| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2014 | 41779.29 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2014 | 13488.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2014 | 18402.56 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2014 | 210.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS)) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. EST. DE SAÚDE, SETOR DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PLANEJAMENTO E NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014 PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6º GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA AGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2014 | 140.00 | 00003939800490 | SIRLEY PEREIRA VIRGULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014 JUNTO A COORDENAÇÃO DO SAMU E NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2014 JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO REGIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2014 | 450.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS)) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. EST. DE SAÚDE, SETOR DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PLANEJAMENTO E NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014 PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 6º GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA AGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2014 | 10679.89 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.214, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB3129 FIAT UNO DE PLACA OGB6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000001063, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2014 | 442.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O N 34581234 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2014 | 296.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000027 | 27/01/2014 | 2016.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HBR4659/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 28 (VINTE E OITO) VIAGENSDE MANAÍRA-PB A PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000028 | 27/01/2014 | 3870.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA JYG-9729/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 30 (TRINTA) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 E NFS DE Nº 008299, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000029 | 27/01/2014 | 1240.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PBA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008300 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000030 | 27/01/2014 | 536.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKV-9320/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 08 (OITO) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADEDE MANAIRA PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2013 E NFS DE Nº 008304. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000031 | 27/01/2014 | 3350.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 DE PLACA KCO/5677/PE PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 05 (CINCO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CAMPINA-GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008305. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000032 | 27/01/2014 | 1300.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA AFB-8539/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 002/2013 E NFS DE N 008301, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000033 | 27/01/2014 | 2460.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA CAU-2695 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 03 (TRÊS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008302. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000034 | 27/01/2014 | 6160.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CDM-8365 PARA TRANSPORTAR PESSOAS POBRES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 07 (SETE) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. TP DE N 002/2013 E NFS DE Nº 008303, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2014 | 1571.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.209, ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2014 | 6488.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.210, ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK2552, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2014 | 11964.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2014 | 871.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.451, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE MARCA MASTER AMB RONTAM RENAUT - SAMU DE PLACA OET2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2014 | 2316.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.450, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK2552, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2014 | 2894.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2014 | 17447.26 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2014 | 3934.66 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2014 | 11956.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2014 | 906.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.453, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE0726, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2014 | 194.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 323325, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2014 | 1261.51 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 323469, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 30/01/2014 | 3713.35 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 323444, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2014 | 12019.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2014 | 11823.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2014 | 255.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.015.483, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB3139/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2014 | 157.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0009101, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MENUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB3139/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2014 | 2967.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000035 | 31/01/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 1000492, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/02/2014 | 700.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.093, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/02/2014 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000000112, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/02/2014 | 1903.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.038.807, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/02/2014 | 4487.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.038.808, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2014 | 900.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCRIAS CONFORME DEBITO EM CONTA 15793-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2014 | 900.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCRIAS CONFORME DEBITO EM CONTA 15793-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000046 | 05/02/2014 | 164.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 324480, ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/02/2014 | 680.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NFA DE Nº 008544, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000042 | 10/02/2014 | 6629.35 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000000164, ANEXA DESTINADOS A GABINETES ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2014 | 2000.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) CIRURGIA DE FASCIOTOMIA DESCOMPRESSIVA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES NOGUEIRA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/02/2014 | 400.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 2014/00000000019, ANEXA EXECUTADOS NO REBOCAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU RENAUT MASTER DE PLACA OET2035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000072 | 11/02/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000001100, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/02/2014 | 1037.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O N 34581234 REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/02/2014 | 12001.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.038.917, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000073 | 18/02/2014 | 1612.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 02 MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS DE Nº 008310, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000074 | 18/02/2014 | 586.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS, 01 BIOMÉDICO 01 TÉCNICO QUE PRESTAM SERVIÇO NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOS PSFs E SEC. MUNIC. DE SAÚDE, NUM TOTAL DE 42 CAFÉS DA MANHÃ, 42 ALMOÇOS E 10 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONF. NFS DE Nº 008311, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000071 | 18/02/2014 | 2999.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 131 CAFÉS DA MANHÃ, 262 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. NFS DE Nº 008309, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/02/2014 | 2050.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.772, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/02/2014 | 1443.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS DE Nº 0493, ANEXA, EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS, BANNER E CAMISETAS COM ESTAMPAS PARA CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2014 | 380.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA M160GD CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.762, ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER FURG MTE DE PLACA KAE6035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2014 | 410.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PLUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.326, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000063 | 21/02/2014 | 1359.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.142, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2014 | 440.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000993, ANEXA, PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2014 | 4031.00 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTES DAS NFS DE Nº 0063, 0064, 0065, 0067 E 0068 EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2014 | 3000.00 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTES EM NFS DE Nº 0060, ANEXA, EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS DESTINADOS A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/02/2014 | 617.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.084, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000069 | 25/02/2014 | 1666.80 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DAS NF-e DE Nº 327525 E 327526, ANEXAS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAUDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000070 | 25/02/2014 | 220.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 2014/0000000009, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000088 | 25/02/2014 | 3041.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.002.282, ANEXA, PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000064 | 25/02/2014 | 1128.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.275, ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000065 | 25/02/2014 | 1578.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.277, ANEXA, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000066 | 25/02/2014 | 3048.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.276, ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000067 | 25/02/2014 | 380.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 2014/000000000436, ANEXA, EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CPU E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DO SAMU DE PLACA OET2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ2283 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE0726, PERTENCENTE A SEC. MUNC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MOT4967, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR2777, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR2847 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MNV0212 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2014 | 232.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK2552, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/02/2014 | 232.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGD6669, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/02/2014 | 1000.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LIXEIRA RET PEDAL 50 LTR CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.845, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000085 | 27/02/2014 | 1578.77 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.216, ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000086 | 27/02/2014 | 6064.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.217, ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK2552, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000087 | 27/02/2014 | 10164.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.214, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB3129 FIAT UNO DE PLACA OGB6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/02/2014 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 13, 18, 19 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A REGULAMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA, FLUXO EROTINAS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARTICIPAR DO MANEJO CLÍNICO DA DENGUE COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E NA CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E SETOR DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/02/2014 | 210.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS ATRAVÉS DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA NOS DIAS 10,18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/02/2014 | 531.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O N 34581234 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFST DE Nº 079860, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/02/2014 | 257.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O NÚMERO (83) 3458-1234 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/02/2014 | 235.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS EM ANEXO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000081 | 27/02/2014 | 1166.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.462, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE-0726, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/02/2014 | 1035.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DESCARBONIZANTES, LUBRIFICANTES E ÓLEO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.460, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/02/2014 | 1649.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.461, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE PLACA KAE-6035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2014 | 9240.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2014 | 40979.31 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2014 | 13488.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2014 | 17516.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2014 | 17304.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2014 | 3358.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2014 | 2894.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2014 | 16714.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/02/2014 | 580.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA CONSTANTES EM NFS DE Nº 008318, ANEXA, EXECUTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000100 | 28/02/2014 | 170.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO CONSTANTES EM NF-e DE Nº 328253, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/03/2014 | 500.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/03/2014 | 500.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/03/2014 | 210.00 | 00003939800490 | SIRLEY PEREIRA VIRGULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014 E 03 DE MARÇO DE 2014 FAZENDO REMOÇÃO DE PACIENTES JUNTOS AOS HOSPITAIS LOC. NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000141 | 07/03/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 1000670, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/03/2014 | 3806.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/03/2014 | 636.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/03/2014 | 2967.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/03/2014 | 11048.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/03/2014 | 8269.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000115 | 12/03/2014 | 294.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 329884, ANEXA, DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000139 | 12/03/2014 | 1341.46 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 329911, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/03/2014 | 6092.00 | 08744736000267 | KMOVEIS - MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS CONSTANES EM NF-e DE Nº 000.000.004, ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/03/2014 | 130.00 | 08744736000267 | KMOVEIS - MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) JOGO DE LENÇOL QUEEM ESPLENDORE 4 PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.004, ANEXA, DESTINADO A CASA DE APOIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/03/2014 | 641.50 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPO E COZINHA CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.001.342, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/03/2014 | 586.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS, 01 BIOMÉDICO 01 TÉCNICO QUE PRESTAM SERVIÇO NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOS PSFs E SEC. MUNIC. DE SAÚDE, NUM TOTAL DE 42 CAFÉS DA MANHÃ, 42 ALMOÇOS E 10 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. NFS DE Nº 008328, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000136 | 17/03/2014 | 1456.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 02 MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS DE Nº 008327, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000137 | 17/03/2014 | 2723.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 119 CAFÉS DA MANHÃ, 238 REFEIÇÕES E 56 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS DE Nº 008326, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/03/2014 | 140.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DA HANSENIASE E TUBERCULOSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/03/2014 | 70.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A ANGEVISA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/03/2014 | 140.00 | 00003135797414 | LADY JANE GONSALVES BARBOZA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, CONTROLE E DIAGNÓSTICO DA HANSENIASE E TUBERCULOSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/03/2014 | 210.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS ÀS CIDADESD DE PATOS-PB E CAMPINA GRANADE-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 14 E 20 DE JANEIRO DE 2014 E 23 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000150 | 18/03/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000001136, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/03/2014 | 735.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO MILLE PLACA MOK-2552, AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2283, MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA NPR-2847, MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNV-0212, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, L-200 DE PLACA MOT-4967, VEÍCULO PEUGEOT DE PLACA KAE-6035, VEÍCULO RENAUT DE PLACA OET-2035, TODOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. NFS DE Nº 008329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/03/2014 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS EFETUADAS A CIDADE DE PATOS-PB, FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 06 DE JANEIRO DE 2014, 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/03/2014 | 7406.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.039.353, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA PMAQ-AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/03/2014 | 230.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PLUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.497, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/03/2014 | 40738.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/03/2014 | 17264.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/03/2014 | 2894.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/03/2014 | 3358.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/03/2014 | 17304.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/03/2014 | 15756.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/03/2014 | 13488.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/03/2014 | 7991.20 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.044, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/03/2014 | 1715.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.468, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/03/2014 | 950.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000018, EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/03/2014 | 600.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. NFS DE Nº8348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000131 | 31/03/2014 | 10165.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.229, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB3129 FIAT UNO DE PLACA OGB6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000132 | 31/03/2014 | 4514.29 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.225, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000133 | 31/03/2014 | 1515.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.224, ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/03/2014 | 11154.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/03/2014 | 636.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTESDO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/03/2014 | 7882.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/03/2014 | 3806.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/03/2014 | 2967.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/03/2014 | 9964.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/03/2014 | 406.57 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.087, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/04/2014 | 190.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS EM ANEXO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/04/2014 | 363.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O Nº (83)3458-1234 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFST DE Nº 075899, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/04/2014 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000000145, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/04/2014 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 2014/000000000146, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/04/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 1000824, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/04/2014 | 500.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/04/2014 | 500.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/04/2014 | 872.00 | 00084401370449 | AILTOM BEZERRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM LONA DIGITALIZADA PARA OS ESFs I E II DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONF. NFS DE Nº 008354, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/04/2014 | 212.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCAMENTO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER (SAMU) DE PLACA OET-2035 DA CIDADE DE JURÚ-PB A ESTA CIDADE DE MANAÍRA-PB CONF. NFS -e DE Nº 140000016, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/04/2014 | 7864.50 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 365767, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/04/2014 | 70.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PMM REALIZADO NO DIA 27/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/04/2014 | 70.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PMM REALIZADO NO DIA 27/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE MD D-20 DE PLACA IBS-1407/PE PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. NFS DE Nº 008355. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/04/2014 | 850.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCAMENTO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER (SAMU) DE PLACA OET-2035 DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONF. NF-e DE Nº 140000018, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/04/2014 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA SISPNCD NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014 E DO SISTEMA SISPNI NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/04/2014 | 480.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000038, EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE PEGEOUT DE PLACA KAE-6035 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/04/2014 | 380.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000039, EXECUTADOS NA REVISÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/04/2014 | 400.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000040, EXECUTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000202 | 14/04/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E NFS-e DE Nº 2014/000000001168, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/04/2014 | 10688.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/04/2014 | 43063.11 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/04/2014 | 13797.82 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/04/2014 | 15756.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/04/2014 | 20325.04 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/04/2014 | 3599.31 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/04/2014 | 3517.27 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/04/2014 | 17867.22 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/04/2014 | 2057.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.002.393, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/04/2014 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SIB SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO, HOSPITAL EDSOM RAMALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/04/2014 | 271.38 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF CONF. COMPROVANTE DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/04/2014 | 646.00 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 266, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: NPR-2777, NPR-2847 E MNV-0212, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/04/2014 | 292.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS COTIDIAN CONSTANTES DA NF-e DE Nº 336459, ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000180 | 22/04/2014 | 2999.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 131 CAFÉS DA MANHÃ, 262 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NFS DE Nº 008361, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/04/2014 | 11825.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/04/2014 | 773.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTESDO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/04/2014 | 4471.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/04/2014 | 3035.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/04/2014 | 8188.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/04/2014 | 456.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS,01 TÉCNICO QUE PRESTAM SERVIÇO NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOS PSFs E SEC. MUNIC. DE SAÚDE, NUM TOTAL DE 32 CAFÉSDA MANHÃ, 32 ALMOÇOS E 10 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. NFS DE Nº 008362, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/04/2014 | 66.85 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 336972, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/04/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/04/2014 | 449.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O Nº (83) 3458-1234 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFST DE Nº 075420, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/04/2014 | 198.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS EM ANEXO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/04/2014 | 280.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES FAZENDO TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR NOS DIAS 21 E 29 DE ABRIL DE 2014 E VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SAINDO NO DIA 01 E VOLTANDO NO DIA 02 DE MAIO PARA PEGAR O CARRO DO SAMU QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA AUTORIZADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/04/2014 | 320.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NFA DE Nº 027341, ANEXA,DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/04/2014 | 200.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NFA DE Nº 027348, ANEXA, DESTINADAS AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/04/2014 | 4544.02 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.018.083, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/04/2014 | 629.98 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 00022703, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/04/2014 | 403.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.088, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/04/2014 | 201.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.091, ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/04/2014 | 741.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 337966, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000203 | 30/04/2014 | 10481.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.239, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB3129 FIAT UNO DE PLACA OGB6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000204 | 30/04/2014 | 5946.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.235, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000205 | 30/04/2014 | 1616.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.234, ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/05/2014 | 119.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA GARRAFA TÉRMICA C/ BOMBA DIAMANTE 1L PRETA MARCA SOPRANO CONSTANTE EM NF-e DE Nº 000.012.854, DESTINADA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/05/2014 | 500.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/05/2014 | 500.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/05/2014 | 776.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS CONSTANTE EM NF-e DE Nº 000.012.852, DESTINADA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/05/2014 | 185.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 DVD PLAYER PHILCO PH192 USB MP3 CONSTANTE EM NF-e DE Nº 000.012.853, DESTINADA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/05/2014 | 380.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PLUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.851, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/05/2014 | 762.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS,01 TÉCNICO, 01 BIOMÉDICO E 10 PESSOAS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOSPSFs E SEC. MUNIC. DE SAÚDE, NUM TOTAL DE 54 CAFÉS DA MANHÃ, 54 ALMOÇOS E 15 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/05/2014 | 360.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.005.221, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/05/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONF. NFS-e DE Nº 1000969. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/05/2014 | 140.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATÉGIAS e-SUS ATENÇÃO BÁSICA COM OS MUNICÍPIOS DA 3º MACRORREGIÃO DE SAÚDE NOS DIAS 08, 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/05/2014 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATÉGIAS e-SUS ATENÇÃO BÁSICA COM OS MUNICÍPIOS DA 3º MACRORREGIÃO DE SAÚDE NOS DIAS 08, 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000215 | 07/05/2014 | 1297.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.006.037, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000216 | 07/05/2014 | 830.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.006.038, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/05/2014 | 210.00 | 00003939800490 | SIRLEY PEREIRA VIRGULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 18 E 21 DE ABRIL DE 2014 E NO DIA 03 DE MAIO DE 2014 FAZENDO REMOÇÃO DE PACIENTES JUNTOS AOS HOSPITAIS LOC. NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - REC-RECG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/05/2014 | 2850.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS INFANTIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.001.422 ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/05/2014 | 530.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000076, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/05/2014 | 1900.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CREME PARA ASSADURAS, LENÇÓIS UMEDECIDOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.001.007, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/05/2014 | 415.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO MILLE PLACA MOK-2552, AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2283, MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA NPR-2847, MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNV-0212, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, L-200 DE PLACA MOT-4967, VEÍCULO PEUGEOT DE PLACA KAE-6035, VEÍCULO RENAUT DE PLACA OET-2035, TODOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA IIC-7405 PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA A1N1) A PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS, GESTANTES E CRIANÇAS DE 06 MESES A02 ANOS DE IDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/05/2014 | 152.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS EM ANEXO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/05/2014 | 233.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O NÚMERO (83) 3458-1234 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/05/2014 | 70.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENT TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS DA 3º MACRO ENVOLVIDOS NA CAMPANHA CONTRA A HANSENÍASE E GEOHELMITIASES NODIA 13 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/05/2014 | 140.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA HOSPITAIS REGIONAIS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE NO DIA 02 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000231 | 15/05/2014 | 2907.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 127 CAFÉS DA MANHÃ, 254 REFEIÇÕES E 60 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/05/2014 | 400.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA MÁQUINA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/05/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/05/2014 | 1306.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.481, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/05/2014 | 460.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.477, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/05/2014 | 625.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.478, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/05/2014 | 380.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 140000079, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/05/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/05/2014 | 604.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.094, ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000242 | 27/05/2014 | 6278.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.006.138, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/05/2014 | 7060.09 | 43640754000119 | FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/05/2014 | 750.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 00023144, ANEXA, EXECUTADOS NA REPOSIÇÃO DE 04 INJETORES E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/05/2014 | 11250.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.018.785 ANEXA, DESTINADOS AO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/05/2014 | 403.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.096, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/05/2014 | 310.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NFA DE Nº 037175, ANEXA,DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/05/2014 | 205.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NFA DE Nº 037177, ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000239 | 29/05/2014 | 10977.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.247, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB3129 FIAT UNO DE PLACA OGB6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000240 | 29/05/2014 | 6235.99 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.243, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000241 | 29/05/2014 | 3903.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.242 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD RANGE XL CS4 ANO DE FABRICAÇÃO 2012/2013, COR BRANCA, DE PLACA NQC-3672/PB HORA LOCADO A ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA FAZER OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/05/2014 | 9964.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/05/2014 | 17256.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/05/2014 | 13765.50 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/05/2014 | 40738.08 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/05/2014 | 18239.48 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/05/2014 | 3060.50 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/05/2014 | 17435.50 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/05/2014 | 4816.99 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/05/2014 | 784.87 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE PERFORMANCE CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.018.909 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/05/2014 | 589.73 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 00023261, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/06/2014 | 626.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DINIZ SIMÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/06/2014 | 11110.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/06/2014 | 3988.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000267 | 03/06/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E NFS-e DE Nº 2014/000000001168, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/06/2014 | 225.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/06/2014 | 2967.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/06/2014 | 8411.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/06/2014 | 636.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTESDO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/06/2014 | 233.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA E BANNER DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/06/2014 | 440.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/06/2014 | 500.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/06/2014 | 680.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EXECUTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/06/2014 | 900.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCRIAS CONFORME DEBITO EM CONTA 15793-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/06/2014 | 900.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCRIAS CONFORME DEBITO EM CONTA 15793-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/06/2014 | 900.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCRIAS CONFORME DEBITO EM CONTA 15793-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/06/2014 | 900.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCRIAS CONFORME DEBITO EM CONTA 15793-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/06/2014 | 305.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PLUS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/06/2014 | 1800.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/06/2014 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E JUNTO A SEC. DE ESTADO DE SAÚDE NO SETOR DE PLANEJAMENTO E ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/06/2014 | 210.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA NOS DIAS 04, 05 E 08 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/06/2014 | 140.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE O NOVO SISTEMA DE SAÚDE DO E-SUS A SER IMPLANTADO E DESENVOLVER COMO FERRAMENTA DE TRABALHO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA AABB NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/06/2014 | 280.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM PACIENTES FAZENDO TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR NOS DIAS 01, 02, 07 E 08 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/06/2014 | 302.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O Nº (83) 3458-1234 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/06/2014 | 132.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O NÚMERO (83) 3458-1234 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000260 | 11/06/2014 | 15864.63 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO SAMU CONF. CONTRATO 106/2014 DO OBJETO TOMADA DE PREÇO 003/2014 | 00062014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SAITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000318 | 11/06/2014 | 7153.55 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DA RUA FIRMINO ANTAS CONF. CONTRATO 106/2014 DO OBJETO DE TOMADA DE PREÇO 003/2014 | 00072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/06/2014 | 60.00 | 15091708000172 | DIA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLÓGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000317 | 17/06/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/06/2014 | 4740.66 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/06/2014 | 8462.96 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/06/2014 | 1460.88 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/06/2014 | 6767.13 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/06/2014 | 20111.02 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/06/2014 | 500.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/06/2014 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11, 12 E 13 JUNTO A AGEVISA, HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 16/06/2014 PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO INTINERANTE DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/06/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000278 | 25/06/2014 | 5217.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SAITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000279 | 25/06/2014 | 81974.14 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA PROJETADA E NO DIST DE PELO SINAL CONF. CONTRATO 106/2014 DO OBJETO DE TOMADA DE PREÇO 003/2014 | 00072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/06/2014 | 310.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/06/2014 | 205.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AS UNIDADES DE PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000276 | 27/06/2014 | 6344.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000277 | 27/06/2014 | 10896.38 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB3129 FIAT UNO DE PLACA OGB6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/06/2014 | 520.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR DESTINADO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000308 | 27/06/2014 | 1632.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000259 | 27/06/2014 | 4659.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000273 | 27/06/2014 | 320.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CPU E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000274 | 27/06/2014 | 1730.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/06/2014 | 7873.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/06/2014 | 636.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/06/2014 | 11746.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/06/2014 | 4048.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/06/2014 | 2967.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/06/2014 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/06/2014 | 1725.26 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/06/2014 | 8661.29 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/06/2014 | 42703.27 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/06/2014 | 10688.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/06/2014 | 13488.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/06/2014 | 15716.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/06/2014 | 16714.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/06/2014 | 2894.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/06/2014 | 3358.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/06/2014 | 18402.64 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/06/2014 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/07/2014 | 225.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/07/2014 | 570.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO MILLE PLACA MOK-2552, AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2283, MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA NPR-2847, MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNV-0212, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, L-200 DE PLACA MOT-4967, VEÍCULO PEUGEOT DE PLACA KAE-6035, VEÍCULO RENAUT DE PLACA OET-2035, TODOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000345 | 02/07/2014 | 9500.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000346 | 02/07/2014 | 15200.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA IKB-3998/PB, PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 16 (DEZESSEIS) VIAGENS DE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000347 | 02/07/2014 | 2560.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 (VINTE) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000348 | 02/07/2014 | 5950.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 14 (QUATORZE) VIAGENS DEMANAÍRA-PB A PATOS-PB DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000349 | 02/07/2014 | 8100.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BIX-6429 PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 12 (DOZE) VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DEMANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000350 | 02/07/2014 | 5600.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 40 (QUARENTA) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000351 | 02/07/2014 | 2520.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345 PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 36 (TRINTA E SEIS) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000352 | 02/07/2014 | 3696.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BNT-7775/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 28 (VINTE E OITO) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/07/2014 | 305.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/07/2014 | 700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/07/2014 | 700.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/07/2014 | 140.00 | 00000894984454 | FERNANDO ALEXA TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/07/2014 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS EFETUADAS A CIDADE DE PATOS-PB, FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/07/2014 | 5749.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COM. ROUPAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/07/2014 | 260.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000402 | 02/07/2014 | 180.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/07/2014 | 140.00 | 00006323386445 | EDNA CARNEIRO ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS QUNDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000353 | 03/07/2014 | 762.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS,01 TÉCNICO, 01 BIOQUÍMICO E 10 PESSOAS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOS PSFs E SEC. MUNIC. DE SAÚDE, NUM TOTAL DE 54 CAFÉS DA MANHÃ, 54 ALMOÇOS E 15 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000354 | 03/07/2014 | 2999.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 131 CAFÉS DA MANHÃ, 262 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0000400 | 03/07/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/07/2014 | 551.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O Nº (83) 3458-1234 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000341 | 04/07/2014 | 575.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000342 | 04/07/2014 | 610.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000336 | 04/07/2014 | 1552.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000337 | 04/07/2014 | 840.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000338 | 04/07/2014 | 910.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000339 | 04/07/2014 | 523.60 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000357 | 08/07/2014 | 1266.67 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000343 | 09/07/2014 | 17237.54 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E DESMOCEGAÇÃO, DESFORMIGAÇÃO, LIMPEZA E INCENERIZAÇÃO DE NINHOS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DÁGUA DE TODOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015/2014 E CONTRATO DE Nº 122/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000355 | 10/07/2014 | 939.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS,01 TÉCNICO, 01 BIOQUÍMICO E 10 PESSOAS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOS PSFs E SEC. MUNIC. DE SAÚDE, NUM TOTAL DE 54 CAFÉS DA MANHÃ, 54 ALMOÇOS E 15 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000356 | 10/07/2014 | 3602.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 127 CAFÉS DA MANHÃ, 254 REFEIÇÕES E 60 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/07/2014 | 450.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/07/2014 | 730.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000374 | 11/07/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000329 | 16/07/2014 | 7510.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000325 | 16/07/2014 | 1872.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC MUNIC. DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PSFs | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000361 | 17/07/2014 | 1993.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000362 | 17/07/2014 | 1109.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000358 | 18/07/2014 | 400.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA E RECEPTOR PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000359 | 18/07/2014 | 150.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ANTENA OI TV PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/07/2014 | 302.25 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/07/2014 | 201.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/07/2014 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS EFETUADAS A CIDADE DE ÁGUA BRANCA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/07/2014 | 70.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA 3º MACRO REGIONAL DE SAÚDE SOBRE O PROCESSO DE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES NO DIA 21 DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/07/2014 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA 6º ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAÚDE DA PARAÍBA , REUNIÃO DO PROJETO COLGATE, REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/07/2014 | 440.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/07/2014 | 560.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO: BOLOS, SALGADOS, TORTAS, PÃES E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HANSENIASE JUNTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00018771955453 | SILVINO ANTONIO COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. EM LABORATÓRIO REALIZADOS EM EXAMES HEMATOLÓGICOS, PARASITOLÓGICOS, BIOQUÍMICA E URINA TIPO 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/07/2014 | 300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/07/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000369 | 28/07/2014 | 1520.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000370 | 28/07/2014 | 5783.19 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000371 | 28/07/2014 | 10522.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/07/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/07/2014 | 350.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA COMO TAMBÉM TONER PARA IMPRESSORAS A LASER PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/07/2014 | 10688.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000386 | 29/07/2014 | 7437.90 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A GABINETES ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000387 | 29/07/2014 | 2890.00 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DESTINADO A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000388 | 29/07/2014 | 3060.00 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES PSFs DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000390 | 29/07/2014 | 8530.67 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/07/2014 | 450.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000391 | 30/07/2014 | 476.37 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000389 | 30/07/2014 | 9052.95 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/07/2014 | 41262.08 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/07/2014 | 24946.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/07/2014 | 23394.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/07/2014 | 13268.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/07/2014 | 18440.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/07/2014 | 4056.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/07/2014 | 2918.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/07/2014 | 11429.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/07/2014 | 5146.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/07/2014 | 5488.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/07/2014 | 70.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA 1º DOSE E PREPARAÇÃO PARA A 2º DOSE DA VACINA HPV NO DIA 31 DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/07/2014 | 210.00 | 00003939800490 | SIRLEY PEREIRA VIRGULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 05, 16 E 24 DE 2014 PARA FAZER REMOÇÃO DE PACIENTES JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB E NA CIDADE DE PIANCÓ-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CENTRAL DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000395 | 31/07/2014 | 3216.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000396 | 31/07/2014 | 2440.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD-6691 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000398 | 31/07/2014 | 360.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OGD-6669 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000404 | 01/08/2014 | 15527.88 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS D`ÁGUA DE PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 015/2014 E CONTRATO DE Nº 122/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000411 | 01/08/2014 | 30422.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0000435 | 01/08/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/08/2014 | 700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/08/2014 | 700.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/08/2014 | 215.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS EM ANEXO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/08/2014 | 803.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O Nº (83) 3458-1234 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000409 | 06/08/2014 | 3706.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 133 CAFÉS DA MANHÃ, 266 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000410 | 06/08/2014 | 964.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS,01 TÉCNICO, 01 BIOQUÍMICO E 10 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOS PSFs E SEC. MUNIC. DESAÚDE, NUM TOTAL DE 54 CAFÉS DA MANHÃ, 54 ALMOÇOS E 25 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/08/2014 | 580.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EXECUTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/08/2014 | 4426.00 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0000424 | 07/08/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000415 | 08/08/2014 | 2035.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/08/2014 | 140.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SOBREVIGILÂNCIA DO ÓBITO, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A 3º MACROREGIONAL DE SAÚDE NA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL, FETAL, MATERNO E MULHER EM IDADE FÉRTIL NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/08/2014 | 70.00 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UM) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SOBREVIGILÂNCIA DO ÓBITO, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A 3º MACROREGIONALDE SAÚDE NA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL, FETAL, MATERNO E MULHER EM IDADE FÉRTIL NO PERÍODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000414 | 11/08/2014 | 904.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000438 | 11/08/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/08/2014 | 470.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SAITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000451 | 12/08/2014 | 20533.69 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA DR. JOSÉ HENRIQUE LOC. NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. OBJETO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 00126/2014. | 00092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/08/2014 | 1400.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE "TRANSPORTES DE EMERGÊNCIA" A QUATRO MOTORISTAS SOCORRISTAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0000427 | 13/08/2014 | 4207.50 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000418 | 13/08/2014 | 1320.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BNT-7775/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000419 | 13/08/2014 | 3800.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 04 (QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000420 | 13/08/2014 | 1400.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000421 | 13/08/2014 | 8550.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA IKB-3998/PB, PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 09 (NOVE)VIAGENS DE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000422 | 13/08/2014 | 3400.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 08 (OITO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000423 | 13/08/2014 | 4725.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BIX-6429/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 07 (SETE) VIAGENS DESTE MUNICÍPIODE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/08/2014 | 210.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA NOS DIAS 04, 08 E 12 DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/08/2014 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000429 | 15/08/2014 | 600.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS E MIMIÓGRAFOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000430 | 15/08/2014 | 240.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CPUs E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/08/2014 | 3500.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AUTICLAVE, CONSERTO E REVISÃO COM MÃO DE OBRA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONSERTO EM ESTUFAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/08/2014 | 280.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB NOS DIAS 05 E 09, CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 E JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014 FAZENDO TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES ATRAVÉS DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/08/2014 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000442 | 21/08/2014 | 3764.65 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/08/2014 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000434 | 21/08/2014 | 4125.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSFs | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000456 | 21/08/2014 | 5202.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/08/2014 | 300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/08/2014 | 201.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/08/2014 | 201.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/08/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/08/2014 | 10688.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000440 | 27/08/2014 | 1422.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000441 | 27/08/2014 | 5864.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000436 | 27/08/2014 | 10767.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SAITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000450 | 27/08/2014 | 81742.10 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA FÉLIX DA SILVA, HELENO GUABIRABA RODRIGUES E JOSÉ ROSAS CONF. OBJETO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 00126/2014. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/08/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/08/2014 | 24556.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/08/2014 | 41272.42 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/08/2014 | 13408.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/08/2014 | 17860.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/08/2014 | 24624.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/08/2014 | 3929.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/08/2014 | 11365.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/08/2014 | 5146.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000461 | 29/08/2014 | 355.58 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/08/2014 | 1331.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0000462 | 01/09/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000463 | 01/09/2014 | 345.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/09/2014 | 700.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/09/2014 | 700.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/09/2014 | 225.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/09/2014 | 250.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SS3410 RICOH PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/09/2014 | 350.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2014 E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014 PARA VISITAR AS UNIDADES MODELO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/09/2014 | 210.00 | 00003939800490 | SIRLEY PEREIRA VIRGULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB FAZENDO REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000470 | 04/09/2014 | 3706.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 133 CAFÉS DA MANHÃ, 266 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000471 | 04/09/2014 | 24732.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000472 | 05/09/2014 | 808.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC MUNIC. DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/09/2014 | 1432.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O Nº (83) 3458-1234 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/09/2014 | 261.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS EM ANEXO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/09/2014 | 775.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000476 | 09/09/2014 | 964.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS,01 TÉCNICO, 01 BIOQUÍMICO E 10 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOS PSFs E SEC. MUNIC. DESAÚDE, NUM TOTAL DE 54 CAFÉS DA MANHÃ, 54 ALMOÇOS E 25 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000477 | 09/09/2014 | 352.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA A EQUIPE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE AS REUNIÕES SOBRE O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NUM TOTAL DE 20 CAFÉS E 20 REFEIÇÕES E 08REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0000485 | 09/09/2014 | 5160.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000486 | 09/09/2014 | 4827.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES DE PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000487 | 09/09/2014 | 755.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES DE PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/09/2014 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/09/2014 | 140.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO AM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O ESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/09/2014 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/09/2014 | 580.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER AFICIO SF 3410 RICOH PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000492 | 10/09/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/09/2014 | 5158.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/09/2014 | 2949.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000502 | 10/09/2014 | 305.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000478 | 10/09/2014 | 1400.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000479 | 10/09/2014 | 1700.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 04 (QUATRO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000480 | 10/09/2014 | 3375.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BIX-6429/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 05 (CINCO) VIAGENS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000481 | 10/09/2014 | 1400.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 (VINTE) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000482 | 10/09/2014 | 1280.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PBA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000483 | 10/09/2014 | 2850.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 03 (TRÊS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000484 | 10/09/2014 | 5700.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA IKB-3998/PB, PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 06 (SEIS)VIAGENS DE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000495 | 11/09/2014 | 960.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES DE PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/09/2014 | 1200.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000496 | 12/09/2014 | 1100.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000497 | 12/09/2014 | 791.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000498 | 12/09/2014 | 408.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000508 | 19/09/2014 | 1140.65 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/09/2014 | 375.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000524 | 23/09/2014 | 6698.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE E DAS UNIDADES DOS PSFs | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000518 | 23/09/2014 | 1600.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000501 | 23/09/2014 | 2581.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/09/2014 | 960.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO MILLE PLACA MOK-2552, AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2283, MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA NPR-2847, MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNV-0212, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, L-200 DE PLACA MOT-4967, VEÍCULO PEUGEOT DE PLACA KAE-6035, VEÍCULO RENAUT DE PLACA OET-2035, TODOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000514 | 23/09/2014 | 1514.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000515 | 24/09/2014 | 1433.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000516 | 24/09/2014 | 11177.12 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000517 | 24/09/2014 | 6244.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000511 | 24/09/2014 | 4998.80 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/09/2014 | 300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/09/2014 | 1020.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/09/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/09/2014 | 201.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/09/2014 | 201.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000505 | 29/09/2014 | 70000.00 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE LOC. À RUA FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB, CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 008/2014 E CONTRATO DE Nº 137/2014. | 00102014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000521 | 29/09/2014 | 1036.80 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000522 | 29/09/2014 | 1390.10 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000523 | 29/09/2014 | 808.40 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/09/2014 | 11412.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0000531 | 29/09/2014 | 4870.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/09/2014 | 430.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EXECUTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/09/2014 | 12135.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/09/2014 | 43750.07 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/09/2014 | 26597.99 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/09/2014 | 25711.98 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/09/2014 | 15564.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/09/2014 | 13408.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/09/2014 | 140.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES NOS DIAS 07 E 11 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/09/2014 | 70.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000535 | 02/10/2014 | 886.80 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000536 | 02/10/2014 | 2482.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000537 | 03/10/2014 | 7319.59 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000538 | 03/10/2014 | 5956.57 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0000555 | 03/10/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/10/2014 | 450.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCAMENTO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER (SAMU) DE PLACA OET-2035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000573 | 07/10/2014 | 3706.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 133 CAFÉS DA MANHÃ, 266 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000534 | 08/10/2014 | 15714.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/10/2014 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/10/2014 | 1100.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/10/2014 | 350.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO E JOÃO PESSOA-PB 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DA CRIANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000589 | 09/10/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/10/2014 | 860.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE ESTOFADOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000550 | 10/10/2014 | 3090.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000554 | 13/10/2014 | 6091.36 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000558 | 13/10/2014 | 312.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/10/2014 | 5851.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/10/2014 | 3424.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/10/2014 | 2949.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/10/2014 | 5636.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000572 | 14/10/2014 | 1320.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BNT-7775/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000569 | 14/10/2014 | 1280.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PBA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000570 | 15/10/2014 | 7600.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA IKB-3998/PB, PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 08 (OITO)VIAGENS DE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/10/2014 | 725.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO: BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAÚDE COM GRUPOS DE GESTANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000565 | 15/10/2014 | 1900.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000566 | 15/10/2014 | 3400.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 08 (OITO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000567 | 15/10/2014 | 1400.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000568 | 15/10/2014 | 4050.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BIX-6429/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICÍPIODE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000547 | 15/10/2014 | 27558.57 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE LOC. À RUA FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 08/2014 E CONTRATO DE Nº 137/2014. | 00112014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000548 | 15/10/2014 | 23000.00 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SESP LOC. À RUA NECO MANDU, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB CONF. PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 08/2014 E CONTRATO DE Nº 137/2014. | 00122014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000549 | 15/10/2014 | 2440.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 E AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000559 | 15/10/2014 | 2001.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000560 | 16/10/2014 | 770.63 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/10/2014 | 1008.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O Nº (83) 3458-1234 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/10/2014 | 908.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/10/2014 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/10/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000556 | 21/10/2014 | 180.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000557 | 21/10/2014 | 180.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM EXECUTADOS NO VEÍCULO DE OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000553 | 21/10/2014 | 9769.20 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/10/2014 | 778.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/10/2014 | 11424.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/10/2014 | 12568.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/10/2014 | 42341.33 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/10/2014 | 24912.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/10/2014 | 23394.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000581 | 27/10/2014 | 11134.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000574 | 27/10/2014 | 6008.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000575 | 27/10/2014 | 1366.77 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/10/2014 | 201.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/10/2014 | 201.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/10/2014 | 11387.34 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0000590 | 29/10/2014 | 1720.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/10/2014 | 300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/10/2014 | 2764.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/10/2014 | 2513.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/10/2014 | 5262.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/10/2014 | 5146.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/10/2014 | 11825.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/10/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000580 | 31/10/2014 | 480.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC MUNIC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/10/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/11/2014 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/11/2014 | 140.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/11/2014 | 405.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/11/2014 | 270.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000614 | 05/11/2014 | 3706.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 133 CAFÉS DA MANHÃ, 266 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000615 | 05/11/2014 | 964.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS,01 TÉCNICO, 01 BIOQUÍMICO E 10 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOS PSFs E SEC. MUNIC. DESAÚDE, NUM TOTAL DE 54 CAFÉS DA MANHÃ, 54 ALMOÇOS E 25 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0000670 | 05/11/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000608 | 06/11/2014 | 18695.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/11/2014 | 210.00 | 00007405577423 | FRANCISCA EVELINE ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014 E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 E 30 DE OUTUBRO DE 2014 PARA FAZER TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/11/2014 | 210.00 | 00006323386445 | EDNA CARNEIRO ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014, NO DIA 22 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 30 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/11/2014 | 350.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB PARA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO NOS DIAS 20 E 21 E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22, 23 E 24 PARA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DE HANSENIASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/11/2014 | 140.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/11/2014 | 822.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/11/2014 | 14635.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE MARCA RENAUT MASTER DE PLACA OET-2035/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000626 | 10/11/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/11/2014 | 6144.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/11/2014 | 5886.99 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/11/2014 | 20802.17 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/11/2014 | 11661.55 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/11/2014 | 10234.14 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/11/2014 | 462.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000616 | 12/11/2014 | 1400.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000617 | 12/11/2014 | 1400.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 (VINTE) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000618 | 12/11/2014 | 4050.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BIX-6429/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICÍPIODE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000619 | 12/11/2014 | 1900.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000620 | 12/11/2014 | 1280.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PBA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000621 | 12/11/2014 | 8550.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA IKB-3998/PB, PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 09 (NOVE)VIAGENS DE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000622 | 12/11/2014 | 3400.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 08 (OITO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000629 | 12/11/2014 | 43167.37 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SESP LOC. À RUA NECO MANDU, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB CONF. PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 08/2014 E CONTRATO DE Nº 137/2014. | 00142014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0000643 | 12/11/2014 | 3705.50 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - ATENDENDO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000644 | 13/11/2014 | 1514.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000645 | 13/11/2014 | 5354.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000647 | 13/11/2014 | 1923.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/11/2014 | 360.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, FAIXAS TAM 2M DE TECIDO E CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/11/2014 | 598.58 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000627 | 13/11/2014 | 6489.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE E DAS UNIDADES DOS PSFs | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/11/2014 | 750.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0000641 | 13/11/2014 | 4781.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/11/2014 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES NOS DIAS 01, 05 E 09 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000638 | 17/11/2014 | 1535.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000639 | 17/11/2014 | 917.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER DE PLACA KAE-6035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000640 | 17/11/2014 | 1189.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000625 | 17/11/2014 | 953.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000646 | 17/11/2014 | 1200.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/11/2014 | 210.00 | 00003939800490 | SIRLEY PEREIRA VIRGULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM PACIENTES FAZENDO A TRANSFERENCIA HOSPITALAR NOS DIAS 03, 06 E 12 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/11/2014 | 3050.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES A CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS NA PACIENTE ERNESTINA GUABIRABA DA SILVA (CATARATA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/11/2014 | 360.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 18 CADEIRAS COM ESTOFADOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/11/2014 | 1200.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOTA ORTOPÉDICA ESPECIAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/11/2014 | 110.50 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/11/2014 | 150.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SAITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000628 | 25/11/2014 | 27768.68 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, RUA PREF. JOAQUIM MARIANO, RUA ADELINO DOS SANTOS DINIZ E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF.TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014. | 00132014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/11/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000652 | 27/11/2014 | 5786.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000653 | 27/11/2014 | 1316.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000654 | 27/11/2014 | 11387.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/11/2014 | 3011.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/11/2014 | 3424.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/11/2014 | 24663.33 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/11/2014 | 23394.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/11/2014 | 924.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/11/2014 | 14178.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/11/2014 | 14640.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/11/2014 | 163.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/11/2014 | 1156.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O Nº (83) 3458-1234 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/11/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/11/2014 | 450.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO: BOLOS E SALGADOS PARA REUNIÕES DAS EQUIPES DOS PSFs JUNTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/11/2014 | 530.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/11/2014 | 533.00 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: NPR-2777, NPR-2847 E MNV-0212, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000636 | 28/11/2014 | 5200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/11/2014 | 45325.36 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/11/2014 | 11412.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000669 | 28/11/2014 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM EXECUTADOS NO VEÍCULO DE OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/11/2014 | 5315.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/11/2014 | 5146.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/11/2014 | 12359.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/12/2014 | 140.00 | 00028194106850 | ROBENILSOM TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SISTEMA (HORUS) NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/12/2014 | 140.00 | 00006149264408 | JAIR JOSÉ DE BARROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A (02) DUAS DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB FAZENDO REMOÇÃO DE PACIENTES JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/12/2014 | 705.00 | 10962007000148 | IMEQ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REF. AO ENSAIO PARA FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/12/2014 | 1100.00 | 00006606153123 | DALINA GARCIA PENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/12/2014 | 315.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13K DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/12/2014 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0000683 | 03/12/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/12/2014 | 1170.20 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/12/2014 | 2800.00 | 17606139000186 | ELIANE LEANDRO DA SILVA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/12/2014 | 1280.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA PALESTRAS E REUNIÕES DO OUTUBRO ROSA E REUNIÕES MENSAIS COM EQUIPES EQUIPES DE ESTRATÉGICA DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/12/2014 | 680.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EXECUTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000691 | 09/12/2014 | 2898.70 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000692 | 09/12/2014 | 5222.70 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SAITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000684 | 10/12/2014 | 24213.73 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NA RUA VICTOR DUARTE, PRAÇA MANOEL LEITE, PRAÇA MANOEL BARBOSA E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 009/2014 E CONTRATO DE Nº 139/2014. | 00152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SAITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000690 | 10/12/2014 | 30000.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA ADEMAR PEREIRA PINTO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00162014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000701 | 11/12/2014 | 3432.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000702 | 11/12/2014 | 2440.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3139, FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000703 | 11/12/2014 | 1320.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BNT-7775/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/12/2014 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/12/2014 | 350.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA MESA REDONDA SOBRE O PMAQ NOS DIAS DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/12/2014 | 1560.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000672 | 11/12/2014 | 8550.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA IKB-3998/PB, PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 09 (NOVE)VIAGENS DE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000673 | 11/12/2014 | 1280.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PBA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000674 | 11/12/2014 | 3825.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 09 (NOVE) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000675 | 11/12/2014 | 1900.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000676 | 11/12/2014 | 1400.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000677 | 11/12/2014 | 4725.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BIX-6429/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 06 (SEIS) VIAGENS DESTE MUNICÍPIODE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000678 | 11/12/2014 | 1960.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 (VINTE) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000695 | 15/12/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 0000696 | 15/12/2014 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/12/2014 | 9000.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/12/2014 | 4156.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/12/2014 | 6525.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/12/2014 | 1100.00 | 00006610287120 | JOEL SANTOS CHAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONFORME DECRETO Nº 04/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000679 | 16/12/2014 | 3706.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 133 CAFÉS DA MANHÃ, 266 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000707 | 16/12/2014 | 669.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000708 | 16/12/2014 | 5744.63 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000709 | 16/12/2014 | 2947.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/12/2014 | 200.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCAMENTO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER (SAMU) DE PLACA OET-2035 DE PRINCESA ISABEL-PB A CIDADE DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/12/2014 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB FAZENDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES NOS DIAS 07, 11 E 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000711 | 17/12/2014 | 1124.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS,01 TÉCNICO, 01 BIOQUÍMICO E 10 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOS PSFs E SEC. MUNIC. DESAÚDE, NUM TOTAL DE 64 CAFÉS DA MANHÃ, 64 ALMOÇOS E 25 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000712 | 17/12/2014 | 1162.25 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000718 | 17/12/2014 | 485.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000719 | 17/12/2014 | 904.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000720 | 17/12/2014 | 720.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000721 | 17/12/2014 | 1124.90 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000722 | 17/12/2014 | 903.40 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222014 | 0000723 | 17/12/2014 | 9678.00 | 13048826000172 | ALDENIR DOS SANTOS CHAVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000724 | 18/12/2014 | 1993.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000725 | 18/12/2014 | 3800.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE E DAS UNIDADES DOS PSFs | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000726 | 18/12/2014 | 3303.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000736 | 19/12/2014 | 270.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/12/2014 | 425.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CRISTAL PREMIUM DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000767 | 19/12/2014 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGD-6669 PERTENCENTE A SEC. MUNIC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/12/2014 | 300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000774 | 23/12/2014 | 474.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/12/2014 | 44948.05 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/12/2014 | 924.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/12/2014 | 12260.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/12/2014 | 12738.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/12/2014 | 27952.52 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/12/2014 | 25993.10 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/12/2014 | 11412.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM REGIME COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/12/2014 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000745 | 23/12/2014 | 32124.93 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000755 | 24/12/2014 | 6627.35 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000757 | 24/12/2014 | 7697.29 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000735 | 24/12/2014 | 132.54 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS UNIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/12/2014 | 846.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, FAIXAS TAM 2M EM LONA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/12/2014 | 92.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2283 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212014 | 0000770 | 26/12/2014 | 4044.40 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000771 | 26/12/2014 | 200.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES DE PSFs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000758 | 29/12/2014 | 659.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU, DE PLACA OET-2035, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000759 | 29/12/2014 | 2903.88 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: L-200 DE PLACA MOT-4967 E FIAT UNO DE PLACA MOK-2552, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000760 | 29/12/2014 | 5698.63 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2283, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2777, MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2847 MOTOCICLETA DE PLACA MNV-0212, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 FIAT UNO DE PLACA OGD-6669, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/12/2014 | 273.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/12/2014 | 351.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA LINHA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOB O Nº (83) 3458-1234 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192014 | 0000763 | 29/12/2014 | 2522.69 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000764 | 29/12/2014 | 4992.86 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SAITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000765 | 29/12/2014 | 15254.80 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, NA RUA ADEMAR PEREIRA PINTO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014 | 00172014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000766 | 29/12/2014 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000729 | 29/12/2014 | 1280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/12/2014 | 2900.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/12/2014 | 2703.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/12/2014 | 5550.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/12/2014 | 5718.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/12/2014 | 12344.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/12/2014 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EXECUTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000716 | 30/12/2014 | 1124.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 03 MÉDICOS,01 TÉCNICO, 01 BIOQUÍMICO E 10 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTA CIDADE, UNIDADES DOS PSFs E SEC. MUNIC. DESAÚDE, NUM TOTAL DE 64 CAFÉS DA MANHÃ, 64 ALMOÇOS E 25 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000717 | 30/12/2014 | 3706.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 MOTORISTA, 01 TEC. EM ENFERMAGEM, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01 COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PLANTÃO NO SAMU, NUM TOTAL DE DE 133 CAFÉS DA MANHÃ, 266 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA BRÁZ MANDÚ, SN, CENTRO, MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS DOIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000727 | 30/12/2014 | 527.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000728 | 30/12/2014 | 1550.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/12/2014 | 93.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CNTA DO FUS 8.425-5 NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000748 | 31/12/2014 | 1280.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PBA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000749 | 31/12/2014 | 1960.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA CTQ-4345/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO SENDO 20 (VINTE) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000750 | 31/12/2014 | 1280.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BNT-7775/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A CIDADE DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000751 | 31/12/2014 | 4725.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BIX-6429/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SÁUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO: 07 (SETE) VIAGENS DESTE MUNICÍPIODE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000752 | 31/12/2014 | 8550.00 | 00005038649432 | ROMILSON DONELHESDE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA IKB-3998/PB, PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 09 (NOVE)VIAGENS DE MANAIRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000753 | 31/12/2014 | 1900.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO MD SPRINTER DE PLACA HMG-8490/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. TP 005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000754 | 31/12/2014 | 3825.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMR-2019/PE PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICO ESPECIALIZADO SENDO: 09 (NOVE) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000772 | 31/12/2014 | 1400.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA YGE-4297/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 774
Última atualização: 11/06/2024