| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 4034.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente ao fornecimento de material de cosumo e permanente para as quipes dos PSF do nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000010 | 02/01/2014 | 16310.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de medicamentos para distribuicao nos centros de atendimentos da saude e secretaria para realizacao de atividades diarias do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 2493.09 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000017 | 06/01/2014 | 309.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo ceiculado a secretaria municipal de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000018 | 06/01/2014 | 2595.77 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de peca para a manutencao de veiculo da secretaria municipal de saude conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao desistemas, Intrenet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multfuncional da Secretaria Municipal de Saude de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392013 | 0000023 | 07/01/2014 | 2129.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de informatica, conforme documento anexo, para utilizacao da vigilancia em saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2014 | 17.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2014 | 4500.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2014 | 2100.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2014 | 700.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2014 | 1700.00 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000034 | 09/01/2014 | 23760.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculo para a secretaria municipal de saude para dar suporte as equipes de PSF e outras atividades conforme pregao de no 008/2013, paramento referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2014 | 17.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0000044 | 10/01/2014 | 3910.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e Saude Bucal do municipio de Massaranduba, referente ao Mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 1780.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 5200.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 3900.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 10000.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 2400.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 600.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesista plantonista do Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 2400.00 | 00002770109421 | VALTH MENEZES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 3900.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 3100.00 | 00000368222306 | JOSE DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 1780.00 | 00001622274423 | AUGUSTO BARROS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio em substituicao a Maria do Socorro Ramos da Silva, que se encontra de licenca pemio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 3722.60 | 14295040000112 | J.A. VIEIRA VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de alimentos pereciveis para o hospital municipal Santa Terezinha em nosso municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2014 | 7500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 340.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas para veiculo da Sec. de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0000078 | 14/01/2014 | 2670.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimnto de refeicoes por quilo tipo buffet a equipe do PSF e funcionarios do posto de saude do distrito de sanata terezinha municipio de massaranduba, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000086 | 14/01/2014 | 29500.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de um carro modelo UNO MILLE WAY, para a Secretaria de Saude do nosso municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2014 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2014 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica dos predios da Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2014 | 473.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de primeiro emplacamento, bombeiro prevencao incendio, par de placas e seguro obrigatorio 2014 dos carros adquiridos pela administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2014 | 430.00 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUIDORA COM. E IND. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 (dois) pneu pirelli p2000 para o carro do NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2014 | 450.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para a vice prefeita em viajem a Joao Pessoa na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000131 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0000132 | 20/01/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000133 | 20/01/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000134 | 20/01/2014 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2014 | 3223.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com o fornecimento de material de consumo e permanente para as equipes do PSF do nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2014 | 1330.00 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de viagens dos meses de outubro, novembro e dezembro com pessoas doentes das comunidades de caiana e imbiras para o hospital e maternidade santa Terezinha da cidade, pelo motivo da distancia e dificil acesso para a ambulancia chegar as comunidades para atendimento. Assim as pessoas possam ter socorro mais rapido, com um veiculo da regiao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2014 | 1835.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para os predios ligados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2014 | 28.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica dos predios da Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2014 | 69.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica dos predios da Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2014 | 1530.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio para o hospital municipal Santa Terezerinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2014 | 9416.50 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina para os carros pertencente a secretaria saude do nosso municipio,durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2014 | 4308.15 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimento de gasolina para os veiculos pertencente a secretaria de saude do nosso municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 83564.75 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de folha dos funcionario efetivos lotados na secretaria de saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 42177.50 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de folha dos funcionarios efetivos, mes de janeiro/2014, dos Agentes Comunitarios de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 1448.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha mes de janeiro/2014 aos Agentes de Vigilancia Sanitaria - efetivos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 86512.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha, mES DE JANEIRO/2014 DOS FUNCIONARIOS DO psf QUADRO EFETIVO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas - Dengue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 8598.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento folha dos funcionarios do PEVA, quadro efetivo referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 3821.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da sec de saude EIP no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 3748.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios de sec de Saude CEO EIP no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 15900.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionario de Sec de Saude Comissionados no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 7525.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da Sec de saude EIP Hospital no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 17389.71 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da Sec de Saude PSF EIP no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionaros da Sec da saude NASF EIP no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 3265.33 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da sec de saude CEO efetivo no mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2014 | 3722.60 | 14295040000112 | J.A. VIEIRA VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de alimentos pereciveis para o hospital municipal Santa Terezinha em nosso municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000273 | 03/02/2014 | 6886.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao de atendimentos para a nedia e alta complexidade, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000274 | 03/02/2014 | 3046.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para suprir as necessidades do hospital e maternidade santa terezinha, como tambem as necessidades das UBSF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 17389.71 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos funcionarios contratados da secretaria de saude (PSF EIP), referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000278 | 03/02/2014 | 9416.50 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina para os carros pertencente a secretaria saude do nosso municipio,durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2014 | 3821.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da sec de saude EIP no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2014 | 3748.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios de sec de Saude CEO EIP no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2014 | 7525.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da Sec de saude EIP Hospital no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionaros da Sec da saude NASF EIP no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 3265.33 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos funcionarios da sec de saude CEO efetivo no mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000287 | 04/02/2014 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional a secretaria municipal de saude no Mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de coleta transporte e tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000307 | 06/02/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000308 | 06/02/2014 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000309 | 06/02/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0000310 | 06/02/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0000320 | 06/02/2014 | 2300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois compressor 2 cabecotes 38 li 220v,para a unidade de saude do sitio cafula, conforme descricao do produto na nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2014 | 1263.15 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2014 | 1331.00 | 00001622274423 | AUGUSTO BARROS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio em substituicao a Maria do Socorro Ramos da Silva, que se encontra de licenca premio durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2014 | 667.37 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2014 | 6000.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2014 | 2400.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesista plantonista do Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2014 | 2100.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2014 | 2400.00 | 00002770109421 | VALTH MENEZES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2014 | 1800.00 | 00005350976460 | MARCELA MUNIZ MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2014 | 11000.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2014 | 5600.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2014 | 9700.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2014 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2014 | 8000.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de equipamentos laboratriais com inclusao de reagentes. para a manutencao das atividades do laboratorio do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000341 | 10/02/2014 | 23760.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculos para dar apoio as 05 equipes de PSF e 06 para o transporte de pacientes para a realizacao de hemodialise e fisioterapia, sendo que dois da cidade, dois na zonarural e dois no distrito de santa terezinha todos com rota em destino para a cidade de campina grande. referente ao mes de janeiro feito atraves de aditivo ao pregao 0008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0000346 | 10/02/2014 | 1795.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes por quilo tipo buffet a equipe do PSF e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba, referente ao Mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0000350 | 10/02/2014 | 2240.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de forneciimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e saude bucal do municipio de massarranduba, referente ao Mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0000359 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0000360 | 10/02/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0000361 | 10/02/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0000362 | 10/02/2014 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2014 | 3810.20 | 14295040000112 | J.A. VIEIRA VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios do tipo perecivel para o hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392013 | 0000374 | 10/02/2014 | 499.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reciclagem de cartuchos, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2014 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2014 | 1100.00 | 00009499668438 | MARIA NATALIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem substituindo Lanecleyde Diniz de Lima que se encontra de ferias, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Janeiro2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2014 | 370.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reabastecimento de cilindro de oxigenio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2014 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancariass debitadas em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2014 | 2350.00 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2014 | 6758.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2014 | 200.00 | 00043717888404 | FRANCISCOAIRTN XAVIER AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para realizacao de exames medicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias verificadas e debitadas em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2014 | 70.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2014 | 1667.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0000432 | 18/02/2014 | 2380.43 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para a secretaria de saude e demais predios a mesma ligados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0000433 | 18/02/2014 | 835.79 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para o hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2014 | 4586.40 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para suprir as necessidades da atencao basica do municipio, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2014 | 911.40 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a secretaria municipal de saude e para as unidades de UBSF, conforme documento nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2014 | 185.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados conforme descricao de em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2014 | 1502.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimnto de energia eletrica para predios publicos ligados a secretaria municipal de saude, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2014 | 43260.19 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude (AG.COM.SAUDE)referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2014 | 21917.89 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (PSF EIP),referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2014 | 77784.72 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (PSF),referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2014 | 1254.86 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(Ag. Vig Sanit) referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2014 | 88808.38 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas - Dengue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2014 | 8898.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(PEVA),referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 3748.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados na secretaria de Saude (CEO EIP),referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 3024.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (CEO),referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados na secretaria de Saude (NASF),referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2014 | 5075.88 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados da secretaria de Saude (EIP),referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2014 | 17500.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da secretaria de Saude,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 9339.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de saude(HOSPITAL EIP) referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2014 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0000544 | 03/03/2014 | 5414.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material medico hospitalar conforme nota fiscal emitida em 10/12/2013, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0000549 | 03/03/2014 | 4280.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos famacologicos medico hospitalares, cnforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2014 | 1510.00 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com compra de medicamentos psicotropicos para pacientes carentes do nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000561 | 06/03/2014 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas, intranet manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressoras multifuncional da secretaria municipal de saude no Mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2014 | 480.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de confeccao de 04 faixas para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000583 | 10/03/2014 | 23760.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de veiculos para dar apoio as 05 equipes de PSF e 06 para o transporte de pacientes para a realizacao de hemodialise e fisioterapia, sendo que dois da cidade, dois na zonarural e dois no distrito de santa terezinha todos com rota em destino para a cidade de campina grande. referente ao mes de fevereiro de 2014, feito atraves de aditivo ao pregao 0008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2014 | 3420.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 05 totens de 1,50x0,50, 04 placas de 3,00x1,00 e 01 placa de 5,00x1,00, para as unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2014 | 32.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2014 | 900.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de aplicacao de gesso na unidade basica de saude da familia do sitio cachoeira do gama. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0000617 | 13/03/2014 | 5895.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para o centro de especialidades odontologicas, comforme material descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000042014 | 0000619 | 13/03/2014 | 6320.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servico de conserto e manutencao nos aparelhos odontologicos do nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2014 | 2500.00 | 00005350976460 | MARCELA MUNIZ MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/03/2014 | 2352.00 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/03/2014 | 5200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/03/2014 | 4480.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/03/2014 | 700.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/03/2014 | 6000.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/03/2014 | 1565.40 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/03/2014 | 2400.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesista plantonista do Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2014 | 1641.20 | 00009499668438 | MARIA NATALIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio em substituicao a Maria Sueli Lacerda, que se encontrava de ferias durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2014 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/03/2014 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/03/2014 | 1300.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2014 | 9100.23 | 00006091909460 | PATRICIO DE FREITAS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2014 | 2400.00 | 00002770109421 | VALTH MENEZES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2014 | 2400.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2014 | 3900.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2014 | 9600.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2014 | 1320.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2014 | 6738.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames realizados em seus usuarios (municipes. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de coleta transporte e tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos bancarios conforme verificado em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2014 | 32.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2014 | 2022.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimnto de energia eletrica para predios ligados a secretaria de saude do municipio, conforme demostrativos de conta em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2014 | 170.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de ajuda finannceira para servicos medicos prestados ao paciente Natanael Guimaraes, conforme documneto em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2014 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de pagamento de folha, conforme verificado em conta. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2014 | 87350.38 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2014 | 5127.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados da secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2014 | 20312.10 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados da secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2014.(SAUDE PSF EIP) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2014 | 1930.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivados da secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2014.(AGENT VIG SANITAR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2014 | 3024.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos da secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. (CEO EFETIVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2014 | 80272.10 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos da secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. (PSF EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2014 | 44060.83 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivosda secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2014.(AGT. COMUN. SAUDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados da secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2014.(NASF EIP) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2014 | 140.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente folha de funcionario para a caixa economica federal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas - Dengue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2014 | 8581.20 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos da secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2014.(PEVA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2014 | 3748.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude(CEO EIP), referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2014 | 9339.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude(HOSPITAL), referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2014 | 16054.83 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2014 | 238.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taraifa bancaria para pagamento de funcionario conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000823 | 31/03/2014 | 1055.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de contrucao utensilios para a reforma das unidades de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2014 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de assessoria contabil relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000842 | 31/03/2014 | 4599.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios para o Hospital Santa Terezinha do nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0000851 | 01/04/2014 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2014 | 185.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados conforme descricao de em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0000853 | 01/04/2014 | 2380.43 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para a secretaria de saude e demais predios a mesma ligados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392013 | 0000854 | 01/04/2014 | 499.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reciclagem de cartuchos, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000862 | 01/04/2014 | 3887.20 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medic hospitalar conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2014 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2014 | 150.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de meia diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora Maria do Socorro Rogerio Gomes, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse dareferida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000884 | 04/04/2014 | 3775.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento de servicos de confeccao de impressos personalizados para a secretaria de saude conforme descricao de servicos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000885 | 04/04/2014 | 990.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento de servicos de confeccao de impressos personalizados para a secretaria de saude conforme descricao de servicos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000899 | 07/04/2014 | 4655.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de aparelhos e material para os unidades de saude da familia, tais como descrito em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000900 | 07/04/2014 | 6604.17 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do tipo gasolina comum, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0000909 | 08/04/2014 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0000910 | 08/04/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0000911 | 08/04/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0000912 | 08/04/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2014 | 5428.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2014 | 1690.00 | 00009499668438 | MARIA NATALIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio em substituicao a Maria Selma Belo, que se encontrava de ferias durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2014 | 5250.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2014 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2014 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como eletricista no Hospital e Maternidade Municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2014 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2014 | 10500.00 | 00006091909460 | PATRICIO DE FREITAS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00002770109421 | VALTH MENEZES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2014 | 4300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2014 | 5200.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2014 | 12700.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2014 | 6200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2014 | 1600.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao e istalacao de 04 placas de 4x1 para a secretaria de saude e unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2014 | 533.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de GAS tipo GLP em botijao de 13 kg, para asecretaria de saude e demais intiruicoes de saude a mesma ligada. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/04/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/04/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafifa bancaria verificado em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/04/2014 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em conta nesta data, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/04/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria MANUT CAD, debitada na conta 40-6, nrsta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/04/2014 | 950.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoo de aquisicao de tintas para a pintura das unidades de saude da familia UBSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/04/2014 | 1241.24 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de agua mineral em garrafao es de 20 litros para a a secretaria de saude e unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0000984 | 16/04/2014 | 1900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao corretiva cm reposicao de pecas de 03 detector fetal, 02 foco ginecologico, 01 sugador cirurgico, 02 nebolizadores, conforme descericao de servicos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/04/2014 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancarias verificadas em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000993 | 16/04/2014 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000994 | 16/04/2014 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha, para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000995 | 16/04/2014 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe de PSF do Sitio Cachoira do Gama, para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000996 | 16/04/2014 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona urbana que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000997 | 16/04/2014 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000998 | 16/04/2014 | 2000.00 | 19533091000159 | CRISTIANO EUFLAUZINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do sitio cafula e adjacencias que realizam sessoes de fisioterapia e/ou hemodialise na cidade decampina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000999 | 16/04/2014 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0001010 | 17/04/2014 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao correntiva e preventiva dos equipamentos medico e odontologico que estao distribuidos nos PSFs unidades de saude da familia e centro de especialidades odontologicas, conforme descricao de servicos em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2014 | 3178.28 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para pintura de unidades de saude da familia, conforme descricao de produtos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2014 | 3220.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes as equipes do PSF e Saude Bucal do Municipio de Massaranduba, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2014 | 2700.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes para equipe de PSF e funcionarios do Posto de Saude do Distrito de Santa Terezinha Municipio de Massaranduba, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001038 | 23/04/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001039 | 23/04/2014 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2014 | 1765.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para reparticoes publicas ligadas a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001050 | 24/04/2014 | 3097.41 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza cnforme descricao de produtos disponivel emm nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022013 | 0001051 | 24/04/2014 | 8177.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para as unidades de saude da familia e centro de especialidades odontologicas, conforme descricao de produtos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2014 | 710.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e manutencao em cilidros de oxigenio do hospital e maternidade santa tereziinha, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas - Dengue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2014 | 8948.55 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados na Saude (PEVA), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados na Saude (AGT VIGIL. SANITARIA), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2014 | 3024.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados na Saude (CEO),referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2014 | 3748.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios contratados lotados na Saude (CEO EIP), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2014 | 48403.61 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados na Saude (AGT COMUN.SAUDE), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2014 | 84629.73 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados na Saude (PSF), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2014 | 10662.99 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios contratados lotados na Saude (PSF EIP), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios contratados lotados na Saude (NASF EIP), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2014 | 4711.03 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2014 | 90289.61 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2014 | 17500.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2014 | 9339.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (HOSPITAL EIP), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2014 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento de veiculo de placa NPY7333, conforme especificacoes em demonstrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento de veiculo de placa NQB5584, conforme especificacoes em demonstrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001179 | 02/05/2014 | 3111.82 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material para a manutencao das unidades de saude da Familia, conforme material descrito em nota fiacl em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0001182 | 02/05/2014 | 3409.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontlogico, conforme descricao dos produtos adiquiridos em nota fiscal eletronica, destinado as unidades de saude da familia e ao centro de especialidades odontologicas do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001191 | 05/05/2014 | 1850.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude durante o mes de abril de 2014 e excedentes de impressao do mes de abril. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/05/2014 | 1750.00 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de viagens dos meses de janeiro, fevereiro e marco com pessoas doentes das comunidades de caiana e imbiras para o hospital e maternidade santa Terezinha da cidade, pelo motivo da distancia e dificil acesso para a ambulancia chegar as comunidades para atendimento. Assim as pessoas possam ter socorro mais rapido, com um veiculo da regiao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Const. reforma e ampl.de unidades de atendimento a saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001214 | 06/05/2014 | 31645.00 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira medicao da construcao da clinica de fisioterapia, material 60%, mao de obra 40%. | 10022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062014 | 0001230 | 08/05/2014 | 2001.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a anutencao de veiculos da secretaria de saude, conforme descricao em nota fiscal em anexo de no2247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282013 | 0001235 | 09/05/2014 | 1880.00 | 00004885263450 | RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela de servicos prestados na elaboracao do projeto arquitetonico da clinica de fisioterapia e do laboratorio de analises clinicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancario verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0001252 | 12/05/2014 | 5853.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontlogico, conforme descricao dos produtos adiquiridos em nota fiscal eletronica, destinado as unidades de saude da familia e ao centro de especialidades odontologicas do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072014 | 0001262 | 13/05/2014 | 10203.12 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material medico hospitalar, conforme descricao de produtos adiquiridos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2014 | 286.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos conforme descricao em nota fiscal eletronnica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2014 | 69.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia para prediuo publico ligado a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/05/2014 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/05/2014 | 1665.20 | 00009499668438 | MARIA NATALIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem substituindo Aristoteles Ferreira Cabral que se encontra de ferias, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/05/2014 | 1665.20 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na CME no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/05/2014 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/05/2014 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/05/2014 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/05/2014 | 2800.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/05/2014 | 6000.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/05/2014 | 4600.00 | 00006091909460 | PATRICIO DE FREITAS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/05/2014 | 6200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/05/2014 | 2600.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/05/2014 | 12900.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/05/2014 | 5750.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/05/2014 | 4300.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/05/2014 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/05/2014 | 1200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de coleta e transporte e destinacao final dos residuos solidos dos servicos de saude, referente aos meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/05/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de coleta e transporte e destinacao final dos residuos solidos dos servicos de saude, referente ao excesso das bombonas de 200 LT no mes abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Const. reforma e ampl.de unidades de atendimento a saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001298 | 16/05/2014 | 37999.24 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos da 2a medicao da construcao da clinica de fisioterapia, material 60% e mao de obra 40%. | 10022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/05/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancario verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em estrato bancario nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0001308 | 19/05/2014 | 7999.26 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material de expediente para as reparticoes publicas e unidades de saude da familia, ligadas a secretaria de saude, conforme descricao de produtos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001309 | 19/05/2014 | 8083.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios tipo perecivel, para o hospital e maternidade santa terezinha, conforme descricao de produtos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001315 | 21/05/2014 | 2814.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descricao de produtos em nota fiscal em anexo, destinado ao hospital municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0001316 | 22/05/2014 | 2070.00 | 19833523000147 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSf e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0001317 | 22/05/2014 | 2130.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de forncimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e daude Bucal do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0001319 | 22/05/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0001320 | 22/05/2014 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0001321 | 22/05/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0001322 | 22/05/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/05/2014 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancario verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/05/2014 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/05/2014 | 1734.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos ligados a secretaria de saude, conforme documentos probatorio em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001343 | 26/05/2014 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001347 | 26/05/2014 | 4765.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de impressos personalizados, conforme descricao de formato e quantidade descrito em nta fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001361 | 27/05/2014 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude,disposicao da equipe de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio. unidade de saude sitio cachoira do gama. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001362 | 27/05/2014 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001363 | 27/05/2014 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001364 | 27/05/2014 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001365 | 27/05/2014 | 2000.00 | 19533091000159 | CRISTIANO EUFLAUZINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do sitio cafula e adjacencias que realizam sessoes de fisioterapia e/ou hemodialise na cidade decampina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001366 | 27/05/2014 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001367 | 27/05/2014 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001368 | 27/05/2014 | 4000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculos, locado na secretaria de saude, para o transporte da equipe de PSF do sitio aningas e varzea grande, dentre outras atividades necessarias na referida secretaria que se fizerem necessarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00001478323736 | NATANAEL GUIMARARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para tratamento de ligadura elastica das varizes esofagicas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001407 | 28/05/2014 | 3206.83 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza conforme descricao em nota fical eletronicas em anexo, destinado a secretaria de saude e demois orgaos ligados a referida secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de valor para realizacao de exame na paciente Micaella Brenda da Silva Ferreira, conforme documentos probatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (AGT.VIG. SANIT),referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas - Dengue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2014 | 8948.55 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(PEVA), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2014 | 13076.19 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2014 | 82199.77 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2014 | 45697.56 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (AGT. COM. Saude), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001453 | 30/05/2014 | 1700.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude durante o mes de MAIO de 2014 e excedentes de impressao do mes de MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2014 | 3024.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (CEO), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2014 | 3748.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (CEO), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2014 | 86337.98 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2014 | 19366.62 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2014 | 5336.37 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2014 | 9339.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0001481 | 31/05/2014 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao correntiva e preventiva dos equipamentos medico e odontologico que estao distribuidos nos PSFs unidades de saude da familia e centro de especialidades odontologicas, conforme descricao de servicos em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001482 | 02/06/2014 | 1700.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude durante o mes de MAIO de 2014 e excedentes de impressao do mes de MAIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento se servicos de coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/06/2014 | 4970.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reabastecimento de cilindros de oxigenio do hospital municipal, conforme descricao em notas fiscais eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2014 | 86337.98 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001781 | 02/06/2014 | 16000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Assessoria contabil, relativo ao mes de Maio a Dezembro de 2014, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0001521 | 04/06/2014 | 700.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes tipo self service, para equipe de saude que participava de reuniao no municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/06/2014 | 6.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/06/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001530 | 06/06/2014 | 8803.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicaoo de combustivel tipo gasolina comum, conforme descricao de produto e veicolos abastecidos descritos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/06/2014 | 1025.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13 kg, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001536 | 09/06/2014 | 13800.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos conforme descrito em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/06/2014 | 626.58 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0001544 | 09/06/2014 | 1994.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado ao hospital muunicipal, conforme descricao de prdutos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2014 | 150.00 | 00004460185466 | MARIA GABRIELA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para consulta com otorrino em campina grande, para o menor Jose Lucas Almeida Santos. responsavel sua mae: Maria Gabriela Almeida Soares. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0001561 | 10/06/2014 | 2794.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de forncimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e daude Bucal do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0001562 | 10/06/2014 | 2513.00 | 19833523000147 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSf e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0001571 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0001572 | 10/06/2014 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0001573 | 10/06/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0001574 | 10/06/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2014 | 600.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001577 | 10/06/2014 | 2270.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado as unidades de saude da familia e demais orgaos de saude do municipio, conforme descricao de prdutos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001578 | 10/06/2014 | 8745.60 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado as unidades de saude da familia e demais orgaos de saude do municipio, conforme descricao de prdutos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001579 | 10/06/2014 | 718.40 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado as unidades de saude da familia e demais orgaos de saude do municipio, conforme descricao de prdutos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2014 | 80.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do predio pertencente a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001595 | 11/06/2014 | 3576.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado ao hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/06/2014 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2014 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2014 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2014 | 1665.20 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na CME no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2014 | 1665.20 | 00009499668438 | MARIA NATALIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem substituindo Joel de Oliveira Leal que se encontra de ferias, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2014 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2014 | 6000.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2014 | 1800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesista plantonista do Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2014 | 5600.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2014 | 8200.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2014 | 9000.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2014 | 9100.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2014 | 6500.00 | 00006091909460 | PATRICIO DE FREITAS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2014 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/06/2014 | 420.00 | 59918094000125 | PROMTEC INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de etiquetas adesivas termica 62x15000 MM rolo c/ 15,0 - M p/ cartao SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para o senhor Joao ferreira realizar isame tipo contraste para Tc, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para o senhora Isidia Saraiva santos realizar isame tipo contraste para Tc, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/06/2014 | 32.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001627 | 12/06/2014 | 5990.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado as unidades de saude da familia e demais orgaos de saude do municipio, conforme descricao de prdutos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/06/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/06/2014 | 5960.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de uma autoclave vitale 21 aluminio 220v azul, conforme nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/06/2014 | 510.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reabastecimento em cilindros de oxigenio do hospital municipal conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para a que a senhora Maria da Guia Urbano Martins realizasse um exame de contraste para TC, realizado na referida paciente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/06/2014 | 1748.40 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos conforme descrito em nota fiscal eletronica de no 804 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001644 | 18/06/2014 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001645 | 18/06/2014 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001646 | 18/06/2014 | 2000.00 | 19533091000159 | CRISTIANO EUFLAUZINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do sitio cafula e adjacencias que realizam sessoes de fisioterapia e/ou hemodialise na cidade decampina grande. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001647 | 18/06/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001648 | 18/06/2014 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001649 | 18/06/2014 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001650 | 18/06/2014 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001651 | 18/06/2014 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001652 | 18/06/2014 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/06/2014 | 2800.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/06/2014 | 600.00 | 00000831219432 | JANAINA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/06/2014 | 5190.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/06/2014 | 700.00 | 00007201908430 | DIEGO SOLANO MENEZES AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Maio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/06/2014 | 2219.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/06/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/06/2014 | 150.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de meia diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora Maria do Socorro Rogerio Gomes, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse dareferida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001719 | 26/06/2014 | 3290.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado as unidades de saude da familia e hospital, conforme descricao de prdutos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132014 | 0001721 | 27/06/2014 | 3800.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pretacao de servicos de faturamento, digitacao, processamento e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0001723 | 27/06/2014 | 8500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de equipamentos laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2014 | 7990.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de faturamnto, digitacao, processamento, transmissao e mmanutencao do banco de daados dos sistemas de informacoes de saude deste municipio durante os meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2014 | 1330.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de adesivagem em abulancia do hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2014 | 82903.51 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(PSF), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2014 | 18847.07 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de saude (PSF EIP), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2014 | 45016.89 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(AGT. COM. SAUDE),referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratado lotado na secretaria de Saude(NASF EIP), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2014 | 4031.99 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (CEO), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2014 | 3748.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude(CEO EIP), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2014 | 9639.37 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (PEVA), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(AGT. VIG. SANI), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2014 | 9339.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (HOSPITAL EIP), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2014 | 7276.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (SAUDE EIP), referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2014 | 87744.02 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2014 | 17500.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0001773 | 30/06/2014 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude durante o mes de MAIO de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2014 | 530.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reabastecimento de cilindros de oxigenio do hospital municipal, conforme descricao em notas fiscais eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072014 | 0001816 | 02/07/2014 | 6823.81 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. destinado as unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001817 | 02/07/2014 | 2671.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamenos conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo, destinado as unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001818 | 02/07/2014 | 11000.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamenos conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo, para a manutencao da farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2014 | 2130.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos ligados a secretaria de educacao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Const. reforma e ampl.de unidades de atendimento a saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001827 | 03/07/2014 | 125724.97 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos da 3o medicao da construcao dda clinica de fisioterapia, convenio temp-0557/2013. material 60%, mao de obra 40%. | 10022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2014 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/07/2014 | 700.00 | 00030278546404 | ADEZILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar da campanha de vacinacao de abril de 2014, em nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/07/2014 | 700.00 | 00046729453400 | ROZIMAR SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar da campanha de vacinacao de abril de 2014, em nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/07/2014 | 700.00 | 00089293789434 | LEILA JANAINA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar da campanha de vacinacao de abril de 2014, em nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/07/2014 | 700.00 | 00013310038491 | JANDIRA DE SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar da campanha de vacinacao de abril de 2014, em nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/07/2014 | 700.00 | 00002188075463 | GERLANICE FERREIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar da campanha de vacinacao de abril de 2014, em nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/07/2014 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos ligados a secretaria de educacao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/07/2014 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/07/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/07/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/07/2014 | 2459.62 | 00006828583400 | SIMONE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de enfermeira na unidade de saude da familia da comunidade de cachoeira do gama em substituicao a titular Fernanda Ricarte Alves de Carvalho que se encontra de licenca maternidade, referente ao salario mas produtividade no periodo de 05/06 a 30/06 do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/07/2014 | 1057.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pao frances, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0001869 | 10/07/2014 | 1386.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de forncimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e saude Bucal do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0001870 | 10/07/2014 | 2311.00 | 19833523000147 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSf e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0001872 | 10/07/2014 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0001873 | 10/07/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2014 | 300.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0001875 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2014 | 1040.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reabastecimento de cilindros de oxigenio do hospital municipal, conforme descricao em notas fiscais eletronica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001894 | 14/07/2014 | 3560.40 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de prdutos de higiene e limpeza, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. produtos destinados a secretaria de saude, hospital e unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/07/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/07/2014 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/07/2014 | 4500.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/07/2014 | 1180.00 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/07/2014 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/07/2014 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/07/2014 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/07/2014 | 1665.20 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na CME no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/07/2014 | 5590.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/07/2014 | 12800.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/07/2014 | 3900.00 | 00006091909460 | PATRICIO DE FREITAS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/07/2014 | 5000.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/07/2014 | 10200.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/07/2014 | 7900.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/07/2014 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001913 | 14/07/2014 | 3189.20 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos de higiene e limpeza, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado as unidades de saude da familia e secretaria municipal da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0001922 | 15/07/2014 | 8500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de locacao de equipamentos laboratoriais, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132014 | 0001923 | 15/07/2014 | 3800.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pretacao de servicos de faturamento, digitacao, processamento e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001933 | 16/07/2014 | 2424.90 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos, conforme descricao em nota fiscal, destinado ao hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001939 | 17/07/2014 | 10616.49 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamenos conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo, destinado as unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para realizacao de exame tipo contraste realizado no senhor Jose Joao de Souza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/07/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/07/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/07/2014 | 7990.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de faturamnto, digitacao, processamento, transmissao e mmanutencao do banco de daados dos sistemas de informacoes de saude deste municipio durante os meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/07/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001956 | 22/07/2014 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001957 | 22/07/2014 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001958 | 22/07/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001959 | 22/07/2014 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001960 | 22/07/2014 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001961 | 22/07/2014 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001962 | 22/07/2014 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0001963 | 22/07/2014 | 2000.00 | 19533091000159 | CRISTIANO EUFLAUZINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do sitio cafula e adjacencias que realizam sessoes de fisioterapia e/ou hemodialise na cidade decampina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/07/2014 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001978 | 23/07/2014 | 3120.87 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo, destinado as unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001979 | 23/07/2014 | 6069.40 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo, para a manutencao da farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001980 | 24/07/2014 | 4689.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o hospital e maternidade santa terezinha, conforme descricao de produtos adquiridos em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/07/2014 | 110.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para luciana silva de sales realizar utrassonografia, conforme documento probatorio enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/07/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/07/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392013 | 0002004 | 25/07/2014 | 910.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aquisicao de material de informatica e aquisicao de cartuchos, conforme desricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002031 | 28/07/2014 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao correntiva e preventiva dos equipamentos medico e odontologico que estao distribuidos nos PSFs unidades de saude da familia e centro de especialidades odontologicas, conforme descricao de servicos em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0002036 | 29/07/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2014 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida nos dias 28 e 29 de julho do corrente ano para a secretaria de saude do municipio para que a senhora Maria do Socorro Rogerio Gomes, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Const. reforma e ampl.de unidades de atendimento a saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002053 | 30/07/2014 | 22546.64 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de 4a medicao da construcao da clinica de fisioterapia, convenio temp-0557/2013. material 60%, mao de obra 40%. | 10022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias verificadas em extrato bancarios nesta data. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2014 | 1120.00 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de viagens dos meses de abril e maio de 2014 com pessoas doentes das comunidades de caiana e imbiras para o hospital e maternidade santa Terezinha da cidade, pelo motivo da distancia e dificil acesso para a ambulancia chegar as comunidades para atendimento. Assim as pessoas possam ter socorro mais rapido, com um veiculo da regiao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/07/2014 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao de valor referente a exame de contraste reaizado em cleide da guia do nascimento. conforme documeto probatorio em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/07/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/07/2014 | 44999.99 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (AGT), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/07/2014 | 83939.70 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (PSF EFETIVO), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/07/2014 | 20390.55 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (PSF EIP), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/07/2014 | 3748.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (CEO), referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/07/2014 | 1689.33 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (AG. VIG. SANIT), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/07/2014 | 9611.75 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (PEVA), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2014 | 85351.12 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2014 | 17766.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2014 | 9322.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL EIP), referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2014 | 7432.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude(EIP), referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002105 | 31/07/2014 | 1950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude durante o mes de JULHO de 2014 e excedentes de impressao do mes de JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2014 | 275.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de respirador com filtro para os agentes de vigilancia de nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2014 | 3721.20 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (CEO), referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/08/2014 | 1057.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pao frances, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0002119 | 01/08/2014 | 7999.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de material odontologico, conforme descricoes em notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002120 | 01/08/2014 | 13263.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002121 | 01/08/2014 | 3189.20 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos de higiene e limpeza, conforme descricao em nota fiscal em anexo, destinado as unidades de saude da familia e secretaria municipal da saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0002125 | 01/08/2014 | 8500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de equipamentos laboratoriais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/08/2014 | 1170.00 | 00009246640705 | JOSE HELIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de costura e serigrafia de toalhas e lencoes para as unidades de saude da familia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/08/2014 | 1575.00 | 00049857126472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como pedreiro na recuperacao da unidade de saude da comunidade de cachoeira do gama, zona rural do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/08/2014 | 300.00 | 00069078815434 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para ajuda de custos para a realizacao de exames medicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002142 | 06/08/2014 | 10185.07 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a manutencao da farmacia basica do municipio, conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/08/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/08/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002145 | 06/08/2014 | 10142.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002146 | 06/08/2014 | 8992.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/08/2014 | 1194.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cama e banho, conforme descricao de em nota fiscal, destinado as unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/08/2014 | 200.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de bolo e refrigerantes na reuniao com as gestantes do municipio no salao do sindicato dos trabalhadores rurais e na confrraternizacao da equipe de saude na secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/08/2014 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/08/2014 | 504.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para o hospital e Maternidade do nosso municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/08/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/08/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392013 | 0002167 | 08/08/2014 | 1611.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de reciclagem de cartuchos para as impressoras de nossas unidades de saude do nosso municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/08/2014 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de saude, conforme descricao em boletos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/08/2014 | 194.17 | 15424720000151 | BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao dos livros CID-10, volumes 1, 2 e 3, produtos adquiridos para os agentes de saude, conforme descricao em nota fiscal em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/08/2014 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/08/2014 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/08/2014 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/08/2014 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/08/2014 | 1665.20 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na CME no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/08/2014 | 4200.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/08/2014 | 1800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesista plantonista do Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/08/2014 | 3300.30 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/08/2014 | 7500.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico na policlinica deste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/08/2014 | 5600.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/08/2014 | 6200.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/08/2014 | 14900.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/08/2014 | 5334.10 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/08/2014 | 9800.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/08/2014 | 1800.00 | 00007201908430 | DIEGO SOLANO MENEZES AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/08/2014 | 1300.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Julho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/08/2014 | 58.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/08/2014 | 500.00 | 00000018633471 | LUCIANO NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para ajuda de custos em realizacao de exames especializados, o qual nao e realizado pelo SUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/08/2014 | 500.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para ajuda de custos em realizacao de exames especializados, o qual nao e realizado pelo SUS> | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/08/2014 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos medicos prestados na realizacao de procedimento medico em estudo urodinamico, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/08/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002218 | 15/08/2014 | 5806.26 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de medicamentos para as unidades basicas de saude e para a farmacia basica do nosso municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002221 | 15/08/2014 | 14906.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para as unudades basicas de saude e farmacia basica do nosso municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/08/2014 | 450.00 | 00098075527453 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para ajuda de custos em realizacao de exames especializados, o qual nao e realizado pelo SUS> | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/08/2014 | 100.00 | 00054156955400 | FRANCY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para que a funcionaria Francy da silva costa possa participar da capacitacao de da ficha de notificacao violencia domestica sexual e outras violencias, conforme informacoes no pedido de diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132014 | 0002238 | 19/08/2014 | 3800.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicosde faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/08/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002254 | 20/08/2014 | 4064.85 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a secretaria de saude e unidades da familia do nosso municio, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002255 | 20/08/2014 | 10194.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimento perecivel para o Hospital e Martenidade Santa Terezinha pertencente ao nosso municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002269 | 21/08/2014 | 4905.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o aprimoramento da merenda escolar distribuidas nas escolas municipais em acordo com lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. Conforme produtosdescritos em nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/08/2014 | 533.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as unidades de saude de nosso municipio durante so meses de junho e julho do corrente ano conforme documentos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/08/2014 | 800.00 | 00009479588439 | MONALYZA DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de designer grafico, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de vistorias conforme especificado na anotacao tecnica - art no 10000000000075488 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/08/2014 | 606.01 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral para as unidades de saude do nosso municipio durante os meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/08/2014 | 724.00 | 00007617980485 | SONIA MARIA ALVES DE SOUSA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a referente a prestacao de servicos gerais substituindo Marly Josefa Campos de Souza Rodrigues na unidade de Saude do Sitio Cafula, no periodo de 01 a 30 de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002307 | 26/08/2014 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002308 | 26/08/2014 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002309 | 26/08/2014 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002310 | 26/08/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002311 | 26/08/2014 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002312 | 26/08/2014 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002313 | 26/08/2014 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002314 | 26/08/2014 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002320 | 27/08/2014 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medicos e odontologicos que estao distribuidos nas unidades basicas de saude da familia e centro de especializacao odontologica, com reposicao de pecas, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/08/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de vistorias conforme especificado na anotacao tecnica - art no 10000000000076181 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002335 | 28/08/2014 | 3671.33 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a secretaria de saude e unidades de saude do nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/08/2014 | 1721.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica para predios ligados a secretaria municipal de saude, conforme descricao em boletos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0002338 | 29/08/2014 | 1914.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de forncimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e saude Bucal do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0002339 | 29/08/2014 | 2468.00 | 19833523000147 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSf e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0002345 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/08/2014 | 600.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0002347 | 29/08/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0002348 | 29/08/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0002349 | 29/08/2014 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/08/2014 | 17966.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/08/2014 | 85068.77 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (Agent. Vig. Sanit), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/08/2014 | 45486.22 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (Agent. Com. Saude), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/08/2014 | 79878.42 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/08/2014 | 9984.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (PEVA), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/08/2014 | 3721.20 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (CEO), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/08/2014 | 7432.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/08/2014 | 9322.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (Hospital), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/08/2014 | 22906.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (PSF EIP), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/08/2014 | 4228.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (CEO), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/08/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002404 | 01/09/2014 | 961.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de material de expediente, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002405 | 01/09/2014 | 3671.33 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a secretaria de saude e unidades de saude do nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002406 | 01/09/2014 | 2424.90 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos, conforme descricao em nota fiscal, destinado ao hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0002408 | 01/09/2014 | 4064.85 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a secretaria de saude e unidades da familia do nosso municio, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/09/2014 | 22906.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de saude ( PSF EIP), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002424 | 02/09/2014 | 5970.80 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme descrito em nota fiscal em anexo, para a manutencao das atividades das unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/09/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002435 | 03/09/2014 | 1750.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude durante o mes de AGOSTO de 2014 e excedentes de impressao do mes de AGOSTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002436 | 03/09/2014 | 1965.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme descricao em nota fical em anexo, para a manutencao das atividade das unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002441 | 03/09/2014 | 1465.41 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material e produtos de higiene e limpeza, conforme descrito em nota fiscal em anexo, para a manutencao das atividade da secretaria municipal de saude e demais orgao de saude mantidos pela referida secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152014 | 0002446 | 04/09/2014 | 2340.50 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de camisetas basicas conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/09/2014 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria aos programas da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/09/2014 | 230.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 03 (tres) faixas de tamanho 2x1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/09/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0002461 | 05/09/2014 | 9552.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para a manutencao das atividades de media e alta complexidade do hospital e maternidade santa terezinh, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132014 | 0002467 | 09/09/2014 | 3800.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicosde faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122014 | 0002468 | 09/09/2014 | 8500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de equipamentos laboratoriais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/09/2014 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos ligados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002470 | 10/09/2014 | 12083.64 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a farmacia basica do municipio, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/09/2014 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/09/2014 | 995.40 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com posttagens atraves de SEDEX e AR, referente aos meses de junho, julho e agosto da secretaria municipal da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/09/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/09/2014 | 300.75 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao para o hospitam e maternidade santa terezinha, para o cafe da manha e lanches dos internos e funcionarios do referido hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/09/2014 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/09/2014 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/09/2014 | 6000.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/09/2014 | 4900.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/09/2014 | 1800.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/09/2014 | 4400.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/09/2014 | 9000.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/09/2014 | 11000.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/09/2014 | 1800.00 | 00007201908430 | DIEGO SOLANO MENEZES AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/09/2014 | 6200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/09/2014 | 7700.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/09/2014 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias verificadas em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/09/2014 | 1893.55 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/09/2014 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/09/2014 | 941.20 | 00003221599463 | GERLANDE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio em substituicao a Socorro Ramos que solicitou exoneracao do cargo, servicos referente o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/09/2014 | 1665.20 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na CME no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/09/2014 | 700.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002536 | 16/09/2014 | 6181.25 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de medicamentos para a manutencao dos programas do fundo municipal de saude, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002537 | 16/09/2014 | 2000.00 | 19533091000159 | CRISTIANO EUFLAUZINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do sitio cafula e adjacencias que realizam sessoes de fisioterapia e/ou hemodialise na cidade decampina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002539 | 16/09/2014 | 5153.10 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a manutencao da farmacia basica, conforme descricao dos mesmos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0002540 | 16/09/2014 | 3096.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para a manutencao das atividades das unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/09/2014 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/09/2014 | 700.00 | 00006967359460 | MILSON BRASILEIRO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Agosto 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/09/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento de veiculo da frota do municipio, conforme descricao em documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0002553 | 16/09/2014 | 2269.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para a manutencao das atividades basicas em saude, conforme produtos descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/09/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/09/2014 | 32.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/09/2014 | 350.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/09/2014 | 780.00 | 11919720000171 | ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paggamento de servicos de fabricacao e instalacao de porta e janela de vidro na unidade de saude da familia ines rodrigues da silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002575 | 18/09/2014 | 5058.00 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme produtos medicamentos descrito em nota fiscal em anexo, para a manutencao das atividades basicas de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (PAB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002576 | 18/09/2014 | 5024.00 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme produtos medicamentos descrito em nota fiscal em anexo, para a manutencao das atividades basicas de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/09/2014 | 300.00 | 00006833595410 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para realizacao de exames especializados nao custeado pelo SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/09/2014 | 155.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transferencia de prpriedade de veiculo para trajeto oficial vistoria, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002588 | 22/09/2014 | 525.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a manutencao das atividades da secretaria municipal de saude e unidades de saude da familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/09/2014 | 1787.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura da unidade de saude da familia Ines Rodrigues da Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/09/2014 | 1890.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame em contraste realizado na paciente Cabdelaria Melgueiro cores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/09/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SIND. EST. DOS FABRI DE PLACAS DE VEIC. AUTOM DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de emplacamento de veiculo Ambulancia da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/09/2014 | 220.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como despachante na renovacao e emplacamentos dos veiculos da secretaria de saude do municipio, junto ao DETRAN na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002608 | 24/09/2014 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao correntiva e preventiva dos equipamentos medico e odontologico que estao distribuidos nos PSFs unidades de saude da familia e centro de especialidades odontologicas, conforme descricao de servicos em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002609 | 24/09/2014 | 1910.29 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material e produtos de higiene e limpeza, conforme descrito em nota fiscal em anexo, para a manutencao das atividade da secretaria municipal de saude e demais orgao de saude mantidos pela referida secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/09/2014 | 756.00 | 18776941000187 | GILMAR PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de tres faixas, para a secretaria municipal de saude, conforme descricao em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/09/2014 | 500.00 | 00006288384410 | MARIA SUELI CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para realizacao de exames especializados nao custeado pelo SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/09/2014 | 724.00 | 00007617980485 | SONIA MARIA ALVES DE SOUSA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos substituindo Marly Josefa Campos de Souza Rodrigues na unidade de saude do sitio cafula. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2014 | 300.00 | 00095308350434 | NEUZA FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para realizacao de exames especializados nao custeado pelo SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2014 | 82267.23 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2014 | 45503.12 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (AGT.COM. SAude), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2014 | 1689.33 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (AGT. VIG. SANITARIA), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2014 | 79613.55 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(PSF EFETIVO),referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2014 | 9984.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (PEVA), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2014 | 3721.20 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude(CEO EFETIVO), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2014 | 18000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0002669 | 30/09/2014 | 1068.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de forncimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e saude Bucal do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0002670 | 30/09/2014 | 2035.00 | 19833523000147 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSf e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002671 | 30/09/2014 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002672 | 30/09/2014 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002674 | 30/09/2014 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002675 | 30/09/2014 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002676 | 30/09/2014 | 2000.00 | 19533091000159 | CRISTIANO EUFLAUZINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do sitio cafula e adjacencias que realizam sessoes de fisioterapia e/ou hemodialise na cidade decampina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002677 | 30/09/2014 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002678 | 30/09/2014 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0002679 | 30/09/2014 | 600.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2014 | 300.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0002681 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0002682 | 30/09/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0002683 | 30/09/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2014 | 22106.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (PSF EIP), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2014 | 9322.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (HOSPITAL EIP), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2014 | 4228.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (CEO EIP), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (NASF EIP), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2014 | 7939.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (SAUDE EIP), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2014 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa banaria | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002720 | 01/10/2014 | 4479.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de generos alimenticios destinado ao hospital e maternidade santa terezinha, para a manutencao dos servicos daquela unidade hospitalar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0002723 | 01/10/2014 | 1925.00 | 19833523000147 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSf e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002724 | 01/10/2014 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0002730 | 01/10/2014 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/10/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002732 | 01/10/2014 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao correntiva e preventiva dos equipamentos medico e odontologico que estao distribuidos nos PSFs unidades de saude da familia e centro de especialidades odontologicas, conforme descricao de servicos em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2014 | 9322.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de folhas dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (HOSPITAL EIP), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072014 | 0002737 | 01/10/2014 | 7989.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hspitalar, conforme descricao em nota fiscal, para a manutencao dos servicos de saude ofertados pelo municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002738 | 01/10/2014 | 6110.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descricao em nota fiscal, para a manutencao dos servicos de saude ofertados pelo municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/10/2014 | 679.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao para o hospital municipal, destinado ao lanche dos internos e funcionarios da instituicao supracitada anteriormente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/10/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/10/2014 | 6307.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de agosto 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/10/2014 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002757 | 03/10/2014 | 2574.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de fornecimento de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal destinado ao hospital e maternidade santa terezinha, para a amanutencao das atividades daquela instituicao de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232014 | 0002759 | 03/10/2014 | 3759.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de abastecimento de cilindros de oxigenio do hospital municipal, conforme descricao em nota fiscal, para a manutencao dos servicos ofertados pela referida instituicao de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/10/2014 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame de contraste realizado em Maria jose domingos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132014 | 0002768 | 07/10/2014 | 3800.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicosde faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0002770 | 07/10/2014 | 8500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de equipamentos laboratoriais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/10/2014 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/10/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/10/2014 | 300.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida nos dias 06 e 09 de outubro do corrente ano para a secretaria de saude do municipio para que a senhora Maria do Socorro Rogerio Gomes, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/10/2014 | 200.00 | 00078879272420 | IRENILDA BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem nos dias 06 e 09 de outubro do corrente ano, sem dormida para que a senhora Irenilda Batista Rogerio, secretaria Executiva de Saude possa ir a cidade de Joao Pessoa participar de reuniao da coordenacao da saude bucal, CEFOR. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002813 | 10/10/2014 | 5500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustivel tipo gasolina comum para abastecimento da frota de veiculos da secretaria de saude conforme placas de veiculos descritos em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002821 | 13/10/2014 | 3269.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de fornecimento de generos alimenticios, conforme descricao em nota fiscal destinado ao hospital e maternidade santa terezinha, para a amanutencao das atividades daquela instituicao de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/10/2014 | 780.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de sete fixas informativas para a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/10/2014 | 58.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002832 | 14/10/2014 | 1185.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descricao em nota fiscal, produto destinado a abastecimento da ambulancia, conforme placa descrita em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/10/2014 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/10/2014 | 1665.20 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na CME no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/10/2014 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/10/2014 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/10/2014 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/10/2014 | 941.20 | 00003221599463 | GERLANDE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio em substituicao a Maria do Socorro Ramos que solicitou exoneracao do cargo, servicos referente o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/10/2014 | 7500.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/10/2014 | 6300.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/10/2014 | 7400.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/10/2014 | 6200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/10/2014 | 5800.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/10/2014 | 3000.00 | 00007201908430 | DIEGO SOLANO MENEZES AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/10/2014 | 3100.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/10/2014 | 5000.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/10/2014 | 45.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/10/2014 | 542.00 | 00089293789434 | LEILA JANAINA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar da campanha de vacinacao canina 2014, em nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/10/2014 | 500.00 | 00003516802413 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar da campanha de vacinacao canina 2014, em nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/10/2014 | 500.00 | 00082200645449 | ALEXANDRE DE MELO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar da campanha de vacinacao canina 2014, em nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002859 | 16/10/2014 | 9245.37 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos para as unidades de saude e hospital, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0002860 | 16/10/2014 | 634.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado as unidades de saude da familia, para a manutencao das atividades odontologicas das referidas instituicoes citadas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/10/2014 | 250.00 | 00003191574409 | VERONICA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para realizacao de exames especializados nao realizados pelo sistema unico de saude - SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002870 | 20/10/2014 | 7746.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme descricao em nota fiscal em anexo, para a manutencao das atividade da farmacia basica e para manutencao dos servicos prestados a populacao que necessita dos remedios ofertados pela famarcia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002885 | 21/10/2014 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002886 | 21/10/2014 | 2000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002887 | 21/10/2014 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002888 | 21/10/2014 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002889 | 21/10/2014 | 2000.00 | 19533091000159 | CRISTIANO EUFLAUZINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do sitio cafula e adjacencias que realizam sessoes de fisioterapia e/ou hemodialise na cidade decampina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002890 | 21/10/2014 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002891 | 21/10/2014 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002892 | 21/10/2014 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0002893 | 21/10/2014 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/10/2014 | 1425.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com a pintura da unidade de saude da familia no sitio aningas e da policlinica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/10/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/10/2014 | 1657.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagament de servicos de fornecimento de energia eletrica, para predios publicos ligados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002925 | 24/10/2014 | 2397.33 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para as unidades de saude do municipio como tambem para o hospital e demais orgaos municipais da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002926 | 24/10/2014 | 901.17 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para as unidades de saude do municipio como tambem para o hospital e demais orgaos municipais da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002935 | 27/10/2014 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao correntiva e preventiva dos equipamentos medico e odontologico que estao distribuidos nos PSFs unidades de saude da familia e centro de especialidades odontologicas, conforme descricao de servicos em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002938 | 28/10/2014 | 5401.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme descricao em nota fiscal destinado as unidades de saude da familia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0002944 | 29/10/2014 | 2298.00 | 19833523000147 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSf e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0002945 | 29/10/2014 | 1738.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de forncimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e saude Bucal do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/10/2014 | 300.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0002953 | 29/10/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0002954 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0002955 | 29/10/2014 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0002957 | 29/10/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002961 | 29/10/2014 | 92.64 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene e limpeza para as unidades de saude do municipio como tambem para o hospital e demais orgaos municipais da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/10/2014 | 230.00 | 00099238640491 | ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para realizacao de exames especializados nao realizados pelo sistema unico de saude - SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2014 | 80750.53 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2014 | 1448.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (AG.VIG.SANITARIA), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2014 | 9611.75 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PEVA), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2014 | 77591.33 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PSF), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2014 | 3721.20 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(CEO), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2014 | 44044.43 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AGT.COM.SAUDE), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2014 | 12966.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2014 | 7150.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria de Saude(HOSPITAL EIP),referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2014 | 22356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude (PSF EIP), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2014 | 4228.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude(CEO EIP), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (NASF), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2014 | 7432.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0003021 | 31/10/2014 | 10410.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de blocos personalizados para a secretaria de saude, hospital e unidades de saude da familia, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/11/2014 | 720.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de gas tipo GLP em botijao de 13KG, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003025 | 03/11/2014 | 4889.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o hospital e maternidade santa terezinha, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/11/2014 | 150.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para ajuda com exames especializados nao realizados pelo SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392013 | 0003028 | 03/11/2014 | 910.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, conforme descrito em nota fiscal em anexo, para a manutencao dos servicos de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0003029 | 03/11/2014 | 5106.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material odontologico conforme descricao em nota fiscal, material destinado a manutencao das atividades odontologica das unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/11/2014 | 22356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude (PSF EIP), referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102014 | 0003040 | 03/11/2014 | 321.28 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a manutencao das atividades da secretaria municipal de saude, conforme material adquirido descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072014 | 0003041 | 03/11/2014 | 4869.09 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar, para a manutencao das atividades do hospital e maternidade santa terezinha, como tambem das unidades de saude da familia | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003042 | 03/11/2014 | 9864.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos hospitalares para a manutencao das atividades do hospital municipal e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/11/2014 | 330.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros, conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/11/2014 | 200.00 | 00007861400468 | MARIA DIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para ajuda com exames especializados nao realizados pelo SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/11/2014 | 750.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches simples para a secretaria de saude, destinado para servi a funcionarios em dia de reuniao, entre outras atividades. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/11/2014 | 644.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao destinado ao cafe da manha e lanches dos funcionarios e internos do hospital e mat ernidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/11/2014 | 2800.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0003062 | 06/11/2014 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional da secretaria municipal de saude no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/11/2014 | 71.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, ligadas a secretaria de saude conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/11/2014 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/11/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/11/2014 | 6227.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/11/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132014 | 0003096 | 12/11/2014 | 3800.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/11/2014 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/11/2014 | 300.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e refrigerantes no dia em que foi comemorado o dia do idoso. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/11/2014 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/11/2014 | 45.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/11/2014 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/11/2014 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/11/2014 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/11/2014 | 6750.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/11/2014 | 4500.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/11/2014 | 1720.00 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/11/2014 | 6500.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/11/2014 | 6300.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/11/2014 | 5000.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/11/2014 | 7800.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/11/2014 | 3000.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/11/2014 | 6500.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/11/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/11/2014 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/11/2014 | 1665.20 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na CME no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/11/2014 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/11/2014 | 405.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de gas tipo GLP em botijao de 13KG, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003154 | 20/11/2014 | 1250.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel tipo oleo diesel bs-10,para abastecimnto da frota de veiculo do muncipio, conforme placas descrita em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/11/2014 | 330.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em garafao de 20 litros, destinado a secretaria de saude e demais instituicoes a ligadas a referida secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/11/2014 | 150.00 | 00000991300416 | LUCINEIDE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para ajuda com exames especializados nao realizados pelo SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/11/2014 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/11/2014 | 1726.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de fornecimento de energia eletrica para predios publicos, ligadas a secretaria de saude conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0003185 | 25/11/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0003186 | 25/11/2014 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0003187 | 25/11/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0003188 | 25/11/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003214 | 28/11/2014 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003215 | 28/11/2014 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003216 | 28/11/2014 | 4000.00 | 19538459000171 | JOSE OSANILDO FELIX DA SILVA 03574942451 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao das equipes do PSF. Referente aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003217 | 28/11/2014 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003218 | 28/11/2014 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003219 | 28/11/2014 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003220 | 28/11/2014 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003221 | 28/11/2014 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de dois veiculos, locado na secretaria de saude, um a disposicao das equipes de PSF para deslocamento das mesmas para a zona rural do municipio e outro a disposicao da secretaria de saude e funcionarios da referida secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0003222 | 28/11/2014 | 2100.00 | 19833523000147 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSf e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0003223 | 28/11/2014 | 2101.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de forncimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e saude Bucal do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/11/2014 | 3721.20 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (CEO), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/11/2014 | 10344.03 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (PEVA), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/11/2014 | 78650.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (AG.VIG.SANITARIA), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/11/2014 | 45016.90 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (AGT.COM.SAUDE), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/11/2014 | 77251.67 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/11/2014 | 2222.72 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (Saude EIP), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/11/2014 | 3470.03 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (SAUDE EIP), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/11/2014 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (NASF EIP), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/11/2014 | 4228.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (CEO EIP), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/11/2014 | 7150.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (HOSPITAL EIP), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/11/2014 | 24074.59 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Saude (PSF EIP), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/11/2014 | 13699.98 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402013 | 0003293 | 01/12/2014 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional da secretaria municipal de saude no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2014 | 4970.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reabastecimento de cilindros de oxigenio do hospital municipal, conforme descricao em notas fiscais eletronica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2014 | 510.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reabastecimento em cilindros de oxigenio do hospital municipal conforme descricao em nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2014 | 2222.72 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaia de Saude, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/12/2014 | 5210.08 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003304 | 01/12/2014 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao correntiva e preventiva dos equipamentos medico e odontologico que estao distribuidos nos PSFs unidades de saude da familia e centro de especialidades odontologicas, conforme descricao de servicos em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003305 | 01/12/2014 | 3600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de anutencao corrtiva e instalacao de cinco aparelhos de ar condicinados splynt com reposicao de tubos de cobre, isolamentos termicos, cabos eletricos e circuito de dreno. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132014 | 0003306 | 01/12/2014 | 3800.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0003307 | 01/12/2014 | 3480.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conforme descrito em nota fiscal em anexo, material destinado as unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152014 | 0003308 | 01/12/2014 | 635.50 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas basicas msculina pluss mm 100 flex pvn, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2014 | 9612.14 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (PSF), referente ao 13o Salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2014 | 68599.32 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (PSF), referente ao 13o Salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/12/2014 | 8015.58 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (ACS), referente ao 13o Salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2014 | 36427.08 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (ACS), referente ao 13o Salario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/12/2014 | 72813.47 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2014 | 3721.20 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude (CEO), referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/12/2014 | 9611.75 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria Saude(PEVA), referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/12/2014 | 1448.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AGT.VIG.SANIT), referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/12/2014 | 12083.33 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Saude, referente ao 13o dos funcionarios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/12/2014 | 7869.78 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/12/2014 | 150.00 | 00043954219468 | MARIA DO SOCORRO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria de viagem sem dormida para a secretaria de saude do municipio para que a senhora Maria do Socorro Rogerio Gomes, possa ir a cidade de Joao Pessoa resolver assuntos de interesse da referida secretaria e do municipio. Conforme requerimento de diaria em anexo com informacoes adicionais, caso necessario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/12/2014 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/12/2014 | 1400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como assessoria aos programas da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/12/2014 | 1086.00 | 00001580545475 | SUZY KELLY JANUARIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no cargo de tecnico em Enfermagem na secretaria de saude do Municipio, no periodo de 15 de setembro a 30 de outubro de 2014, em substituicao a funcionaria Milene Dias Neri,que se encontrava de Licenca pela previdencia social. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/12/2014 | 358.05 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral em garrafoes de 20 litros para as unidades de saude da familia, hospital e secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/12/2014 | 346.12 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral em garrafoes de 20 litros para as unidades de saude da familia, hospital e secretaria de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/12/2014 | 49.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria descontado das FOPAGS, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/12/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/12/2014 | 600.00 | 00000778890457 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar da campanha de vacinacao da polio e sarampo 2014, em nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/12/2014 | 600.00 | 00054156955400 | FRANCY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para participar da campanha de vacinacao da polio e sarampo 2014, em nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/12/2014 | 47.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos ligados a secretaria de saude do municipio, conforme comprovantes e anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/12/2014 | 1280.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de servicos de dedetizacao nas unidades de saude do municipio, conforme especifiacoes em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/12/2014 | 12392.40 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003395 | 10/12/2014 | 1625.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descrito em nota fiscal em anexo, para abastecimento de veiculo pertencente a frota do municipio(ambulancia). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003399 | 10/12/2014 | 4625.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme descrito em nota fiscal em anexo, para abastecimento de veiculo pertencente a frota do municipio, conforme placas de veiculos descrito em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003403 | 10/12/2014 | 10925.35 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a manutencao do atendimento das unidades de saude da familia, e manutencao da farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003404 | 10/12/2014 | 8954.09 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a manutencao do atendimento das unidades de saude da familia, e manutencao da farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/12/2014 | 708.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches simples, conforme descricao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/12/2014 | 490.00 | 14730842000103 | CLEIDILENE ODACI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao, para o hospital e maternidade santa terezinha, destinado aos laches de funcionarios e internos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/12/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de OUTUBRO de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/12/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de NOVEMBRO de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/12/2014 | 3525.00 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/12/2014 | 6307.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/12/2014 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta transporte e destinacao final dos residuos solidos dos servicos de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/12/2014 | 838.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e abastecimento de cilindros de oxigenio do hospital e maternidade santa trezinha, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003462 | 17/12/2014 | 2000.00 | 19533091000159 | CRISTIANO EUFLAUZINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do sitio cafula e adjacencias que realizam sessoes de fisioterapia e/ou hemodialise na cidade decampina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003467 | 18/12/2014 | 4000.00 | 19507143000112 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos para o transporte de medicos do PSF dos sitios, salgadao-1, salgadao-2, sao miguel, cachoeira de pedra dagua, gravata de massaranduba e transporte de funcionarios e secretaria de saude do municipio, pagamento referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003468 | 18/12/2014 | 2000.00 | 19533284000100 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para o transporte de medicos da unidade de saude 03 do sitio cachoeira do gama de massaranduba, pagamento referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0003473 | 18/12/2014 | 3356.56 | 19125796000137 | NORDMARKET DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e seus derivados para a manutencao das unidades de saude da familia, hospital e secretaria de saude, conformme produtos descrito em nota fisal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003474 | 18/12/2014 | 1998.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme descrito em nota fiscal em anexo, destinado a alimentacao de funcionarios e internos do hospital e maternidade santa trezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/12/2014 | 200.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura da unidade de saude da familia Iconforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003496 | 22/12/2014 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao correntiva e preventiva dos equipamentos medico e odontologico que estao distribuidos nos PSFs unidades de saude da familia e centro de especialidades odontologicas, conforme descricao de servicos em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/12/2014 | 21.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/12/2014 | 43.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em extrato bancario nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/12/2014 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/12/2014 | 6000.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/12/2014 | 2800.00 | 00005150551406 | CLARISSA QUEIROZ B. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/12/2014 | 5200.00 | 00001025450302 | LORENA MORAIS NOGUEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/12/2014 | 5700.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/12/2014 | 10400.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/12/2014 | 4200.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/12/2014 | 5200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/12/2014 | 474.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de lanches e refrigerantes para evento em comemoracao ao dia do idoso. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/12/2014 | 1862.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de energia eletrica para predios publicos ligados a secretaria de saude do municipio, conforme comprovantes e anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/12/2014 | 134.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003516 | 26/12/2014 | 2000.00 | 19512046000118 | WELLINGTON FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes da zona rural do municipio que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0003517 | 26/12/2014 | 1584.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de forncimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e saude Bucal do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0003518 | 26/12/2014 | 1634.00 | 19833523000147 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSf e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0003522 | 26/12/2014 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/12/2014 | 600.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para servir de ancora do PSF do distrito de santa Terezinha - Massaranduba, para atendimentos as pessoas da comunidade de laranjeiras. Referente aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0003524 | 26/12/2014 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0003525 | 26/12/2014 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio). Referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0003526 | 26/12/2014 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022014 | 0003535 | 26/12/2014 | 7669.53 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para a manutecao dos servicos odontologicos prestados pelas unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392013 | 0003540 | 29/12/2014 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem em cartuchos, conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/12/2014 | 13557.70 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003544 | 30/12/2014 | 2000.00 | 19533091000159 | CRISTIANO EUFLAUZINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do sitio cafula e adjacencias que realizam sessoes de fisioterapia e/ou hemodialise na cidade decampina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003545 | 30/12/2014 | 2500.00 | 19531807000189 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de jovens com necessidades especiais que passam por acompanhamento educacional e tratamento na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003546 | 30/12/2014 | 2500.00 | 18888021000150 | GIVALDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes que realizam sessoes de fisioterapia na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003547 | 30/12/2014 | 2000.00 | 19508212000102 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, a disposicao da equipe do PSF do distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2014 | 320.00 | 00046738355491 | LINDBERG BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como despachante na renovacao e emplacamentos das ambulancias da secretaria de saude do municipio, junto ao DETRAN na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/12/2014 | 1750.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeiro plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2014 | 1665.20 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2014 | 1665.20 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem na CME no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2014 | 600.00 | 00001254473459 | DANIEL BRAGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/12/2014 | 700.00 | 00005070617486 | LEILANE RAPOSO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0003569 | 30/12/2014 | 2000.00 | 19622207000126 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de veiculo, locado na secretaria de saude, para o transporte de pacientes do Distrito de Santa Terezinha que realizam sessoes de fisioterapia e hemodialise na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2014 | 1505.00 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2014 | 5429.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0003578 | 30/12/2014 | 8500.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de locacao de equipamentos laboratoriais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003581 | 30/12/2014 | 3226.04 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de material de construcao e seus derivados para a manutencao de unidades de saude do municipio. Material solicitado e adquirido no decorrer do ano, faturado nesta data conforme detalhes em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132014 | 0003582 | 30/12/2014 | 3800.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados ds sistemas de informacoes de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/12/2014 | 13166.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados lotados na Secretaria do Saude, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/12/2014 | 6426.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria do Saude(HOSPITAL)feito, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/12/2014 | 25548.64 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria do Saude(PSF)feito, referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/12/2014 | 3237.24 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria do Saude(EIP), referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/12/2014 | 8410.38 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria do Saude(NASF), referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/12/2014 | 4228.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratado lotados na Secretaria do Saude(CEO), referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/12/2014 | 83465.79 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PSF), referente ao mes de DEzembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/12/2014 | 9611.75 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(PSF), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/12/2014 | 1448.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(AGT.VIG.SANIT), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/12/2014 | 3721.20 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Saude(CEO), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/12/2014 | 47099.36 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude (ACS), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/12/2014 | 75155.95 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/12/2014 | 9626.98 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Quantidade de Registros: 962
Última atualização: 11/06/2024