | 01/04/2014 | 165.39 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos para o programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000356 | 02/04/2014 | 4250.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a cidade de Joao Pessoa Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de Marcode 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000357 | 02/04/2014 | 5100.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais da saude deste municipio trajeto de Joao Pessoa para trabalhar no municipio, em veiculo de placa MYP 5932/RN relativo ao mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/04/2014 | 400.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa em ferro esmaltado estufada, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000359 | 02/04/2014 | 222.86 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/04/2014 | 670.00 | 15719836000118 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados e bebedouros, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/04/2014 | 125.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da secretaria de saude do municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/04/2014 | 20.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia,em veiculos da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000363 | 03/04/2014 | 1800.00 | 00002727169442 | RIVONILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte gol Special de placa AKP 1719/PB com pacientes em tratamento de saude na cidade de Santa Rita, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000364 | 03/04/2014 | 6120.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,relativo ao periodo de 06 a 31 de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000365 | 03/04/2014 | 1548.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude durante trabalho extraordinarios, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/04/2014 | 670.00 | 15719836000118 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos ares condicionados e bebedouros pertencentes a secretaria de saude, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/04/2014 | 65.00 | 00075234173453 | LUCIMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de comparecer ao laboratorio para o acerto das entregas das proteses dentarias, na cidade de joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/04/2014 | 130.00 | 00075234173453 | LUCIMAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos da Cordenacao da saude bucal do municipio, na cidade de Joao Pessoa, nos dias 03 e 08 de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000369 | 03/04/2014 | 5024.18 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 0650, OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000370 | 04/04/2014 | 4839.26 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratorias em pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000371 | 04/04/2014 | 1776.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico e transamin inj., destinado a utilizacao em pacientes na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000372 | 04/04/2014 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000373 | 04/04/2014 | 435.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000374 | 04/04/2014 | 580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado aos PSFs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000375 | 04/04/2014 | 998.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/04/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother 8080 DN, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/04/2014 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas unidades Basicas de saude I, II e III, deste municipio, referente ao mes de marco de 2014 conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/04/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/04/2014 | 350.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/04/2014 | 360.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/04/2014 | 360.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/04/2014 | 185.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gersom Beniz de Oliveira, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/04/2014 | 75.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/04/2014 | 71.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1152, que serve a sede do SAMU, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/04/2014 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/04/2014 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/04/2014 | 146.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a Farmacia Basica do Municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/04/2014 | 126.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a Farmacia Basica do Municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/04/2014 | 94.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado na rua daniel Toscano-Centro,onde esta funcionando a unidade Basica de saude I por motivo da reforma na Unidade Basica de Saude I, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/04/2014 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado na rua Daniel Toscano-Centro,onde esta funcionando a unidade Basica de saude I por motivo da reforma na Unidade Basica de saude I, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/04/2014 | 295.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ecosport de placa OXO 1359, pertencente a frota da saude municipal,relativo a 4 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/04/2014 | 224.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia de placa NQE 8680, que serve a saude municipal,relativo a 4 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/04/2014 | 224.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia de placa NQE 8680, que serve a saude municipal,relativo a 3 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/04/2014 | 173.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia de placa OFA 8928, que serve a saude municipal,relativo a 3 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/04/2014 | 173.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia de placa OFA 8928, que serve a saude municipal,relativo a 4 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/04/2014 | 173.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia de placa OFA 8928, que serve a saude municipal,relativo a 1 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/04/2014 | 173.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ambulancia de placa OFA 8928, que serve a saude municipal,relativo a 2 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/04/2014 | 529.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo ambulancia de placa OGC 1890, que serve a saude municipal,referente a 4 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/04/2014 | 327.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo ambulancia de placa OGC 2880 que serve a saude municipal,referente a 4 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/04/2014 | 529.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo ambulancia de placa OGC 1890, que serve a saude municipal,relativo a 3 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/04/2014 | 327.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo ambulancia de placa OGC 2880, que serve a saude municipal, relativo a 3 parcela conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/04/2014 | 327.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo ambulancia de placa OGC 2880, que serve a saude municipal, relativo a 2 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/04/2014 | 529.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo ambulancia de placa OGC 1890, que serve a saude municipal,relativo a 2 parcela, conforme apolice. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/04/2014 | 3780.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diversos com pacienetes para realizarem tratamento de saude, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2014 | 185.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gersom Beniz de Oliveira, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2014 | 265.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de agua e gas de cozinha para os PSFs I, II,e III do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2014 | 405.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de agua e gas de cozinha para a Unidade media de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2014 | 82.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha para o SAMU do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2014 | 30.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2014 | 42.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000411 | 10/04/2014 | 1380.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA 065.245.194-26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude durante trabalho extraordinarios, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/04/2014 | 600.00 | 00079013589472 | LULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- Centro, destinado ao funcionamento do PSF I, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/04/2014 | 9861.57 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia 03/2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2014 | 35486.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica da saude municipal, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/04/2014 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da costa, destinado ao funcionamento da Farmacia Basica deste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/04/2014 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua Jose Vitorino dos Santos, Jardim Planalto II, destinado ao funcionamento do SAMU, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/04/2014 | 130.00 | 00051234920468 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de ir agendar exames na regulacao da sec. de saude Joao pessoa, e resolver assuntos de pacientes no setor Orteses e Proteses no Caes de Jaguaribe, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/04/2014 | 100.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de saude,nos dias 14 e 23 de abril de 2014, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000420 | 15/04/2014 | 12890.04 | 13585094000150 | REOBOTE CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao da obra de ampliacao do posto Ancora da Uruba, contrato de no 20/2014. | 10032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/04/2014 | 170.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da geladeira da Unidade Basica de saude, que se encontrava defeituosos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/04/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de participar do encontro da academia da Saude, o encontro e realizada em parceria com a Atencao Basica da SES-PB e tem a presenca de Tecnicado Ministerio da saude, na tentativa de orientar e dirimir duvidas dos municipios quanto ao programa Academia da Saude, realizado na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000423 | 16/04/2014 | 333.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000424 | 17/04/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, prestados no mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000425 | 17/04/2014 | 293.10 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para antender as necessidades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000426 | 17/04/2014 | 174.27 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos para atender as necessidades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000427 | 17/04/2014 | 2021.20 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao do predio da Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/04/2014 | 130.00 | 00051234920468 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de saude, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000429 | 17/04/2014 | 1262.40 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado aos funcionarios durante plantao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000430 | 17/04/2014 | 662.02 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante plantao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000431 | 17/04/2014 | 413.48 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos para o Ancora do USB I situado em Barra de Camaratuba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000432 | 22/04/2014 | 1301.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para atender as necessidades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000433 | 22/04/2014 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos psicotropico para atender as necessidades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000434 | 22/04/2014 | 234.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para atender as necessidades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000435 | 22/04/2014 | 427.69 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000436 | 22/04/2014 | 314.14 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da UBS I, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/04/2014 | 350.00 | 00082216045420 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao de controle de proliferacao de ratos, baratas, formigas, escorpioes e cupins no predio da UBS II, no Planalto I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000438 | 22/04/2014 | 3512.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado aos PSFs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000439 | 22/04/2014 | 580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/04/2014 | 663.90 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado aos PSFs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000441 | 22/04/2014 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000442 | 22/04/2014 | 2926.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000443 | 22/04/2014 | 2030.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado aos funcionarios durante plantao na sede do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000444 | 22/04/2014 | 3362.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante plantao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000445 | 22/04/2014 | 1800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ficha de visita domiciliar, destinado aos PSFs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0000446 | 22/04/2014 | 323.40 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000447 | 22/04/2014 | 349.32 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado ao programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000448 | 22/04/2014 | 534.30 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos para o UBS III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000449 | 22/04/2014 | 497.00 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos para o USB II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/04/2014 | 50.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Saude do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/04/2014 | 2326.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, pagamento do mes de Marco/2014, sobre servicos prestados de terceiros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/04/2014 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica da Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, localizado na rua Daniel Toscano, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/04/2014 | 10.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano,relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/04/2014 | 1126.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Unidade de Saude - Bom Jesus, loclizada na Rod. PB 065,relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/04/2014 | 1295.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Posto Ancora I, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, relativo ao mes de marco,conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/04/2014 | 105.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Posto de saude, localizado no Sitio Uruba,relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/04/2014 | 250.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade Basica II, localizado na Rua Gerson Beniz de Oliveira, relativo ao mes de marco de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/04/2014 | 1128.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/04/2014 | 4402.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/04/2014 | 1477.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/04/2014 | 5309.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/04/2014 | 4751.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/04/2014 | 2059.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/04/2014 | 30074.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte patronal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/04/2014 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anotacao de responsabilidade tecnica - ART, de fiscalizacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000467 | 25/04/2014 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos Especializados de Acessoria Financeira e Controle Interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/04/2014 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/04/2014 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000470 | 25/04/2014 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Moto boy em veiculo motocicleta de Placa: MYU 5751/PB, nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF, para atender as necesidades da Secretaria de Saude deste Municipiodurante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/04/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de participar de uma capacitacao da ficha de notificacao violencia domestica, sexual e outras, para os municipios e gerencias da I macrorregiao de saude, voltada para os profissionais de saude que trabalhem com a notificacao da ficha do SINAN, realizada na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/04/2014 | 998.69 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/04/2014 | 797.40 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lixeiras diversas, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/04/2014 | 1151.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000475 | 29/04/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento juridico, relativo ao mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000476 | 29/04/2014 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, para atendet as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000477 | 29/04/2014 | 2896.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000478 | 29/04/2014 | 468.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/04/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de resolver assuntos do interesse da secretaria de saude do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/04/2014 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/04/2014 | 65768.75 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/04/2014 | 21036.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - comissionado, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/04/2014 | 43078.96 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - contratado, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/04/2014 | 7382.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF- Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/04/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF- Comissionado, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/04/2014 | 26712.26 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF- contratado, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/04/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - NASF - Comissionados, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/04/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - NASF - Contratado, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/04/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSB- contratado, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/04/2014 | 6379.73 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/04/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa agentes da dengue- contratado, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/04/2014 | 4164.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa agentes da dengue- efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/04/2014 | 22420.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/04/2014 | 14717.76 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU-efetivo, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/04/2014 | 8118.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de abril de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000497 | 30/04/2014 | 305.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel comum, destinado ao consumo do veiculo SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000498 | 30/04/2014 | 4093.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359,NPV 0650, NPV 0650 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2014 | 6000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no veiculo doblo de placa OFG 2456, no transporte dos deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a Joao Pessoa, para atendimento medico e para participarem de aulas em braile na FUNAD (Fundacao de Apoio ao Deficiente), por serem pessoas carentes sem condicoes financeiras, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000500 | 02/05/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000501 | 02/05/2014 | 2021.20 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao do predio da Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/05/2014 | 137.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona o a Unidade Basica de saude III,localizado no Conjunto Novo Horizonte, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000503 | 02/05/2014 | 5871.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 0650, OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0000504 | 02/05/2014 | 12890.04 | 13585094000150 | REOBOTE CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao da obra de ampliacao do posto Ancora da Uruba, contrato de no 20/2014. | 10032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/05/2014 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude e na Unidade Movel do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000506 | 05/05/2014 | 1632.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA 065.245.194-26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude durante trabalho extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000507 | 05/05/2014 | 5459.91 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/05/2014 | 65.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de arcar com despesas de alimentacao ao ir resolver assuntos do Samu locado no municipio, na cidade de Joao Pessoa no dia 06 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000509 | 05/05/2014 | 324.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os funcionarios da secretaria de saude referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000510 | 05/05/2014 | 360.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para funcionarios da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/05/2014 | 206.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinados a utilizacao da paciente menor Maria Fernanda da Costa, Portadora de Ictiose Cronica e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/05/2014 | 25.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de saco p/ lixo hospitalar 30 litros, destinado a sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/05/2014 | 330.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mesa para exame clinico estofado, para realizacao do teste do pezinho na UBS III, Conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/05/2014 | 375.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um conjunto aspiramax MA-520, destinado a sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/05/2014 | 540.60 | 11202365000115 | BETEL SEGURANCA ELETRONICA-ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de intalacao de camera de seguranca na Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/05/2014 | 332.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000517 | 08/05/2014 | 545.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/05/2014 | 202.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gersom Beniz de Oliveira, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/05/2014 | 78.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/05/2014 | 1775.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Marco de 2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/05/2014 | 62.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1152, que serve a sede do SAMU, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000522 | 08/05/2014 | 1920.00 | 00002727169442 | RIVONILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte gol Special de placa AKP 1719/PB com pacientes em tratamento de saude na cidade de Santa Rita, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000523 | 08/05/2014 | 6840.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais da saude deste municipio trajeto de Joao Pessoa para trabalhar no municipio, em veiculo de placa MYP 5932/RN relativo ao mes de Abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000524 | 08/05/2014 | 5100.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a cidade de Joao Pessoa Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de abrilde 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/05/2014 | 920.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de quatro diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Brasilia DF, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/05/2014 | 25.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da secretaria de saude do municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/05/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude, com a finalidade de participar do I SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE- SIOPS,pespectivas e desafio dos seus instrumentos legais, paraconhecer o gasto publico em saude, realizado na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/05/2014 | 1274.00 | 00007618944466 | ANTONIO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura, retelhamento e aplicacao de massa corrida no predio do NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas unidades Basicas de saude I, II e III, deste municipio, referente ao periodo de 02 a 17de abril 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000530 | 08/05/2014 | 633.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/05/2014 | 600.00 | 00079013589472 | LULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- Centro, destinado ao funcionamento do PSF I, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/05/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother 8080 DN, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0000533 | 09/05/2014 | 3253.95 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao nas Unidades Basicas de Saude e Ancora do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000534 | 09/05/2014 | 366.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000535 | 09/05/2014 | 13170.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de receituario controle especial, receituario medico, requisicao de exames, ficha de atendimento individual, ficha de cartao prontuario, ficha de cartao de acompanhamento,Sisvan dados cadastral e envelope prontuario, destinado aos PSFs e ancora do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/05/2014 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da farmacia basica do municipio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/05/2014 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de levar amostra de agua na LACEN, na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/05/2014 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua Jose Vitorino dos Santos, Jardim Planalto II, destinado ao funcionamento do SAMU, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000539 | 12/05/2014 | 8340.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,relativo ao mes de abril 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/05/2014 | 3640.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte diversos com pacienetes para realizarem tratamento de saude, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/05/2014 | 150.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Saude do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000543 | 15/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica da saude municipal, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/05/2014 | 3900.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude, no percurso de Joao Pessoa-Mataraca, em veiculo de placa MNM 7869/PB, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000545 | 16/05/2014 | 4669.49 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359,NPV 0650, NPV 0650 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000546 | 16/05/2014 | 321.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158 que serve a saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/05/2014 | 53.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinados a utilizacao do paciente menor WELLINGTON MOURA DOS SANTOS, Portador de patologia na pele, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000548 | 19/05/2014 | 388.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO MUNICIPAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da secretaria de saude, para participar do XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE de 01 a 04 de junho de 2014, em Serra-Se. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/05/2014 | 65.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assunto do interesse da secretaria de saude do municipio na cidade de Joao Pessoa no dia 19 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000551 | 20/05/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, prestados no mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/05/2014 | 670.00 | 15719836000118 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos ares condicionados e bebedouros pertencentes a secretaria de saude, deste municipio,durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000553 | 20/05/2014 | 7031.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000554 | 20/05/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000555 | 20/05/2014 | 725.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas de procedimento nos tamanhos P,M e G, destinado ao programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000556 | 20/05/2014 | 725.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas de procedimento nos tamanhos P,M e G, destinado ao SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000557 | 20/05/2014 | 1723.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar diversos para manutencao da Unidade Media de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000558 | 20/05/2014 | 200.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para manutencao da farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000559 | 20/05/2014 | 6208.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destindados a manutencao da farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/05/2014 | 250.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude III, localizado na Rua Francisco Tavares de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/05/2014 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Posto Ancora III, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/05/2014 | 1654.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Posto Ancora I, localizado no distrito de Barra do Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/05/2014 | 120.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/05/2014 | 174.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/05/2014 | 200.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o a Unidade Basica de saude II, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/05/2014 | 288.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o a Unidade Basica de saude II, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/05/2014 | 130.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressora HP 4600, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/05/2014 | 70.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no revestimento do colchao da ambulancia da Unidade mista de saude, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/05/2014 | 65.00 | 00006434999461 | TURRANIA TALITA SOARES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de participar de uma Oficina que foi realizada para os municipios que tiveram seus recursos bloqueados e com irregularidades no preenchimento do SAI/SUS na cidade de Joao Pessoa, no dia 22 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/05/2014 | 3775.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macacao, camisa, colete em brim, capa de chuva, bota de seg., bolsa tipo mochila e pochete para medicamentos e bolsa medicamentos, destinado ao fardamento da equipe do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/05/2014 | 69.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Posto Ancora III, localizado no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/05/2014 | 350.00 | 00082216045420 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao de controle de proliferacao de ratos, baratas, formigas, escorpioes e cupins no predio da UBS II no planalto I, sendo essa a 2o de 3 aplicacoes divididas em tres meses. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/05/2014 | 520.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de adesivos impresso digitalmente, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/05/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1152, que serve a sede do SAMU, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/05/2014 | 3.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/05/2014 | 138.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a Farmacia Basica do Municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/05/2014 | 126.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado na rua daniel Toscano-Centro,onde esta funcionando a unidade Basica de saude I por motivo da reforma na Unidade Basica de Saude I, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/05/2014 | 128.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a Farmacia Basica do Municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/05/2014 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do SAMU do municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/05/2014 | 240.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do SAMU do municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000581 | 26/05/2014 | 3255.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000582 | 26/05/2014 | 1271.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios durante os plantoes na sede do SAMU do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000583 | 26/05/2014 | 3025.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios durante os plantoes na Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000584 | 26/05/2014 | 172.70 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao evento realizado na UBS II no dia 16/05/2014 Implantacao do Teste Rapido pela equipe de saude do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/05/2014 | 65.00 | 00051234920468 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de saude do municipio, na cidade de Joao Pessoa no dia 27 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/05/2014 | 65.00 | 00051234920468 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de saude do municipio, na cidade de Joao Pessoa no dia 30 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000587 | 27/05/2014 | 243.05 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao do predio da UBS I, localizada no Centro, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000588 | 27/05/2014 | 189.70 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio do NASF, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000589 | 27/05/2014 | 247.59 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS II, licalizada no Planalto I, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000590 | 27/05/2014 | 433.25 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS III, localizada no Conjunto Novo Horizonte, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000591 | 27/05/2014 | 599.64 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios plantonistas na sede do SAMU do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000592 | 27/05/2014 | 423.65 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao do predio do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000593 | 27/05/2014 | 1593.10 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao do predio da Unidade Mista de Saude Bom Jesus, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000594 | 27/05/2014 | 1135.65 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000595 | 28/05/2014 | 80887.97 | 13585094000150 | REOBOTE CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao da obra de ampliacao do Posto Ancora da Uruba, contrato de no 00091/2013. | 10032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000596 | 28/05/2014 | 36646.76 | 08537020000108 | AGILIS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicao de acordo com contrato no005/2014, para reforma da UBS do Municiipio de Mataraca na localidade de Barra do Camaratuba, conforme boletim de medicao no02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/05/2014 | 75.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Mista de Saude do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000598 | 28/05/2014 | 185.25 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, para a implantacao do Teste Rapido na UBS II, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000599 | 28/05/2014 | 227.75 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadosa Campanha de Vacinacao, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000600 | 29/05/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento juridico, relativo ao mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/05/2014 | 65710.10 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Venimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Efetivo, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2014 | 7532.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Efetivo - PSF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/05/2014 | 26357.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Efetivo - ACS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/05/2014 | 3875.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Efetivo - Agentes da Dengue, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/05/2014 | 5259.59 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Efetivo - PSB, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/05/2014 | 13271.76 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Efetivo - SAMU, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/05/2014 | 22629.33 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Comissionados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/05/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Comissionados - PSF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/05/2014 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Comissionados - SAMU, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/05/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Comissionados - NASF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/05/2014 | 41910.64 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Contratados, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/05/2014 | 2367.83 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Contratados - SAMU, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/05/2014 | 5634.97 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Contratados - SAMU, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/05/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Contratados - Agentes da Dengue, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/05/2014 | 11545.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Contratados - PSF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/05/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Contratados - PSB, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/05/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Contratados - NASF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000618 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos Especializados de Acessoria Financeira e Controle Interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/05/2014 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000620 | 29/05/2014 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Moto boy em veiculo motocicleta de Placa: MYU 5751/PB, nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF, para atender as necesidades da Secretaria de Saude deste Municipiodurante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/05/2014 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para a Secretaria de Saude com a finalidade de participar de CLINICA DE POLITICAS PUBLICAS: Discussai da Assistencia Obstetrica da Paraiba, que sera realizada no dia 30 de maio de2014, das 08h as 12h, no auditorio Edgar Ferreira Soares da Procuradoria-Geral de Justica, conforme requerimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/05/2014 | 920.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro) diarias para a Secretaria de Saude, com a finalidade de participar do XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, na Serra - Espirito Santo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/05/2014 | 93.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000625 | 30/05/2014 | 1481.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000626 | 30/05/2014 | 715.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para distribuicao gratuita na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/06/2014 | 3433.07 | 11202365000115 | BETEL SEGURANCA ELETRONICA-ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sistema de cameras de seguranca para a Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/06/2014 | 350.00 | 00082216045420 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao de controle de proliferacao de ratos, baratas, formigas, escorpioes e cupins no predio da UBS II no planalto I, sendo essa a 2o de 3 aplicacoes divididas em tres meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000629 | 02/06/2014 | 5694.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 0650, OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000630 | 02/06/2014 | 321.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158 que serve a saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000631 | 02/06/2014 | 1219.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158 que serve a saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000632 | 03/06/2014 | 4646.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Ambulancia Saveiro, que serve ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/06/2014 | 10636.10 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia 04/2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000634 | 03/06/2014 | 2210.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa NQI 4158, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000635 | 03/06/2014 | 230.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000636 | 03/06/2014 | 1920.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000637 | 03/06/2014 | 800.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/06/2014 | 50.00 | 00002787330428 | FALVIANO SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao funcionario com a finalidade de participar de uma Oficina que foi realizada para os municipios que tiveram seus recursos bloqueados e com irregularidades no preenchimento na cidade de Joao Pessoa, no dia 22 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/06/2014 | 100.00 | 00002787330428 | FALVIANO SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario com a finalidade de participar de uma Oficina para Alinhamento da Estrategia e SUS na Paraiba na cidade de Joao Pessoa, nos dias 14 e 15 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/06/2014 | 130.00 | 00008366458474 | INAJARA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de saude do municipio, na cidade de Joao Pessoa, nos dias 08 e 26 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/06/2014 | 195.00 | 00008366458474 | INAJARA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de saude do municipio, na cidade de Joao Pessoa, nos dias 15,21 29 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/06/2014 | 130.00 | 00006434999461 | TURRANIA TALITA SOARES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de participar da Oficina na cidade de Joao Pessoa nos dias 14 e 15 de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000643 | 03/06/2014 | 1836.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA 065.245.194-26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude durante trabalho extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/06/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother 8080, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000645 | 04/06/2014 | 720.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria Municipal de Saude, durante trabalhos estraordinarios, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000646 | 04/06/2014 | 3330.12 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000647 | 04/06/2014 | 8400.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,no periodo de 02 a 30 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/06/2014 | 2764.70 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de rescisao contratual de Daniel do Rego Lima, conforme termo de rescisao de contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000649 | 09/06/2014 | 1920.00 | 00002727169442 | RIVONILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte gol Special de placa AKP 1719/PB com pacientes em tratamento de saude na cidade de Santa Rita, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000650 | 09/06/2014 | 4590.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a cidade de Joao Pessoa Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de Maiode 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000651 | 09/06/2014 | 180.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/06/2014 | 2200.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento, referente aos meses de marco, abril, maio e junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/06/2014 | 100.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de saude,nos dias 21 e 29 de maio de 2014, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000654 | 09/06/2014 | 7200.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais da secretaria de saude deste municipio trajeto de Joao Pessoa para trabalhar no municipio, em veiculo de placa MYP 5932/RN relativo ao mes de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/06/2014 | 170.00 | 00057909857420 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e troca de gas da geladeira duplex da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/06/2014 | 130.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0000657 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas unidades Basicas de saude I, II e III, deste municipio,nos dias 13 e 26 de maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000658 | 09/06/2014 | 4060.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte diversos, com pacientes para realizarem tratamento de saude, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/06/2014 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de levar amostra de agua na LACEN, na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/06/2014 | 2400.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude, no percurso de Joao Pessoa-Mataraca, em veiculo de placa MNM 7869/PB, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/06/2014 | 279.14 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado a utilizacao no postos PSFs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/06/2014 | 878.98 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado a utilizacao no postos PSFs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/06/2014 | 792.47 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado a utilizacao no postos PSFs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/06/2014 | 4790.00 | 00004374338462 | ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de uma fossa seca e uma de esgoto, construcao de uma area para lixo contaminado e construcao do piso de area de servico, reforma na sala da farmacia incluindo 9m de piso em ceramica, emassamento do deposito de oxigenio e reparos nas paredes internas e teto do predio onde funciona a Unidade Media de Saude do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/06/2014 | 6300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no veiculo doblo de placa OFG 2456, no transporte dos deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a Joao Pessoa, para atendimento medico e para participarem de aulas em braile na FUNAD (Fundacao de Apoio ao Deficiente), por serem pessoas carentes sem condicoes financeiras, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/06/2014 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/06/2014 | 1478.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Abril de 2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000668 | 12/06/2014 | 4699.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (DOIS) note book ASUS X550CA CI, destinado a utilizacao nas UBSs do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000669 | 12/06/2014 | 3798.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (DOIS) note book Lenovo G400S C, destinado a utilizacao nas UBSs no municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/06/2014 | 600.00 | 00079013589472 | LULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- Centro, destinado ao funcionamento do PSF I, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/06/2014 | 60.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos da saude, conforme autorizacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/06/2014 | 150.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Saude do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/06/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1152, que serve a sede do SAMU, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/06/2014 | 338.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/06/2014 | 195.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gersom Beniz de Oliveira, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/06/2014 | 9.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/06/2014 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua Jose Vitorino dos Santos, Jardim Planalto II, destinado ao funcionamento do SAMU, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/06/2014 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da farmacia basica do municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000679 | 13/06/2014 | 433.71 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000680 | 13/06/2014 | 403.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000681 | 13/06/2014 | 2040.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000682 | 13/06/2014 | 408.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, a serem destribuidos com a populacao carente atraves da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0000683 | 16/06/2014 | 11100.00 | 00046807837453 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 74 proteses dentarias, destinadas aos pacientes carentes apos a avaliacao do Programa Saude Bucal do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000684 | 16/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica da saude municipal, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000685 | 16/06/2014 | 8390.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cardioversor DX 10+ monitor MX100+ cabo de sincronismo, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000686 | 16/06/2014 | 1410.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aspirador, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000687 | 16/06/2014 | 600.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um otoscopio completo, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000688 | 16/06/2014 | 7400.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma autoclave, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000689 | 16/06/2014 | 500.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um oximetro de pulso, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000690 | 16/06/2014 | 3830.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba de infusao, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000691 | 16/06/2014 | 1030.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Nebulizador hospitalar, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000742 | 16/06/2014 | 49990.23 | 09541949000173 | ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Plano municipal de Saneamento Basico de Mataraca contrato de nø 00089/2013. Convenio 00579/2010 FUNASA/ Ministerio da Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000692 | 18/06/2014 | 39233.93 | 08537020000108 | AGILIS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicao de acordo com contrato no005/2014, para reforma da UBS do Municiipio de Mataraca na localidade de Barra do Camaratuba, conforme boletim de medicao no03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000693 | 18/06/2014 | 1276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, a serem destribuidos com a populacao carente atraves da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000694 | 18/06/2014 | 342.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, a serem destribuidos com a populacao carente atraves da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000695 | 18/06/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000696 | 19/06/2014 | 324.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158 que serve a saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000697 | 19/06/2014 | 5490.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 0650, OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000698 | 20/06/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, prestados no mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000699 | 25/06/2014 | 1562.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios durante os plantoes na sede do SAMU do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000700 | 25/06/2014 | 2840.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante plantao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/06/2014 | 350.00 | 00082216045420 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao de controle de proliferacao de ratos, baratas, formigas, escorpioes e cupins no predio da UBS II no planalto I, sendo essa a 3o de 3 aplicacoes divididas em tres meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000702 | 26/06/2014 | 509.06 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante plantao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000703 | 26/06/2014 | 1211.55 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios da Unidade Media de Saude, durante plantoes, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/06/2014 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/06/2014 | 78.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/06/2014 | 206.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinados a utilizacao da paciente menor Maria Fernanda da Costa, Portadora de Ictiose Cronica e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000707 | 27/06/2014 | 46.80 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mause optico e um teclado, destinado a utilizacao na Atencao Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000708 | 27/06/2014 | 46.80 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mause optico e um teclado, destinado a utilizacao na Vigilancia Epidemiologica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000709 | 27/06/2014 | 397.17 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000710 | 27/06/2014 | 413.30 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS II, localizada na rua Gerson Beniz de Oliveira, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000711 | 27/06/2014 | 358.52 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da UBS III,localizada no Conjunto Novo Horizonte, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000712 | 27/06/2014 | 313.60 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao da UBS Ancora da Barra, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/06/2014 | 70442.86 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/06/2014 | 21836.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/06/2014 | 37901.48 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/06/2014 | 8429.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo - PSF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/06/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados - PSF , relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/06/2014 | 20645.59 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - PSF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/06/2014 | 26538.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo - ACS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/06/2014 | 3875.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo - Agente Dengue, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/06/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratato - Agente Dengue, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/06/2014 | 4010.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo - PSB, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/06/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - PSB, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/06/2014 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados - SAMU, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/06/2014 | 4765.05 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude -Contratado - SAMU, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/06/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionado - NASF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/06/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - NASF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000728 | 27/06/2014 | 361.41 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000729 | 27/06/2014 | 299.70 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS I do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000730 | 27/06/2014 | 1034.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, a serem destribuidos com a populacao carente atraves da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000731 | 27/06/2014 | 58.43 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000732 | 27/06/2014 | 1613.40 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza diversos,para a Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/06/2014 | 14360.76 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo - SAMU, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/06/2014 | 4484.07 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude -Contratado - SAMU, relativo ao mes de junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/06/2014 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Posto Ancora III, localizado no Sitio Uruba,relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/06/2014 | 1375.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do Posto Ancora I, localizado no distrito de Barra do Camaratuba,relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/06/2014 | 283.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o a Unidade Basica de saude II, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira,relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/06/2014 | 324.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude III, localizado na Rua Francisco Tavares de Melo, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/06/2014 | 160.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de abril de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/06/2014 | 1181.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na Unidade Media de Saude - Bom Jesus, loclizada na Rod. PB 065,relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/06/2014 | 3780.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames utrassonograficos realizados nos pacientes do municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000743 | 01/07/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento juridico, relativo ao mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000744 | 01/07/2014 | 408.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico aos pacientes na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000745 | 01/07/2014 | 1276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico aos pacientes na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000746 | 01/07/2014 | 479.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000747 | 01/07/2014 | 4579.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 0650, OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/07/2014 | 0.04 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rendimento negativo de aplicacao financeira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/07/2014 | 0.01 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rendimento negativo de aplicacao financeira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/07/2014 | 0.01 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rendimento negativo de aplicacao financeira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/07/2014 | 0.01 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rendimento negativo de apicacao financeira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000752 | 02/07/2014 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos Especializados de Acessoria Financeira e Controle Interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/07/2014 | 2400.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais de saude, no percurso de Joao Pessoa-Mataraca, em veiculo de placa MNM 7869/PB, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/07/2014 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/07/2014 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000756 | 02/07/2014 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Moto boy em veiculo motocicleta de Placa: MYU 5751/PB, nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF, para atender as necesidades da Secretaria de Saude deste Municipiodurante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/07/2014 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000758 | 02/07/2014 | 2400.00 | 00002727169442 | RIVONILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte gol Special de placa AKP 1719/PB com pacientes em tratamento de saude na cidade de Santa Rita, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000759 | 02/07/2014 | 8000.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,no periodo de 02 a 30 de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/07/2014 | 6000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no veiculo doblo de placa OFG 2456, no transporte dos deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a Joao Pessoa, para atendimento medico e para participarem de aulas em braile na FUNAD (Fundacao de Apoio ao Deficiente), por serem pessoas carentes sem condicoes financeiras, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000761 | 02/07/2014 | 63489.48 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 1o boletim de medicao dos servicos da construcao da Unidade Basica de Saude - UBS Bom Jesus, conforme contrato no 30/2014. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/07/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother 8080, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000763 | 03/07/2014 | 432.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para funcionarios da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000764 | 03/07/2014 | 1812.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA 065.245.194-26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude durante trabalho extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000765 | 04/07/2014 | 169.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000766 | 04/07/2014 | 113.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000767 | 04/07/2014 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, a serem destribuidos com a populacao carente atraves da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000768 | 04/07/2014 | 910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, a serem destribuidos com a populacao carente atraves da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000769 | 04/07/2014 | 7702.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico aos pacientes na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000770 | 08/07/2014 | 1489.27 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/07/2014 | 22.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinado ao paciente menor KAUE LIMA PADILHA, portador de patologia, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000772 | 08/07/2014 | 3500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de ficha de atendimento individual e ficha de visita domiciliar, destinado aos PSFs e ancora do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000773 | 08/07/2014 | 880.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na cofeccao de ficha de atendimento ambulatorial, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0000774 | 08/07/2014 | 6748.30 | 13585094000150 | REOBOTE CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a medicao da obra de ampliacao do Posto Ancora da Uruba, contrato de no 00091/2013. | 10032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/07/2014 | 13.00 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000776 | 09/07/2014 | 7687.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as UBS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000777 | 09/07/2014 | 6555.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao atendimento medico aos pacientes na Unidade Media de Saude no municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000778 | 09/07/2014 | 7471.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, a serem destribuidos com a populacao carente atraves da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000779 | 10/07/2014 | 2940.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte diversos, com pacientes para realizarem tratamento de saude, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000780 | 10/07/2014 | 5400.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos profissionais da secretaria de saude deste municipio trajeto de Joao Pessoa para trabalhar no municipio, em veiculo de placa MYP 5932/RN relativo ao mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0000781 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas unidades Basicas de saude I, II e III, deste municipio,nos dias 10 e 27 de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000782 | 10/07/2014 | 4080.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a cidade de Joao Pessoa Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de junhode 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/07/2014 | 60.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos da saude, conforme autorizacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/07/2014 | 110.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/07/2014 | 685.00 | 00007694982489 | DHEYVYD LEANDRO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na reposicao de pecas da motocicleta Fam de placa NPV 0650, lotada na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000786 | 11/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica da saude municipal, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000787 | 14/07/2014 | 1506.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, a serem destribuidos com a populacao carente atraves da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000788 | 15/07/2014 | 591.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000789 | 15/07/2014 | 5500.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 0650, OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000790 | 16/07/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000791 | 16/07/2014 | 1345.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000792 | 17/07/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, prestados no mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/07/2014 | 30.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE MEDEIROS PEREIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinado a utilizacao e manutencao do veiculo de placa OFA 8928, que serve a saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/07/2014 | 605.00 | 10526475000170 | NOVO HORIZONTE AUTO PECAS E SERVICOS-ANALICE MEDEIROS PEREIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a utilizacao e manutencao do veiculo de placa OGC 2880, que serve a saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/07/2014 | 680.00 | 00065921526487 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua Joao Soares da Costa, destinado ao funcionamento da farmacia basica do municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/07/2014 | 10964.46 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia 05/2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/07/2014 | 242.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do SAMU do municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/07/2014 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na rua Jose Vitorino dos Santos, Jardim Planalto II, destinado ao funcionamento do SAMU, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000799 | 22/07/2014 | 266.50 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS II do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000800 | 22/07/2014 | 193.04 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS I do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000802 | 23/07/2014 | 218.04 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000803 | 23/07/2014 | 302.07 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS III do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000804 | 23/07/2014 | 914.80 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios da Unidade Media de Saude durante os plantoes, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000805 | 23/07/2014 | 574.80 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000806 | 23/07/2014 | 427.30 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao de funcionarios do SAMU durante plantao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000807 | 23/07/2014 | 231.12 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/07/2014 | 1685.40 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lencois de cima solteiro, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/07/2014 | 958.81 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao no veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/07/2014 | 1811.19 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000811 | 25/07/2014 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para distribuicao gratuita na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000812 | 25/07/2014 | 50095.24 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 2o boletim de medicao dos servicos da construcao da Unidade Basica de Saude - UBS Bom Jesus, conforme contrato no 30/2014. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/07/2014 | 6.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/07/2014 | 352.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000815 | 28/07/2014 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para distribuicao gratuita na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/07/2014 | 151.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral destinado a utilizacao na sede do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/07/2014 | 12.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao agua mineral destinado a utilizacao a Farmacia Basica do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000818 | 30/07/2014 | 4380.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames utrassonograficos realizados nos pacientes do municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/07/2014 | 70330.59 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/07/2014 | 22036.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - comissionado, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/07/2014 | 38942.46 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - contratadoo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/07/2014 | 7671.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF- efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/07/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF- Comissionado, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/07/2014 | 23212.27 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF- Contratado, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/07/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa NASF- Comissionado, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/07/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa NASF- Contratado, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/07/2014 | 25709.28 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento e vantagens de funcionarios do programa ACS- Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/07/2014 | 3875.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa agentes da dengue- efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/07/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa agentes da dengue- contratado, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/07/2014 | 4010.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Efetivo - PSB, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/07/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Contratados - PSB, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/07/2014 | 128.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/07/2014 | 588.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijao de gas, destinado ao consumo das Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/07/2014 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Venciemntos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/07/2014 | 774.97 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Venciemntos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/07/2014 | 9477.74 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Venciemntos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/07/2014 | 13862.53 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Venciemntos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de julho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/07/2014 | 78.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/07/2014 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000840 | 31/07/2014 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Moto boy em veiculo motocicleta de Placa: MYU 5751/PB, nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF, para atender as necesidades da Secretaria de Saude deste Municipiodurante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/07/2014 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/07/2014 | 6900.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no veiculo doblo de placa OFG 2456, no transporte dos deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a Joao Pessoa, para atendimento medico e para participarem de aulas em braile na FUNAD (Fundacao de Apoio ao Deficiente), por serem pessoas carentes sem condicoes financeiras, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000843 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos Especializados de Acessoria Financeira e Controle Interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/07/2014 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000845 | 31/07/2014 | 5486.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 0650, OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000846 | 31/07/2014 | 407.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000847 | 31/07/2014 | 1530.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado aos funcionarios durante plantao na sede do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000848 | 01/08/2014 | 2769.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios durante os plantoes na Unidade Media de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000849 | 01/08/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico e consultoria relativos ao mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000850 | 01/08/2014 | 1170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/08/2014 | 380.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos aentes da edemia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000852 | 04/08/2014 | 5538.96 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/08/2014 | 360.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da secretaria de saude, por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000854 | 04/08/2014 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/08/2014 | 325.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de cinco diarias, com a finalidade de resolver assunto do Samu do municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 02, 09, 15, 23 e 30 de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/08/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de Saude com a finalidade de resolver assuntos do interesse da secretaria de saude do municipio, no dia 29 de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/08/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de arcar com despesas de alimentacao ao ir resolver assuntos da secretaria de saude do municipio, na cidade de Joao Pessoa, no dia 14 de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/08/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de participar da pauta da 7a reuniao Ordinaria do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba- COSEMS/PB, que foi realizado no auditorio do Garden Hotel na cidade de Campina Grande-PB, no dia 04 de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/08/2014 | 3900.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000860 | 07/08/2014 | 29227.80 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados Referente a 2o medicao na reforma de uma Unidade Basica de Saude- UBS, conforme Boletim de medicao em anexo- TP 00003/2013 contrato 0007/2014. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0000861 | 07/08/2014 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas unidades Basicas de saude I, II e III, deste municipio,nos dias 11 e 30 de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/08/2014 | 20.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia em veiculos da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/08/2014 | 30.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000864 | 07/08/2014 | 2040.00 | 00002727169442 | RIVONILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte em veiculo, de placa AKP 1719, com viagens de Mataraca para cidade de Santa Rita com pacientes para realizar tratamento de saude, durante o mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000865 | 07/08/2014 | 8280.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MYP 5932, no transporte de profissionais da secretaria de saude, deste municipio, no trajeto, Joao Pessoa a Mataraca, durante o mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000866 | 07/08/2014 | 9200.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,no periodo de 02 a 30 de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000867 | 08/08/2014 | 22822.07 | 08537020000108 | AGILIS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicao de acordo com contrato no005/2014, para reforma da UBS do Municiipio de Mataraca na localidade de Barra do Camaratuba, conforme boletim de medicao no04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/08/2014 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude e na Unidade Movel do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/08/2014 | 100.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da secretaria de Saude do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000870 | 11/08/2014 | 5100.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a cidade de Joao Pessoa Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de julhode 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/08/2014 | 206.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinados a utilizacao da paciente menor Maria Fernanda da Costa, Portadora de Ictiose Cronica e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000872 | 11/08/2014 | 3640.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude, duarante o mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000873 | 11/08/2014 | 1058.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000874 | 11/08/2014 | 561.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de germirath 5 Lt, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/08/2014 | 126.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a Farmacia Basica do Municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de junho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/08/2014 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a Farmacia Basica do Municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de julho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/08/2014 | 195.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gersom Beniz de Oliveira, relativo ao mes de julho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/08/2014 | 189.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, relativo ao mes de junho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/08/2014 | 348.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/08/2014 | 400.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/08/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1152, que serve a sede do SAMU, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/08/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/08/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/08/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother 8080, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000885 | 12/08/2014 | 870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos, destinados ao NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/08/2014 | 6323.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de perfil em aluminio fosco, persiana PVC e vidro incolor de 8mm para UBS - Unidade Basica de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000887 | 12/08/2014 | 7998.45 | 13585094000150 | REOBOTE CONSTRUTORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a medicao da obra de ampliacao do Posto Ancora da Uruba, contrato de no 00091/2013. | 10032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000888 | 12/08/2014 | 29641.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos, destinados a Unidade Media de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000889 | 12/08/2014 | 95.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000890 | 12/08/2014 | 1017.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000891 | 12/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica da saude municipal, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/08/2014 | 5450.00 | 00007244522495 | DIEGO HENRIQUE DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de divisorias de madeira tipo compensado em 04 (quatro) salas medindo 3x3 e uma medindo 5x3 incluindo 05 (cinco) portas com fechaduras de 2,20m de altura no predio onde passara a funcionar o UBSII por motivo de reforma na sede do referido UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000893 | 13/08/2014 | 14809.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Unidade Media de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0000894 | 14/08/2014 | 2637.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos, destinado a utilizacao na Unidade Media de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000895 | 14/08/2014 | 2862.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicametos diversos, destinado a utilizacao em pacientes na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000896 | 14/08/2014 | 2502.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar diversos, destinados as UBS - Unidades Basicas de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000897 | 14/08/2014 | 2065.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/08/2014 | 129.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de maio de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/08/2014 | 153.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de junho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000900 | 14/08/2014 | 6102.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000901 | 14/08/2014 | 2356.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000902 | 14/08/2014 | 1258.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000903 | 18/08/2014 | 3899.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359,NPV 0650, NPV 0650 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000904 | 18/08/2014 | 479.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0000905 | 19/08/2014 | 1252.65 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao nas Unidades Basicas de Saude e Ancora do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000906 | 20/08/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, prestados no mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000907 | 20/08/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog.Acoes Bas Vig Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/08/2014 | 561.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colilert - substrato definido enzimatico mug, destinado a coleta de amostra de agua deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000909 | 25/08/2014 | 333.30 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da Unidade Basica II do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000910 | 25/08/2014 | 314.55 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da Unidade Basica III do municipio, localizado no conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000911 | 25/08/2014 | 241.60 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do Ancora do UBS I, localizado em Barra de Camaratuba, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000912 | 25/08/2014 | 257.75 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000913 | 25/08/2014 | 272.45 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da Unidade Basica I do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000914 | 25/08/2014 | 186.70 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao de funcionarios da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000915 | 25/08/2014 | 104.25 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao programa NASF, localizado na rua Daniel Toscano, centro, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000916 | 25/08/2014 | 1775.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa OXO-1359, que serve a saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000917 | 25/08/2014 | 1289.10 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios da Unidade Mista de saude, durante os plantoes, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000918 | 25/08/2014 | 913.20 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000919 | 25/08/2014 | 601.65 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante plantao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000920 | 25/08/2014 | 390.87 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000921 | 25/08/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico e consultoria relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/08/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um par de placas refletivas para o veiculo Fiesta de placa OGC - 2880, que serve saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/08/2014 | 1752.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA 065.245.194-26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude durante trabalho extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000924 | 27/08/2014 | 960.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo de placa NQH 6152, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000925 | 28/08/2014 | 2050.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de funcionarios da unidade mista de saude, por ocasiao de servicos extraordinarios, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000926 | 28/08/2014 | 1350.81 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios durante os plantoes na sede do SAMU do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/08/2014 | 72016.72 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/08/2014 | 22709.33 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- Comissionado,relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/08/2014 | 42433.23 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da saude- contratado, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/08/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa NASF- Contratados, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/08/2014 | 7382.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/08/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - PSF - comissionado, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/08/2014 | 27490.66 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF- contratado, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/08/2014 | 22392.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo - ACS, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/08/2014 | 4010.40 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo - PSB, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/08/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - contratado - PSB, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/08/2014 | 4116.53 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa agentes da dengue- efetivo, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/08/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa agentes da dengue- contratado, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/08/2014 | 14846.81 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU-efetivo, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/08/2014 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU-comissionado, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/08/2014 | 4303.97 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU-contratado, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/08/2014 | 5556.64 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU-contratado, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/08/2014 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000944 | 01/09/2014 | 638.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000945 | 01/09/2014 | 26795.43 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados Referente a 3o medicao na reforma de uma Unidade Basica de Saude- UBS, conforme Boletim de medicao em anexo- TP 00003/2013 contrato 0007/2014. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000946 | 01/09/2014 | 10280.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de cartao de gestante, ficha de individual, ficha programa saude na familia, ficha cartao da mulher, ficha cartao de aprazamento, cartao de vcina do adulto, laudo para solicitacao e autorizacao, atestado medico e receiturario controle especial, destinado aos PSFs e ancora do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000947 | 01/09/2014 | 4046.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359,NPV 0650, NPV 0650 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000948 | 01/09/2014 | 3120.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames utrassonograficos realizados nos pacientes do municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0000949 | 01/09/2014 | 104.25 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinado ao programa NASF, localizado na rua Daniel Toscano, centro, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000950 | 01/09/2014 | 417.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meciamentos diversos, destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/09/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES E ATOS OFICIAIS - REDEDOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao de aviso de licitacao tomada de preco no 00002/2014- publicado em 01.09.14 Dou. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/09/2014 | 590.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude e na Unidade Movel do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/09/2014 | 670.00 | 15719836000118 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos ar condicionados e bebedouros pertencentes a Secetaria de Saude deste Municipio durante o mes de maio/2014 com duas visitas mensais, onforme contrato e declaracao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/09/2014 | 670.00 | 15719836000118 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos ar condicionados e bebedouros pertencentes a Secetaria de Saude deste Municipio durante o mes de junho/2014 com duas visitas mensais, onforme contrato e declaracao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/09/2014 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/09/2014 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000957 | 03/09/2014 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Moto boy em veiculo motocicleta de Placa: MYU 5751/PB, nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF, para atender as necesidades da Secretaria de Saude deste Municipiodurante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/09/2014 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/09/2014 | 6300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no veiculo doblo de placa OFG 2456, no transporte dos deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a Joao Pessoa, para atendimento medico e para participarem de aulas em braile na FUNAD (Fundacao de Apoio ao Deficiente), por serem pessoas carentes sem condicoes financeiras, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/09/2014 | 6.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000961 | 03/09/2014 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos Especializados de Acessoria Financeira e Controle Interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000962 | 04/09/2014 | 5283.22 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/09/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma impressora Brother8080dn, para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/09/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa NQI 4158, que serve a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000965 | 05/09/2014 | 1788.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da secretaria de saude, por ocasiao de servicos extraordinarios durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000966 | 08/09/2014 | 8400.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,no periodo de 01 a 29 de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000967 | 09/09/2014 | 1040.00 | 38046843001416 | HC PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao veiculo ambulancia de placa OGC 1890, que serve a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000968 | 09/09/2014 | 928.00 | 38046843001416 | HC PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus diversos, destinados ao veiculo Fiesta de placa OGC 2880, que serve a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000969 | 10/09/2014 | 445.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000970 | 10/09/2014 | 1380.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Saveiro de placa OFA 8928, que serve a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000971 | 10/09/2014 | 1205.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo Fiesta de placa OGC 2880, que serve a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000972 | 11/09/2014 | 1044.00 | 15339916000148 | MARIA HELENA LIRA DE SOUZA 065.245.194-26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de saude durante trabalho extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000973 | 12/09/2014 | 402.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao atendimento na Unidade Media de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000974 | 12/09/2014 | 2589.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento na Unidade Media de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000975 | 12/09/2014 | 1750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas para teste de glicose, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000976 | 12/09/2014 | 4776.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mediamentos diversos, estinados a manutencao da farmacia basica do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000977 | 12/09/2014 | 1207.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinsdos a manutencao da farmacia basica do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000978 | 12/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000979 | 15/09/2014 | 21204.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis diversos, destinados a equipagem da Unidade Basica de Saude ancora no Sitio Uruba, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000980 | 15/09/2014 | 3570.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a cidade de Joao Pessoa Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/09/2014 | 2400.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000982 | 15/09/2014 | 3360.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude, duarante o mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/09/2014 | 70.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0000984 | 15/09/2014 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas unidades Basicas de saude I, II e III, deste municipio,nos dias 14 e 29 de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000985 | 16/09/2014 | 1399.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico, glicosado e ring, destinado ao atendimento na Unidade Media de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000986 | 16/09/2014 | 725.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas de procedimentos nos tamanhos P, M e G, para serem utiliadas no NASF- Nucleo de Saude da Familia, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000987 | 16/09/2014 | 2392.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais divesos, destinados a utilizacao nas Unidades Basicas de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000988 | 16/09/2014 | 1609.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospilatares diversos, destinados autilizacao nas Undades Basicas de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000989 | 16/09/2014 | 777.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000990 | 16/09/2014 | 4501.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359,NPV 0650, NPV 0650 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000991 | 16/09/2014 | 1003.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000992 | 17/09/2014 | 417.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para manutencao da farmacia basica do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000993 | 17/09/2014 | 114.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meciamentos diversos, destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000994 | 17/09/2014 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meciamentos diversos, destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/09/2014 | 950.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de caixas daguas dos PFSs de Barra de Camaratuba e Uruba sendo uma caixa dagua em cada PSF, sendo tambem feita a limpeza de duas caixas no PSF II no Planalto I e no PSF III no Conjunto Novo Horizonte e a limpeza em tres caixa dagua de 2000 litros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000996 | 18/09/2014 | 6840.00 | 00004872016475 | JOAO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MYP 5932, no transporte de profissionais da secretaria de saude, deste municipio, no trajeto, Joao Pessoa a Mataraca, durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/09/2014 | 1650.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000998 | 19/09/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, prestados no mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/09/2014 | 931.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de junho de 2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/09/2014 | 3317.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de julho de 2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/09/2014 | 1488.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de Agosto de 2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001002 | 24/09/2014 | 64734.70 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 3o boletim de medicao dos servicos da construcao da Unidade Basica de Saude - UBS Bom Jesus, conforme contrato no 30/2014. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/09/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria para a Secretaria de Saude participar de uma reuniao ordinaria do COSEMS/PB, no dia 14 de julho de 2014, na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/09/2014 | 400.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias para a Secretaria de Saude para participar do I Seminario GILSON CARVALHO, para qualificacao da gestao do SUS na Paraiba que foi realizado em Campina Grande, nos dias 24 e27 de agosto de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001005 | 25/09/2014 | 1146.70 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza da Unidade Media de Saude deste Municipio. conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001006 | 25/09/2014 | 550.45 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao dos funcionarios durante plantao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001007 | 25/09/2014 | 255.40 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do predio,onde funciona a sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001008 | 25/09/2014 | 1251.85 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado aos funcionarios durante plantao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001009 | 25/09/2014 | 205.95 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001010 | 25/09/2014 | 274.85 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS III, localizado no Conjunto Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001011 | 25/09/2014 | 235.42 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS I, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001012 | 25/09/2014 | 262.55 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS II, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/09/2014 | 501.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/09/2014 | 13.00 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/09/2014 | 8132.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/09/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionados, relativo ao mes de Setembro e 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/09/2014 | 27673.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratados, relativo ao mes de Setembro e 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/09/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF- Contratados, relativo ao mes de Setembro e 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/09/2014 | 23718.98 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de Setembro e 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/09/2014 | 3875.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Dengue -Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/09/2014 | 5704.61 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/09/2014 | 12479.49 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/09/2014 | 10571.67 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/09/2014 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/09/2014 | 2507.57 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/09/2014 | 150.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de julho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/09/2014 | 138.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/09/2014 | 100.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias para funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 14 e 25 de Agosto, conforme requerimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/09/2014 | 68718.59 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/09/2014 | 62.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/09/2014 | 18486.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencientos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/09/2014 | 43501.48 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/09/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Contratado, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001034 | 29/09/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico e consultoria relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001035 | 30/09/2014 | 359.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001036 | 30/09/2014 | 3943.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359,NPV 0650, NPV 0650 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001037 | 01/10/2014 | 114.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos,destinado a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/10/2014 | 28.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinado ao paciente menor KAUE LIMA PADILHA, portador de patologia, por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001039 | 01/10/2014 | 3660.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames utrassonograficos realizados nos pacientes do municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/10/2014 | 206.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinados a utilizacao da paciente menor Maria Fernanda da Costa, Portadora de Ictiose Cronica e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001041 | 01/10/2014 | 6260.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) mini armario 2 portas itanew branco s/vdo itatiaia, 02 (dois) bebedouro de coluna para garrafao marca esmaltec, 03 (tres) arquivo 4 gaveta cinza, 11 (onze) cadeiras ergoplax fixa pretoplaxmetal, 03 longarina office c/braco 3lugares base preta, 05 (cinco) cadeira operativa sec RPP preta c/estofado verde c/braco T28 e 02 (duas) cadeiras fixa com braco base em S cromada cor branco, destinado a utilizacao na UBS Ancora do Sitio Uruba PMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001042 | 01/10/2014 | 3943.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359,NPV 0650, NPV 0650 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001043 | 01/10/2014 | 359.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001044 | 01/10/2014 | 1003.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/10/2014 | 730.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude e na Unidade Movel do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/10/2014 | 580.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude e na Unidade Movel do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/10/2014 | 210.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO-LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos no veiculo de placa OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001048 | 03/10/2014 | 2856.00 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao de funcionarios, durante plantao na Unidade Media de saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001049 | 03/10/2014 | 1916.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a alimentacao de funcionarios durante plantao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001050 | 03/10/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/10/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother 8080, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001052 | 06/10/2014 | 4118.50 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/10/2014 | 700.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO-LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos no veiculo de placa OFA 8928 que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/10/2014 | 470.00 | 17503844000158 | OFICINA DO NO CEGO-LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos diversos no veiculo de placa OGC 1890 que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001055 | 06/10/2014 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/10/2014 | 850.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma placa em metalon com lona impressa digitalmente e 2 refletores, destinado ao PSF Ancora do Sitio Uruba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001057 | 08/10/2014 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos Especializados de Acessoria Financeira e Controle Interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001058 | 08/10/2014 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001059 | 08/10/2014 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Moto boy em veiculo motocicleta de Placa: MYU 5751/PB, nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF, para atender as necesidades da Secretaria de Saude deste Municipiodurante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/10/2014 | 720.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 40 camisetas para os funcionarios da Dengue de acordo com documentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/10/2014 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/10/2014 | 250.00 | 00028199049472 | WALFREDO DE ALBUQUERQUE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na impressao de 50 lencois para a Unidade Media de Saude de acordo com documentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001063 | 08/10/2014 | 3300.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001064 | 08/10/2014 | 8800.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,no periodo de 01 a 30 de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001065 | 08/10/2014 | 6600.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens no veiculo doblo de placa OFG 2456, no transporte dos deficientes fisicos e visuais, no percurso de Mataraca a Joao Pessoa, para atendimento medico e para participarem de aulas em braile na FUNAD (Fundacao de Apoio ao Deficiente), por serem pessoas carentes sem condicoes financeiras, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/10/2014 | 1800.00 | 00002727169442 | RIVONILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte em veiculo, de placa AKP 1719, com viagens de Mataraca para cidade de Santa Rita com pacientes para realizar tratamento de saude, durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/10/2014 | 96.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio locado na rua daniel Toscano-Centro,onde esta funcionando a unidade Basica de saude I por motivo da reforma na Unidade Basica de Saude I, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/10/2014 | 91.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado, onde funciona a Farmacia Basica do Municipio, localizado na rua Joao Soares da Costa, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/10/2014 | 215.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o a sede do SAMU, localizado na rua Ver. Jose Nunes de Freitas Planalto II,relativo ao mes de agosto de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/10/2014 | 230.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o a sede do SAMU, localizado na rua Ver. Jose Nunes de Freitas Planalto II,relativo ao mes de julho de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/10/2014 | 292.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona o a sede do SAMU, localizado na rua Ver. Jose Nunes de Freitas Planalto II,relativo ao mes de setembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/10/2014 | 79.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/10/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/10/2014 | 74.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1152, que serve a sede do SAMU, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/10/2014 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1152, que serve a sede do SAMU, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/10/2014 | 189.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gersom Beniz de Oliveira, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/10/2014 | 317.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio,conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/10/2014 | 1800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio da vigilancia sanitaria e epidemiologica, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/10/2014 | 70.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/10/2014 | 70.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de borracharia em veiculos da saude, conforme autorizacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001081 | 10/10/2014 | 4080.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a cidade de Joao Pessoa Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001082 | 10/10/2014 | 30.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de setembro de 2014, conformecontrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/10/2014 | 202.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gersom Beniz de Oliveira, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/10/2014 | 670.00 | 15719836000118 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos ar condicionados e bebedouros pertencentes a Secetaria de Saude deste Municipio durante o mes de Setembro/2014 com duas visitas mensais, conforme contrato e declaracao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001085 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas unidades Basicas de saude I, II e III, deste municipio,nos dias 14 e 29 de setembro de2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001086 | 10/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica da saude municipal, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001087 | 10/10/2014 | 1332.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da secretaria de saude, por ocasiao de servicos extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001088 | 10/10/2014 | 500.00 | 03952368000148 | HOSP LIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um oximetro de pulso, destinado a utilizacao na ambulancia do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/10/2014 | 1520.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude e na Unidade Movel do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001090 | 13/10/2014 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001091 | 13/10/2014 | 3434.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) armarios alto 2 portas, 01 (um) ar condicionado tipo split 9.000 btus 220v e 01 (um) fogao 04 bocas bali cristal, destinado ao programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/10/2014 | 324.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijao de gas, destinado ao consumo das Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001093 | 13/10/2014 | 1473.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/10/2014 | 171.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijao de gas de cozinha, destinado a sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/10/2014 | 398.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha e agua mineral, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude, localizada na Rod. PB 065, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001096 | 13/10/2014 | 19866.22 | 08537020000108 | AGILIS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicao de acordo com contrato no005/2014, para reforma da UBS do Municiipio de Mataraca na localidade de Barra do Camaratuba, conforme boletim de medicao no05. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001097 | 14/10/2014 | 2040.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de ficha de atendimento individual, cartao da crianca e planilha nascidos vivos, destinado aos PSFs e ancora do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0001098 | 14/10/2014 | 1474.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado aos PSFs do muncipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0001099 | 14/10/2014 | 725.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas de procedimentos destinado a utilizacao no programa NASF do muncipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001100 | 14/10/2014 | 1303.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001101 | 14/10/2014 | 5120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento na Unidade Media de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001102 | 14/10/2014 | 6057.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos pata atender as necessidades da Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001103 | 14/10/2014 | 922.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/10/2014 | 237.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa OXO 1359, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001105 | 15/10/2014 | 5292.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359,NPV 0650, NPV 0650 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001106 | 15/10/2014 | 522.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0001107 | 16/10/2014 | 829.50 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e materiaia de expedientes diversos, destinado a utilizacao na Unidade media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001108 | 16/10/2014 | 951.80 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado a utilizacao nas UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001109 | 17/10/2014 | 3220.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001110 | 17/10/2014 | 27868.03 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados Referente a 4ø medicao na reforma de uma Unidade Basica de Saude- UBS, conforme Boletim de medicao em anexo- TP 00003/2013 contrato 0007/2014. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001111 | 20/10/2014 | 3005.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001112 | 20/10/2014 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001113 | 20/10/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001114 | 20/10/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/10/2014 | 76.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001116 | 21/10/2014 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/10/2014 | 600.00 | 00079013589472 | LULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- Centro, destinado ao funcionamento do PSF I, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/10/2014 | 600.00 | 00079013589472 | LULIA MARIA DO ROSARIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano- Centro, destinado ao funcionamento do PSF I, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0001119 | 22/10/2014 | 1118.95 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinado a utilizacao na vigilancia epidemiologica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/10/2014 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na Rua Jose Vitorino dos Santos, jardim planalto II, destinado ao funcionamento do SAMU, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/10/2014 | 50.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesses do Municipio na Cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/10/2014 | 50.00 | 00007189110402 | MORGANA MORAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para funcionaria com a finalidade de participar da oficina para construcao do mapa da saude da 14o Regiao de Saude do Vale de Mamanguape, que foi realizada no Auditorio do CEFOR, no dia 13 de agosto de 2014, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/10/2014 | 50.00 | 00007189110402 | MORGANA MORAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01(uma) diaria para funcionaria com a finaldade de participar da reuniao sobre a Campanha Nacional de Vacinacao Contra a Poliomielite e de seguimento contra o Sarampo e tambem a importancia da Vacina Absorvida Difteria, Tetano e Coqueluche, que foi realizada no Auditorio do CEREST ESTADUAL, no dia 20 de outubro de 2014, n cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001124 | 27/10/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico e consultoria relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001125 | 28/10/2014 | 1836.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001126 | 28/10/2014 | 904.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001127 | 28/10/2014 | 3872.41 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado as UBSs e Ancora do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001128 | 28/10/2014 | 273.65 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado as UBSs e Ancora do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001129 | 28/10/2014 | 775.57 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado as UBSs e Ancora do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0001130 | 29/10/2014 | 475.50 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001131 | 30/10/2014 | 1148.45 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao do predio da Unidade Mista de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001132 | 30/10/2014 | 1302.75 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado aos funcionarios durante plantao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001133 | 30/10/2014 | 1272.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado aos funcionarios durante plantao na sede do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001134 | 30/10/2014 | 2123.50 | 14055991000114 | ALEXANDRE DE BRITO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado aos funcionarios durante plantao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001135 | 30/10/2014 | 303.62 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001136 | 30/10/2014 | 705.20 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a alimentacao de funcionarios durante plantao na sede do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001137 | 30/10/2014 | 280.70 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS I, localizado na rua Daniel Toscano centro, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001138 | 30/10/2014 | 286.90 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS II, localizado na rua Gerson Beniz de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001139 | 30/10/2014 | 293.55 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza do Ancora I, localizado em Barra do Camaratuba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001140 | 30/10/2014 | 301.04 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza, para o USB III,localizado no Conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001141 | 30/10/2014 | 235.35 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza diversos, destinado ao programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001142 | 30/10/2014 | 209.65 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado as UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/10/2014 | 6.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/10/2014 | 6.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001145 | 31/10/2014 | 6197.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 0650, OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001146 | 31/10/2014 | 498.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0001147 | 31/10/2014 | 1948.35 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado as UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/10/2014 | 71880.39 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/10/2014 | 18486.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/10/2014 | 39338.65 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/10/2014 | 13645.76 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/10/2014 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/10/2014 | 2166.32 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/10/2014 | 7227.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/10/2014 | 8132.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo - PSF, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/10/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF-Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/10/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa NASF- contratado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/10/2014 | 27673.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF- contratado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/10/2014 | 23636.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa ACS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/10/2014 | 6283.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa PSB, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/10/2014 | 4164.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - Agentes da Dengue - Efetivo, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/10/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PSB- contratado, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/10/2014 | 39.00 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/11/2014 | 195.00 | 00008366458474 | INAJARA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos da secretaria de saude do municipio, na cidade de Joao Pessoa, nos dias 14,23 e 30 de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001165 | 03/11/2014 | 13450.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de receituario de controle especial, cartao da crianca, ficha de atendimento ambulatorial, ficha A, envelope saco prontuario, requisicao de exames, destinado aos PSFs e ancora do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/11/2014 | 1579.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Ancora no Distrito de Barra de Camaratuba, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/11/2014 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de energia eletrica na Unidade Basica de Saude Ancora no Sitio Uruba, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/11/2014 | 269.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de energia eletrica na Unidade Basica de Saude da Rua Gerson Beniz de Oliveira, Planalto II, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/11/2014 | 289.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de energia eletrica na Unidade Basica de Saude no Conjunto Novo Horizonte, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Programa Agentes da Dengue - Contratado, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no132 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/11/2014 | 54837.36 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Saude - Contratado, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha. Reltivo ao empenho no118 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/11/2014 | 1316.01 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Venciemntos e vantagens dos funcionarios do SAMU - Contratado, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no131 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Programa Agentes da Dengue - Contratado, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no230 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/11/2014 | 4582.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no234 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/11/2014 | 4000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no 237 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/11/2014 | 42493.68 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no224 que foi anulado por equivoco na classificacaoeconomica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/11/2014 | 8583.16 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no322 que foi anulado por equivoco na classsificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/11/2014 | 42215.84 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no333 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funionarios do Programa Agentes de Dengue - Contratado, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no335 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/11/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - NASF - Contratado, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no326 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/11/2014 | 17672.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - PSF - Contratado, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme folha. Referente ao empenho no325 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/11/2014 | 43078.96 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de Abril, conforme folha. Relativo ao empenho no484 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/11/2014 | 8118.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaira de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no496 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Programa Agnetes da Dengue - Contratado, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no492 que foi anulado por equivoco na classificacao economico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/11/2014 | 26712.26 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do PSF - Contratado, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no487 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - Agentes da Dengue, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no614 que foi anulado por equivoco naclassificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/11/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - NASF, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no617 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/11/2014 | 11545.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - PSF, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no615 que foi anulado por equivoco na classificacaoeconomica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da secretaria de saude - Contratados - PSB, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no616 anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/11/2014 | 41910.64 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimetos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no611 anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/11/2014 | 2367.83 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no612 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/11/2014 | 5634.97 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vntagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - SAMU, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no613 que foi anulado por equivoco na classificacaoeconomica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - Agente da Dengue, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/11/2014 | 4765.05 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - SAMU, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no725 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado -PSB, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no723 que foi anulado por equivoco na classificacaoeconomica | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/11/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - NASF, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no727 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/11/2014 | 20645.59 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - PSF, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no718 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/11/2014 | 37901.48 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no715 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/11/2014 | 4484.07 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado - SAMU, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no734 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/11/2014 | 774.97 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no835 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/11/2014 | 38942.46 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relarivo ao mes de Julho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no821 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/11/2014 | 9477.74 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Scretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no836 que foi anulado por equivico na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do Programa Agentes da Dengue - Contratado, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no829 que foi anulado por equivoco na clsssificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/11/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantens dos funcionarios da Programa NASF - Contratado, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no826 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/11/2014 | 27490.66 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF - Contatado, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no933 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funconarios do Programa Agentes da Dengue - Contratado, reltivo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no938 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/11/2014 | 5556.64 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do SAMU - Contratado, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no942 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/11/2014 | 4303.97 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios do SAMU - Contratado, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no941 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/11/2014 | 42433.23 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no929 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/11/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa NASF - Contratado, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no930 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/11/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Contratados, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1018 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/11/2014 | 27673.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratados, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1017 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Contratados, relativo ao empenho no1033 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/11/2014 | 10571.67 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1023 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/11/2014 | 27673.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do PSF - Contratados, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1158 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/11/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens de funcionarios do Programa NASF - Contratados, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1157 que foi anulado por equivoco na classificacao economico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/11/2014 | 7227.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratados, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1154 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/11/2014 | 2166.32 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1153 que foi anulado por equivoco na classificacao economica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/11/2014 | 39338.65 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme folha. Relativo ao empenho no1150 qur foi anulado por equivoco na classificacaoeconomica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/11/2014 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na Rua Jose Vitorino dos Santos, jardim planalto II, destinado ao funcionamento do SAMU, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/11/2014 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na Rua Jose Vitorino dos Santos, jardim planalto II, destinado ao funcionamento do SAMU, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/11/2014 | 350.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na Rua Jose Vitorino dos Santos, jardim planalto II, destinado ao funcionamento do SAMU, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001223 | 04/11/2014 | 3900.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames utrassonograficos realizados nos pacientes do municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001224 | 04/11/2014 | 95.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinto para prancha conjunto c/03 pecas, destinado ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/11/2014 | 65.00 | 00006434999461 | TURRANIA TALITA SOARES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a funcionaria com a finalidade de participar de uma reuniao realizada no CEFOR, com o objetivo de orientar o processo de Pactuacao, na cidade de Joao Pessoa no dia 11 de julhode 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001226 | 04/11/2014 | 260.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de pressao adulto e infantil, destinados ao NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia, deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001227 | 04/11/2014 | 1568.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit odontologico infantil, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001228 | 04/11/2014 | 6032.50 | 03787962000120 | DNA CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em favor de pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/11/2014 | 2900.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSP. SERV. DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na publicacao de Homologacao, Adjudicacao e Extratos de Contratos Tomada de Precos no0003/2014, 0004/2014, 0002/2014 - publicado em 04/11/2014 DOU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001230 | 05/11/2014 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001231 | 05/11/2014 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Moto boy em veiculo motocicleta de Placa: MYU 5751/PB, nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF, para atender as necesidades da Secretaria de Saude deste Municipiodurante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001232 | 05/11/2014 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001233 | 05/11/2014 | 5270.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a cidade de Joao Pessoa Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/11/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother 8080, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001235 | 05/11/2014 | 4200.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001236 | 05/11/2014 | 1429.00 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Unidade Basica de Saude Ancora, locolizada no Sitio Uruba, conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001237 | 05/11/2014 | 4000.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos Especializados de Acessoria Financeira e Controle Interno do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001238 | 05/11/2014 | 6900.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Placa OFG 2456/PB; Fiat/Doblo destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais para o Instituto dos Cegos e para a FUNAD, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001239 | 06/11/2014 | 7040.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para fazer exames, consultas e cirurgias nos hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo do tipo microonibus de Placa MOS 8981/PB, com capacidade para 26 passageiros, de segunda a sexta-feira, durante o mes de outubro de 2014, conforme contrato no00045/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001240 | 06/11/2014 | 231.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento na Unidade Media de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001241 | 06/11/2014 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001242 | 06/11/2014 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas unidades Basicas de saude I, II e III, deste municipio,nos dias 14 e 23 de Outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001243 | 06/11/2014 | 819.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001244 | 06/11/2014 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001245 | 06/11/2014 | 58679.46 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a medicao dos servicos realizados da obra construcao da UBS Bom Jesus, conforme boletim de medicao em anexo. TP 0003/2013 e Contrato 0030/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/11/2014 | 2370.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA - ME - AUTO PECAS E SERV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico completo de recondicionamento da caixa de marcha, caixa de direcao e servico de manutencao em toda parte de freio do veiculo Fiesta de Placa OGC 2880, que presta servico a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/11/2014 | 13.00 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/11/2014 | 4176.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de setembro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/11/2014 | 195.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias a funcionaria com a finalidade de resolver assuntos do SAMU do municipio, na cidade de Joao Pessoa, nos dias 08,21 29 de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001250 | 10/11/2014 | 1396.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento na Unidade Media de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001251 | 10/11/2014 | 693.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados ao atendimento na Unidade Media de Saude, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001252 | 10/11/2014 | 2062.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados a farmacia basica do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001253 | 10/11/2014 | 2073.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001254 | 10/11/2014 | 310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001255 | 10/11/2014 | 1920.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da secretaria de saude, por ocasiao de servicos extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001256 | 10/11/2014 | 9200.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,no periodo de 01 a 31 de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/11/2014 | 17840.32 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS relativo ao mes de Outubro de 2014 parte patronal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001258 | 11/11/2014 | 450.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois bebedouros de coluna destinados ao predio do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia, deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/11/2014 | 6.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/11/2014 | 300.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para a Secretaria de Saude com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio nos dias 13,21 e 28 de outubro de 2014 na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/11/2014 | 300.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias para a Secretaria de Saude com a finalidade de resolver assuntos de interesse do Municipio nos dias 04,13 e 19 de novembro de 2014 na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/11/2014 | 670.00 | 15719836000118 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos arescondicionados e bebedouros pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de outubro/2014 com duas visitas mensais, conf.contrato e declaracao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001263 | 12/11/2014 | 4480.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/11/2014 | 670.00 | 15719836000118 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos arescondicionados e bebedouros pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de novembro/2014 com duas visitas mensais, conf.contrato e declaracao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/11/2014 | 420.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de eletrica realizado no veiculo Renault Master de Placa NQI 4158, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001266 | 13/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica da saude municipal, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/11/2014 | 962.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um regulador de voltagem e um rele solenoide, destinados a manutencao do veiculo RENAUT MASTER de Placa NQI 4158, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/11/2014 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de levar amostra de agua no LACEN, na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/11/2014 | 30.00 | 00005125221465 | CARMITA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem da frota dos veiculos da secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/11/2014 | 247.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa OGC 1890, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/11/2014 | 497.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo de placa OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001272 | 18/11/2014 | 6724.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina, lubrificante, filtro, destinados ao abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001273 | 18/11/2014 | 736.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo diesel para abastecimento do veiculo SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001274 | 19/11/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de novemro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/11/2014 | 1520.00 | 00082216045420 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao de controle de proliferacao de ratos, baratas, formigas, aranhas e muricocas no predio da UBS da Uruba com assistencia de 03 meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/11/2014 | 70.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001277 | 20/11/2014 | 22462.47 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados Referente a 5ø medicao na reforma de uma Unidade Basica de Saude- UBS, conforme Boletim de medicao em anexo- TP 00003/2013 contrato 0007/2014. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/11/2014 | 211.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de medicamentos, destinados a utilizacao da paciente menor Maria Fernanda da Costa, Portadora de Ictiose Cronica e por trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001279 | 20/11/2014 | 2391.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001280 | 21/11/2014 | 180.80 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais festivos destinados a campanha de vacinacao, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001281 | 21/11/2014 | 245.70 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais festivos destinados a campanha de vacinacao, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001282 | 21/11/2014 | 52.62 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Unidade Basica de Saude localizada no Conjunto Novo Horizonte, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001283 | 21/11/2014 | 269.35 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos profissionais da Unidade basica de Saude localizada no Conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001284 | 21/11/2014 | 962.20 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos profissionais da Unidade Media de Saude localizada no Conjunto Bom Jesus. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001285 | 21/11/2014 | 1881.55 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da Unidade Media de Saude localizada no Conjunto BomJesus. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001286 | 21/11/2014 | 106.05 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da Unidade Basica de Saude (Ancora) localizada no Distrito de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001287 | 21/11/2014 | 117.35 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da Unidade Basica de Saude localizada no Conjunto Novo Horizonte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001288 | 21/11/2014 | 134.85 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da Unidade Basica de Saude localizada na Rua Joao Soares da Costa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001289 | 21/11/2014 | 118.05 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da Unidade Basica de Saude localizada na Rua Daniel Toscano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001290 | 21/11/2014 | 710.40 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos profissionais do SAMU, conforme Nota Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001291 | 21/11/2014 | 462.80 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio do SAMU, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/11/2014 | 2000.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica do motor e cabecote do veiculo ambulancia de Placa OGC 1890, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001293 | 24/11/2014 | 69586.81 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a medicao dos servicos de execucao da reforma da Unidade Mista de Saude Bom Jesus, neste Municipio, conforme nota fiscal. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/11/2014 | 58.35 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/11/2014 | 511.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001296 | 25/11/2014 | 386.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar diversos, destinados a Unidade Media de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001297 | 25/11/2014 | 324.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar diversos, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/11/2014 | 13.00 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/11/2014 | 6.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/11/2014 | 69890.11 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/11/2014 | 48484.44 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/11/2014 | 18636.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/11/2014 | 8609.48 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/11/2014 | 25545.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Contratado, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/11/2014 | 2050.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/11/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - Contratado, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/11/2014 | 23686.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/11/2014 | 3875.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - Agentes da Dengue - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/11/2014 | 6524.53 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/11/2014 | 6056.97 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/11/2014 | 3222.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/11/2014 | 12479.70 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/11/2014 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - SAMU - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001314 | 28/11/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico e consultoria relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001315 | 28/11/2014 | 1750.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um adesivo em impressao em alta resolucao com verniz, para campanha do combate ao caramujo africano, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/11/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSB - Contratado, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001317 | 01/12/2014 | 3240.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de exames utrassonograficos realizados nos pacientes do municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001318 | 01/12/2014 | 11630.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) mesas, 02 (duas) arquivos 04 gavetas p/pasta susp cor telescopica nogal e 05 (cinco) ar condicionado tipo split 9.000 btus 220v barras e 01 (uma) Tv 32 led, destinado a utilizacaonas UBSs (PMAQ)do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001319 | 01/12/2014 | 197.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001320 | 01/12/2014 | 2292.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da secretaria de saude, por ocasiao de servicos extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001321 | 01/12/2014 | 4589.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 0650, OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001322 | 02/12/2014 | 960.00 | 00005328408446 | MARCELO AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001323 | 02/12/2014 | 2500.00 | 00005089977470 | FRANCINELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo de placa MNT 1417-PB ficando a disposicao dos pacientes para fazer hemodialise, na cidade de Joao Pessoa, durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001324 | 02/12/2014 | 960.00 | 00007619491430 | JOSE AILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa MOI 0886/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001325 | 02/12/2014 | 960.00 | 00079020070487 | RAIMUNDO MENINO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Moto boy em veiculo motocicleta de Placa: MYU 5751/PB, nos turnos da manha e tarde para ficar a disposicao do NASF, para atender as necesidades da Secretaria de Saude deste Municipiodurante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/12/2014 | 411.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do SAMU do municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/12/2014 | 100.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a farmacia basica do municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/12/2014 | 307.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001329 | 02/12/2014 | 877.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para distribuicao gratuita na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001330 | 02/12/2014 | 789.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para distribuicao gratuita na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/12/2014 | 195.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de tres diaria com a finalidade de arcar com despesas de alimentacao ao ir resolver assuntos do Samu locado no municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dia 13,19 e 26 de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/12/2014 | 65.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de resolver assunto do Samu do municipio, na cidade de Joao Pessoa no dia 01 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001333 | 02/12/2014 | 6836.03 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados Referente a 6o medicao na reforma de uma Unidade Basica de Saude- UBS, conforme Boletim de medicao em anexo- TP 00003/2013 contrato 0007/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001334 | 02/12/2014 | 33510.50 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a medicao dos servicos realizados da obra construcao da UBS Bom Jesus, conforme boletim de medicao em anexo. TP 0002/2013 e Contrato 0030/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/12/2014 | 1360.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, para ser utilizado na Unidade Mista de Saude e na Unidade Movel do SAMU, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/12/2014 | 724.00 | 00008405782451 | GEOVANIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de servidores de Unidade Mista de Saude (profissionais da saude e funcionarios) durante o mes de outubro de 2014 em veiculo motocicleta de placa MOE 1082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/12/2014 | 724.00 | 00008405782451 | GEOVANIA CUNHA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de moto boy em veiculo motocicleta de placa NPV 8811/PB, para atender as necessidades da secretaria de saude, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001338 | 03/12/2014 | 8000.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,no periodo de 03 a 28 de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001339 | 03/12/2014 | 1305.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo saveiro de placa OFA 9828, que serve a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001340 | 03/12/2014 | 182.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fralda geriatrica, para distribuicao gratuita na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001341 | 03/12/2014 | 3173.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado as UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001342 | 03/12/2014 | 1620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico, destinado as UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001343 | 03/12/2014 | 1225.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado as UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012014 | 0001344 | 03/12/2014 | 1937.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos, para atender as necessidades da Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001345 | 03/12/2014 | 2624.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para atender as necessidades da Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001346 | 03/12/2014 | 9177.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diveros,destinado a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001347 | 03/12/2014 | 1973.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos para atender as necessidades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/12/2014 | 6.50 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Assist. a Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001349 | 04/12/2014 | 224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001350 | 04/12/2014 | 12900.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um consultorio Kavo UNIK, destinado a utilizacao na UBS I centro do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001351 | 04/12/2014 | 1455.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 07 (sete) cadeiras ergoplax fixa preto plaxmetal, 03 (tres) longarina office c/braco 3lugares base preta plaxmetal, destinado a utilizacao na UBS do Sitio Uruba do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001352 | 04/12/2014 | 1000.00 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos odontologicos, com duas visitas mensais nas unidades Basicas de saude I, II e III, deste municipio,nos dias 12 e 20 de novembro de2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052014 | 0001353 | 05/12/2014 | 11250.00 | 00046807837453 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 75 proteses dentarias, destinadas aos pacientes carentes apos a avaliacao do Programa Saude Bucal do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001354 | 09/12/2014 | 3570.00 | 00004644369403 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte com um carro tipo passeio de placa MOQ 9596/PB para fazer viagens do Distrito de Barra do Camaratuba a cidade de Joao Pessoa Mataraca,transportando pacientes, durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001355 | 09/12/2014 | 3600.00 | 00065151089404 | JOSE MARCELO BESSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNM 7869-PB, destinado ao transporte dos profissionais de saude, no trajeto, Joao Pessoa - Mataraca - Joao Pessoa, durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica da contabilidade publica da saude municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/12/2014 | 100.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de duas diarias ao funcionario com a finalidade de participar do SIMPOSIO DE INCLUSAO PRODUTIVA COM SEGURANCA SANITARIA, realizado no auditorio do SESC Cabo Branco, na cidade de Joao Pessoa nosdias 09 e 10 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/12/2014 | 2000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em impressao em alta resolucao com verniz em veiculos pertencente ao PSF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/12/2014 | 700.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma placa medindo 80x60Cm em aco Inox e granito para o UBS ancora de Barra do Camaratuba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/12/2014 | 1108.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uma placa medindo 80x60Cm em aco Inox e granito e 17 placas de porta em metal 40x10Cm para o UBS do Sitio Uruba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/12/2014 | 150.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03(tres) diarias para funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio, na cidade de Joao Pessoa nos dias 13,19 e 27 de novembro, conformerequerimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001362 | 10/12/2014 | 6000.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com o veiculo Placa OFG 2456/PB; Fiat/Doblo destinado ao transporte de deficientes fisicos e visuais para o Instituto dos Cegos e para a FUNAD, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/12/2014 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma impressora brother 8080, destinado a utilizacao na secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/12/2014 | 1411.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, durante o mes de outubro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/12/2014 | 48311.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal retido em DAF do Banco do Brasil, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/12/2014 | 10493.10 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FGTS, competencia 11/2014, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/12/2014 | 64761.01 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude-efetivo, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/12/2014 | 7324.50 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - PSF - efetivo, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/12/2014 | 23230.54 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - ACS - efetivo, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/12/2014 | 3875.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - Agentes da Dengue - Efetivo, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/12/2014 | 6249.01 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - PSB - efetivo, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/12/2014 | 12317.72 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - SAMU- efetivo, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/12/2014 | 14557.28 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - comissionados, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/12/2014 | 1833.33 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - PSF - Comissionados, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/12/2014 | 7438.43 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - contratado, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/12/2014 | 2352.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - SAMU - comissionados, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/12/2014 | 4792.65 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - SAMU - contratado, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/12/2014 | 1166.66 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - NASF - comissionado, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/12/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - NASF - Contratado, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/12/2014 | 13843.45 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - PSF - Contratado, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/12/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - PSB - Contratado, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/12/2014 | 579.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens do 13o salario de funcionarios da saude - Agente da Dengue - Contratado, relativo ao ano de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001383 | 15/12/2014 | 64.05 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao de funcionarios da UBS I do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001384 | 15/12/2014 | 64.05 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a UBS II do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001385 | 16/12/2014 | 954.65 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao de funcionarios da Unidade media de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/12/2014 | 28.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafao de agua mineral,destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001387 | 16/12/2014 | 2940.00 | 00005713393445 | JOSE GILVAN GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001388 | 16/12/2014 | 178.21 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/12/2014 | 306.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafao de agua minerl 20L e botijao de gas de cozinha, destinado a utilizacao na UBS I do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001390 | 16/12/2014 | 90.06 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001391 | 16/12/2014 | 500.32 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos funcionarios plantonistas na sede do SAMU do municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0001392 | 16/12/2014 | 271.80 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a Ancora da Barra do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001393 | 16/12/2014 | 125.12 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS II, localizada na rua Gerson Beniz de Oliveira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001394 | 16/12/2014 | 129.62 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da UBS I, localizada na rua Daniel Toscano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0001395 | 16/12/2014 | 596.00 | 06562498000162 | NADIR CREPALDI PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a limpeza da Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001396 | 16/12/2014 | 5801.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, filtro e lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos de placa NPV 0650, OFA 8928, OGC 1890, OXO 1359 e OGC 2880, que serve a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001397 | 16/12/2014 | 782.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Biodiesel, destinado ao consumo do veiculo SAMU de placa NQI 4158, que serve ao municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/12/2014 | 294.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafao de agua minerl 20L e botijao de gas de cozinha, destinado a utilizacao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/12/2014 | 235.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafao de agua minerl 20L e botijao de gas de cozinha, destinado a utilizacao nas UBS III do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/12/2014 | 543.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafao de agua minerl 20L e botijao de gas de cozinha, destinado a utilizacao na Unidade Media de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/12/2014 | 322.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafao de agua minerl 20L e botijao de gas de cozinha, destinado a utilizacao nas UBS II do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001402 | 18/12/2014 | 4840.00 | 00007016863409 | JOSE NUNES LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para fazer exames, consultas e cirurgias nos hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo do tipo microonibus de Placa MOS 8981/PB, com capacidade para 26 passageiros, de segunda a sexta-feira, durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato no00045/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/12/2014 | 50.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria com a finalidade de levar amostra de agua no LACEN, na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0001404 | 18/12/2014 | 633.35 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao no programa NASF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0001405 | 18/12/2014 | 686.35 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a utilizacao nas UBSs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0001406 | 18/12/2014 | 599.35 | 11127895000146 | ROCHA PAPEL E VARIEDADES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e materiaia de expedientes diversos, destinado a utilizacao na sede do SAMU do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001407 | 18/12/2014 | 2400.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento juridico e consultoria relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/12/2014 | 670.00 | 15719836000118 | FABIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos arescondicionados e bebedouros pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de dezembro/2014 com duas visitas mensais, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001409 | 19/12/2014 | 4782.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de dezembro e 13o salario de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/12/2014 | 150.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a farmacia basica do municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/12/2014 | 170.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a farmacia basica do municipio, relativo ao mes de dezembro 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/12/2014 | 518.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do SAMU do municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/12/2014 | 468.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio locado onde funciona a sede do SAMU do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/12/2014 | 156.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gersom Beniz de Oliveira, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/12/2014 | 203.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone, que serve a Unidade Basica II do municipio,localizado na rua Gersom Beniz de Oliveira, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/12/2014 | 371.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/12/2014 | 441.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1366, que serve a secretaria de saude do municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/12/2014 | 76.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1152, que serve a sede do SAMU, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/12/2014 | 79.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/12/2014 | 122.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de telefonia fixa do telefone 3297-1103, que serve a Unidade Mista de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001421 | 22/12/2014 | 819.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fralda geriatrica, para distribuicao gratuita na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/12/2014 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio da Vigilancia Sanitaria, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/12/2014 | 1537.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica do predio da Vigilancia Sanitaria e Unidade Media de saude, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contribuicao para o PASEP dos Servidores da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/12/2014 | 515.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamnto de Contribuicao para o PASEP sobre receita arrecadada, conforme guia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/12/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude para participar do WORKSHOP sobre politica de Assistencia Farmaceutica e o processo de Incorporacao de Tecnologias pelo SUS nas 3 esferas gestoras, realizadono dia 16 de dezembro de 2014 no hotel IGATU localizado na av. Cabo Branco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/12/2014 | 100.00 | 00008379857496 | JESSYKA VANNESSA DE ALENCAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria a secretaria de saude com a finalidade de participar da 10a reuniao ordinaria do COSEMS/PB E CIB na secretaria de saude do Estado na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001427 | 23/12/2014 | 7200.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com veiculo vam de placa LVM 9066, no transporte de pacientes das localidades da sede do municipio para a cidade de Joao Pessoa para realizar exames, consultas medicas e cirurgicas para hospitais,no periodo de 01 a 24 de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001428 | 23/12/2014 | 1248.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da secretaria de saude, por ocasiao de servicos extraordinarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/12/2014 | 100.00 | 00089514840410 | PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesses do Municipio na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 14 e 23 de julho de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/12/2014 | 130.00 | 00005761880423 | MARIA FLAVIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para funcionaria com a finalidade de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Saude na cidade de Joao Pessoa, nos dias 15 e 22 de dezembro de 2014, conforme requerimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001431 | 24/12/2014 | 600.00 | 09164369000104 | ELAMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao dos sistema de licitacao e controle da tesouraria, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Const/Amp/Ref. e Equip.de Unid.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001432 | 29/12/2014 | 17069.60 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6a medicao dos servicos realizados da obra construcao da UBS Bom Jesus, conforme boletim de medicao em anexo. TP 0002/2013 e Contrato 0030/2014. | 10012011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/12/2014 | 69314.33 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da saude - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/12/2014 | 18486.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da saude - Comissionado, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/12/2014 | 52329.48 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da saude - Contratado, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/12/2014 | 8132.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da saude - PSF - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/12/2014 | 2000.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da saude - PSF - Comissionado, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/12/2014 | 25545.60 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da saude - PSF - Contratado,relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/12/2014 | 8200.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da saude - NASF - Contratado,relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog. de Agentes Comun. de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/12/2014 | 23636.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vatagens dos funcionarios da saude - ACS - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/12/2014 | 3875.20 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da saude - Agente da Dengue - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/12/2014 | 6992.53 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da saude - PSB - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. Prog. Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/12/2014 | 868.80 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da saude - PSB - Contratado, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/12/2014 | 12829.93 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da saude - SAMU - Efetivo, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/12/2014 | 2400.00 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da saude - SAMU - Comissionado, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/12/2014 | 4375.18 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/12/2014 | 6022.33 | 13070749000157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios da saude - SAMU - Contratado, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut das Ativ de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/12/2014 | 21.10 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut.Prog. Cont.Epidem. e Cont. Doencas *Pab Var* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/12/2014 | 7.30 | 00360305004444 | FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/12/2014 | 282.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/12/2014 | 155.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut. do Prog.Saude na Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/12/2014 | 209.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de energia eletrica da Unidade basica de saude I, localizado na Rua Daniel Toscano, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/12/2014 | 1650.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de folha de pagamento, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude de Mataraca | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manut Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/12/2014 | 62.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024