| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 1670.00 | 70103056000157 | RECICLAR.COM - WALDO ARRUDA VALADARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga simples de toners e cartuchos, recarga de toner com reparo de cilindro otico das impressoras pertencente a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 23.94 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona o NASF do bairro do Areal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade do NASF do bairro do Areal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 67.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade do Nasf Centro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 197.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade do Nasf Centro deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua da Unidade Basica de Saude do Centro deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade Basica de Saude do Centro deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 819.00 | 01129346000157 | LABWIL-LAB.DE ANALISES CLINICAS DRA WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 913.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 1159.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos, salgados, tortas e bolachas, destinados a lanches do Conselho Municipal de Saude,deste Municipio, quando em reuniao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de computadores perifericos da rede da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2014 | 4989.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de eletrodomesticos diversos destinados a equipar a residencia da medica do Programa Mais Medico, que trabalha da Unidade Basica de Saude de Camaratuba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2014 | 3504.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicis de xerox de documentos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2014 | 822.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento referente a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo, destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude desteMunicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2014 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2014 | 2445.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao controlada, destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario0 deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2014 | 7603.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2014 | 2056.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2014 | 6700.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo de motor, bicos injetores, caixa de marchas e servicos de retifica do veiculo chegou o Doutor placa MMP 0349, pertencente a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2014 | 420.00 | 00003563078408 | EDVANIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2014 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2014 | 904.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2014 | 165.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, OLEO DE FREIO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO ZAFIRA PERTENCENTE AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2014 | 1400.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REPARO EM CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO VEICULO ZAFIRA PLACA OEW 2530, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2014 | 1960.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS 195 70 15, DESTINADO AO VEICULO ZAFIRA PLACA OEW 2530, PERTENCENTE AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2014 | 132.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DO TELEFONE 3292-2751, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2014 | 197.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DO TELEFONE 3292-3766, PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 12/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2014 | 370.00 | 14848193000140 | ARNALDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FREZER HORIZONTAL E FREZER VERTICAL, INCLUIDO RECARGA DE GAS R 134, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2014 | 100.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa para o CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados prestados junto ao Centro de Especialidades Odontologicas CEO deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa OEZ 0295,a disposicao do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2014 | 7930.40 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras diversas, destinados ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741, a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2014 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do Sislab-XP 2012, para emissao de exames na Unidade do PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2872,a disposicao do Programa do NASF deste Municipio,conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2014 | 11633.86 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos odontologicos diversos, destinado ao Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2014 | 1780.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos a disposicao das unidades basicas e NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Assessoria Juridica na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 750.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a tesoraria do FundoMunicipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 240.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude e Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 9292.60 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Saude da Familia, motoristas,coordenacao, Unidade movel, vigilancia ambiental e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 519.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos trobat diversos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 1624.00 | 08282249000149 | ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JOAO PEREIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 664.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 536.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2014 | 1600.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de computadores perifericos da rede de saude deste Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2014 | 1020.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet banda larga 4mbps e servicos de instalacao do servidor destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2014 | 3600.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/01/2014 | 3413.89 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, referente a tarifas diversas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2014 | 7440.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2014 | 7527.20 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO, SEM OSSO, CARNE MOIDA, PEITO E COIXA DE FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2014 | 2775.00 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO PEITO E COIXA DE FRANGO, CARNE COM OSSO E SEM OSSO, CARNE MOIDA E FIGADO, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2014 | 232.95 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Universidade federal de Pernanbuco com a monitoracao pessoal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2014 | 280.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e limpeza da piscina do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2014 | 944.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2014 | 1080.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2014 | 1300.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura das camas do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 1800.00 | 00009745285447 | HAYANDERSON ASEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos sevicos prestados na pintura interna das salas do PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2014 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados com transporte de pacientes de Mamanguape para Hospitais de Joao Pessoa, a disposicao do Distrito de Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2014 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2014 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2014 | 66.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMARATUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2014 | 1899.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um notebook Samsung, destinado ao Programa Saude na Escola deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2014 | 630.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2014 | 440.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2014 | 440.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2014 | 630.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro,conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2014 | 630.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2014 | 440.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens,conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2014 | 500.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo a Unidade Basica de Saude do Bairro Cidade Nova,conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2014 | 660.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2014 | 700.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Atencao Basica deste Municipio,conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2014 | 440.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2014 | 510.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2014 | 440.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2014 | 500.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora T66 de serie CAB16050, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 105.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado deste Municipio,referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, transportando pacientes deste Municipio, para Hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2014 | 4160.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2014 | 1369.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2014 | 95.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2014 | 980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes de Mamanguape para Joao Pessoa, lotado no Distrito Camaratuba, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, conforme contrto. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 E MMR 6060. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2014 | 2355.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e manuntencao do sistema de seguranca eletronica da Unidade de Saude da Cidade Nova deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2014 | 2745.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos para instalacao do sistema de segurancao da Unidade Basica de Saude de Cidade Nova deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2014 | 170.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2014 | 400.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINAO A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2014 | 76.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2014 | 180.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 meia diarias a servico desta Secretaria, na ida ao Laboratorio Central de Saude publica do Estado para receber vacinas e exames, bem como ao Instituto de Patologia e Citologia Dr. Ely Chaves para recebimentos e entregas de exames citologicos das Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2014 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref a duas meia diarias para Joao Pessoa, transportando funcionarios para participar do curso tecnico em Vigilancia em saude na CEFOR - PB/SES-PB, localizado na Av. Dom Pedro II, de segunda a quinta- feira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2014 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2014 | 1055.00 | 00005398159429 | MARINES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como tecnica em enfemagem no Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2014 | 845.00 | 00004306980464 | GISELE MARIA DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como recepcionista no Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio,Conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2014 | 7917.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalares diversos, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2014 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de eenergia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2014 | 207.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Centro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2014 | 5550.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 01 a 15 de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2014 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel pertencente ao PSF Centro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Centro, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2014 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, relativo a novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2014 | 82.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2014 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000037 | 21/01/2014 | 2052.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos, pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2014 | 7189.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente as Unidade Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000061 | 21/01/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2014 | 10000.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 01 a 15 de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2014 | 946.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2014 | 5520.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2014 | 455.00 | 00009467748460 | ELIDA KALINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoi referente aos servicos prestados na manutencao e limpeza da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2014 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2014 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2014 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2014 | 130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Campo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2014 | 136.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Campo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2014 | 68.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2014 | 62.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2014 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona PSF Engenho Novo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2014 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a UBS de Engenho Novo, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2014 | 3895.20 | 02022918000167 | MAXMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filmes para raio x, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2014 | 552.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar diversos, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2014 | 600.00 | 00010015746488 | MARIA DA PENHA CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de marcacao de exames e acompanhamento de pacientes em clinicas de Joao Pessoa durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2014 | 2034.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2014 | 800.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de detetizacao no controle de pragas do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2014 | 600.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2014 | 500.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao do controle de pragas dos NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2014 | 8198.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica dos predios pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 32172.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da secretaria de saude, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2014 | 35935.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da secretaria de Saude, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2014 | 4472.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da secretaria de saude, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 43522.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 5358.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2014 | 92917.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2014 | 8716.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2014 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2014 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do PMAQ AB, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2014 | 16226.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 6263.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa vigilancia epidemiologica, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 34620.74 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 4344.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 105655.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 33814.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 3222.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 20648.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 43145.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 3738.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 3124.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 6094.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dis estatutarios do CEO, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 7189.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 5647.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 3648.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 12292.43 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 5715.57 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 8620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 41941.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 89881.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 126709.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 11577.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 33960.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do SAMU, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2014 | 1460.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldoes adulto destinado aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2014 | 709.20 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP.P.LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2014 | 580.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento do motor de 3CV e instalacao do motor pertencente ao Centro de Especialidades Odontologicas CEO deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2014 | 925.40 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de medicamentos diversos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2014 | 84.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2014 | 7221.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2014 | 9260.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cargas de oxigenio 7m, oxigenio 3,5 e oxigenio 1m, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2014 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel, onde reside a medica do Programa Mais Medico deste Mujicipio, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2014 | 5960.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de curativos espuma biatan, destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2014 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de dezembro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2014 | 11334.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2014 | 8400.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente aos meses de novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2014 | 6877.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,HOSPITAL MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2872,a disposicao do Programa do NASF deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741, a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de jeneiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2014 | 36500.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ARDIOMAX-ECG+DESFILIBRADOR+SPO2+MP+PANI+PMS+PRINTE R+ETCO2, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa OEZ 0295,a disposicao do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio,relativo ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2014 | 750.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a tesoraria do FundoMunicipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 2693.05 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2014 | 736.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2014 | 5181.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2014 | 83.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel PSF Centro e NASF Centro, relativo ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000382 | 03/02/2014 | 47472.51 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1o MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PLANALTO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2014 | 405.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 4MBPS E SERVICOS DE INSTALACAO DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2014 | 3095.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis diversos, destinado a equipar a residencia da Medica do Programa Mais Medico, nete Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2014 | 3751.19 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas e tecidos diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2014 | 650.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao servicos de manuntencao e limpeza de piscina, reparo e reposicao do motor da piscina da Unidade do CAPS deste Municipio, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2014 | 2511.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde reside a medica do Programa Mais Medico deste Municipio, com vencimento em fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2014 | 980.61 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 31/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2014 | 7337.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos pertencente as Unidades Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2014 | 2176.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos do NASF deste Municipio, periodo de 16 a 31 de janeiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2014 | 14000.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da secretaria de saude deste Municipio,relativo ao periodo de 16 a 31 de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2014 | 3919.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios e agua mineral, destinados ao Caps, Hosp. e Mat. N. Sra do Rosario, PAM e SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2014 | 1747.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da secretaria de saude deste Municipio,relativo ao periodo de 16 a 31 de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2014 | 2000.00 | 00020372728472 | MARIA LUCIA EUGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para realizacao de oficinas para implantacao de planejamento em saude, nos dias 28 e 29/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2014 | 330.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como borracheiro na recuperacao de pneu e camara de ar dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2014 | 1774.00 | 08282249000149 | ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de hospedagem da medica do Programa Mais Medico, que encontra-se a disposicao da Unidade Saude de Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2014 | 3900.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2014 | 7464.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2014 | 111.84 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL SA VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DOS TELEFONES MOVEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2014 | 1388.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado a Secretaria de Saude deste Muncipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2014 | 305.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2014 | 492.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de exames de eletroneuromiografia dos membros superiores e inferiores no paciente Celia Patricia Dantas Ferreira, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2014 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2014 | 1280.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes deste Municipio para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2014 | 724.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, tortas, bolachas e bolos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2014 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens no transporte de pacientes em veiculo tipo onibus, de Mamanguape Para os hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2014 | 1560.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e baqnners, destinados ao Programa da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2014 | 1188.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, bolachas, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2014 | 990.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notbook destinado a residencia da medica do Programa Mais Medico neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2014 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Manguape para hospitais de Joao Pessoa, a disposicao Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2014 | 711.42 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE mUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2014 | 767.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manuntencao do motor de partida, recuperacao do alternador e servicos de manuntencao eletrica de ambulancia placa MOW-4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2014 | 2073.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e bolachas, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, durante ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2014 | 6150.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2014 | 980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2014 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2014 | 1440.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes ao Hospital Universitarios de Joao Pessoa, durante mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2014 | 37.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2014 | 8175.50 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2014 | 650.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a viagens em veiculo tipo van placa LWA 8900, transportando pacientes para hospital Altino Ventura em Recife-PE, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2014 | 944.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2014 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat/UNO de placa PFE 9213, a disposicao da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2014 | 15000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 UNIDADES DO AGENTE EMBOLIZANTE, DESTINADO A ATENDER AO MANDATO 001 DO MINISTERIO PUBLICO, PARA REALIZACAO DA CIRURGIA NEUROLOGICA DO PACIENTE MARTIN WERLEY TARGINO DA SILVA, PORTADOR DE MALFORMACAO ARTERIOVENOSA CEREBRAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2014 | 753.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/02/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2014 | 9716.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2014 | 944.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2014 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2014 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2014 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de janeiro/2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2014 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2014 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo,ref.ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2014 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo,relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2014 | 500.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova,referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2014 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2014 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2014 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2014 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2014 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2014 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos de placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060,destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2014 | 35.00 | 00009147145463 | LEANDRO SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do imovel onde funciona o NASF Centro, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2014 | 500.00 | 00016086995877 | EDIMILSON BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhanto do imovel onde funciona o departamento de contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2014 | 90.00 | 00006880826458 | CLAUDIA MARIA SALES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PINDOBAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2014 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2014 | 14.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2014 | 371.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira deste Municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2014 | 371.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a medica do Programa Mais Medico que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira deste Municipio, em atendimento as condicoes do Programa Mais Medico, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2014 | 350.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2014 | 1589.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinado a manuntencao do Hospital e Maternidade N.S do Rsoario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2014 | 198.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Centro, referente a fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia do Programa Mais Medico, que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2014 | 14000.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do FMS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2014 | 2670.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos destinado ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2014 | 8657.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2014 | 970.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao peiodo de 01 a 15/02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2014 | 800.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA CONTABILIDADE E SETOR FINACEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2014 | 2763.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do FMS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2014 | 410.00 | 00035721740400 | MARIA DAS DORES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM PARA UTILIZACAO NA REALIZACAO DE UMA OFICINA PARA IMPLANTACAO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2014, COM OS COORDENADORES, TECNICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2014 | 120.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DA BACIA E ESCANOMETRIA NO PACIENTE PEDRO NASCIMENTO ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2014 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a servico desta Secretaria, na ida ao Instituto de Patologia e Citologia Dr. Ely Chaves para recebimentos e entregas de exames citologicos e ao laboratorio Central de Saude Publica do Estado, para receber resultados de exames laboratoriais e sorologias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/02/2014 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref a duas meia diarias para Joao Pessoa, transportando funcionarios para participar do curso tecnico em Vigilancia em saude na CEFOR - PB/SES-PB, localizado na Av. Dom Pedro II, de segunda a quinta- feira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica, folha pagamento e de Tesouraria, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2014 | 700.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE SEVERINO ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2014 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ELIANE DA SILVA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2014 | 5954.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2014 | 1020.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosde propaganda na cobertura da campanha de distribuicao de preservativos e materiais educativos para o periodo carnavalesco, no periodo de 17 a 28/02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2014 | 780.00 | 09003435001306 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um geladeira 298 LTS, destinados a Vigilancia em Saude para Sala de Vacina deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2014 | 1440.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda de combate a hanseniase neste Municipio,no periodo de 10 a 15/02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2014 | 240.00 | 00008235371456 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e higienizacao dos terrenos da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens e do NASF I, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2014 | 40101.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2014 | 66681.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2014 | 32562.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2014 | 40465.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2014 | 4522.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2014 | 44902.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2014 | 5545.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2014 | 94357.45 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2014 | 8716.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2014 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2014 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do PMAQ AB, relativo a fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2014 | 35920.74 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Progrma Saude da Familia, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2014 | 4344.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, relativo a fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2014 | 103046.57 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2014 | 27438.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2014 | 3222.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2014 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2014 | 20508.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do NASF, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2014 | 43852.78 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2014 | 9646.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa saude Bucal, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2014 | 17086.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/epidemiologica, relativo a fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2014 | 11403.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/ epidemiologica, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2014 | 108734.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo a fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2014 | 28900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados do SAMU, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2014 | 3124.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2014 | 6094.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2014 | 945.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1000 adesivos destinados ao Programa da Vigilancia em Saude para a Camapnha da Aids realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2014 | 455.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao/emissao de certificado digital do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, afim atender as exigencias das declaracoes da DIRF, GFIP entre outras. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2014 | 8839.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CEO, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2014 | 3997.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2014 | 3648.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2014 | 10408.44 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2014 | 7599.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do CAPS, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2014 | 8620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2014 | 820.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA REALIZACAO DE ECODOPPLER TRANSESOFAGICO NA PACIENTE BRUNA KELLY MOURA DA CUNHA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2014 | 7424.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE SEVERINA JOSEFA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2014 | 6310.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICACAO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2014 | 5904.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2014 | 3546.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSAS PERFIL PARA OSTOMIA, DESTINADAS AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2014 | 292.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2014 | 612.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado aos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2014 | 1444.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2014 | 5570.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao consumo do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2014 | 3052.29 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a Unidade de Saude do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2014 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial, relativo a fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2014 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Areial, relativo a fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2014 | 74.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pïrestados com servicos tecnicos em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao, relativo aomes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2014 | 125.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF campo, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2014 | 5400.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2014 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados no processamento de dados de sistemas de informacoes do Datasus-MS, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2014 | 4650.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arcondicionados 9000 btus, destinado ao Departamento de Contabilidade, financeiro e Coordenacao da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2014 | 159.60 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 FONTES ATX 200W, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2014 | 1350.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NOTEBOOK, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2014 | 241.00 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCERTA, DESTINADO A ATENDER PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2014 | 3600.00 | 00002784255425 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2014 | 8400.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Unidade Basica de Saude deste Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2014 | 793.85 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/03/2014 | 7783.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AS UNIDADES SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/03/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/03/2014 | 2396.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/03/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos saervicos prestados,transportando pacientes deste Municipio para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/03/2014 | 792.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente a vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 28 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/03/2014 | 60.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exame de raio x do quadril no paciente Pedro Nascimento Araujo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/03/2014 | 10000.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2014 | 5627.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2014 | 3600.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/03/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2014 | 67.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2014 | 68.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica deste Municipio, com vencimento em fevereiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/03/2014 | 1365.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente atrifas serv. diversos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2014 | 280.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente a fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos de placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060,destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2014 | 405.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 4MBPS E SERVICOS DE INSTALACAO DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga 1 mbps, destinado a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga 1 mbps, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 1MBPS, DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, RELATIVO A fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2014 | 1320.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO, LIMPEZA E REVISAO DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2014 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741, a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2014 | 760.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a tesoraria do FundoMunicipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2014 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Asssessor Juridico na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2014 | 1172.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, terceiro, carga de gas, eletrica, alinhamento de direcao e balanceamento, realizadoss em veiculo zafira de placa OEW-2530, pertencente a vigilancia em saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2014 | 1773.10 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo zafira placa OEW 2530, pertencente ao Programa Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/uno de placa PFE 9213, a disposicao da atencao basica deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2014 | 1580.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, REVISAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/03/2014 | 1200.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MANUNTENCAO, LIMPEZA, REVISAO, CARGAS DE GAS DOS ARCODICIONADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2014 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 22 viagens,em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa,transportando pacientes para hospitais, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2014 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto honda Biz 125 de placa NPU 9089 PB, a disposicao da Coordenacao da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes para Joao PessoA, lotado distrito Camaratuba, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2872,a disposicao do Programa do NASF deste Municipio,relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia do Programa Mais Medico, que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2014 | 650.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem no ceiculo Van placa LWA8900, transportando pacientes deste Municipio para o Hospital Altino Ventura em Recife- PE, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2014 | 800.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na R. Cel. Luiz Inacio, onde funciona o Setor de Contabilidade e Setor Financeiro do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2014 | 159.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-2751 e 3292-3568 pertencentes a Sec.de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2014 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a sede do SAMU deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2014 | 980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio,conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2014 | 1650.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2014 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2014 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde ira funcionar a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2014 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a servico desta Secretaria, na ida ao Instituto de Patologia e Citologia Dr. Ely Chaves para recebimentos e entregas de exames citologicos e ao laboratorio Central de Saude Publica do Estado, para receber resultados de exames laboratoriais e CITOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2014 | 430.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2014 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref a duas meia diarias para Joao Pessoa, transportando funcionarios para participar do curso tecnico em Vigilancia em saude na CEFOR - PB/SES-PB, localizado na Av. Dom Pedro II, de segunda a quinta- feira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2014 | 371.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS CONDICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2014 | 3600.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2014 | 475.00 | 00093339909415 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2014 | 170.00 | 00006323210401 | GILMAR CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMARATUBA NESTE MUICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2014 | 85.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 da Secretaria de Saude deste Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2014 | 7095.55 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Saude da Familia, motoristas,coordenacao, Unidade movel, vigilancia ambiental e CEO, PAM NASF, Farmacia Popular, Conselho Municipal de Saude e Campanha de Tuberculose deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2014 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2014 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2014 | 500.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova,deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente aao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2014 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2014 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF Areial, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2014 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de fevereirio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/03/2014 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo,ref. ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/03/2014 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/03/2014 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/03/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/03/2014 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/03/2014 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/03/2014 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2014 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/03/2014 | 81.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2014 | 84.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel locado a disposicao da Medica do Programa Mais Medico neste Municipio, com vencimento em marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/03/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes DE FAVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2014 | 855.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernete a servicos prestados na instalalacao de um sistema de seguranca eletronica na Unidade Basica de Saude do Areal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2014 | 2020.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA INSTALCAO E MANUNTENCAO DE UM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AREIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/03/2014 | 2608.90 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUNTENCAO DA SUNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PINDOBAL, PITANGA, CAMARATUBA E IMBIRIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2014 | 126.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estabilizador 430 va, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2014 | 144.80 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa de rede wireless e uma fonte atx 550w, destinado a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DAS CONSTRUCOES DAS UBS DO PLANALTO E AREIAL, ESPECIFICAMENTE DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, SISTEMA DE CONSTRUCOES EM CONCRETO ARMADO E EM ALVENARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000494 | 18/03/2014 | 751.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2014 | 14.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2014 | 847.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 15 de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2014 | 2850.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESETINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2014 | 8140.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UJNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2014 | 10000.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000500 | 20/03/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MARcO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2014 | 6095.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2014 | 180.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF centro, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2014 | 164.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Centro, relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2014 | 25.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de gaua do imovel onde funciona o NASF Areial, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2014 | 1506.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADO AO VEICULO BOXER PLACA MOW 4039, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2014 | 318.00 | 00002375287460 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MATO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO E A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/03/2014 | 3717.35 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP.P.LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REALIZACAO DE 1729 TESTES BIOQUIMICA, DESTINADO AOS PACIENTES DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2014 | 3560.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP.P.LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 1000 TESTES DE HEMATOLOGIA DESTINADO AOS PACIENTES DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2014 | 2346.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXAS DE TIRAS REAGENTES, DESTINADOS AO pam DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2014 | 832.00 | 41116302000298 | MULTQUIL PROD P/LAVANDERIA LIMP PROF LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS(SABONETEIRA E DISP. DE PAPEL TOALHA), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/03/2014 | 1950.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FREZER 02 PORTAS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2014 | 2060.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0000513 | 24/03/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2014 | 7990.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPRIT 9000 BTUS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2014 | 1260.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA, MESA E CADEIRAS, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2014 | 1465.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo zafira placa OWE 2530, pertencente a vigiLancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2014 | 450.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM LETREIRO NAS PAREDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO ALTO CEMITERIO, CIDADE NOVA E AREIAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2014 | 22.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2014 | 4300.00 | 10451611000100 | GRAN - ARI MARMORES E GRANITOS - LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de granito destinado ao necroterio, a conzinha e outros departamentos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2014 | 1229.45 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do Hosp. e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2014 | 2051.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO - COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de quatro colchoes para berco med. especial, e sete colhoes D33 solteiroes destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosasrio deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COMPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE ANTHONY DA SILVA PINTO, NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE HIPOFISE REALIZADO PELA DRA. LEDA GONCALVES LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2014 | 8961.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2014 | 33359.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2014 | 39754.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, relativo a marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2014 | 4522.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de saude, relativo a marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2014 | 44760.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2014 | 5325.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2014 | 92719.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2014 | 8716.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2014 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S.do Rosario, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2014 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do PMAQ AB, relativo a marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2014 | 3124.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2014 | 6094.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popualar, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2014 | 675.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do CEO, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2014 | 8919.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2014 | 3917.45 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados do programa do CEO, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2014 | 3648.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2014 | 11987.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2014 | 6020.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratdos do CAPS, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2014 | 8620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2014 | 17174.89 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/epidemiologica, relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2014 | 8179.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa vigilancia da saude/epidemiologica, relativo a marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2014 | 29640.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do SAMU, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2014 | 35890.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2014 | 5044.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado do Programa Saude da Familia, relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2014 | 112701.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2014 | 23045.95 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2014 | 3222.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2014 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do NASF, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2014 | 20648.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2014 | 48053.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2014 | 3230.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2014 | 108797.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2014 | 43401.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2014 | 74701.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2014 | 1796.35 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos e enfeites natalinos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2014 | 2335.00 | 01129346000157 | LABWIL-LAB.DE ANALISES CLINICAS DRA WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2014 | 1610.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 14 botijoes de gas GLP 13kg e 07 cilindros de gas GLP 45kg, destinados ao Caps e ao Hosp. e Mat. N~Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2014 | 1185.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de carimbos TRODAT 4911, TRODAT 4912, TRODAT 4913, TRODAT 4926 AUTOMATICO, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2014 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2014 | 6155.10 | 00087431823487 | JOAO FRANCISCO VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0000568 | 01/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2014 | 1050.00 | 03897692000100 | ERNANY VIANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA DAGUA, DESTINADO AO VEICULO CHEGOU O DOUTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2014 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do Sislab-XP 2012, para emissao de exames na Unidade do PAM deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2014 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do Sislab-XP 2012, para emissao de exames na Unidade do PAM deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2014 | 171.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel da residencia da Medica do Programa Mais Medico deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2014 | 2150.00 | 00009745285447 | HAYANDERSON ASEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de moveis pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2014 | 3031.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de pecas das cadeiras odontologicas da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao de Licitacao, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2014 | 5820.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de oxigenios 7m, 3,5, 1m, destinados ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2014 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2014 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2014 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2014 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2014 | 1821.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo ambulancia boxer placa MOW 4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2014 | 2825.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 500 adesivos 10x10, impressos e plotados, adesivos 20x10, faixa 200x70, sobre tuberculose, faixa 250x70, sobre o dia mundial da agua, 20 baners 70x110 sobre tuberculose, faixa 550x70, sobre o Programa Mais Saude, destinado as acoes da vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2014 | 2286.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas aos veiculos ambulancias placas OET 5945 e OFE 6618, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2014 | 118.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4978 do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario,relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2014 | 305.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2014 | 180.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2014 | 247.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2014 | 1300.50 | 00087431823487 | JOAO FRANCISCO VIEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/04/2014 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do Sislab-XP 2012, para emissao de exames na Unidade do PAM deste Municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2014 | 3450.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com veiculo L200 placa 4594 a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000591 | 02/04/2014 | 3588.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Unidade Nasf deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2014 | 931.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao consumo dos veiculos a disposicao da vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 14 a 30 de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000593 | 02/04/2014 | 11232.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Unidade Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000594 | 02/04/2014 | 19406.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/04/2014 | 1280.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/04/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/04/2014 | 3420.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosde propaganda volante e divulgacao da campanha da vacina HPV na zona rural e urbana, cobertura e divulgacao da campanha de combate a dengue e divulgacaoe cobertura da campanha mundial deagua. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/04/2014 | 3339.00 | 00005112190400 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 212 CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DA SAUDE QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/04/2014 | 5980.00 | 13528827000114 | PEDRO FEITOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/04/2014 | 251.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA RECUPERACAO DE PNEU E CAMARA DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/04/2014 | 1100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ressonancia magnetica de cranio com espectroscopia e perfusao no paciente Ivanildo Matias da Silva.por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2014 | 2952.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2014 | 2647.14 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios diversos e agua mineral, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2014 | 524.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao consumo do PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2014 | 198.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2014 | 5147.73 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2014 | 7070.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2014 | 120.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2014 | 226.72 | 09646827001547 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONCERTA 36, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao transporte de pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo fiat placa MOM 0135, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2014 | 1898.18 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DO SAMU, PLACAS OET 5945 E OFE 6618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2014 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTO HONDA BIZ 125 ES PLACA NPU 9089 PB, A DISPOSICAO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, na realizacao de viagens, transportando pacientes deste Municipio, para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de marco so corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA, LOTADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2014 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2014 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIORO ESQUERDO NA PACIENTE JOANA JULIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741, a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2872,a disposicao do Programa do NASF deste Municipio,relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi placa MNI 4328, destinado a Unidade Basica de Saude do Distrito de Camaratuba deste Municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2014 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2014 | 9494.34 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais descartaveis diversos, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2014 | 2786.12 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais descartaveis diversos, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2014 | 2482.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2014 | 4235.72 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais descartaveis diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em ceiculo corsa de placa MQU 2736, de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2014 | 800.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a tesoraria do FundoMunicipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2014 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2014 | 800.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA CONTABILIDADE E SETOR FINACEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/04/2014 | 88.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 da Secretaria de Saude deste Municipio,referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/04/2014 | 56.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude deste Municipio,referente ao mes de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2014 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref a duas meia diarias para Joao Pessoa, transportando funcionarios para participar do curso tecnico em Vigilancia em saude na CEFOR - PB/SES-PB, localizado na Av. Dom Pedro II, de segunda a quinta- feira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2014 | 1280.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/04/2014 | 237.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/04/2014 | 215.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Contabilidade e o Setor Financeiro da Secretaria de saude deste MUnicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2014 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Farmacia Basica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia do Programa Mais Medico, que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/04/2014 | 600.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga destinado a secretaria de saude, farmacia popular, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/04/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/04/2014 | 458.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de mesas e cadeiras, frezers, destinado a realizacao de atendimentos de diversas especialidades realizados na praca da matriz, no dia 07 de abril de 2014, no evento alusivo ao dia Mundial da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2014 | 371.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS CONDICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2014 | 44.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/04/2014 | 120.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 meia diaria a servico desta Secretaria, na ida ao Instituto de Patologia e Citologia Dr. Ely Chaves para recebimentos e entregas de exames citologicos e ao laboratorio Central de Saude Publica do Estado, para receber resultados de exames laboratoriais e CITOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/04/2014 | 442.00 | 08282249000149 | ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com hospedagem dos profissionais de Joao Pessoa que participaram da campanha do Dia Mundial da Saude,realizada na praca da matriz deste Municipio dia 07 de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0000654 | 14/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/04/2014 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/04/2014 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/04/2014 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova,deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/04/2014 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/04/2014 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/04/2014 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/04/2014 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/04/2014 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/04/2014 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/04/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/04/2014 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/04/2014 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/04/2014 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/04/2014 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000670 | 14/04/2014 | 4492.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000671 | 14/04/2014 | 10621.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000672 | 14/04/2014 | 13125.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000673 | 14/04/2014 | 2950.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000674 | 14/04/2014 | 6480.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000675 | 14/04/2014 | 9936.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/04/2014 | 420.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/04/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000678 | 14/04/2014 | 19648.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000679 | 14/04/2014 | 15127.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000680 | 14/04/2014 | 7619.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/04/2014 | 85.00 | 00060315075449 | ALUIZIO ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE LUIZ GUEDES DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/04/2014 | 845.00 | 00007891001421 | MICHAEL SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para manuntencao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/04/2014 | 22.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/04/2014 | 1216.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/04/2014 | 10000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de fichas, mapas, cadastros e requisicoes diversas para utilizacao nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/04/2014 | 7010.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/04/2014 | 10000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/04/2014 | 1720.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos com confeccao de formularios diversos, destinado a atencao basica deste Muncipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/04/2014 | 14000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/04/2014 | 2728.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos, pao, bolachas tortas, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/04/2014 | 1271.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, tortas, bolachas e bolos, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2014 | 14000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos, destinado a atencao basica, vigilancia em saude, CEO, PAM e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2014 | 7600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de fichas, mapas, cadastros e requisicoes diversas para utilizacao nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/04/2014 | 5220.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2014 | 2080.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2014 | 7980.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos, destinado a atencao basica, vigilancia em saude, CEO, PAM e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/04/2014 | 825.48 | 00087897024415 | ADRIANO FRANKLIN SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO NAS JANELAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/04/2014 | 5232.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/04/2014 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/04/2014 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, com veiculo placa MOU 8654, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/04/2014 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e confeccao dos relatorios de controle de combustiveis dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/uno de placa PFE 9213, a disposicao da atencao basica deste Municipio,relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000704 | 17/04/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0000705 | 22/04/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2014 | 504.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2014 | 10547.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada PASEP, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2014 | 1960.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de outubro e novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/04/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos de placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060,destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2014 | 7900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de formularios diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2014 | 2800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/04/2014 | 860.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente aos meses de fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2014 | 8151.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em conta das faturas de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2014 | 34001.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2014 | 38544.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, relativo a abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2014 | 4522.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, relativo a abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2014 | 42544.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2014 | 6125.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do PAM, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2014 | 91195.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2014 | 9516.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2014 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da secretaria de saude, relativo a abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do PMAQ AB, relativo a abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2014 | 27347.15 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do SAMU, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2014 | 17055.28 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2014 | 9086.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia Epidemilogica, relativo ao mes de abril.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2014 | 3124.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular do Brasil, relativo a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2014 | 6094.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular do Brasil, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2014 | 9044.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2014 | 3792.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2014 | 4372.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do CAPS, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2014 | 12451.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CAPS, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2014 | 5556.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CAPS, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2014 | 31046.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo ao mes abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2014 | 5092.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, relativo a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2014 | 111572.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2014 | 15703.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo a abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2014 | 3222.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2014 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado do NASF, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2014 | 20648.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2014 | 48022.89 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2014 | 7661.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contrtados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2014 | 110228.63 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2014 | 43461.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2014 | 73901.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTA CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/05/2014 | 1100.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUNTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR DE AR, MOTOR DE VACUO E PARTE ELETRICA DO VEICULO CHEGOU O DOUTOR, PLACA MMP 0349, PERTENCENTE A ATENCAO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/05/2014 | 418.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/05/2014 | 112.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Campo, relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/05/2014 | 135.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do imovel onde funciona o NASF Campo, relativo a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/05/2014 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do imovel onde funciona o NASF Centro, relativo a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/05/2014 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Areial II, relativo a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/05/2014 | 138.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Campo, relativo a maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/05/2014 | 46.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, relativo a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/05/2014 | 96.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, relativo a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/05/2014 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial II, relativo a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/05/2014 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona PSF Areial II,relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/05/2014 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/05/2014 | 21.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Areial, relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/05/2014 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de nergia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, relativo a maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/05/2014 | 120.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, relativo a maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000767 | 01/05/2014 | 15073.88 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais descartaveis diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000768 | 01/05/2014 | 28399.91 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao da construcao da Unidade Basica de Saude do Bairro Areial, no Municipio de Mamanguape. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000769 | 01/05/2014 | 12083.38 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis, destinado ao PAM, SAMU e Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/05/2014 | 119.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO - COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um colchao em espuma D33, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/05/2014 | 5512.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/05/2014 | 6350.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/05/2014 | 710.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica no arcondicionado carga de gas, realizado em veiculo renault Master, placa OFE 6618, pertencente ao SAMU> | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/05/2014 | 634.49 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo e filtro de motor, destinado ao veiculo ambulancia OFE 6618, pertencente ao SAMU do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/05/2014 | 1940.96 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/05/2014 | 260.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000777 | 01/05/2014 | 16035.36 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais descartaveis diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/05/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/05/2014 | 3940.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas perfil para ostomia, destinadas aos usuarios das Unidades basicas de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/05/2014 | 1905.00 | 01129346000157 | LABWIL-LAB.DE ANALISES CLINICAS DRA WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000781 | 01/05/2014 | 8323.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinao ao consumo dos veiculos destinado as Unidades basicas de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000782 | 01/05/2014 | 10683.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000783 | 01/05/2014 | 2966.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente ao NASF do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/05/2014 | 1482.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de biros com gavetas, cadeiras giratorias e cadeiras fixas, destinado ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/05/2014 | 111.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do PSF alto cemiterio, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/05/2014 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Alto Cemiterio, relativo a dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/05/2014 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora color MX 2300, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/05/2014 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/05/2014 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora color MX 2300, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a novembro/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/05/2014 | 965.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo placa OET 5945 e OFE 6618, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/05/2014 | 415.30 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos diversos, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2014 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Unidade Basica de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2014 | 1800.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosde propaganda na volante, divulgacao e cobertura do evento do Dia Mundial da Saude, com servico de doacao de sangue, realizacao de mamografias e outros servicos realizados na praca da Matriz, no periodo de 27 de marco a 07 de abril na Zona Rural e Urbana deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2014 | 25.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Zafira de placa OEW 2530, pertencente ao Programa de Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2014 | 200.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de eletrica e reboque realizados no veiculo Zafira de placa OWEW 2530, pertencente a Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000796 | 02/05/2014 | 879.61 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000797 | 02/05/2014 | 11319.70 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Saude da Familia, motoristas,coordenacao, Unidade movel, vigilancia ambiental e CEO, PAM NASF, Farmacia Popular, Conselho Municipal de Saude e Campanha de vacinas dos idosos, evento do Dia Mundial da Saude neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/05/2014 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/05/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placas MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 e MOE 3741, a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/05/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2872,a disposicao do Programa do NASF deste Municipio,relativo ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000802 | 05/05/2014 | 4181.94 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e coixa de frangos, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000803 | 05/05/2014 | 13594.89 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne com osso, carne moida, figado e coixa de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/05/2014 | 6522.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/05/2014 | 1133.60 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/05/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/05/2014 | 1289.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto Cemiterio, relativo ao periodo de novembro e dezembro/2011, janeiro, fevereiro, abril, julho, outubro e novembro/2012, janeiro, fevereiro, marco, abril,maio, julho, agosto, outubro e novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/05/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/05/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE FAVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/05/2014 | 800.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a tesoraria do FundoMunicipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/05/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga 1mbps, destinado a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 1MBPS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga 1mbps, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2014 | 405.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 4MBPS , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2014 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000818 | 05/05/2014 | 1271.90 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/05/2014 | 3600.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000820 | 06/05/2014 | 4860.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000821 | 06/05/2014 | 11488.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Muicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000822 | 06/05/2014 | 11025.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000823 | 06/05/2014 | 779.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo do veiculo a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 30/04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2014 | 300.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto e manuntencao com troca de pecas da chave da maquina da lavanderia do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000825 | 06/05/2014 | 2362.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo do NASF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000826 | 06/05/2014 | 8616.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000827 | 06/05/2014 | 6610.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente as Unidades Basicas de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/05/2014 | 794.87 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a Unidades Basicas de Saude do Areial II deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/05/2014 | 682.50 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao diversos, destinado a Unidade do PSF do Bairro do Areial II deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2014 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens com o veiculo van placa MNV 0262, transportando pacientes de hemodialase de Mamanguape para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes deabril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/05/2014 | 890.00 | 08168655000185 | MARCELA DE SOUZA MONTEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSETO DE MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNO 3024, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/05/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/05/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/05/2014 | 1800.00 | 00000949898856 | SERGIO GIRAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PORTOES MEDINDO 2,5M X 3,15M, PARA ENTRADA DA UNIDADE DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/05/2014 | 1370.00 | 00000949898856 | SERGIO GIRAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA, RETELHAMENTO E REPAROS DOS BANHEIROS DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000837 | 07/05/2014 | 1335.10 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/05/2014 | 956.21 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas diversas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000840 | 08/05/2014 | 1225.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao consumo do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000841 | 08/05/2014 | 180.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao consumo do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000842 | 08/05/2014 | 7291.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000843 | 08/05/2014 | 264.77 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao consumo do PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000844 | 08/05/2014 | 360.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000845 | 08/05/2014 | 3032.18 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000846 | 08/05/2014 | 584.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos e agua mineral, destinado a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/05/2014 | 330.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM LETREIRO NAS PAREDES DO ANEXO I DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/05/2014 | 6900.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000851 | 08/05/2014 | 1516.80 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2014 | 2736.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 (um) Computador completo, uma Impressora Multifuncional Laser Mono e uma Impressora HP Multifuncional DesKjet, destinado a Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000853 | 09/05/2014 | 1308.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000856 | 09/05/2014 | 19775.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/05/2014 | 518.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 da farmacia Popular, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/05/2014 | 1096.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 da farmacia Popular, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/05/2014 | 1380.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de quatro pneus 195/65 R15, destinados ao vepiculo Zafira, pertencente a Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/05/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2014 | 2241.50 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO, IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESKJET, NOBREAK 700VA, GRAVADOR DIGITAL 4GB, CABO USB, EXTENSOR E CABO DE FORCA PADRAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2014 | 6000.00 | 02744586000124 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao corretiva em maquina processadora de filmes no sistema de tratamento de afluentes com substituicao de pecas, pertencente a unidade do PAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2014 | 1898.18 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo SAMU placas OET 5945 e OFE 6618, pertencente ao SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2014 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DE MARCA PASSO DO PACIENTE MANOEL MAXIMINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes de Mamanguape para Joao Pessoa, lotado no distrito de Camaratuba, relativo ao mes DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2014 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/05/2014 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2014 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2014 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/05/2014 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2014 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra parafuncionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2014 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/05/2014 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/05/2014 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/05/2014 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2014 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo,ref. ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/05/2014 | 953.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 da farmacia Popular, referente aos meses de marco e abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/05/2014 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116 relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/05/2014 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/05/2014 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/05/2014 | 7530.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/05/2014 | 320.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2014 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a servico desta Secretaria, na ida ao Instituto de Patologia e Citologia Dr. Ely Chaves para recebimentos e entregas de exames citologicos e ao laboratorio Central de Saude Publica do Estado, para receber resultados de exames laboratoriais e sorologias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/05/2014 | 800.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA CONTABILIDADE E SETOR FINACEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/05/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia do Programa Mais Medico, que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/05/2014 | 779.87 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat/uno de placa PFE 9213, a disposicao da atencao basica deste Municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/05/2014 | 371.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS CONDICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/05/2014 | 1450.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO DO VEICULO CHEGOU O DOUTOR PLACA MMP 0349, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/05/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/05/2014 | 1800.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/05/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, durante ao mes de MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/05/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, durante o mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/05/2014 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e confeccao dos relatorios de controle de combustiveis dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/05/2014 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTO HONDA BIZ 125 ES PLACA NPU 9089 PB, A DISPOSICAO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/05/2014 | 200.00 | 07916494000106 | ROTARY CLUB DE MAMANGUAPE CENTENARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Cel Batista Carneiro s/n, durante os dias 03,10 e 17 de abril para realizacao do curso destinado aos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/05/2014 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref a duas meia diarias para Joao Pessoa, transportando funcionarios para participar do curso tecnico em Vigilancia em saude na CEFOR - PB/SES-PB, localizado na Av. Dom Pedro II, de segunda a quinta- feira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/05/2014 | 60.00 | 00032477252453 | SONIA MARIA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada a servidora Sonia Maria da Costa e Silva, para participar do evento sobre imunizacao realizado em Joao Pessoa no predio da Asplan pela gerencia executiva de Vigilancia em Saude, no dia 11 de abril 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/05/2014 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente aos meses de novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2014 | 62.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000905 | 14/05/2014 | 11489.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000906 | 14/05/2014 | 28690.08 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e Unidades Basicas de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000907 | 14/05/2014 | 54507.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar diversos, destinado a farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/05/2014 | 470.00 | 35491356000150 | COMPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTOLOGIA(SEDACAO) PRESTADOS AO PACIENTE MARIA BIANCA CAXIAS CELESTINO(MENOR)NO PROCEDIMENTODE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADO PELA DRA LEDA GONCALVES LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/05/2014 | 1020.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens dos veiculos a disposicao das Unidades Basicas de Saude e NASF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/05/2014 | 1670.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor, oleo de freio e filtro de oleo, destinado aos veiculos das Unidades Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/05/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos de placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060,destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/05/2014 | 437.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/05/2014 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/05/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/05/2014 | 650.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/05/2014 | 219.00 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000918 | 19/05/2014 | 778.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Vigilancia em Saude deste Municipio, no periodo de 01 a 15 de maio/2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/05/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/05/2014 | 410.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de gas e ar condicionado, realizado em veiculo ambulancia renault master placa OFE 6618, pertencente ao SAMU do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/05/2014 | 280.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo ambulancia renault master placa OFE 6618, pertencente ao SAMU do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/05/2014 | 4000.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA MARCOS BARBOSA, 34, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/05/2014 | 1960.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de dezembro/2013 e janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000924 | 19/05/2014 | 8660.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000925 | 19/05/2014 | 6636.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000926 | 19/05/2014 | 2388.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000927 | 19/05/2014 | 5180.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000928 | 19/05/2014 | 5600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000929 | 19/05/2014 | 1400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000930 | 19/05/2014 | 16990.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000931 | 19/05/2014 | 8280.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos destinadoa as Unidades Basicas de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0000932 | 19/05/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000934 | 20/05/2014 | 14279.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000935 | 20/05/2014 | 5917.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000936 | 20/05/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/05/2014 | 380.00 | 11078016000133 | RIO COMERCIO DE INST DE MAT P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de upp 110 papel termico, destinado a impressora de ultrassonografia, pertencente ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/05/2014 | 464.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros incolores e espelhos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0000939 | 21/05/2014 | 12393.85 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, CEO, PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000940 | 21/05/2014 | 2800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de blocos de receita do tipo B c/50 fls, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000941 | 21/05/2014 | 12226.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do Secretario de Saude Elisandro Bezerra Barbosa, para participar do XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, que sera realizado em Serra - Espirito Santo, periodo de 01 a 04 de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000944 | 22/05/2014 | 6180.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para os profissionais do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da Servidora Ayza de Medeiros Peixoto para participar do XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, que sera realizado em Serra - Espirito Santo, periodo de 01 a 04 de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/05/2014 | 500.00 | 00003916445480 | JULIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/05/2014 | 60.00 | 00005577975433 | ZISLANE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria para participar de treinamento do SISAGUA, sobre a nova versao que esta sendo implantada, realizado no dia 06 de maio de 2014, na CEFOR de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/05/2014 | 180.00 | 00037446240482 | BERENICE CARVALHO FALCAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres meia diarias para participar do curso de capacitacao do SI-PNI, realizado nos dias 10 a 12 de fevereiro de 2014 no CEFOR de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/05/2014 | 60.00 | 00002770347446 | BRUNO FERNANDES CIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria para participar de treinamento do SISAGUA sobre a nova versao que esta sendo implantada, realizado no dia 06 de maio de 2014, no CEFOR em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/05/2014 | 430.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/05/2014 | 1128.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MOL 8003, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/05/2014 | 2239.60 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a seguros do veiculo zafira placa OEW 2530, pertencente a vigilancia em Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/05/2014 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF I AREIAL, relativo a junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2014 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Alto Cemiterio, relativo a novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/05/2014 | 111.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Alto Cemiterio, relativo a janeiro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/05/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Alto Cemiterio, relativo a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/05/2014 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Alto Cemiterio, relativo a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/05/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial II, relativo a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial II, relativo a marco/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/05/2014 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Centro, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/05/2014 | 21.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Centro, relativo a abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/05/2014 | 111.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Alto Cemiterio, relativo a dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/05/2014 | 480.00 | 00009668064410 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de revisao de limpeza de sprint do SAMU de Mamanguape. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/05/2014 | 1930.00 | 00009668064410 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de revisao e limpeza de ar sprint, carga de gas, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/05/2014 | 490.00 | 00047250216449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA VICENTE DA SILVA PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/05/2014 | 5000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora brother 8712, relativo aos meses de janeiro, fevereiro marco abril e maio/2014, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/05/2014 | 3220.00 | 00009668064410 | ELIZABETE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao, revisao, limpeza, recarga de gas, troca de pecas dos aparelhos arcondicionados, pertencente ao PAM, NASF, farmacia popular e secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial I, relativo a maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/05/2014 | 95.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o PSF alto cemiterio, relativo a abril/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/05/2014 | 95.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/05/2014 | 95.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/05/2014 | 95.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2014 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO AGOSTO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/05/2014 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/05/2014 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/05/2014 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/05/2014 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/05/2014 | 105.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/05/2014 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/05/2014 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/05/2014 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/05/2014 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/05/2014 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/05/2014 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ALTO CEMITERIO, RELATIVO A outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000986 | 28/05/2014 | 6032.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000987 | 28/05/2014 | 1538.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/05/2014 | 4311.90 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta e hospedagem da servidora Ayza de Medeiros Peixoto para participar do XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude e XI Congresso Brasileiro de Saude, cultura de paz e nao vivencia que sera realizado em Serra - Espirito Santo, no periodo de 01 a 04 de junho 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2014 | 3240.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propagandavolante na cobertura da campanha de vacinacao de idoso, no periodo de 22 a 30 de abril e de 02 a 17 de maio do corrente ano, na zona ruaral e urbana deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2014 | 2400.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias destinado ao Secretario de Saude para participar do XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude e XI Congresso Brasileiro de Saude, Cultura de Paz e nao violencia que sera realizado em Serra - Espirito Santo, periodo de 01 a 04 de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2014 | 5327.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em conta corrente das faturas de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00003550476400 | AIZA DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 meia diarias destinadas a gerente da farmacia popular para participar do XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude e XI Congresso Brasileiro de Saude, cultura de paz e nao violencia quesera realizado em Serra - Espirito Santo, no periodo de 01 a 04 de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2014 | 31715.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do SAMU, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CEO, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2014 | 9498.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CEO, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2014 | 3338.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2014 | 4372.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2014 | 12396.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2014 | 5411.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2014 | 3124.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2014 | 6094.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2014 | 17343.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia Epidemiologica, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2014 | 36722.44 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2014 | 6769.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2014 | 168266.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2014 | 10783.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo a maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2014 | 82955.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2014 | 1321.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2014 | 3222.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2014 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do NASF, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2014 | 20648.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados do Programa do NASF, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2014 | 33607.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2014 | 38199.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/05/2014 | 5846.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria Saude, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2014 | 4522.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2014 | 40747.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2014 | 6316.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2014 | 90641.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2014 | 9216.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2014 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PMAQ, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2014 | 5846.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PMAQ, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2014 | 236223.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2014 | 49961.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonistas estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2014 | 79941.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2014 | 8798.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa vigilancia epidemiologica, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2014 | 1860.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2014 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF areial II, relativo a junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/06/2014 | 51.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, relativo a maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2014 | 1200.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos pertencente a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2014 | 670.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo chegou o Doutor placa MMP 0349, pertencente ao Programa de Atencao Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/06/2014 | 3009.79 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/06/2014 | 1108.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo zafira placa CEW 2530, pertencente ao Programa Vigilancia em Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/06/2014 | 86.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3568, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2014 | 780.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos pertencente Secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0001041 | 02/06/2014 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de abril e maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/06/2014 | 151.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica do Municipio, relativo a maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/06/2014 | 144.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel da casa da Medica do Programa Mais Medico,relativo a maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001044 | 02/06/2014 | 6798.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Saude da Familia, motoristas,coordenacao, Unidade movel, vigilancia ambiental e CEO, PAM NASF, Farmacia Popular, Conselho Municipal de Saude neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001045 | 02/06/2014 | 6489.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Saude da Familia, motoristas,coordenacao, Unidade movel, vigilancia ambiental e CEO, PAM NASF, Farmacia Popular, Conselho Municipal de Saude e Campanha de vacinas dos idosos, evento do Dia Mundial da Saude neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/06/2014 | 230.00 | 00681633000102 | XEROCOPY - FOTOCOPIAS E PRASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a copias xerograficas de documentos pertencente a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/06/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001048 | 02/06/2014 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/06/2014 | 7785.40 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hosp. e Mat. N. Sra do Rosario e Caps deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/06/2014 | 1172.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinados ao veiculo de placa OFE 6618 e OET 5945, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/06/2014 | 5273.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados diversos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/06/2014 | 1135.00 | 01129346000157 | LABWIL-LAB.DE ANALISES CLINICAS DRA WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/06/2014 | 826.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas, bolachas, bolos, paes, pamonhas, canjica e sanduiches diversos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira placa NPR 1929, destinado ao transporte de pacientes para hemodialase em Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/06/2014 | 800.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a tesoraria do FundoMunicipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/06/2014 | 640.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos de placa OET 5945 e OFE 6618, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/06/2014 | 350.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos de placa OET 5945 e OFE 6618, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/06/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/06/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741,a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/06/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOK 2872, a disposicao do NASF deste Municipio,relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2014 | 3750.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 24 diarias no veiculo L200 de placa MMK 4594 a servico das Unidades de Saude da Familia do Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgens deste Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2014 | 2584.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veicul Fiat/UNO de placa PFE 9213, a disposicao da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/06/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude,lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2014 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001067 | 03/06/2014 | 874.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada ao consumo do veiculo a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001068 | 03/06/2014 | 2912.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio, periodo de 16 a 31/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001069 | 03/06/2014 | 7353.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001070 | 03/06/2014 | 9580.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertentence ao FMS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/06/2014 | 600.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA, DO HOSPITAL MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, PAM E FARMACIA POPULAR, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/06/2014 | 6005.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/06/2014 | 5100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/06/2014 | 5120.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 225/75 r16 g32, cargo 118R, destinado aos veiculos ambulancia do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/06/2014 | 2600.00 | 00000949898856 | SERGIO GIRAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE PORTOES MEDINDO 0,70M X 2,05M, PORTOES 0,60M X 1,63M E PORTOES DE 0,74M X 2,04M PARA UNIDADE DO SAMU, PSF CIDADE NOVA E CONSERTO PORTOES DO PSF SANTA EDWIRGENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/06/2014 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a manuntencao cad. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001078 | 03/06/2014 | 18183.71 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de carnes bouvina c osso e sem osso, carne moida efrangos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e Caps deste Municipio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/06/2014 | 116.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Centro deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/06/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/06/2014 | 6528.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e medicamentos destinado ao PAM, e CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/06/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/06/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/06/2014 | 160.00 | 00006323210401 | GILMAR CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/06/2014 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de angiotomografia da Aorta Abdominal, realizado na paciente Maria Guadalupe Fernandes Medeiros por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/06/2014 | 300.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratorial cariotipo com bandas no menor Marlos Maicon Felix da silva, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/06/2014 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTO HONDA BIZ 125 ES PLACA NPU 9089 PB, A DISPOSICAO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/06/2014 | 421.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a contabilidade e anexo I da atencao basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001090 | 09/06/2014 | 33646.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2014 | 454.40 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiicao de materiais diversos destinado ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2014 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001093 | 10/06/2014 | 953.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2014 | 430.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2014 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref a duas meia diarias para Joao Pessoa, transportando funcionarios para participar do curso tecnico em Vigilancia em saude na CEFOR - PB/SES-PB, localizado na Av. Dom Pedro II, de segunda a quinta- feira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia do Programa Mais Medico, que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2014 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a servico desta Secretaria, na ida ao Instituto de Patologia e Citologia Dr. Ely Chaves para recebimentos e entregas de exames citologicos das Unidades Basicas de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001100 | 10/06/2014 | 1548.40 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2014 | 350.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com com veiculo van placa MHV 3160, transportando pacientes deste Municipio para o hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2014 | 60.00 | 00058900900463 | FLAVIO ROSA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao servidor para participar do curso de capacitacao em inspecao de produtos relacionados ao tabaco, realizado em Joao Pessoa dia 22 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2014 | 240.00 | 00003945990475 | EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA FICHA DE NOTIFICACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E OUTRAS/SINAN, PARTICIPAR DA 4a CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA E PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS EM JOAO PESSOA DIAS 24/05, 16,17 E 21/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2014 | 1219.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento referente a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo, destinados aos veiculos das Unidades de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2014 | 800.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela contabilidade e setor financeiro do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de maio /2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2014 | 3071.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel situado a Trav. Marcos Barbosa 34, onde funciona a Farmacia Basica deste Municipi, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2014 | 3920.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de fevereiro, marco, abril e maio do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2014 | 11238.38 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao diversos destinados as Unidades do Caps, PAM, SAMU e Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2014 | 6900.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de Mamanguape a Joao Pessoa para os hospitais em Joao Pessoa, 22 viagem no periodo manha e 01 no periodo da tarde, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2014 | 371.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS CONDICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2014 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e confeccao dos relatorios de controle de combustiveis dos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2014 | 195.00 | 00004701556475 | NIZIA DE LIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2014 | 95879.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/06/2014 | 687.60 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/06/2014 | 583.20 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos diversos, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001124 | 11/06/2014 | 1374.60 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001125 | 11/06/2014 | 39762.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001126 | 11/06/2014 | 16569.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/06/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/06/2014 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo,deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/06/2014 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/06/2014 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova,deste Municipio, relativo ao funcionamento da Unidade Basica de Saude do Bairro Cidade Nova,referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/06/2014 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/06/2014 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/06/2014 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/06/2014 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/06/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio,relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/06/2014 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/06/2014 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/06/2014 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/06/2014 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/06/2014 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/06/2014 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/06/2014 | 347.10 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/06/2014 | 62.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/06/2014 | 320.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente a maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/06/2014 | 470.00 | 35491356000150 | COMPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em anestesiologia(sedacao) prestados ao paciente Matheus Nascimento de Santana, no procedimento de ressonancia magnetica de cranio realizado pela Dr. Augusto dos Anjos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/06/2014 | 120.00 | 00087372711487 | DANIELLE DE LIMA ABRANTES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 4a CONFERENCIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/06/2014 | 1898.18 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela 023/04 do seguro dos veiculos do SAMU, placas OET 5945 e OFE 6618, pertencente a Secretaria deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001149 | 12/06/2014 | 1327.20 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/06/2014 | 60.00 | 00078186986391 | CARLOS HENRIQUE DE FRANCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR POR PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM INSPECAO DE PRODUTOS RELACIONADOS AO TABACO, REALIZADO EM JOAO PESSOA, DIA 22 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001151 | 12/06/2014 | 33145.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/06/2014 | 156.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde mora a medica do Programa Mais Medico deste Municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/06/2014 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano, no periodo da tarde, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/06/2014 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde ira funcionar a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/06/2014 | 800.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao nos imoveis onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica, a coordenacao da Atencao Basica e nas Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/06/2014 | 330.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de faixas e letreiros, destinados a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/06/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos de placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060,destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001160 | 18/06/2014 | 878.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do veiculo a disposicao da vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 15 de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0001161 | 18/06/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/06/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao dos veiculos de placas MOW 1706, NPZ 9026,PFO 4776,destinado ao Hospital e Mat. N. Sra do Rosario, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001163 | 18/06/2014 | 17107.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude, PSFs e Nasfs deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/06/2014 | 149.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Farmacia Basica deste Municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/06/2014 | 1505.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001166 | 18/06/2014 | 12799.80 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, tortas e salgados diversos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/06/2014 | 215.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para o Hospital Altino Ventura em Pernambuco, para realizacao de atencimento medico especializado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/06/2014 | 23.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001169 | 20/06/2014 | 7646.40 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2014 | 500.00 | 00003916445480 | JULIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na Unidade Basica de Saude da Cidade Nova deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001171 | 20/06/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/06/2014 | 150.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de uma iltrassonografia morfologica na paciente Maria Felix da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/06/2014 | 17576.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/epidemiologica, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/06/2014 | 8565.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/epidemiologica, relativo a junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/06/2014 | 3124.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/06/2014 | 6494.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular do Brasil, relativo a junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/06/2014 | 32677.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do SAMU, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/06/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/06/2014 | 9498.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/06/2014 | 3338.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/06/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/06/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/06/2014 | 5472.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/06/2014 | 11298.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/06/2014 | 8836.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/06/2014 | 34211.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/06/2014 | 38057.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/06/2014 | 4672.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, relativo so mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/06/2014 | 40909.28 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/06/2014 | 4876.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/06/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/06/2014 | 93816.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/06/2014 | 9416.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/06/2014 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/06/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/06/2014 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PMAQ, relativo ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/06/2014 | 3222.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/06/2014 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/06/2014 | 20648.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do NASF, relativo ao mes de junho/2014; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/06/2014 | 48076.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude bucal, relativo a junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/06/2014 | 6947.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo a junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/06/2014 | 31402.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/06/2014 | 5430.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do programa Saude da Familia, rewlativo a junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/06/2014 | 117371.98 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo aO mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/06/2014 | 22670.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de junhp/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/06/2014 | 116328.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de jumho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/06/2014 | 47241.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/06/2014 | 70418.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/06/2014 | 3.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/06/2014 | 6820.00 | 00008284264498 | DENIZE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE NO VEICULO PLACA NQG 7789, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2014 | 6329.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001213 | 01/07/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001214 | 01/07/2014 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2014 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Areial 1, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741,a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOK 2872, a disposicao do NASF deste Municipio,relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001218 | 01/07/2014 | 3642.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2014 | 1018.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2014 | 1526.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2014 | 2345.16 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0001223 | 01/07/2014 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do Sislab-XP 2012, para emissao de exames na Unidade do PAM deste Municipio, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0001224 | 01/07/2014 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do Sislab-XP 2012, para emissao de exames na Unidade do PAM deste Municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0001225 | 01/07/2014 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do Sislab-XP 2012, para emissao de exames na Unidade do PAM deste Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2014 | 369.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-3766, PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2014 | 1260.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateriais heliar 150 ap, destinadas aos veiculos do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2014 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF AREIAL, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2014 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2014 | 132.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, RELATIVO A JUNHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2014 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2014 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ENGENHO NOVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2014 | 26.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF AREIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2014 | 137.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF AREIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2014 | 31.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF CENTRO, RELATIVO AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2014 | 6590.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2014 | 628.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2014 | 7217.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2014 | 215.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados diversos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2014 | 85.00 | 00010361177402 | DANIELSON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da area externa na Unidade Basica de Saude de Pindobal, nos dias 26 e 27/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2014 | 800.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a tesoraria do FundoMunicipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2014 | 799.00 | 08282249000149 | ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE JOAO PESSOA QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DO MAMOGRAFIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2014 | 5500.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de passagens aereas de ida e volta para o Secretario de Saude com destino a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio, junto aoMinisterio da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2014 | 600.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a (01)uma diaria destinada ao Senhor Secretario de Saude para ir a Brasilia no dia 02 de junlho de 2014, para tratar de interesses da Secretaria de Saude deste Municipio, junto ao Ministerio da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001246 | 01/07/2014 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa PFE 213 a disposicao da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2014 | 911.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao, relativo ao mes de junhodo corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001251 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001252 | 01/07/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhado referente ao empenho de no 375 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso e corrigido nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001253 | 02/07/2014 | 15717.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001254 | 02/07/2014 | 837.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivesis destinado ao consumo dos veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 30 de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001255 | 02/07/2014 | 9997.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001256 | 02/07/2014 | 22000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos, destinao a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001257 | 02/07/2014 | 7900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos diversos com confeccao de formularios, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/07/2014 | 1200.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados prestados como protetico junto ao Centro de Especialidades Odontologicas CEO deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0001259 | 02/07/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/07/2014 | 500.00 | 00003916445480 | JULIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CIDADE NOVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/07/2014 | 1260.00 | 00000949898856 | SERGIO GIRAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E PSF PINDOBAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001262 | 02/07/2014 | 1398.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001263 | 02/07/2014 | 15580.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos prestados com confeccao de formularios diversos,destinados a Secretaria de Saude e Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001264 | 02/07/2014 | 8861.90 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/07/2014 | 350.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CALCADO ORTOPEDICO COM COMPENSACAO DE 2,0 CM NO PE ESQUERDO, DESTINADA AO PACIENTE PEDRO DO NASCIMENTO ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001266 | 02/07/2014 | 8116.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001267 | 02/07/2014 | 6260.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001268 | 02/07/2014 | 2170.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001269 | 02/07/2014 | 12452.70 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 631 quentinhas para os profissionais das Unidades Saude da Familia deste Municipio, 578 para os motoristas, coordenacao, Vigilancia Ambiental, Pam Nasf, Farmacia Popular, Conselho Municipalde Saude,e Ceo deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/07/2014 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALDICELE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/07/2014 | 500.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao no controle de baratas, formigas e rato e limpeza da caixa dagua, realizada nas Unidades de Saude do Areial, Sertaozinho, Gurguri I, Santa Edwirgens, Camaratuba, Centro, Pitanga, Xua, Pindobal e CEO deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001273 | 03/07/2014 | 6597.85 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/07/2014 | 1000.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de detetizacao no controle pragas do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/07/2014 | 1100.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de detetizacao no controle cupins do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001276 | 03/07/2014 | 11314.80 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso e sem osso, frango, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001277 | 03/07/2014 | 3573.00 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovinas com osso e sem osso, frango, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/07/2014 | 1000.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DETETIZACAO NO CONTROLE DE BARATAS, FORMIGAS, RATO E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, REALIZADA NAS UNIDADES DE SAUDE DO AREIAL, SERTAOZINHO, GURGURI I, SANTA EDWIRGENS, CAMARATUBA, CENTRO, PITANGA, XUA, PINDOBAL E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001279 | 03/07/2014 | 2542.75 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001280 | 03/07/2014 | 3335.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001281 | 03/07/2014 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/07/2014 | 1166.95 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de carnes bovina com osso e sem osso,frangos abatidos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001283 | 04/07/2014 | 9148.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001284 | 04/07/2014 | 7670.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/07/2014 | 800.00 | 00000406611726 | ROSINEIDE AMARO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUNTENCAO DA UNIDADE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001286 | 04/07/2014 | 1335.10 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/07/2014 | 600.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 1MBPS E SERVICOS DE INSTALACAO DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,FARMACIA POPULAR, HOSP. E MAT. N. SRA. DO ROSARIO E PAM DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001289 | 07/07/2014 | 3300.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nom veiculo L200 placa MMK 4594 a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001290 | 07/07/2014 | 3178.50 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, TORTAS, PAMONHA, CANJICA E SALGADINHOS, DESTINADO AO CAPS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001291 | 07/07/2014 | 3827.50 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAO, BOLOS E PAMONHA, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001292 | 07/07/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para os hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001293 | 07/07/2014 | 9360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001294 | 07/07/2014 | 32250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/07/2014 | 121.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde mora a medica do Programa Mais Medico deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001296 | 07/07/2014 | 3396.30 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001297 | 07/07/2014 | 5512.00 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, CANJICAS, PAMONHAS, BOLOS, SALGADINHOS E TORTAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PSF, PAM, SAMU, VIGILANCIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/07/2014 | 86.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Coordenacao da Atencao Basica e do Departamento de contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/07/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Coordenacao da Atencao Basica e do Departamento de Contabilidade deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/07/2014 | 6890.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 46 botijoes de gas GLP 13kg. e 33 cilindros de gas GLP 45kg. destinados ao Caps e ao Hospital e Maternidades N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/07/2014 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/07/2014 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/07/2014 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/07/2014 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/07/2014 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/07/2014 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/07/2014 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua irineu Dias,s/n, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Alto Cemiterio deste Municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/07/2014 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo,ref. ao mes de junho 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/07/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/07/2014 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/07/2014 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/07/2014 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/07/2014 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/07/2014 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001316 | 08/07/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001317 | 08/07/2014 | 1344.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos pertencente a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001318 | 08/07/2014 | 273.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/07/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo aos meses de agosto e JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/07/2014 | 320.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUNTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA NA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001321 | 08/07/2014 | 312.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001322 | 08/07/2014 | 333.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001323 | 08/07/2014 | 711.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001324 | 08/07/2014 | 616.20 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001325 | 08/07/2014 | 742.60 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001326 | 08/07/2014 | 718.90 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001327 | 08/07/2014 | 497.70 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001328 | 08/07/2014 | 1659.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001329 | 09/07/2014 | 3268.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/07/2014 | 270.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001331 | 09/07/2014 | 344.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001332 | 09/07/2014 | 1137.33 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/07/2014 | 150.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001334 | 09/07/2014 | 7325.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001335 | 09/07/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Centro deste Municipio, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001338 | 10/07/2014 | 8105.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias xerograficas de documentos de interesse da Secretaria de Saude, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, departamento de Contabilidade, Coordenacao Atencao Basica, CAPS, CEO e Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001339 | 10/07/2014 | 1225.70 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, canjicas, pamonhas, bolos diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001340 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA, LOTADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA, RELATIVO AO M~ES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001341 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS, A DISPOSICAO DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001342 | 10/07/2014 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001343 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001344 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001345 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2014 | 900.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM FEIXO DE MOLA DO VEICULO CHEGOU O DOUTOR PLACA MMP-0349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001348 | 10/07/2014 | 7173.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001349 | 10/07/2014 | 10840.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001350 | 10/07/2014 | 16020.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001351 | 10/07/2014 | 6855.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001352 | 10/07/2014 | 9666.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001353 | 10/07/2014 | 9790.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a atencao basica deste Muicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001354 | 10/07/2014 | 12936.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001355 | 10/07/2014 | 7776.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais medico hospitalares destnado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001356 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/07/2014 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/07/2014 | 526.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de toalheiros e saboneteiras, destinados a adequacao das salas do PAM neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/07/2014 | 88.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-3568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/07/2014 | 220.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-4678, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2014 | 231.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-4678, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2014 | 213.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-4678, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2014 | 140.98 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2014 | 141.25 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001365 | 10/07/2014 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Secretaria na realizacao de 27 viagens com o veiculo Van de placa MNV 0262 transportando pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa,para o Hospital Sao Vicente de Paula,referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001366 | 10/07/2014 | 8280.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2014 | 133293.79 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/07/2014 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTO HONDA BIZ 125 ES PLACA NPU 9089 PB, A DISPOSICAO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/07/2014 | 200.00 | 01156244000120 | ROBERTO RAMALHO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE HOLTER 24 HORAS NO PACIENTE DAVI FARIAS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001370 | 11/07/2014 | 20000.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, Pam e Atencao Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001371 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano, referente ao mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001372 | 14/07/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos de placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060,destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/07/2014 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede do SAMU deste Municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/07/2014 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a servico desta Secretaria, na ida ao Instituto de Patologia e Citologia Dr. Ely Chaves para recebimentos e entregas de exames citologicos e ao laboratorio Central de Saude Publica do Estado, para receber resultados de exames laboratoriais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/07/2014 | 240.00 | 00060315075449 | ALUIZIO ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CARPINAGEM DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE LUIZ GUEDES DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/07/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001377 | 14/07/2014 | 357.18 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001378 | 14/07/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/07/2014 | 800.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA E REGISTRO DOS LANCAMENTOS FINANCEIROS COM SUPORTE TECNICO JUNTO A TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/07/2014 | 1016.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS CONDICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, RELATIVO A JUNHO/2014E DIFERENCA DA AJUDA DE CUSTO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/07/2014 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e confeccao dos relatorios de controle de combustiveis dos veiculos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001382 | 14/07/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/07/2014 | 60.00 | 00078186986391 | CARLOS HENRIQUE DE FRANCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA ACAO DE FISCALIZACAO E APREENSAO DE SANEANTES CLANDESTINOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, REALIZADO ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA E MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/07/2014 | 60.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA ACAO DE FISCALIZACAO E APREENSAO DE SANEANTES CLANDESTINOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, REALIZADO ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA E MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/07/2014 | 120.00 | 00092920560425 | TELMA DE LOURDES RAFAEL E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO DA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATEGIA ESUS NA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2014, PELA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/07/2014 | 120.00 | 00006696256474 | BRUNO COSTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 MEIAS DIARIAS PELA PARTICIPACAO DA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATEGIA ESUS NA PARAIBA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, PELA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENCAO BASICA EM SAUDEDA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/07/2014 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de exames eletroneurografia dos membros inferiores no paciente Pedro do Nascimento Araujo, por se tratar de pessoas carentres deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/07/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia do Programa Mais Medico, que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/07/2014 | 800.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA CONTABILIDADE E SETOR FINACEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/07/2014 | 980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001391 | 14/07/2014 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora T66 de serie CAB16050, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/07/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-3568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001393 | 14/07/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos veiculos de placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776, destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Sra. do Rosario deste Municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/07/2014 | 1000.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel situado a Trav. Marcos Barbosa 34, onde funciona a Farmacia Basica deste Municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/07/2014 | 120.00 | 00005370397406 | ANDRESA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as 2 1/2 diarias pela participacao da Oficina para alinhamento da Estrategia Esus na Paraiba realizado nos dias 14 e 15 de maio do corrente exercicio, pela Gerencia Operacional de Atencao Basica em Saude da Secretaria de Estado da Saude da Paraiba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/07/2014 | 300.00 | 00003945990475 | EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5 1/2 diarias para participar do Curso de Codificacao de Causa Basica de Obito realizado em Joao Pessoa nos dias 26 a 30 de maio do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/07/2014 | 430.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/07/2014 | 9049.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada PASEP, durante o mes de JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/07/2014 | 1898.18 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PARCELA 04/04 DO SEGURO DOS VEICULOS DO SAMU PLACAS OET 5945 E OFE 6618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/07/2014 | 85.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001401 | 15/07/2014 | 19149.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001402 | 15/07/2014 | 30800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de formularios diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/07/2014 | 98.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001404 | 15/07/2014 | 4200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/07/2014 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/07/2014 | 853.20 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001407 | 15/07/2014 | 2655.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001408 | 16/07/2014 | 829.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001409 | 16/07/2014 | 5495.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001410 | 16/07/2014 | 3465.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIOS 3.5, OXIGENIO 1M E CARGA GAS COMPRIMIDO, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001411 | 16/07/2014 | 4380.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001412 | 16/07/2014 | 10890.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de materiais graficos diversos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001413 | 16/07/2014 | 11153.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/07/2014 | 60.00 | 00010611129426 | MAYRAM COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA ACAO DE FISCALIZACAO E APREENSAO DE SANEANTES CLANDESTINOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, REALIZADO ATRAVES DA VIGILANCIA SANITARIA E MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/07/2014 | 480.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO REPARO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/07/2014 | 495.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentre a aquisicao de tres ventiladores de parede 50cms. destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001417 | 16/07/2014 | 16892.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude, Nasf e Unidades de Saude deste Municipio, relativo ao periodod de 01 a 15/072014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/07/2014 | 41.50 | 00006713544428 | SUELEN LELIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIAMENTO DAS DEPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PAM DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000262013 | 0001419 | 16/07/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/07/2014 | 1660.84 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL SA VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE TELEFONES MOVEIS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/07/2014 | 7864.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada PASEP, durante o mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/07/2014 | 11184.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada PASEP, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001424 | 17/07/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/07/2014 | 1890.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 42 MAMOGRAFIA BILATERIAS, REALIZADOS PELA UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001426 | 18/07/2014 | 5004.45 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUNTENCAO DA SUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/07/2014 | 1680.00 | 00000949898856 | SERGIO GIRAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUNTENCAO, PINTURA E ADAPTACAO DA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZACAO DA SALA DE APLICACAO DE MEDICAMENTOS E SALA DE URGENCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/07/2014 | 425.00 | 00009467748460 | ELIDA KALINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e limpeza da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/07/2014 | 460.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DETETIZACAO NA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/07/2014 | 2032.85 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUAL.IND. DA PARAIBA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, relativo a verificacao das balancas das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo a 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/07/2014 | 200.58 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUAL.IND. DA PARAIBA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, relativo a verificacao das balancas das Unidades Basicas do NAFS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/07/2014 | 7638.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/07/2014 | 3600.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao corretiva nos aparelhos diversos pertencentes ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/07/2014 | 635.00 | 00069002444400 | LUCIANA DE VASCONCELOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/07/2014 | 17940.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/07/2014 | 8104.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/07/2014 | 5613.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/07/2014 | 500.00 | 00003916445480 | JULIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude, na Unidade Basica de Saude da Cidade Nova. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/07/2014 | 500.00 | 00047258012400 | JUVANETE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/07/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/07/2014 | 9498.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/07/2014 | 3338.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/07/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2014 | 4372.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2014 | 12212.19 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/07/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/07/2014 | 7995.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2014 | 3724.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2014 | 6294.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2014 | 32520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do SAMU, relativo a julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2014 | 115968.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo a julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2014 | 30690.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2014 | 5068.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2014 | 119105.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2014 | 25544.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2014 | 48166.64 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2014 | 7102.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2014 | 3222.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2014 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado do Programa do NASF, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2014 | 20648.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2014 | 49181.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2014 | 68901.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/07/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE FRANCISCO LOURENCO DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/07/2014 | 3500.00 | 10451611000100 | GRAN - ARI MARMORES E GRANITOS - LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRANITO DESTINADO AS SALAS DA CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERELIZACAO, JATO LIMPO E SUJO E NECROTERIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/07/2014 | 33912.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/07/2014 | 35804.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da secretaria de saude, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/07/2014 | 4652.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da secretaria de saude, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/07/2014 | 41571.31 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2014 | 5026.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2014 | 95001.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2014 | 10636.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/07/2014 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/07/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2014 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PMAQ, relativo ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2014 | 720.00 | 00004657504436 | JOSE JOAQUIM LIMAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados transportando pacientes deste Municipio ao Hospital em Recife, para tratamento de saude, com veiculo de placa MQS 6563. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/08/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de computadores perifericos da rede de saude deste Municipio, referente aos meses de junho e julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2014 | 1200.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com liberacao de software para publicacao de dados no portal da transparencia, relativo aos meses de janeiro a maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2014 | 88.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal da linha telefonica 3292-3568, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/08/2014 | 89.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde reside a medica do Programa Mais Medico deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/08/2014 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001489 | 01/08/2014 | 13200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tiras onetouch ultra, destinadas aos usuarios das Unidades Basicas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001490 | 01/08/2014 | 8013.95 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001491 | 01/08/2014 | 5400.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de MARCO E ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/08/2014 | 2490.00 | 01129346000157 | LABWIL-LAB.DE ANALISES CLINICAS DRA WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE SAO EXECULTADOS NO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0001493 | 01/08/2014 | 2000.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do CEO e Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001494 | 01/08/2014 | 4001.72 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001495 | 01/08/2014 | 2482.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001496 | 01/08/2014 | 2931.72 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2014 | 380.00 | 00001327025418 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2014 | 420.00 | 00005202335490 | JOSEANA BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 09 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2014 | 439.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-3766, PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/08/2014 | 480.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DO TELEFONE 3292-3766 DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0001501 | 01/08/2014 | 8200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2014 | 1484.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/08/2014 | 6620.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2014 | 914.95 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/08/2014 | 203.95 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Unidade do CEO desta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001506 | 01/08/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/08/2014 | 277.05 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/08/2014 | 3364.55 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de detetizacao no controle de pragas urbanas nas Unidades dos PSF do Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Sao Pedro e Sao Paulo, Areial II, Cidade Nova, Pindobal e Joao Pereira deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2014 | 524.95 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DIVERSOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001510 | 01/08/2014 | 10574.08 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001511 | 01/08/2014 | 4050.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias no veiculo L200 placa MMK-4594 a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes deJULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF CENTRO, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2014 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF AREIAL, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/08/2014 | 51.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ENGENHO NOVO, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2014 | 99.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CAMPO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/08/2014 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF AREIAL, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2014 | 83.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2014 | 12600.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, relativo aos meses de maio, junho e julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2014 | 98.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CAMPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/08/2014 | 171.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CAMPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/08/2014 | 1984.08 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER PLACA OET 5945, SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/08/2014 | 1540.00 | 06065186000143 | EBM SERVICOS ALTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARGA DE GAS, AR CONDICIONADO E MECANICA, REALIZADO NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA OET 5945, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS, TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001524 | 01/08/2014 | 9113.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS COORDENACOES DE ATENCAO BASICA, NASF, UNIDADES DE SAUDE, DEPARETAMENTO DE CONTABILIDADE, CEO, CAPS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/08/2014 | 85.00 | 00009489469467 | MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROCO DO MATO DO TERRENO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001526 | 04/08/2014 | 8378.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/08/2014 | 320.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao e limpeza da piscina do CAPS deste Municipio, referente a julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/08/2014 | 1550.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO NO COMBATE DE PRAGAS DIVERSAS NA UNIDADE DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001529 | 04/08/2014 | 10496.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001530 | 04/08/2014 | 3200.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001531 | 04/08/2014 | 8319.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001532 | 04/08/2014 | 855.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 D EJULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001534 | 05/08/2014 | 13142.80 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 705quentinhas,para os profissionais das Unidades Saude da Familia deste Municipio,e 571 quentinhas para os motoristas, coordenacao, Vigilancia A,biental, Pam, Nasf, Farmacia Popular, ConselhoMunicipal de Saude,e Ceo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/08/2014 | 2420.00 | 00006711477499 | DIEGO DE MEDEIROS PEIXOTO TOSCANO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, na realizacao de onze viagens, transportando pacientes deste Municipio, para o Hospital Agamenon Magalhaes em Recife, em veiculo gol de placa KJZ 218/5/PE, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/08/2014 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001537 | 06/08/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001538 | 06/08/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/08/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/08/2014 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno placa PFE9213, a disposicao da atencao basica deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/08/2014 | 1200.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO COMO PROTETICO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/08/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082014 | 0001543 | 06/08/2014 | 11641.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de quetro aparelhos de ar condicionados, dois bebedouros de pressao, um dvd player, um fogao domestico de 04 bocas e seis ventiladores, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/08/2014 | 968.00 | 08282249000149 | ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos profissionais de Joao Pessoa, que participaram da Campanha de Mamografia realizada neste Municipio nos dias 29 e 30 de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/08/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOK 2872, a disposicao do NASF deste Municipio,relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/08/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741,a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de juLho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001547 | 06/08/2014 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de juLho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001548 | 06/08/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082014 | 0001549 | 06/08/2014 | 10425.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS SPLINT 12000 BTUS, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001550 | 06/08/2014 | 18627.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/08/2014 | 5800.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NOTEBOOKS, TECLADOS USB, MOUSES E ROTEADOR, DESTINADO AO CADASTRAMENTO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/08/2014 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco ref.MAN.CAD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/08/2014 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REL. MANUT.CADASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/08/2014 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, RELATIVO MANUNTENCAO CADASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/08/2014 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, RELATIVO A MANUN.CADASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001558 | 08/08/2014 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente no veiculo Van placa MNV 0262, para hospitais em Recife-PE, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/08/2014 | 600.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 1MBPS E SERVICOS DE INSTALACAO DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,FARMACIA POPULAR, HOSP. E MAT. N. SRA. DO ROSARIO E PAM DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001561 | 08/08/2014 | 1595.80 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/08/2014 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A MANUT. CADSTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/08/2014 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, RELATIVO A MANUN. CADASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/08/2014 | 685.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO REPARO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/08/2014 | 60.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a servico desta Secretaria, na ida ao Instituto de Patologia e Citologia Dr. Ely Chaves para recebimentos e entregas de exames citologicos das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001566 | 11/08/2014 | 1232.40 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/08/2014 | 60.00 | 00004159590470 | GILSON COELHO GARCEZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROGRAMAS DAS HEPATITES VIRAIS, REALIZADO NA 1a GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA PARAIBA COM A FUNCAO DE DIGITADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/08/2014 | 60.00 | 00002770347446 | BRUNO FERNANDES CIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DE SISTEMA DE PROGRAMA DAS HEPATITES VIRAIS, REALIZADO NA 1a GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA PARAIBA COM A FUNCAO DE DIGITADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/08/2014 | 430.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente ao mes de JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/08/2014 | 422.40 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001571 | 11/08/2014 | 587.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/08/2014 | 240.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/08/2014 | 800.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA CONTABILIDADE E SETOR FINACEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA MARCOS BARBOSA,34, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/08/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DETINADO A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JOAO PEREIRA NESTE MUICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/08/2014 | 800.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA COM CONTROLE, ARQUIVAMENTO E MANUSEIO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS E REGISTRO DOS LANCAMENTOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/08/2014 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS CONDICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001578 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001579 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/08/2014 | 329.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO MOTOR, OLEO DE FREIO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/08/2014 | 816.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO MOTOR, OLEO FREIO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/08/2014 | 344.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento referente a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo, destinados ao veiculos pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001583 | 11/08/2014 | 3609.50 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADO A EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS NO PAM, NASF, PSF E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001584 | 11/08/2014 | 3916.59 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS E SALGADINHOS, DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS NA SECRETARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001585 | 11/08/2014 | 16310.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001586 | 11/08/2014 | 14675.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/08/2014 | 980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001588 | 11/08/2014 | 2572.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos a disposicao das Unidades Basicas de Saude, Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario e Samu deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/08/2014 | 180.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a producao de vinhetas na divulgacao da campanha em combate a dengue, bem como producao de vinhetas para divulgacao da campanha de confeccao de cartao do SUS e da 2 etapa dos exames demamografia a ser realizado neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001590 | 11/08/2014 | 10250.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001591 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/08/2014 | 622.40 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS PARA USUARIOS DO CAPS, BEM COMO CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL NO DIA 19 DE JULHODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/08/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GENESIO DE ANDRADE NO BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001594 | 11/08/2014 | 2813.40 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E TORTAS DIVERSAS, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001595 | 11/08/2014 | 296.16 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/08/2014 | 120.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001597 | 11/08/2014 | 4814.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001598 | 11/08/2014 | 7277.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BAIRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001600 | 11/08/2014 | 1462.85 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS E TORTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/08/2014 | 5895.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 131 mamografia bilaterais, realizados pela unidade movel neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/08/2014 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE 04 MAMOGRAFIA BILATERAIS REALIZADOS PELA UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/08/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/08/2014 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/08/2014 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/08/2014 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/08/2014 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/08/2014 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001609 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/08/2014 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/08/2014 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/08/2014 | 60.00 | 00003945990475 | EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE PROGRAMA DAS HEPATITES VIRAIS, REALIZADO NA 1a GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA PARAIBA COM A FUNCAO COORDENADORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001613 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA, LOTADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/08/2014 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo,ref. ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/08/2014 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/08/2014 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/08/2014 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/08/2014 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001619 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/08/2014 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001621 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001622 | 11/08/2014 | 6900.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001623 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/08/2014 | 166.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia,Centro, Nasf Areial deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001625 | 11/08/2014 | 2143.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/08/2014 | 48.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001627 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/08/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio,( contabilidade e portal da transperencia),referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/08/2014 | 1600.00 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de toalhas e tecidos diversos, destinados ao Hospital e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001630 | 12/08/2014 | 1065.50 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001631 | 12/08/2014 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/08/2014 | 80.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/08/2014 | 10050.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES FRE FRASCO COM 50 TIRAS, DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/08/2014 | 6030.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE TIRAS REAGENTES FREE FRASCO COM 50 TIRAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/08/2014 | 8710.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES FREE FRASCO COM 50 TIRAS, DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/08/2014 | 70.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001637 | 13/08/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776,destinado ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario deste Municipio, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001638 | 13/08/2014 | 9030.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/08/2014 | 253.24 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos iversos, destinados a instalacao da sala de informatica do Programa do E-SUS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/08/2014 | 8705.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada PASEP, durante o mes de ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001641 | 13/08/2014 | 19650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/08/2014 | 4888.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nebulizadores destinado a secretaria de saude e Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001643 | 13/08/2014 | 4900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001644 | 13/08/2014 | 16874.95 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Saude, Hospital e Maternidade N. Sra. do Rosario, PAM, Ceo, Caps e Farmacia Popular deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001645 | 13/08/2014 | 21314.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados as Unidades Basicas de Saude e Nasf deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001646 | 13/08/2014 | 17476.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos,destinados as Unidades Basicas de Saude e Nasf deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001647 | 13/08/2014 | 10030.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001648 | 13/08/2014 | 15339.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001649 | 13/08/2014 | 2237.20 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, FIGADO E COXA DE FRANGO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001650 | 13/08/2014 | 7230.60 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE COM OSSO, SEM OSSO E CARNE MOIDA, COIXA DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/08/2014 | 480.00 | 00016086995877 | EDIMILSON BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DO TERRENO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/08/2014 | 380.00 | 00082179409400 | EVERALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E RECUPERACAO DA TRIZETA E EXTRACAO DO PARAFUSO DO CALCO DO MOTOR DO VEICULO MOW 4039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/08/2014 | 2172.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001654 | 13/08/2014 | 4620.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001655 | 13/08/2014 | 7100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001656 | 13/08/2014 | 29625.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001657 | 13/08/2014 | 15783.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001658 | 13/08/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos de placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060,destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001659 | 13/08/2014 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente aos meses de junho e julho/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001660 | 13/08/2014 | 17994.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001661 | 13/08/2014 | 16632.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/08/2014 | 23.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/08/2014 | 770.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT DIVERSOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/08/2014 | 7875.00 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/08/2014 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e confeccao dos relatorios de controle de combustiveis dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/08/2014 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTO HONDA BIZ 125 ES PLACA NPU 9089 PB, A DISPOSICAO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001668 | 15/08/2014 | 2561.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/08/2014 | 126.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF do Areial,referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/08/2014 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa - PB, durante o mes de JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001671 | 15/08/2014 | 1332.75 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinados ao veiculo placa OFE 6618 e OET 5945, pertencente ao Programa do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001672 | 15/08/2014 | 2528.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinados aosveiculos de placa MOL 8003, MOW 4039 e MMP 0349 pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001673 | 15/08/2014 | 1325.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas diversas, destinados ao veiculo de placa OEW 2530, pertencente ao Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001674 | 15/08/2014 | 6006.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS ONETOUCH ULTRA, DESTINADAS AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001675 | 15/08/2014 | 5936.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza e materiais descartaveis diversos destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001676 | 15/08/2014 | 1373.75 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA OFE 6618 E OET 5945, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/08/2014 | 500.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ZAFIRA PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/08/2014 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO EXAME DE CITILOGRAFIA MIOCARDIACA NA PACIENTE CICERA BORGES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/08/2014 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIACA NA PACIENTE HILDA DIAS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/08/2014 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIACA NA PACIENTE TEODORA MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/08/2014 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES B.DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001683 | 19/08/2014 | 21534.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude, Nasf e PSF deste Municipuio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001684 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade,onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001685 | 19/08/2014 | 863.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/08/2014 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE MAURICIO COSTA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001687 | 20/08/2014 | 3009.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/08/2014 | 2200.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES EM RECIFE, DE 01 A 19 DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001689 | 20/08/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0001690 | 21/08/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001691 | 21/08/2014 | 8301.80 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 806 quentinhas para os motoristas, coordenacao, equipes da Vigilancia Ambiental, PAM, Nasf, Farmacia Popular, Conselho Municipal de Saude, Ceo e equipe da Mamografia deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001692 | 22/08/2014 | 312.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao Departamento de Contabilidade e Coordenacao da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/08/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO EXAME DE CITILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE SELMA SILVA DOS RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/08/2014 | 6500.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcateter echelon e uma microguia silver speed destinado a realizacao do procedimento cirurgico da paciente menor Hannah Suenia Moreira Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio,e que se encontra internada no Hospital de Emergencia e Trauma Senador Humberto Lucena desde o dia 22/06/2014, como diagnostico de Aneurisma Cerebral. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001696 | 25/08/2014 | 7035.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado ao hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/08/2014 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de agua do imovel onde funciona o Departamento de Contabilidade e Coordenacao da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/08/2014 | 469.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-2751 da Secretaria de Saude, referente aos meses de agosto e setembro/2013 e fevereiro e marco/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001699 | 25/08/2014 | 11890.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao do CAPS AD e PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001700 | 25/08/2014 | 4195.05 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUNTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001701 | 25/08/2014 | 6556.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUNTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001702 | 25/08/2014 | 9011.15 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001703 | 25/08/2014 | 4980.15 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUNTENCAO DE UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001704 | 25/08/2014 | 11008.80 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/08/2014 | 7630.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001707 | 28/08/2014 | 8338.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsa perfil ostomia, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001708 | 28/08/2014 | 12850.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2014 | 7154.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2014 | 3724.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2014 | 6094.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2014 | 19795.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do SAMU, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2014 | 9498.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2014 | 3338.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa do CAPS, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2014 | 5896.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2014 | 10463.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2014 | 9384.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/08/2014 | 17987.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/epidemiologica, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2014 | 8454.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa vigilancia da Saude/epidemiologica, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2014 | 26902.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo ao mes agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2014 | 5068.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2014 | 122488.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/08/2014 | 23935.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2014 | 50721.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2014 | 55441.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratado do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2014 | 115728.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2014 | 3222.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2014 | 4600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do NASF, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2014 | 20348.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2014 | 48257.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2014 | 7403.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2014 | 33524.74 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2014 | 45452.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2014 | 5052.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2014 | 39021.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/08/2014 | 5472.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado do PAM, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/08/2014 | 14950.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/08/2014 | 97944.08 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/08/2014 | 10466.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/08/2014 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, relativo a agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PMAQ, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2014 | 10608.37 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/08/2014 | 8000.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto afetuado pelo banco, referente a tarifas FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001749 | 01/09/2014 | 5882.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001750 | 01/09/2014 | 1726.25 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001752 | 01/09/2014 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2014 | 198.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE TELEFONE 3292-4678 PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE TELEFONICA 3292-3568, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2014 | 124.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DO TELEFONE 3292-4678 DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2014 | 83.00 | 00681633000102 | XEROCOPY - FOTOCOPIAS E PRASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2014 | 783.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de carimbos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2014 | 122.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2014 | 136.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENACAO ATENCAO BASICA, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2014 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE SECRETARIA, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/09/2014 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora BROTHER 8712, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0001763 | 01/09/2014 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001764 | 01/09/2014 | 3573.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001765 | 01/09/2014 | 3262.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001766 | 01/09/2014 | 2960.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001767 | 01/09/2014 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001768 | 01/09/2014 | 53197.49 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO AREIAL DESTE MUNICIPIO. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOK 2872, a disposicao do NASF deste Municipio,relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741,a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001771 | 01/09/2014 | 1168.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001772 | 01/09/2014 | 1643.25 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2014 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto de engenharia civil para elaboracao da academia da saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2014 | 571.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001775 | 01/09/2014 | 5330.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicis de xerox de documentos de interesse da Coordenacao da Atencao Basica, Coordenacao da Vigilancia em Saude, Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001777 | 01/09/2014 | 6534.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2014 | 320.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao e limpeza da piscina do CAPS deste Municipio, referente a agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001779 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2014 | 323.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DO TELEFONE 3292-3766, FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0001782 | 01/09/2014 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001783 | 01/09/2014 | 5709.62 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2014 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF AREIAL, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2014 | 47.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ENGENHO NOVO, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2014 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF AREIAL, RELATIVO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2014 | 97.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO,RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2014 | 50.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ENGENHO NOVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001790 | 02/09/2014 | 12885.30 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Saude da Familia, motoristas, ccordenacao, Vigilancia Ambiental, PAM, NASF, Farmacia Popular, Conselho Municipal de Saude CEO e Unidade Movel deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001791 | 02/09/2014 | 5263.30 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Basicas de Saude, motoristas, coordenacao, vigilancia ambiental, PAM, NASF, farmacia popular, conselho municipal de saude, CEO Unidade Movel deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001792 | 02/09/2014 | 1098.10 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001793 | 02/09/2014 | 21935.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Unidade Saude, Nasf e PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001794 | 02/09/2014 | 877.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001795 | 02/09/2014 | 3750.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias no veiculo L200 placa MMK 4594 a servico das Unidades de Saude da Familia gurguri, Sao Pedro Sao Paulo e Santa Edwirgens deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001796 | 03/09/2014 | 1264.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 160 refeicoes para a Equipe da Unidade de Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/09/2014 | 288.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude, e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001798 | 03/09/2014 | 1884.90 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos e tortas, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001799 | 03/09/2014 | 2589.55 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos e tortas, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001800 | 03/09/2014 | 312.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001801 | 03/09/2014 | 468.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001802 | 03/09/2014 | 7752.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de agosto de 2014 e coordenadores do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001803 | 03/09/2014 | 1779.20 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos e tortas diversas, destinadas a Secretaria de Saude, Conselho Municipal de Saude, Nasf, Ceo e Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/09/2014 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de computadores perifericos da rede de saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/09/2014 | 170.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PROTESE MAMARIA EXTERNA COM SUTIEN PARA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/09/2014 | 170.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIACAO DE UMA PROTESE MAMARIA EXTERNA COM SUTIEN PARA PACIENTE MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001807 | 03/09/2014 | 1948.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0001808 | 04/09/2014 | 1000.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do Sislab-XP 2012, para emissao de exames na Unidade do PAM deste Municipio, relativo aos meses de julho e agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/09/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/09/2014 | 600.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet banda larga 1mpb destinados a Sec. de Saude, Farmacia Popular, Hosp. Municipal N. Sra. do Rosario e PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001811 | 04/09/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/09/2014 | 1200.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos especializados prestados como protetico junto ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001813 | 05/09/2014 | 6530.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas diversas destinados ao veiculo placa OFE 6618, OET 5945, pertencente ao Programa do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001814 | 05/09/2014 | 2824.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinados aos veiculos de placa MMP 0349 E MOL 8003, pertencente a Secretaria de Saude e Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001815 | 05/09/2014 | 18626.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tiras reagentes free frasco com 50 tiras, destinadas a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/09/2014 | 116.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CAMPO, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/09/2014 | 5522.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MRB 180 E 18 CAMARAS PL/S, DESTINADAS AOS PURIFICADORES DE AGUA EUROPA MODELO ACQUA JR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001818 | 08/09/2014 | 1011.20 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0001819 | 08/09/2014 | 4682.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0001820 | 08/09/2014 | 9503.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0001821 | 08/09/2014 | 4205.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001822 | 08/09/2014 | 1690.00 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO E SEM OSSO, CARNE MOIDA, FIGADO, COIXA DE FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001823 | 08/09/2014 | 4963.14 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001824 | 08/09/2014 | 704.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001825 | 08/09/2014 | 8347.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/09/2014 | 240.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0001827 | 08/09/2014 | 3955.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0001828 | 08/09/2014 | 5025.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OXIGENIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/09/2014 | 2700.00 | 00080635377420 | CLEOMENES FIDELES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Secretaria no transporte de pacientes para os hospitais em Joao Pessoa/PB, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001830 | 08/09/2014 | 7844.17 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao diversos e agua mineral, destinados a Secretaria de Saude, Departamento de Contabilidade, Equipe de Digitacao dos Esus, Pam, Reunioes do Conselho Municipal, para o desfile civico em homenagem a semana da Patria e Reunioes com os profissionais da Atencao Basica (medicos, enfermeiras,tec. de enfermagem, dentistas e auxiliares) deste Municipio). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001831 | 08/09/2014 | 1647.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001832 | 09/09/2014 | 12810.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001833 | 09/09/2014 | 17850.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001834 | 09/09/2014 | 10233.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001835 | 09/09/2014 | 14448.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001836 | 09/09/2014 | 4320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001837 | 09/09/2014 | 7776.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001838 | 09/09/2014 | 14408.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/09/2014 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa para fazer hemodialise, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/09/2014 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat/Uno de placa PFE 9213 a disposicao da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/09/2014 | 1100.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ralizacao de viagens transportando pacientes deste Municipio para hospitais em Joao Pessoa - PB, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001842 | 10/09/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001843 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001844 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001845 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEICULO A DISPOSICAO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001846 | 10/09/2014 | 6900.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/09/2014 | 1090.20 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001848 | 10/09/2014 | 1140.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/09/2014 | 89032.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa - PB, durante o mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/09/2014 | 980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/09/2014 | 800.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA COM CONTROLE, ARQUIVAMENTO E MANUSEIO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS E REGISTRO DOS LANCAMENTOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/09/2014 | 148.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude e a casa da medica do Programa Mais Medico, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001854 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/09/2014 | 650.00 | 00006589525447 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como digitadora do Programa E-Sus, cadastros individuais e domiciliares para implantacao do Sistema no municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/09/2014 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS CONDICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/09/2014 | 490.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos especializados prestados como mecanico com scanner computadorizado na parte de injecao eletronica prestados no veiculo Zafira pertencente a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/09/2014 | 128.00 | 00006323210401 | GILMAR CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com carpinagem do Patio da Unidade Basica de Saude de Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/09/2014 | 310.00 | 00037856197404 | NATANAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como borracheiro no reparo dos pneus dos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001861 | 11/09/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001862 | 11/09/2014 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEIS SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001863 | 11/09/2014 | 6482.50 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CARNE MOIDA, COIXA DE FRANGO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001864 | 11/09/2014 | 12606.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0001865 | 11/09/2014 | 8372.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001866 | 11/09/2014 | 14126.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel situado a Trav. Marcos Barbosa 34, onde funciona a Farmacia Basica deste Municipio, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/09/2014 | 60.00 | 00010589803433 | BRUNNO CRYSTIAN OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 1/2 diaria, destinada ao servidor para realizacao de viagens a Joao Pessoa, para recebimento e entregas de exames citologicos das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, no mes de agosato do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001869 | 11/09/2014 | 1100.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse do Departamento de Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/09/2014 | 568.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um nobreak e um estabilizador destinado ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/09/2014 | 430.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/09/2014 | 179.84 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emissao de cadastro pessoa juridica, taxa de certidao pessoa juridica para funcionamento do setor de radiologia do PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/09/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia do Programa Mais Medico, que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001874 | 11/09/2014 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001875 | 11/09/2014 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001876 | 11/09/2014 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001877 | 11/09/2014 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo,ref. ao mes de AGOSTO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001878 | 11/09/2014 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001879 | 11/09/2014 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001880 | 11/09/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001881 | 11/09/2014 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001882 | 11/09/2014 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001883 | 11/09/2014 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001884 | 11/09/2014 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001885 | 11/09/2014 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001886 | 11/09/2014 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/09/2014 | 724.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/09/2014 | 520.00 | 00002809039445 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com organizacao e separacao dos documentos inerentes ao cadastro individual e domiciliar do Programa Esus deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001889 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001890 | 11/09/2014 | 800.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela contabilidade e setor financeiro do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001891 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/09/2014 | 1120.00 | 00089521390468 | SANDRA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com confeccao de 70 camisas destinadas aos usuarios do Programa do Caps deste municipio para utilizacao no desfile civico em homenagem a Semana da Patria realizado no dia 05 de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/09/2014 | 900.00 | 00004011081477 | ROSELI NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como digitadora da Producao da Atencao Basica relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/09/2014 | 425.00 | 00011227498489 | TEREZINHA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com digitacao dos cadastros individuais e domiciliares para implantacao do Programa Esus neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/09/2014 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com acompanhamento e confeccao dos relatorios de controle de combustiveis dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/09/2014 | 109.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/09/2014 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTO HONDA BIZ 125 ES PLACA NPU 9089 PB, A DISPOSICAO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/09/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA BARBOSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001899 | 12/09/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA, LOTADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000222013 | 0001900 | 12/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/09/2014 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de software - Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do portal Gestao Publica transperente - GPT, relativo a setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/09/2014 | 1150.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RETIFICA DO CABECOTE E BLOCO E RECUPERACAO DA CAIXA DE MANCHA DO VEICULO FIORINO MOL 8003 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/09/2014 | 600.00 | 00005202335490 | JOSEANA BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01/07 A 22/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/09/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/09/2014 | 819.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento referente a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo, destinados aos veiculos das Unidades Saude, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001906 | 15/09/2014 | 18400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001907 | 15/09/2014 | 19945.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001908 | 15/09/2014 | 22382.84 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001909 | 15/09/2014 | 6220.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/09/2014 | 6302.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINAO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001911 | 15/09/2014 | 26352.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/09/2014 | 6302.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINAO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/09/2014 | 6304.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINAO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001914 | 16/09/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001915 | 16/09/2014 | 9800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001916 | 16/09/2014 | 2275.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001918 | 17/09/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos de placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060,destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001919 | 17/09/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos veiculos de placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776, destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Sra. do Rosario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/09/2014 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIACA NA PACIENTE MARIA JOSE PONCIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001921 | 17/09/2014 | 3077.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001922 | 17/09/2014 | 6992.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001923 | 17/09/2014 | 9076.74 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/09/2014 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIACA NO PACIENTE JOEL ALVES VIANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/09/2014 | 7598.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada PASEP, durante o mes de MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/09/2014 | 7558.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada PASEP, durante o mes de JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/09/2014 | 10344.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada PASEP, durante o mes de JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001928 | 17/09/2014 | 800.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/09/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA CAVALCATE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/09/2014 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIACA NA PACIENTE SEVERINA RAMOS DOS SANTOS GONCALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/09/2014 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIACA NO PACIENTE SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/09/2014 | 2294.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/09/2014 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. REALIZACAO DE UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO NO PACIENTE GIVALDO LINS PEREIRA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/09/2014 | 39.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REF. TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/09/2014 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de exame de eletroneuromiografia dos membros inferiores na paciente Maria Lucia da Silva, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/09/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001937 | 22/09/2014 | 9620.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios fechados, arquivos em aco com gavetas, cadeiras secretarias, logarinas de 03 lugares, mesas para reunioes retangulares e redonda, destinado ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001938 | 22/09/2014 | 2491.10 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001939 | 22/09/2014 | 1671.40 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001940 | 22/09/2014 | 5836.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0001941 | 23/09/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001942 | 24/09/2014 | 34124.74 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DO BAIRRO PLANALTO NESTE MUNICIPIO. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001943 | 24/09/2014 | 36305.22 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO PLANALTO DESTE MUNICIPIO. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/09/2014 | 1200.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS COM SCARNERS COMPUTADORIZADO NA PARTE DE INJECAO ELETRONICA COM CODIFICACAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO PLACA OFE 6618 DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/09/2014 | 700.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS COM CODIFICACAO DAS CHAVES(PRIMARIA E RESERVA), PRESTADOS NO VEICULO PLACA OET 5945 DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001947 | 26/09/2014 | 8304.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, CADEIRAS BRANCAS, ESTANTES DE ACO, MESAS COM DUAS GAVETAS, DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/09/2014 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES DE ENEMA OPACO A SER REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL FELINTO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/09/2014 | 148.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 da farmacia popular, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2014 | 200.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de nasovideolaringoscopia realizado na paciente Erica Patricia Gomes do Nascimento, residente na rua do Arame,s/n por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2014 | 7089.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2014 | 32.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2014 | 31.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2014 | 112.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2014 | 33823.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2014 | 45972.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VECIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2014 | 5072.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2014 | 37647.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2014 | 6052.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2014 | 13800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2014 | 99169.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2014 | 10838.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2014 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, relativo a SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PMAQ, relativo ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2014 | 26464.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2014 | 5792.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2014 | 70907.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2014 | 80884.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2014 | 29520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTAS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2014 | 3724.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2014 | 6094.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARAMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2014 | 17987.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2014 | 8454.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2014 | 9498.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2014 | 3338.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRTADOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2014 | 5096.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2014 | 11143.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2014 | 8631.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2014 | 116028.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2014 | 50201.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS PLANTONISTA ESTATUTARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2014 | 54241.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTA CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2014 | 3222.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2014 | 4600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2014 | 20348.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2014 | 47491.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2014 | 8192.28 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE E DIGITADORA DOS CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO PROGRAMA ESUS NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2014 | 386.14 | 00011817683497 | LAIS CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO PROGRAMA ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2014 | 362.00 | 00009310648481 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2014 | 386.14 | 00008942802443 | LUANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001997 | 01/10/2014 | 8970.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, CAPS, PAM, NASF E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/10/2014 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/10/2014 | 47.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, RELATIVO A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/10/2014 | 116.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0002001 | 01/10/2014 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste empenho, conf. contrato referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/10/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DO TELEFONE 3292-3568, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2014 | 165.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE TELEFONE 3292-4678, DESTINADO AO HOSPITAL N.S. DO ROSARIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002004 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2014 | 107.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2014 | 1003.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2014 | 6657.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, relativo ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002010 | 01/10/2014 | 11377.92 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza e materiais descartaveis diversos, destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002011 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 diarias com o veiculo L200 placa MMK 4594 a servico das Unidades de Saude da Familia do Gurguri, Sao Pedro Sao Paulo e Santa Edwirgens deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002012 | 01/10/2014 | 6327.50 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741,a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOK 2872, a disposicao do NASF deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2014 | 432.55 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios domesticos diversos destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2014 | 1309.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios domesticos diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/10/2014 | 950.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SIRENE E MODULO, TROCA DO RELE SOLENOIDE DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/10/2014 | 2910.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTOS DE FANTOCHES INCLUSAO SOCIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/10/2014 | 530.00 | 00010126318425 | CRISLAYNE AZEVEDO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com marcacao de exames especializados de pacientes deste municipio em Hospitais de Recife-Pe para tratamento de saude no periodo de 01 a 22 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/10/2014 | 2140.00 | 00002188405439 | JOAO BATISTA DA SILVA CPF 02188405439 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro com colocacao de ceramica e reboco das paredes da Unidade Basica de Saude do Gurguri deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/10/2014 | 230.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECODIFICACAO DA CHAVE DO VEICULO ZAFIRA PLACA EOW 2530, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002022 | 02/10/2014 | 8757.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002023 | 02/10/2014 | 6823.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002024 | 02/10/2014 | 7611.70 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de quentinhas destinadas a alimentacao dos profissionais da Saude das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002025 | 02/10/2014 | 5809.20 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de quentinhas para aos Coordenadores, Motoristas, Farmacia Popular, Nasf, Pam, Ceo, Unidade Movel e Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002026 | 02/10/2014 | 794.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002027 | 02/10/2014 | 2721.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002029 | 03/10/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/10/2014 | 1100.00 | 00010689234406 | MERABE MAELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e manutencao com troca de pecas nos aparelhos de ar condicionados, geladeiras e bebedouros pertencentes as Unidades Basicas de Saude de Camaratuba e Pindobal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/10/2014 | 1920.00 | 00010689234406 | MERABE MAELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e manutencao com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados pertencentes ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/10/2014 | 860.00 | 00010689234406 | MERABE MAELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza, remocao e instalacao de aparelhos de ar condicionados pertencentes a Unidade do Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/10/2014 | 290.00 | 00010689234406 | MERABE MAELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com conserto de geladeira (troca de gas e temostatico) pertencente ao NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002034 | 03/10/2014 | 782.10 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da familia de xua Mendonca, referente ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/10/2014 | 620.00 | 00010689234406 | MERABE MAELE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza basica de quatro ar condicionado, um ar condicionado com janela e remocao de dois aparelhos de ar condicionado do PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002036 | 06/10/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/10/2014 | 287.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/10/2014 | 149.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/10/2014 | 142.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/10/2014 | 600.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet banda larga 1mpb destinados a Sec. de Saude, Farmacia Popular, Hosp. Municipal N. Sra. do Rosario e PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0002041 | 06/10/2014 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do Sislab-XP 2012, para emissao de exames na Unidade do PAM deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/10/2014 | 120.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUCAO DE VINHETAS NA DIVULGACAO DO SAMU E DAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002043 | 07/10/2014 | 1422.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/10/2014 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTO HONDA BIZ 125 ES PLACA NPU 9089 PB, A DISPOSICAO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002045 | 07/10/2014 | 21387.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude/Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/10/2014 | 4562.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BATERIA E DO SENSOR SPO2 DO CARDIOVERSOS PHILIPS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002047 | 07/10/2014 | 9829.40 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na fornecimento de cafes da manha, almocos e jantares completos destinados as equipes do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/10/2014 | 2040.00 | 00080635377420 | CLEOMENES FIDELES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CARRO PLACA MOI 5173, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/10/2014 | 750.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO CHEGOU O DOUTOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002050 | 08/10/2014 | 2359.77 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes e frangos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002051 | 08/10/2014 | 6650.20 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes e frangos destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/10/2014 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa - PB, durante o mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002053 | 09/10/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002054 | 09/10/2014 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002055 | 09/10/2014 | 2048.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA OEW 2530, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/10/2014 | 320.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao e limpeza da piscina do CAPS deste Municipio, referente a setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002057 | 09/10/2014 | 4257.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinadas ao veiculo placa OFE 6618, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/10/2014 | 240.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de software - Gestao de Dados e Informacoes Publicas com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do portal Gestao Publica transperente - GPT, relativo a outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002060 | 10/10/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos veiculos de placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776, destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Sra. do Rosario deste Municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002061 | 10/10/2014 | 1066.50 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002062 | 10/10/2014 | 1066.50 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DE JOAO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002063 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002064 | 10/10/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos de placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060,destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/10/2014 | 102678.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/10/2014 | 136.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica dos imoveis onde funcionam a farmacia basica deste Municipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002067 | 13/10/2014 | 2480.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002068 | 13/10/2014 | 15600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002069 | 13/10/2014 | 14250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002070 | 13/10/2014 | 710.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, AFIM DE SERVIREM PARA PRESTACAO DE CONTAS EM AUDITORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002071 | 13/10/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA, LOTADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/10/2014 | 60.00 | 00032477252453 | SONIA MARIA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTNADA A SERVIDORA SONIA MARIA DA COSTA E SILVA, POR TER COMPARECIDO A 1 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA PEGAR AS VACINAS DE ROTINA NOS DIAS 15/09 E 01/10 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/10/2014 | 60.00 | 00005370397406 | ANDRESA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO DE OFICINA DE MONITORAMENTO DA ESTRATEGIA ESUS NA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO/2014 PELA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002074 | 13/10/2014 | 3258.05 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, SALGADOS, BOLOS E TORTAS DIVERSAS, DESTINADAS AS REUNIOES DO CONSELHO DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, PALESTRAS, ATENCAO BASICA E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/10/2014 | 60.00 | 00010589803433 | BRUNNO CRYSTIAN OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO E ENTREGAS DE EXAMES CITOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/10/2014 | 60.00 | 00006696256474 | BRUNO COSTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PELA PARTICIPACAO DA OFICINA DE MONITORAMENTO DA ESTRATEGIA ESUS NA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014, PELA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/10/2014 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS CONDICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002078 | 13/10/2014 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/10/2014 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e confeccao dos relatorios de controle de combustiveis dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/10/2014 | 724.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002081 | 13/10/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, durante ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/10/2014 | 770.00 | 00004011081477 | ROSELI NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DAS VIAGENS DOS CARROS ALTERNATIVOS, COM ELABORACAO DOS CONOGRAMAS E MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/10/2014 | 724.00 | 00098253719434 | JOSIVANDO MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/10/2014 | 215.00 | 00070840978480 | LUCIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/10/2014 | 550.00 | 00016086995877 | EDIMILSON BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARPINAGEM DO TERRENO E RETELHAMENTO DO TELHADO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/10/2014 | 800.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DA REDE ELETRICA, INSTALACAO DE LAMPADAS E TOMADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos especializados prestados como protetico junto ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002088 | 13/10/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a R. Genesio de Andrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/10/2014 | 800.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA COM CONTROLE, ARQUIVAMENTO E MANUSEIO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS E REGISTRO DOS LANCAMENTOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002090 | 13/10/2014 | 24876.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com a realizacao de 2000 testes de Hematologia, 5000 testes de Bioquimica e 1950 testes de Sorologia destinados aos usuarios/pacientes do PAM deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002091 | 13/10/2014 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002092 | 13/10/2014 | 5400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002093 | 13/10/2014 | 23415.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADO ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002094 | 13/10/2014 | 13780.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002095 | 13/10/2014 | 478.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A REUNIOES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/10/2014 | 180.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002097 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEIS SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/10/2014 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002099 | 13/10/2014 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002100 | 13/10/2014 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua projetada. s/n para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Bairro Cidade Nova, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002101 | 13/10/2014 | 1140.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude do bairro do Campo deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002102 | 13/10/2014 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/10/2014 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Leonel Tomaz Barbosa,136, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002104 | 13/10/2014 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002105 | 13/10/2014 | 6030.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais medicos hospitalares (tiras reagentes) destinados aos usuarios/pacientes das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002106 | 13/10/2014 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002107 | 13/10/2014 | 3192.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002108 | 13/10/2014 | 1872.30 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes, bolos e salgadinhos diversos destinados ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002109 | 13/10/2014 | 2341.50 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e bolos destinados ao consumo do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/10/2014 | 360.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de garrafoes de agua mineral 20lt destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002111 | 13/10/2014 | 3927.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002112 | 13/10/2014 | 8343.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002113 | 13/10/2014 | 362.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Pam deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/10/2014 | 240.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de garrafoes de agua mineral 20Lt destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002115 | 13/10/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/10/2014 | 1850.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura da Unidade do NASF III deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/10/2014 | 500.00 | 00002188405439 | JOAO BATISTA DA SILVA CPF 02188405439 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/10/2014 | 1215.00 | 00002188405439 | JOAO BATISTA DA SILVA CPF 02188405439 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GURGURI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002119 | 14/10/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/10/2014 | 457.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/10/2014 | 207.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/10/2014 | 207.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/10/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002124 | 14/10/2014 | 29851.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002125 | 14/10/2014 | 1326.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMARIOS FECHADOS, CADEIRAS SECRETARIA SEM BRACO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002126 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Joao Rafael,255, onde funciona Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002127 | 14/10/2014 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo,ref. ao mes de setembro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002128 | 14/10/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002129 | 14/10/2014 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002130 | 14/10/2014 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002131 | 14/10/2014 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joaquim Joao dos Santos,368, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002132 | 14/10/2014 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0002133 | 14/10/2014 | 5025.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0002134 | 14/10/2014 | 2510.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao consumo do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/10/2014 | 62.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/10/2014 | 704.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo, destinados as veiculos das Unidades Basicas de Saude, Secretaria de Saude, Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/10/2014 | 895.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao preventiva do desfibrilador marca Philips, modelo MRX N/S: us00541501 pertencente a Unidade do Samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/10/2014 | 40.00 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/10/2014 | 730.00 | 00037446240482 | BERENICE CARVALHO FALCAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DOS ENFEITES DECORATIVOS E BROCHES RELATIVOS AO OUTUBRO ROSA PARA DECORACAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARA FUNCIONARIOS DURANTE O PERIODO DA CAMPANHA NO MES DEOUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/10/2014 | 1359.34 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REF. TARIFAS DIVERSAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002142 | 20/10/2014 | 876.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002143 | 20/10/2014 | 2967.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUJNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002144 | 20/10/2014 | 7789.87 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002145 | 20/10/2014 | 10107.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002146 | 20/10/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002147 | 21/10/2014 | 4824.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES DESTINADAS A UTILIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002149 | 22/10/2014 | 1003.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LANCHES DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/10/2014 | 900.00 | 00002188405439 | JOAO BATISTA DA SILVA CPF 02188405439 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/10/2014 | 6637.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVESAS DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/10/2014 | 512.60 | 35491356000150 | COMPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos em anestesiologia (sedacao) prestados ao paciente Julio Kelvin de Sousa Barbosa (menor) no procedimento de ressonancia magnetica de cranio realizado na Cedrul em Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/10/2014 | 0.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/10/2014 | 2.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/10/2014 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIACA NA PACIENTE LUZIA JULIA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/10/2014 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EXAME MIOCARDIACA NA PACIENTE AMARA SIQUEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/10/2014 | 1003.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/10/2014 | 430.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um exame de tomografia de coerencia optica MON no paciente Marcos Antonio Silva de Lima, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/10/2014 | 1200.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE RONILDA PEDRO BARBOSA E EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE GEOVA DE ALENCAR BRASIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/10/2014 | 370.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE UM EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE JOSE LUIZ ANDRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002163 | 28/10/2014 | 30705.38 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao dos servicos de construcao da Unidade Basica de Saude do Bairro do Planalto deste Municipio. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002164 | 28/10/2014 | 32724.18 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO AREIAL DESTE MUNICIPIO. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002165 | 29/10/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia do Programa Mais Medico, que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira, relativo ao mes de setembro/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0002166 | 29/10/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/10/2014 | 724.00 | 00009310648481 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/10/2014 | 724.00 | 00011817683497 | LAIS CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO PROGRAMA ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2014 | 724.00 | 00008942802443 | LUANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE E DIGITADORA DOS CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO PROGRAMA ESUS NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/10/2014 | 4352.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO NASF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/10/2014 | 5324.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/10/2014 | 28223.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/10/2014 | 7812.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura mensal de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme debito em conta corrente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/10/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/10/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CEO, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2014 | 9498.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2014 | 3338.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2014 | 5096.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2014 | 10892.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/10/2014 | 7194.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2014 | 3724.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2014 | 6094.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2014 | 17750.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2014 | 8691.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2014 | 32287.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2014 | 44596.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2014 | 2872.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2014 | 36190.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2014 | 5648.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado do PAM, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2014 | 16100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2014 | 96174.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2014 | 9219.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2014 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/10/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos aposentados/inativos, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/10/2014 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PMAQ, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2014 | 116028.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2014 | 30548.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2014 | 53901.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2014 | 32061.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2014 | 47638.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2014 | 8520.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2014 | 21164.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2014 | 5299.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2014 | 5792.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2014 | 64291.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2014 | 77608.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/10/2014 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA NO PACIENTE MARIA APARECIDA TETEO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/10/2014 | 160.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com a realizacao de um exame de usg obstetrica nas pacientes Maria da Guia Faustino e Talita Freitas Silva por se tratar de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00000956391443 | LEANDRO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com palestras de capacitacao para implantacao do CAPS AD deste municipio, ocorridas nos dias 10, 11 e 12 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002213 | 03/11/2014 | 759.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002214 | 03/11/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002215 | 03/11/2014 | 2740.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002216 | 03/11/2014 | 703.10 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Xua Mendonca, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno placa PFE 9213, a disposicao da atencao basica deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102014 | 0002218 | 03/11/2014 | 1148.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO E DOIS BIROS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002219 | 03/11/2014 | 288.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000252013 | 0002220 | 03/11/2014 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de computadores perifericos da rede de saude deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/11/2014 | 900.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/11/2014 | 405.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 1MBPS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002223 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002224 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002225 | 03/11/2014 | 13791.70 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, motoristas, Coordenacao, Vigilancia Ambiental, PAM, NASF, Farmacia Popular, CEO e Campanha de Vacinacao Anti rabica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/11/2014 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/11/2014 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora T66 de serie CAB16050, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002228 | 03/11/2014 | 8918.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/11/2014 | 1900.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/11/2014 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/11/2014 | 487.00 | 08282249000149 | ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com hospedagem dos profissionais de Joao Pessoa que participaram da Campanha de Mamografia realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002232 | 03/11/2014 | 4920.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios e lanches diversos, agua mineral destinados a Secretaria de Saude e para equipe que trabalharam na vacinacao anti rabica na Zona Rural e Urbana deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/11/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-3568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/11/2014 | 201.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-3274, PERTENCENTE A CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/11/2014 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/11/2014 | 150.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/11/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOK 2872, a disposicao do NASF deste Municipio,relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/11/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741,a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002239 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002240 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO KOMBI PLACA MNI 4328, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO CAMARATUBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002241 | 03/11/2014 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002242 | 03/11/2014 | 3900.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo l200 MMK 4594 a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0002243 | 03/11/2014 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de OUTUBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0002244 | 03/11/2014 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002245 | 03/11/2014 | 3088.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002246 | 03/11/2014 | 7583.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/11/2014 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ENGENHO NOVO, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/11/2014 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF AREIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002249 | 03/11/2014 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002250 | 03/11/2014 | 1732.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002251 | 03/11/2014 | 2695.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002252 | 03/11/2014 | 801.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de combustiveis destinado aos veiculos da Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002253 | 03/11/2014 | 1276.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus destinados ao veiculo Zafira placa OEW2530 pertencente ao Programa de Vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/11/2014 | 50.00 | 17820696000103 | HELENEIDE FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um switch 8 portas(para internet) destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/11/2014 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA 1MBPS DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002256 | 03/11/2014 | 6444.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotocopias de documentos diversos de interesse do Programa de Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002257 | 03/11/2014 | 656.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/11/2014 | 184.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-3766,PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002259 | 03/11/2014 | 5945.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao empenho global referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/11/2014 | 3680.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ART.ESP.E CONFECCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 230 camisas destinadoas a Campanha de Combate e Prevencao do Cancer de Colo de Utero (outubro rosa), para concientizacao das usuarias do SUS realizada neste Municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002262 | 04/11/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/11/2014 | 336.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a coordenacao atencao basica, relativo a novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/11/2014 | 192.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/11/2014 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002266 | 06/11/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002267 | 06/11/2014 | 10537.40 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio e Coordenadores do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002268 | 06/11/2014 | 13224.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002269 | 06/11/2014 | 20063.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/11/2014 | 722.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO MOTOR, OLEO FREIO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS DA UNIDADE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/11/2014 | 570.00 | 00008716280407 | JAMES CLAUDER DA SILVA QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vacinacao anti rabica contemplando a zona rural e urbana deste municipio, no periodo de 15 de outubro a 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/11/2014 | 570.00 | 00008129896435 | PRISCILA NOBREGA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vacinacao anti rabica contemplando a zona rural e urbana deste municipio, no periodo de 15 de outubro a 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/11/2014 | 570.00 | 00009708458473 | PEDRONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vacinacao anti rabica contemplando a zona rural e urbana deste municipio, no periodo de 15 de outubro a 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/11/2014 | 570.00 | 00089328574404 | CLEUDISON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vacinacao anti rabica contemplando a zona rural e urbana deste municipio, no periodo de 15 de outubro a 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/11/2014 | 570.00 | 00008840248498 | ANDREZZA CASSIA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vacinacao anti rabica contemplando a zona rural e urbana deste municipio, no periodo de 15 de outubro a 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/11/2014 | 570.00 | 00005944379464 | JACKSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vacinacao anti rabica contemplando a zona rural e urbana deste municipio, no periodo de 15 de outubro a 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/11/2014 | 570.00 | 00003621955445 | JOSICLEIDE DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vacinacao anti rabica contemplando a zona rural e urbana deste municipio, no periodo de 15 de outubro a 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002278 | 07/11/2014 | 1264.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002279 | 07/11/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/11/2014 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002281 | 07/11/2014 | 12596.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES FREE FRASCO COM 50 TIRAS HOSP G-TECH, DESTINADAS AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002282 | 07/11/2014 | 1984.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 800 TESTES DE SOROLOGIA NO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002283 | 07/11/2014 | 6555.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 1500 TESTES HEMATOLOGIA NO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002284 | 07/11/2014 | 4294.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 1900 TESTES DE BIOQUIMICA NO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002285 | 07/11/2014 | 4807.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 1100 TESTES DE HEMATOLOGIA NO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002286 | 07/11/2014 | 10848.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 4800 TESTES DE BIOQUIMICANO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/11/2014 | 186.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS, relativo a novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002288 | 10/11/2014 | 2331.75 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, SALGADOS, BOLOS E TORTAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00080635377420 | CLEOMENES FIDELES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CARRO PLACA MOI 5173, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002290 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA, LOTADO NO DISTRITO DE CAMARATUBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002291 | 10/11/2014 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002292 | 10/11/2014 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Hemodialise de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002294 | 10/11/2014 | 5433.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, detinadas as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2014 | 1530.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao com propaganda volante e cobertura da vacinacao anti rabica(caes e gatos) realizadas no periodo de 15 a 18/10, 20 a 24/10, 27 a 31/10 e 03 a 06/11/2014 nas zonas rurais eurbanas deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/11/2014 | 360.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002297 | 10/11/2014 | 6270.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002298 | 10/11/2014 | 20050.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos com confeccao de formularios diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002299 | 10/11/2014 | 9125.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2014 | 180.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002301 | 10/11/2014 | 4165.49 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES,SALGADOS, BOLO,TORTAS, DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002302 | 10/11/2014 | 1733.80 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, SALGADOS, BOLOS E TORTAS DIVERSAS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002303 | 10/11/2014 | 3625.32 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE OSSO E SEM OSSO, FIGADO E COIXA DE FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002304 | 10/11/2014 | 7322.00 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES COM OSSO E SEM OSSO, CARNE MOIDA, COIXA DE FRANGO,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.s. DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002305 | 10/11/2014 | 30360.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/11/2014 | 3000.00 | 00008430029486 | SIDNEY SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com manutencao, podagem, retirada dos entulhos das arvores frutiferas (jambo, mangueira, coqueiro) e arvores nativas, limpeza e carpinagem do jardim da Unidade do CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002307 | 11/11/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos veiculos de placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776, destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Sra. do Rosario deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002308 | 11/11/2014 | 18950.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002309 | 11/11/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos de placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060,destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002310 | 11/11/2014 | 6480.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002311 | 11/11/2014 | 21071.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/11/2014 | 730.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao do motor de partida, servico no sistema eletrico no veiculo Zafira placa OEW 2530 pertencente a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/11/2014 | 7775.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/11/2014 | 425.00 | 00006662273490 | MARIA VILMA BARAUNA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Unidade Basica de Saude Areal II relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/11/2014 | 750.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como eletricista na manutencao eletrica do Predio da Secretaria de Saude, Unidade do Psf do Alto do Cemiterio e Unidade do Psf do Gurguri deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/11/2014 | 800.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA COM CONTROLE, ARQUIVAMENTO E MANUSEIO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS E REGISTRO DOS LANCAMENTOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/11/2014 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS CONDICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/11/2014 | 1400.00 | 00002188405439 | JOAO BATISTA DA SILVA CPF 02188405439 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na Unidade Basica de Saude da Rua do Meio deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002319 | 12/11/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/11/2014 | 724.00 | 00098253719434 | JOSIVANDO MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista junto a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/11/2014 | 215.00 | 00004443634401 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com carpinagem do mato da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio e na Unidade do CEO deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/11/2014 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTO HONDA BIZ 125 ES PLACA NPU 9089 PB, A DISPOSICAO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002323 | 12/11/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002324 | 12/11/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/11/2014 | 724.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/11/2014 | 1960.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de setembro e outubro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002327 | 12/11/2014 | 1600.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PELA CONTABILIDADE E SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/11/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia do Programa Mais Medico, que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002329 | 12/11/2014 | 1200.80 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/11/2014 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/11/2014 | 860.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente aos meses de setemnro e outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002332 | 12/11/2014 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002333 | 12/11/2014 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002334 | 12/11/2014 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002335 | 12/11/2014 | 1140.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002336 | 12/11/2014 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002337 | 12/11/2014 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002338 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002339 | 12/11/2014 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo,ref. ao mes de OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002340 | 12/11/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002341 | 12/11/2014 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002342 | 12/11/2014 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que funciona da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002343 | 12/11/2014 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002344 | 12/11/2014 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002345 | 12/11/2014 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002346 | 12/11/2014 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/11/2014 | 184.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo da Farmacia Popular deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0002348 | 12/11/2014 | 5195.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002349 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEIS SITUADO NO BAIRRO DO CAMPO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002350 | 12/11/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/11/2014 | 320.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUNTENCAO E LIMPEZA DE PISCINA COM LIMPEZA DE BOLDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/11/2014 | 770.00 | 00004011081477 | ROSELI NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DAS VIAGENS DOS CARROS ALTERNATIVOS, COM ELABORACAO DOS CRONOGRAMAS E MARCACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/11/2014 | 320.00 | 00003063166413 | UMBERTO GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte do paciente Francisco Moreira Oliveira para tratamento de Hemodialise no Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/11/2014 | 200.00 | 00080635377420 | CLEOMENES FIDELES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CARRO PLACA MOI 5173, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/11/2014 | 570.00 | 00009562707431 | HEMMELY STELLA DE CARVALHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vacinacao anti rabica contemplando a zona rural e urbana deste municipio, no periodo de 15 de outubro a 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/11/2014 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE MARCA PASSO DO PACIENTE MANOEL MAXIMINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/11/2014 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE UMA PUNCAO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA(PAAF DE PAROTIDA), REALIZADA NO PACIENTE JOSE MARQUES SOBRINHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/11/2014 | 60.00 | 00032477252453 | SONIA MARIA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA SONIA MARIA DA COSTA E SILVA POR TER COMPARECIDO A 1a GERENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA PEGAR AS VACINAS DE ROTINA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/11/2014 | 8200.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada PASEP, durante o mes de AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/11/2014 | 60.00 | 00010589803433 | BRUNNO CRYSTIAN OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a concessao de 1/2 diaria destinada ao servidor para realizacao de viagens a Joao Pessoa para recebimento e entregas de exames citologicos das Unidades Basicas de Saude deste Municipi,ref. ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/11/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/11/2014 | 105.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CAMPO, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/11/2014 | 97.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF CENTRO, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/11/2014 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF AREIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/11/2014 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/11/2014 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/11/2014 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF AREIAL, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/11/2014 | 104.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF I, RELATIVO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/11/2014 | 136.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF I, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/11/2014 | 32.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CAMPO, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF AREIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002373 | 13/11/2014 | 8880.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002374 | 13/11/2014 | 11025.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002375 | 13/11/2014 | 12191.59 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002376 | 13/11/2014 | 11330.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002377 | 13/11/2014 | 30020.16 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002378 | 13/11/2014 | 354.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos destinados aos vacinadores da campanha do Dia D de vacinacao contra o Sarampo infantil realizada na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/11/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/11/2014 | 117.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002381 | 14/11/2014 | 940.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/11/2014 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA NO PACIENTE JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/11/2014 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame de angiotomografia coronariana realizada no paciente Antonio Anizio da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/11/2014 | 6400.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE ESPORTE E CONFECCOES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de camisas padronizadas destinadas a Campanha de Prevencao ao Cancer de Prostata (Campanha Novembro Azul), realizada para os usuarios do Sus deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002385 | 18/11/2014 | 8530.40 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADO A MANUNTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002386 | 18/11/2014 | 5973.05 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUNTENCAO DA SUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/11/2014 | 600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com acompanhamento e confeccao dos relatorios de controle de combustiveis dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/11/2014 | 492.00 | 00047259990406 | VERONICA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DAS PALESTRAS DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO CAPS AD REALIZADA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/11/2014 | 570.00 | 00008268326441 | ANAYLLA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vacinacao anti rabica contemplando a zona rural e urbana deste municipio, no periodo de 15 de outubro a 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/11/2014 | 570.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com vacinacao anti rabica contemplando a zona rural e urbana deste municipio, no periodo de 15 de outubro a 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002391 | 19/11/2014 | 9239.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude e Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002392 | 19/11/2014 | 7747.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis diversos destinados aos veiculos a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002393 | 19/11/2014 | 3194.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao do NASF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002394 | 19/11/2014 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Sede do SAMU deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002395 | 19/11/2014 | 811.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Vigilancia em Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/11/2014 | 2775.00 | 10559842000131 | MARIA JOSE CASTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de urnas para sugestoes, denuncias, criticas e opinioes dos usuarios do SUS para todos os postos de atendimento da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002397 | 19/11/2014 | 24876.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Farmacia Popular deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002398 | 19/11/2014 | 16092.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0002399 | 19/11/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/11/2014 | 2000.00 | 16826043000160 | DENTALMED COM.E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de revelador automatico para o Raio X 38 lt, destinados ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/11/2014 | 6600.00 | 02806344000118 | JOSELMA COUTINHO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE PARA LIXAMENTO, RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002403 | 20/11/2014 | 2300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos com confeccao de blocos e envelopes timbrados destinados a Vigilancia em Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002404 | 20/11/2014 | 11900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos com confeccao de folders e planfetos diversos destinados as campanhas de prevencao do cancer de prostata realizada atraves da Vigilancia em Saude deste municipio para os usuarios do Sus. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002405 | 20/11/2014 | 19200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos com confeccao de formularios diversos destinados a Secretaria de Saude, Programa do Esus e Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002406 | 20/11/2014 | 25100.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos com confeccao de formularios diversos destinados a Secretaria de Saude, Programa Esus e Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002407 | 20/11/2014 | 5048.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/11/2014 | 2767.43 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos, pisca pisca, e utensilios domesticos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/11/2014 | 800.00 | 00008098272478 | FABRICIA CLAUDIA LOBO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com digitacao do Programa Esus no periodo de 13/10 a 21/11/2014 nos turnos manha e tarde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002411 | 24/11/2014 | 3065.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DEPECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OEW 2530, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE E DIGITADORA DOS CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO PROGRAMA ESUS NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008942802443 | LUANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/11/2014 | 724.00 | 00009310648481 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/11/2014 | 724.00 | 00011817683497 | LAIS CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO PROGRAMA ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/11/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um exame de cintilografia miocardica na paciente Josilete Aragao da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/11/2014 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma cintilografia miocardica na paciente Josilete Aragao da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/11/2014 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de uma cintilografia miocardica no paciente Pedro Batista da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/11/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um exame de cintilografia ossea no paciente Orlando Eduardo da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/11/2014 | 9303.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme debito em conta corrente 24.636-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/11/2014 | 1673.80 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL SA VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura dos telefones moveis pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo aos meses de junho a julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/11/2014 | 26442.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE/EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/11/2014 | 3724.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/11/2014 | 6094.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/11/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/11/2014 | 9498.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/11/2014 | 3338.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/11/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/11/2014 | 5096.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/11/2014 | 9635.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/11/2014 | 8385.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/11/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/11/2014 | 31210.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/11/2014 | 41945.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/11/2014 | 2872.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/11/2014 | 40283.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/11/2014 | 6599.46 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/11/2014 | 16100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/11/2014 | 92938.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/11/2014 | 6838.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/11/2014 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/11/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/11/2014 | 1866.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/11/2014 | 46504.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/11/2014 | 4352.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/11/2014 | 4600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/11/2014 | 30498.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/11/2014 | 26288.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/11/2014 | 5792.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2014 | 83949.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/11/2014 | 48380.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2014 | 2145.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2014 | 49841.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PLANTONISTA ESTATUTARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/11/2014 | 30441.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/11/2014 | 30520.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2014 | 117474.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002457 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2014 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002460 | 01/12/2014 | 4746.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES SAUDE JOAO XXIII, SANTA EDWIRGENS E ALTO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002461 | 01/12/2014 | 616.20 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0002462 | 01/12/2014 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de computadores perifericos da rede de saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno placa PFE 9213 a disposicao da atencao basica deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/12/2014 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora Broter 8712, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002465 | 01/12/2014 | 288.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002466 | 01/12/2014 | 6948.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADAS AOS USUARIOS (CRIANCAS) DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002467 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002468 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EM VEICULO ONIBUS, A DISPOSICAO DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2014 | 6620.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2014 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731 E MOE 3741,a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi de placa MOK 2872, a disposicao do NASF deste Municipio,relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002472 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152014 | 0002473 | 01/12/2014 | 2945.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2014 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Kombi placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, relativo ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000062013 | 0002475 | 01/12/2014 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002476 | 01/12/2014 | 8736.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARATAVEIS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002477 | 01/12/2014 | 5060.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tiras onetoucch, destinado a a usuarios da Atencao Basica do Municipio, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2014 | 2434.59 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL SA VIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE TELEFONES MOVEIS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2014 | 1488.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO, COORDENACAO ATENCAO BASICA, CONTABILIDADE, FARAMACIA BASICA E CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002480 | 01/12/2014 | 3176.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2014 | 1775.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2014 | 1775.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2014 | 6620.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002484 | 02/12/2014 | 9812.08 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULOS DO FMS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002485 | 02/12/2014 | 3214.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002486 | 02/12/2014 | 7769.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AOS PSF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002487 | 02/12/2014 | 812.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/12/2014 | 6911.30 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Saude da Familia, motoristas, ccordenacao, Vigilancia Ambiental, PAM, NASF, Farmacia Popular, Conselho Municipal de Saude CEO e Unidade Movel deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/12/2014 | 6973.10 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Saude da Familia, motoristas, ccordenacao, Vigilancia Ambiental, PAM, NASF, Farmacia Popular, Conselho Municipal de Saude CEO e Unidade Movel deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002490 | 03/12/2014 | 144.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOSCOM LAVAGENS DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/12/2014 | 25.75 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLDURA DE ALUMINIO COM VIDRO PARA FIXACAO DE CERTIFICADOS DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/12/2014 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS COM EMPREGO DE MATERIAIS NA APACIENE AMELIA MARIA TAVARES SILVA(EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/12/2014 | 1140.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos especializados prestados como protetico junto ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/12/2014 | 900.00 | 00080621716472 | ELMO GALDINO PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, transportando pacientes de Mamanguape para hospitais em Joao Pessoa para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002495 | 04/12/2014 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002496 | 04/12/2014 | 3750.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo l200 MMK 4594 a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/12/2014 | 600.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO E COBERTURA DA CAMPANHA DE ALERTA CONTRA O CANCER DE PROSTATA (NOVEMBRO AZUL) NA PRACA SAO SEBATIAO E CENTRO CULTURAL FENIX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/12/2014 | 2520.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO E COBERTURA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO E SARAMPO NOS DIAS 08 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/12/2014 | 500.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E COBERTURA NO TESTE CONTRA AIDS EM FRENTE AO CENTRO CULTURAL FENIX NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/12/2014 | 3500.00 | 00009048425417 | JANIELLE PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA MOK 7482, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/12/2014 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002502 | 05/12/2014 | 1343.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/12/2014 | 150.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHONETE HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/12/2014 | 158.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-3274, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/12/2014 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3292-3568 DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002506 | 09/12/2014 | 9246.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/12/2014 | 1560.00 | 00080635377420 | CLEOMENES FIDELES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CARRO PLACA MOI 5173, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002508 | 09/12/2014 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES FREE FRASCO COM 50 TIRAS HOSP G TECH, DESTINADA AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/12/2014 | 2000.00 | 19657504000107 | ALEX COSTA GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos especializados com scanner computadorizado na parte de injecao eletronica com codificacao do sistema de injecao eletronica nos veiculos do SAMU deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002510 | 09/12/2014 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002511 | 09/12/2014 | 14900.18 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE TESTES DE BIOQUIMICA DOS USUARIOS DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002512 | 09/12/2014 | 2502.32 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTES DE SOROLOGIA DOS USUARIOS DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Const/Ampl/Recuperacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002513 | 09/12/2014 | 35676.16 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO AREIAL DESTE MUNICIPIO. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002514 | 09/12/2014 | 8901.69 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do empenho global, referente a realizacao de 2.037 testes de hematologia realizados nos pacientes do Pam deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002515 | 10/12/2014 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/12/2014 | 903.75 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, SALGADOS, BOLOS E TORTAS DIVERSAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002517 | 10/12/2014 | 62020.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA E HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002518 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa - PB, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002520 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA, LOTADO NO DISTRITO CAMARATUBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002521 | 10/12/2014 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002522 | 10/12/2014 | 1066.50 | 00092979408468 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/12/2014 | 600.00 | 00006635740481 | ARIANA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTO HONDA BIZ 125 ES PLACA NPU 9089 PB, A DISPOSICAO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/12/2014 | 820.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como eletricista na manutencao eletrica do Predio do Ceo, Farmacia Popular, Nasfio deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2014 | 800.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA COM CONTROLE, ARQUIVAMENTO E MANUSEIO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS E REGISTRO DOS LANCAMENTOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2014 | 425.00 | 00006662273490 | MARIA VILMA BARAUNA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Unidade Basica de Saude Areal II relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2014 | 500.00 | 00006600830190 | LAZARA NATACHA MARQUEZ GONZALEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE TRABALHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS CONDICOES DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002528 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Laureano, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2014 | 240.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002530 | 10/12/2014 | 14878.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECERETARIA DE SAUDE, NASF, CAMPANHA VIGILANCIA EM SAUDE, CAMPANHA CONTRA SARAMPO, VACINACAO ANTI-RABICA, PREVENCAO CONTRA AIDS E DSTS, CAMPANHA CONTRA DENGUE, CEO E REUNIAO DO CONSELHODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2014 | 180.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2014 | 60.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002533 | 10/12/2014 | 1540.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002534 | 10/12/2014 | 737.65 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIACAO DE PAES, BOLOS E TORTAS DIVERSAS, DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002535 | 10/12/2014 | 377.60 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos destinados aos vacinadores da campanha do Dia D de vacinacao anti rabica, realizada neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2014 | 729.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, PIRULITOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO, OCORRIDA NESTE MUNICIPIO, VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002537 | 10/12/2014 | 6914.80 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio e Coordenadores do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002538 | 10/12/2014 | 2886.05 | 04904376000181 | NDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICADORA DO VALE DO MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES, SALGADOS, BOLOS E TORTAS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002539 | 10/12/2014 | 9460.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2014 | 7847.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002542 | 11/12/2014 | 837.40 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/12/2014 | 142.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/12/2014 | 265.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O NASF AREIAL, NASF CENTRO, AREIAL II PSF ENGENHO NOVO E PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/12/2014 | 186.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF AREIAL, NASF CENTRO E PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002546 | 11/12/2014 | 8100.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS BILATERIAS REALIZADO PELA UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0002547 | 11/12/2014 | 492.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS BILATERIAS REALIZADO PELA UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002548 | 12/12/2014 | 800.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA CONTABILIDADE E SETOR FINACEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002549 | 12/12/2014 | 980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002550 | 12/12/2014 | 430.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002551 | 12/12/2014 | 800.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia do Programa Mais Medico, que trabalha na Unidade Basica de Saude de Joao Pereira, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002552 | 12/12/2014 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos veiculos de placas MOW 1706, NPZ 9026 e PFO 4776, destinados ao Hospital e Maternidade Nossa Sra. do Rosario deste Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/12/2014 | 120.00 | 00005370397406 | ANDRESA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 MEIAS DIARIAS PELA PARTICIPACAO NO SEMINARIO MACROREGIONAL SAUDE DO TRABALHADOR - ATENCAO PRIMARIA E VIGILACIA EM SAUDE DO TRABALHADOR NO SUS REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/12/2014 | 120.00 | 00078186986391 | CARLOS HENRIQUE DE FRANCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE INCLUSAO PRODUTIVA COM SEGURANCA SANITARIA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/12/2014 | 26442.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA VIGILANCIA DA SAUDE/EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO 13o SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/12/2014 | 27367.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da secretaria de saude, relativo ao 13o salario/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/12/2014 | 33883.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/12/2014 | 2638.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/12/2014 | 16166.18 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PSF, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/12/2014 | 905.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/12/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/12/2014 | 39585.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/12/2014 | 4126.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/12/2014 | 90735.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/12/2014 | 6838.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/12/2014 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/12/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/12/2014 | 47268.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/12/2014 | 640.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e letreiros destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002570 | 12/12/2014 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002571 | 12/12/2014 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002572 | 12/12/2014 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB durante ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/12/2014 | 675.00 | 00004657504436 | JOSE JOAQUIM LIMAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para o Hospital em Recife para tratamento de saude, com o veiculo placa MQS 6563. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/12/2014 | 2476.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/12/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/12/2014 | 1422.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/12/2014 | 60.00 | 00002770347446 | BRUNO FERNANDES CIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PARA LANCAMENTO DO MANUAL DE COLETA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLOGICAS DE LANCEN-PB PARA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADA EM JOAO PESSOA, DIA 04 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/12/2014 | 600.00 | 00005202335490 | JOSEANA BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e marcacao de exames especializados em pacientes deste municipio em Hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002579 | 12/12/2014 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos de placas HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060,destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/12/2014 | 101.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/12/2014 | 10541.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/12/2014 | 660.00 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/12/2014 | 1594.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/12/2014 | 796.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/12/2014 | 3786.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/12/2014 | 1100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/12/2014 | 470.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO HOSP. E MATERNIDADE N.S. ROSARIO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/12/2014 | 1100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO HOSP. E MATERNIDADE N.S. ROSARIO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/12/2014 | 649.04 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/12/2014 | 1000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/12/2014 | 1795.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/12/2014 | 6637.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0002594 | 15/12/2014 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002595 | 16/12/2014 | 45000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002596 | 16/12/2014 | 6246.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/12/2014 | 1420.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a confraternizacao dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/12/2014 | 600.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao dos cadastros do Esus (domiciliares e individuais) durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002599 | 16/12/2014 | 500.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002600 | 16/12/2014 | 600.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002601 | 16/12/2014 | 600.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002602 | 16/12/2014 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002603 | 16/12/2014 | 700.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002604 | 16/12/2014 | 700.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002605 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002606 | 16/12/2014 | 900.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo,ref. ao mes de NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002607 | 16/12/2014 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002608 | 16/12/2014 | 500.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002609 | 16/12/2014 | 700.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para Funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002610 | 16/12/2014 | 600.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002611 | 16/12/2014 | 550.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002612 | 16/12/2014 | 600.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002613 | 16/12/2014 | 500.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/12/2014 | 1720.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DE FREIO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002615 | 16/12/2014 | 13800.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002617 | 16/12/2014 | 331.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/12/2014 | 1800.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM EM BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/12/2014 | 5844.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE E DA SERVIDORA AYZA DE MEDEIROS PEIXOTO QUANDO VIAGEM A BRASILIA PARA RESOSLVER ASSUNTOS INERENTES AOS RECURSOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002620 | 17/12/2014 | 8350.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002621 | 17/12/2014 | 2491.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002622 | 17/12/2014 | 6532.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002623 | 17/12/2014 | 783.61 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002624 | 17/12/2014 | 8545.89 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVIN COM OSSO E SEM OSSO, CARNE MOIDA, FIGADO E FRANGO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002625 | 18/12/2014 | 5455.65 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE EMPENHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002626 | 18/12/2014 | 4411.45 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002627 | 19/12/2014 | 10096.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de dezembro e prestacao de contas anual de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/12/2014 | 90.61 | 03405630000134 | JANEIDE A.DE LIMA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/12/2014 | 1465.20 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um computador (core I5, 4gb, tb, Dvdw, teclado e mouse) e uma memoria,destinada ao Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00010700741445 | ANNE VIRGINIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao e cobertura das acoes em vigilancia em saude deste municipio contra a dengue Chikungunya na zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/12/2014 | 55.00 | 00076888681491 | ANTONIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens para Joao Pessoa para realizar tratamento de saude no Hospital HU no dia 11 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002632 | 23/12/2014 | 4000.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA MARCOS BARBOSA,34 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/12/2014 | 400.00 | 00007950620447 | ARIADNE RAISSA DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao da piscina da Unidade do Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002634 | 23/12/2014 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/12/2014 | 7.30 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, RELATIVO A TARIFAS TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00010090186710 | SEVERINO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e reparacao em alvenaria nas unidades basicas de saude da familia da Cidade Nova, Xua Mendonca e Joao Pereira deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/12/2014 | 2200.00 | 00006711477499 | DIEGO DE MEDEIROS PEIXOTO TOSCANO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 10 viagens no transporte de pacientes deste municipio para o Hospital Agamenon Magalhaes em Recife-PE com o veiculo placa KJZ2185 durante o periodo de 01 a 19 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/12/2014 | 10567.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2014 | 26442.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA DA SAUDE/ EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/12/2014 | 3724.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2014 | 5027.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2014 | 1066.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2014 | 31189.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2014 | 42522.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/12/2014 | 2872.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2014 | 40203.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2014 | 7289.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2014 | 13800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2014 | 95354.15 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSAPRIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2014 | 7262.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2014 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2014 | 7646.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS/ APOSENTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PMAQ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2014 | 27795.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2014 | 2381.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2014 | 3338.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/12/2014 | 9498.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2014 | 1098.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2014 | 5096.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2014 | 10857.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/12/2014 | 6710.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/12/2014 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2014 | 16548.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/12/2014 | 5792.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2014 | 57948.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2014 | 80931.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRTADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2014 | 4352.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2014 | 4600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2014 | 27698.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2014 | 46856.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2014 | 2482.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2014 | 1280.00 | 00004778757424 | MARIA EDVANIA GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE E DIGITADORA DOS CADASTROS INDIVIDUAIS E DOMICILIARES DO PROGRAMA ESUS NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2014 | 2200.00 | 00006711477499 | DIEGO DE MEDEIROS PEIXOTO TOSCANO LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 10 viagens transportando pacientes deste municipio para o Hospital Agamenon Magalhaes em Recife-PE no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008942802443 | LUANA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2014 | 724.00 | 00011817683497 | LAIS CRISTINA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO PROGRAMA ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009310648481 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA PRODUCAO DO ESUS NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/12/2014 | 9939.74 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2014 | 51201.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS ESTATUTARIOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDE N.S.DO ROSARIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/12/2014 | 31681.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2014 | 117782.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/12/2014 | 7.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2014 | 97344.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A 13o SALARIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/12/2014 | 18660.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024