| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 456.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000514. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2014 | 3000.00 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE 50 EXAMES DE ULTRASOM, AO VALOR DE R$ 60,00 CADA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 387. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2014 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TRES CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 613. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000004 | 07/01/2014 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000005 | 08/01/2014 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER PROVISORIAMENTE O PSF IV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000006 | 08/01/2014 | 350.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIAMENTE DO PSF II, LOCALIZADO NO MESMO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000007 | 08/01/2014 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2014 | 2440.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE TIPO ISOUSURCE SOYA 1,5 1000ML - NESTLE, DESTINADO A DOACAO A CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRAMITES LEGAIS E DANFE 1791, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DETIBADA EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2014 | 400.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOIS JOGOS DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA DESTINADA A AMBULANCIA, MARCA RENAULT, MODELO MASTER, PLACA NQF 6284, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 7024. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000011 | 13/01/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000012 | 13/01/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000013 | 15/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO), DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2014 | 285.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2014 | 133.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2014 | 3510.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1794. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2014 | 2708.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF-PASEP, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2014 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2014 | 456.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2014 | 124.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2014 | 69.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2014 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2014 | 158.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2014 | 198.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2014 | 57.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2014 | 72.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2014 | 300.00 | 00008377033445 | DIEGO HERBETON CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2014 | 2000.00 | 11874142000102 | JACIELE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUFFET, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO, REALIZADA COM FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 000044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2014 | 2800.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, ATRAVES DE FICHAS TIPO: INVESTIGACAO, REGISTRO, REQUISICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 002657. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2014 | 9129.81 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2014 | 17064.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2014 | 2558.44 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2014 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA MULTIFULCIONAL COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000039 | 31/01/2014 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA ULTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000040 | 31/01/2014 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000041 | 31/01/2014 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA OGD 2948/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2014 | 61.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA PAB, ORIUNDA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2014 | 10.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA BLVGS, ORIUNDA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA, COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2014 | 85.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2014 | 153.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA NA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2014 | 1150.67 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA NA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2014 | 1130.31 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA NA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2014 | 1175.95 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA NA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2014 | 15276.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2014 | 19150.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2014 | 17885.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2014 | 13696.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2014 | 8027.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2014 | 960.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2014 | 4525.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2014 | 5864.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2014 | 19228.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2014 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2014 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -COORDENACAO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2014 | 10420.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000063 | 01/02/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 677. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/02/2014 | 960.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 120 QUENTINHAS, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO), DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 33403. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2014 | 2479.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DANFES 062129 E 062128. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2014 | 1541.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA RADIADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, THINNER PARA LIMPEZA, VALVULA LIMITADORA E SENSOR DE PRESSAO DO COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO, MODELO AMBULANCIA, MARCA RENOALT MASTER, VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005.233. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2014 | 180.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO AMBULANCIA, MARCA RENAULT MASTER, PLACA NQF 6284, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/02/2014 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ESTRATEGIAS PARA IMPLANTACAO DA VACINA HIV, REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO 2014, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/02/2014 | 4448.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1806. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/02/2014 | 4219.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 1807. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/02/2014 | 3844.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATARIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1805. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/02/2014 | 1350.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 1500 PLACAS EM ALUMINIO, PINTADAS EM TIMTA SINTETICA DESTINADAS AO TOMBAMENTO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AV20053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000075 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00072713216400 | MARINALDO MARCOLINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000076 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ROTA: SITIO PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 425. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000077 | 10/02/2014 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO PARATI, PLACA NOF 4658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DOS PROFISSIONAIS DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, PARA OS SITIOS BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MILHA,MATA E PAPAGAIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 424. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000078 | 10/02/2014 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LEVAR A EQUIPE EM VISITAS DOMICILIARES DENTRO DO MESMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, EM VEICULO MODELOGOL, PLACA MOF 4658/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 426. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000079 | 11/02/2014 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA OGD 2948/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/02/2014 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/02/2014 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000083 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00076075494472 | BOANERGES DE MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO PATRIMONIAL PARA TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PERTENCENTES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2013, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/02/2014 | 350.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ATENDER O PSF II, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/02/2014 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/02/2014 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UMA UNIDADE AVANSADA DO PSF, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000088 | 12/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO), DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/02/2014 | 320.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO CONDE/PB, DESTINADO A PARTICIPACAO DO CURSO DE CODIFICACAO DO OBITO, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DECLARACOES E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2014 | 45.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOPAG, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2014 | 600.00 | 00026366614415 | JOSE NOILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2014 | 500.00 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS EVENTUAIS DE REFEICOES DESTINADOS A PROFISSIONAIS (FUNCIONARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/02/2014 | 820.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE SAUDE (TROCA DE VALVULA DE SCAPE, SERVICO NA CANETA DE ALTA ROTACAO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/02/2014 | 3647.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5396. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/02/2014 | 3252.25 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5395. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/02/2014 | 7580.32 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: OGO 5350, 7986, 9288, OGB 0754 E 1466, CONFORME DANFE 000746. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2014 | 14817.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF, SAUDE BUCAL E NASF), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/02/2014 | 1206.73 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/02/2014 | 9538.65 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/02/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/02/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000103 | 21/02/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/02/2014 | 2700.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E BANERS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PSF I, II, III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002668. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000106 | 24/02/2014 | 2000.00 | 00072713216400 | MARINALDO MARCOLINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/02/2014 | 1723.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, DESTINADO AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO DE 31/12/2013, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/02/2014 | 40.00 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SINAN ONLINE, CONFORME REQUERIMENTO E OFICIO CIRCULAR 3/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/02/2014 | 270.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE COFFE BLACK DESTINADO AO TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DA VACINA HPV, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/02/2014 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA A RUA ALBERTO DE BRITO 638, JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/02/2014 | 51.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA A RUA ALBERTO DE BRITO 638/B, JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2014 | 16239.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2014 | 19723.52 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2014 | 19147.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2014 | 4525.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2014 | 960.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2014 | 6154.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2014 | 19228.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2014 | 8376.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2014 | 13696.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2014 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2014 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COORDENACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2014 | 10420.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2014 | 1688.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU, PLANTONISTAS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2014 | 740.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UM COMPUTADOR, CAMARA DIGITAL, GELADEIRA E AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SALA DE IMUNIZACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 449. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2014 | 236.85 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFULCIONAL, COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS MES, COM EXCEDENTE DE 737 COPIAS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/03/2014 | 1895.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000104. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000133 | 07/03/2014 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO/PB, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/03/2014 | 2068.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE VINTE E DUAS PROTESES DENTARIAS, CADA UMA NO VALOR DE R$ 94,00 REAIS, REFERENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 454. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/03/2014 | 780.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS CANETAS DE ALTA ROTACAO (CALU), DESTINADAS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/03/2014 | 690.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OITO CILINDRO DE OXIGENIO E UM UMIDIFICADOR PARA OXIGENCIO DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000636. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/03/2014 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA OGD 2948/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 013/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 027/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000139 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00124/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/03/2014 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS DE BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, VOLTANDO PARA A SEDE DO MESMO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 458. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE III NA ROTA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 457. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000142 | 10/03/2014 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/03/2014 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PSF I, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A VISITAS DOMICILIARES DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, EM VEICULOMODELO GOL, PLACA MOF 4658/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 459. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/03/2014 | 5095.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A DIVERGENCIAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/03/2014 | 1027.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE DIVERGENCIAS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/03/2014 | 1455.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS REFERENTE A DIVERGENCIAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000147 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00072713216400 | MARINALDO MARCOLINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/03/2014 | 5568.44 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS: FIAT 7986, FIAT 9288 E DOBLO OGD 0754, CONFORME DANFE 0000006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/03/2014 | 1892.72 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A UNIDADE MOVEL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000151 | 12/03/2014 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF, CONFORME CONTRATO 0086/2013, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/03/2014 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PSF IV, CONFORME CONTRATO 0084/2013, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000153 | 12/03/2014 | 350.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PADRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PSF II, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 0085/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/03/2014 | 316.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SEIS LATAS DE LEITE TIPO MAN CONFOR 1, DESTINADO A CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000156 | 17/03/2014 | 1500.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 9113, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 0119/2013E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000157 | 17/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 36759. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/03/2014 | 6889.97 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/03/2014 | 7957.45 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 4564, SERIE 4, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/03/2014 | 10.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/03/2014 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/03/2014 | 133.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/03/2014 | 474.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/03/2014 | 456.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/03/2014 | 420.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FABRICACAO DE UM BOX PARA A PIA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I, MEDINDO 2,10 X 0,70 CM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 489. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/03/2014 | 11634.82 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/03/2014 | 1206.73 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/03/2014 | 13979.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/03/2014 | 3404.52 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-BLMAC, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/03/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 7953. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/03/2014 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL PROMOVIDO PELO CEFOR-RH, NO DIA 21 DE MARCO DE 2014, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/03/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005221. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/03/2014 | 17396.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/03/2014 | 18645.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/03/2014 | 24079.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/03/2014 | 1592.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/03/2014 | 7503.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/03/2014 | 18250.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/03/2014 | 6578.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/03/2014 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/03/2014 | 8201.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS, ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/03/2014 | 13696.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/03/2014 | 960.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/03/2014 | 5001.97 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. EPIDEMIOLOGICA, ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/03/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COORDENACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/03/2014 | 13180.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/03/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, APOIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000188 | 28/03/2014 | 44280.41 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO DE No 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000011. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/03/2014 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS MES, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/04/2014 | 1703.92 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/04/2014 | 4634.04 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DE PLACAS: 7986, 9288 E OGD 0754 TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/04/2014 | 120.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINA HPV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/04/2014 | 82.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR S/F, 150M TPLINK WR74ON, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 6798. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000194 | 03/04/2014 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/04/2014 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/04/2014 | 3903.45 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1884. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/04/2014 | 4658.56 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/04/2014 | 462.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/04/2014 | 123.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/04/2014 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/04/2014 | 77.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/04/2014 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ROTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 511. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/04/2014 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA MOF 4658/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 509. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/04/2014 | 3095.78 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1888. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/04/2014 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS DE BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, EM VEICULO,MARCA VOKSVAGEM, MODELO PARATI, PLACA NOF 4658/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 510. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/04/2014 | 5342.88 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1889. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/04/2014 | 600.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/04/2014 | 700.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF II, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/04/2014 | 700.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/04/2014 | 999.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM ATRASO DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/04/2014 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 16a CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/04/2014 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE IMUNIZACAO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/04/2014 | 1250.73 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/04/2014 | 2350.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE VINTE E CINCO PROTESES DENTARIAS, CADA UMA NO VALOR DE R$ 94,00, REFERENTE AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 532. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/04/2014 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 031/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000219 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SUTUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/04/2014 | 480.00 | 00008145421403 | VALDEY RODRIGUES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 SORVETES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 531. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/04/2014 | 620.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO BOLOS E SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A COMEMORACAO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 530. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/04/2014 | 8775.11 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/04/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados no mes de maio de 2014 Conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/04/2014 | 1122.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF PASEP, DEBITADO EM CONTA FUS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2014, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/04/2014 | 2000.00 | 00072713216400 | MARINALDO MARCOLINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 105/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/04/2014 | 480.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 SANDUICHES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA A, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 549. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000228 | 25/04/2014 | 3000.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 9113, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 119/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/04/2014 | 62.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/04/2014 | 116.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/04/2014 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/04/2014 | 15517.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/04/2014 | 20981.95 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/04/2014 | 24389.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/04/2014 | 724.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/04/2014 | 960.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/04/2014 | 4725.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/04/2014 | 6154.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/04/2014 | 11574.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/04/2014 | 8201.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/04/2014 | 13696.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/04/2014 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/04/2014 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/04/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COORDENACAO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/04/2014 | 12360.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (PLANTONISTAS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/04/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (APOIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/04/2014 | 4191.93 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/04/2014 | 5090.78 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/04/2014 | 12988.02 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/05/2014 | 295.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO), DESTINADA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000655. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/05/2014 | 2115.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1200 ESCOVAS DENTAIS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 1886, ATRAVES DO PROGRAMA PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/05/2014 | 3452.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO, MARCA RENALT, MODELO FURGAO MASTER AMBULANCIA, PLACA NQF 6284, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007466. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/05/2014 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001286. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/05/2014 | 5167.32 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA SAMU, FIAT UNO PLACA 7986, FIAT UNO 9288, DOBLO OGD 0754, CONFORME DANFES 000028 E 000029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/05/2014 | 4000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/05/2014 | 1507.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS TERMICAS, 05 TERMOMETROS DIGITAIS E SACOS PARA AMOSTRAGEM, DESTINADOS A SALA DE VACINA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 1909 E 1908, ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/05/2014 | 350.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DEZ BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000509. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000258 | 01/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONTBILIDADE PUBLICA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 38764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/05/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/05/2014 | 5448.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/05/2014 | 5063.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/05/2014 | 214.45 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFULCIONAL, COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS, COM 289 COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000263 | 05/05/2014 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PE E LAGOA DE DENTRO/PB, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/05/2014 | 972.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO SAMU E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/05/2014 | 357.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/05/2014 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MOVEL DO SAMU E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000669. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/05/2014 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/05/2014 | 79.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/05/2014 | 116.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/05/2014 | 72.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/05/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/05/2014 | 120.00 | 00091721784420 | CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/05/2014 | 228.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM CONJUNTO INALAR COMPACT PORTATIL, DESTINADO A UNIDADE DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1919. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/05/2014 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESITNADO A UMA UNIDADE ANCORA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 086/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, ENTRE OS SITIOS: PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 032/2013 E NOTA FISCAL DE SEVICO ELETRONICA AVULSA 562. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/05/2014 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS SITIOS: BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, EM VEICULO PLACANOF 4658/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 564. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA LEVAR A EQUIPARA EM VISITAS DOMICILIARES, DENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, COFORME CONTRATO 028/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 563. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/05/2014 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, DESITNADO A UNIDADE ANCORA DO PSF IV, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 084/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/05/2014 | 350.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 085/2013E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/05/2014 | 1960.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, COMPETENCIA MARCO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/05/2014 | 287.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IPTU CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/05/2014 | 579.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/05/2014 | 600.00 | 00028914970400 | JOSE FRANCISCO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE UM EXAME, POIS O MESMO SE ENQUADRA NOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E LAUDOS MEDICOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 027/2013 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/05/2014 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/05/2014 | 14043.54 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/05/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, TIPO AMBULANCIA - SAMU, PLACA NQF 6284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000291 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/05/2014 | 120.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARCIAIS, DESTINADAS A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR/PB, ENTRE OS DIAS 25/04/2014, 01/05/2014 E 09/05/2014, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/05/2014 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO A BASE DE APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 091/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/05/2014 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/05/2014 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 022/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 583. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/05/2014 | 8122.59 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1941. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/05/2014 | 8829.33 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTIADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1942. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/05/2014 | 2350.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIC AVULSA 592. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000300 | 15/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS 39234. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/05/2014 | 2357.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5471. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/05/2014 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 031/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/05/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/05/2014 | 2532.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5481. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/05/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/05/2014 | 80.00 | 00004979225411 | DANIELLE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS, DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATEGIA E SUS NA PARAIBA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/05/2014 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM ROTA SAINDO DO SITIO BOM JESUS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, CONFORME CONTRATO 055/2014,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO PARA O TRIGESIIMO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2014, EM SERRA/ES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/05/2014 | 4990.83 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/05/2014 | 7654.06 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/05/2014 | 4292.91 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-BLMAC, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/05/2014 | 3696.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/05/2014 | 960.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUATRO DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE SERRA/ES, PARA PARTICIPAR DO TRIGESIMO CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/05/2014 | 340.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS, TIPO JAGUARIBE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1966. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/05/2014 | 264.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE QUATRO MIL COPIAS COM EXCEDENTE DE 1280 COPIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/05/2014 | 17114.73 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/05/2014 | 20911.93 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/05/2014 | 23021.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/05/2014 | 724.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/05/2014 | 960.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/05/2014 | 4725.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/05/2014 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/05/2014 | 14102.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS, (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/05/2014 | 8983.02 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS, ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/05/2014 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/05/2014 | 6154.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/05/2014 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/05/2014 | 12880.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/05/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/05/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COORDENACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/06/2014 | 103.00 | 00002951931409 | ROZILENE FAUSTINO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES DESTINADOS A PROCEDIMENTO CIRURGICO, POIS A MESTA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO EDECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000333 | 02/06/2014 | 59939.46 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000016. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000334 | 02/06/2014 | 38397.06 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nø 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000017. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/06/2014 | 4922.53 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS PLACAS: 7986, 9288 OGD 0754, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/06/2014 | 1424.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/06/2014 | 406.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFEE 5489. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA747. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 770. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/06/2014 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/06/2014 | 505.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/06/2014 | 72.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/06/2014 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000345 | 03/06/2014 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO E JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/06/2014 | 3305.00 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/06/2014 | 1708.64 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/06/2014 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM ROTA SAINDO DO SITIO BOM JESUS, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, CONFORME CONTRATO 055/2014,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 610. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/06/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/06/2014 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ROTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA: SITIO PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 032/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 621. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/06/2014 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE PSF I, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A VISITAS DOMICILIARES, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MOF 4658/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 028/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 622. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/06/2014 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO E AS LOCALIDADES DE: SITIO BOM JESUS, CANTO DE PADRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VEICULO MODELOPARATI, PLACA NOF 4658/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 054/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 619. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/06/2014 | 700.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE DESTINADO A UNIDADE ANCORA DO PSF II, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 085/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/06/2014 | 700.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 084/2013 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/06/2014 | 600.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 086/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/06/2014 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB DESTINADO A PARTICIPACAO NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO SEFOR/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/06/2014 | 330.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MOVEL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000692. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/06/2014 | 495.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AO SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/06/2014 | 1710.00 | 00008377033445 | DIEGO HERBETON CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TAMBEM DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 129/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/06/2014 | 1206.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DE GUIA DARF PARA FORMACAO DO PASEP DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 027/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/06/2014 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 022/2013, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 625. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/06/2014 | 3834.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM TENS QUATRO CANAIS IBRAMED, UMA ESCADINHA DOIS DEGRAUS, DUAS DIVAS PARA EXAME CLINICO ESTOFADO FECREMATH E UM APARELHO ULTRASOM I E III SONOPULSE, CONFORME DANFE 000949. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/06/2014 | 128.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/06/2014 | 74.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000368 | 11/06/2014 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/06/2014 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACA KXW 2560/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 031/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/06/2014 | 1626.50 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002719. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/06/2014 | 5000.00 | 19265448000165 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE OBRAS REALIZADAS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANTO DE PADRE, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA E CONTRATO 0137/2014, FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000007. | 10012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/06/2014 | 1350.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/06/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/06/2014 | 2500.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARESS EM PACIENTES CARENTES DESTA COMUNIDADE, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000184. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/06/2014 | 1650.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTA COMUNIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000183. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/06/2014 | 2444.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 26 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIC AVULSA 656. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/06/2014 | 9776.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 5516,5518 E 5517. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/06/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0000381 | 27/06/2014 | 52497.44 | 07761080000147 | EULAJOSE LORDAO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE PSF II, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 025/2013 E NOTA FISCAL DE SERVCOS 1000022. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/06/2014 | 15665.87 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/06/2014 | 21621.29 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/06/2014 | 23267.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/06/2014 | 2224.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/06/2014 | 6455.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/06/2014 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/06/2014 | 5328.34 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/06/2014 | 960.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/06/2014 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/06/2014 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/06/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU - COORDENACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/06/2014 | 12480.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU - PLANTONISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/06/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU - APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/06/2014 | 8534.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/06/2014 | 14788.68 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA794. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/06/2014 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL, COM QUATRO MIL COPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/06/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/06/2014 | 3899.88 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/06/2014 | 4844.09 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/06/2014 | 7037.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF, SAUDE BUCAL, NASF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/06/2014 | 13376.59 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/07/2014 | 414.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/07/2014 | 145.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/07/2014 | 92.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS 40672. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Programa Pro Saude | Manut do Programa Pro-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/07/2014 | 2600.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINQUENTA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000249 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/07/2014 | 105.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/07/2014 | 2081.96 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADA AO PROGRAMA SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000050. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/07/2014 | 5247.24 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DE PLACAS: 7986, 9288 E OGD 0754, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000049. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/07/2014 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 104/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/07/2014 | 80.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR, NOS DIAS 20/06/2014 E 04/07/2014, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000416 | 04/07/2014 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 028/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 666. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000417 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO E AS LOCALIDADES DE SITIO PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, CONFORME CONTRATO 032/2013 EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB, NO MES DE JUNHO DE 2014, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 665. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000418 | 04/07/2014 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO E AS LOCALIDADES DE BOM JESUS, CONTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, EM VEICULO PLACA NOF 4658/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0054/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 664. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/07/2014 | 600.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE APOIO DO PSF I, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/07/2014 | 700.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A UMA UNIDADE ANCORA DO POSTO PSF IV, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/07/2014 | 700.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CANDO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF II, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/07/2014 | 2000.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PROPRIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOI 1207/PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 675. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/07/2014 | 1040.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, WHITE MED E UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADO A UNIDADE MOVEL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000708. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/07/2014 | 4702.26 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 2033 E 2034 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000425 | 09/07/2014 | 6200.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5542. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/07/2014 | 7800.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/07/2014 | 1560.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VINTE BALANCAS DIGITAIS - SUPERMEDY, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2032. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/07/2014 | 495.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE VINCULADO AO PROGRAMA SAMU, DESTE MUNICIPIO E PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, COONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/07/2014 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO SAINDO DO SITIO BOM JESUS COM DESTINO A SEDE DO MESMO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2014, CONFORME CONTRATO 55/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA 692. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/07/2014 | 4500.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006777. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/07/2014 | 6121.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RESUTANTE DO PERIODO DE APURACAO 31/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000432 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 027/2013 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DDE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 124/2013E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/07/2014 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO 081/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/07/2014 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/07/2014 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O SIS PRENATAL NO DIA 11/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/07/2014 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACA KXW 2560/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 031/2013 E RECIBOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/07/2014 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ANEXO A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/07/2014 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/07/2014 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODACAO DAS INSTALACOES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000441 | 15/07/2014 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0022/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/07/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000443 | 17/07/2014 | 63689.37 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000020. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000444 | 17/07/2014 | 58513.68 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000019. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Programa Pro Saude | Manut do Programa Pro-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/07/2014 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME ENCEFALO REALIZADO NA PACIENTE VITORIA DA SILVA MENDES, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI VIGENTE, DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 1001498 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Programa Pro Saude | Manut do Programa Pro-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/07/2014 | 470.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA NA PACIENTE VITORIA DA SILVA MENDES, EM PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO REALIZADO PELO DR. AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS, CRM 5544, POIS A MESMASE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1000690. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000448 | 21/07/2014 | 4683.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5549. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/07/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/07/2014 | 2505.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA E RESTAURACAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, COM REFORMA DE PINTURA, ESTOFADOS, PARTES ELETRICAS, TROCA DE MANGUEIRAS, VALVULAS DE COMANDO, PLACAS DE COMANDO DE MOTORES, DESTINADA A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA PSF II, CANTO DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 004733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Programa Pro Saude | Manut do Programa Pro-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/07/2014 | 2600.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 50 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME, DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000251. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/07/2014 | 2500.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAPEL LENCOL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/07/2014 | 1008.50 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/07/2014 | 2345.94 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 18 SUPORTES TIPO CEGONHA E 18 BALANCAS TIPO MOLA 25KG, DESTINDOS AS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2073. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/07/2014 | 3081.06 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2076. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/07/2014 | 4208.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2075. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/07/2014 | 2915.86 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/07/2014 | 300.00 | 00091721784420 | CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE ANCORA DO PSF II, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 708. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/07/2014 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 11/07/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR/PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/07/2014 | 4807.98 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/07/2014 | 8499.03 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF, NASF, SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/07/2014 | 3257.31 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000464 | 29/07/2014 | 49000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, TIPO AMBULANCIA, MODELO FIORINO, NCM/SH 87032210, CHSSI PBD265122E9006410, DESTINDA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 303236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/07/2014 | 17529.07 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/07/2014 | 20051.73 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/07/2014 | 23267.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/07/2014 | 2224.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/07/2014 | 6154.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/07/2014 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/07/2014 | 8924.96 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/07/2014 | 15659.56 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/07/2014 | 4725.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. EPIDEMIOLOGICA, (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/07/2014 | 960.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/07/2014 | 6578.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/07/2014 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/07/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU - COORDENACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/07/2014 | 12560.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU - PLANTONISTAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULH0 DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/07/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU - APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/07/2014 | 12040.39 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (FUS, VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Programa Pro Saude | Manut do Programa Pro-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/07/2014 | 1700.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES, DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/07/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/07/2014 | 245.85 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM UMA FRANQUIA DE QUATRO MIL COPIAS E 917 COPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/08/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000484 | 04/08/2014 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA E LAGOA DE DENTRO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000485 | 04/08/2014 | 6990.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5561. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/08/2014 | 1706.28 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTNADA A UNIDADE MOVEL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/08/2014 | 5188.84 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VECULOS: FIAT 7986, FIAT 9288, DOBLO OGD 0754, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME DANFE 000056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/08/2014 | 1900.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOI 1207/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 714. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/08/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001979. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/08/2014 | 700.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS PLACAS DE INAUGURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE CANTO DE PEDRA E BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/08/2014 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO DIA 08/08/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/08/2014 | 1305.40 | 09266982000132 | SANTOS COMERC. MOV. LTDA MATR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VENTILADOR, UM BEBEDOURO DE COLUNA BRANDO ESMALTEC, UMA TELEVISAO DE LED SEMP TOHIBA E UM SUPORTE UNIVERSAL, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE DE BOM JESUS E LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DANFES 9238 E 9252 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/08/2014 | 106.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/08/2014 | 282.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/08/2014 | 46.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/08/2014 | 55.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/08/2014 | 9.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/08/2014 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/08/2014 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECBO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000501 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/08/2014 | 860.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000503 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 124/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/08/2014 | 350.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/08/2014 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 086/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/08/2014 | 495.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 55 QUENTINHAS DESTINADAS AOS PLANTONITAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000068. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000508 | 11/08/2014 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES, DENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MOF 4658/PB, CONFORME CONTRATO 028/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 718. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000509 | 11/08/2014 | 4500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORMECONTRATO 081/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000510 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III NA ROTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA: SITIO PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 032/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 717. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000511 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A ZONA RURAL, PARA VISITAS DOMICILIARES, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, RFERENTE AOMES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 719. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/08/2014 | 1237.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA MESA DE FERRO ESMALTADO, UM ARMARIO VITRINE COM UMA PORTA, DUAS ESCADINHAS DE FERRO ESMALTADO COM DOIS DEGRAUS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CANTO DE PEDRA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 2109. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/08/2014 | 300.00 | 00009364942477 | JAFERSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTOES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NATERCIA MEDEIROS ALVES , LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/08/2014 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), DESTINADO AO HUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAI DE SERVICO ELETRONICA 42637 E 41509 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000515 | 12/08/2014 | 4500.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSSOA A LAGOA DE DENTRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A ACOMODACAO DA EQUIPE DO SAMU, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 091/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000517 | 12/08/2014 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/08/2014 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ENTRE O SITIO DE BOM JESUS COM DESTINADO A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 055/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000519 | 12/08/2014 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DO MESMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 0022/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA 743. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/08/2014 | 330.00 | 00008145421403 | VALDEY RODRIGUES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 SORVETES DISTRIBUIDOS EM PALESTRAS EDUCATIVAS REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 746. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000521 | 12/08/2014 | 3724.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 745. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/08/2014 | 350.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM GABINETE ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 5007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/08/2014 | 425.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA AUTOCLAVE STERMAX 21 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 5006. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/08/2014 | 120.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATEGIA E-SUS NA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/08/2014 | 800.00 | 16587331000100 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GRAMA E ADULBO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/08/2014 | 5686.16 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000527 | 15/08/2014 | 4498.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5580. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/08/2014 | 85.00 | 00009742720436 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA MACA DA UNIDADE MOVEL DO SAMU, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 758. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/08/2014 | 3050.95 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2124. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/08/2014 | 1200.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2123. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/08/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/08/2014 | 135.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 03 HOSPEDAGENS NO DIA 06/08/2014, PARA OS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DO PROJETO AMIGO DO PEITO (REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA), REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 759. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/08/2014 | 2000.00 | 00004736080493 | PEDRO MARCILIO DE OLIVEIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS DE IDENTIFICACAO, COM IMPRESSAO EM ALTA, ENVERNIZADO, COM METALONS GALVANIZADOS. SENDO UMA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NATECIA MEDEIROS ALVES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA E OUTRA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BOM JESUS , NA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 760. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/08/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SESRVICO 8641. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/08/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/08/2014 | 60.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 11/07/2014, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A PACTUACAO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DA SAUDE EM 2014, CONFOMRE REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/08/2014 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTACAO DO NUTRISUS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/08/2014 | 3903.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/08/2014 | 560.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES DIARIAS PARCIAIS E UMA INTEGRAL, NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2014, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS GESTORES PARA UTILIZACAO DE INSTRUMENTO DE GESTAO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Programa Pro Saude | Manut do Programa Pro-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/08/2014 | 200.00 | 17394494000139 | SAO LUCAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSSACRAL, DESTINADA AO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SR. CLAUDINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1001550. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/08/2014 | 556.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS (VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO, THINNER PARA LIMPEZA E FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT, MODELO MASTER, PLACA NQF 6284, VINCULADA AO SAMU DESTEMUNICIPIO, CONFORME DANFE 008050. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/08/2014 | 2023.95 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PERIFERICOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000544 | 26/08/2014 | 2400.15 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTECAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5599. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/08/2014 | 7562.80 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS FIAT 7986, FIAT 9288, DOBLO 0754 E NEW FIESTA 0565, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000546 | 27/08/2014 | 3813.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5602. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000547 | 27/08/2014 | 61738.62 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000026. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000548 | 27/08/2014 | 110215.09 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 158/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000024. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/08/2014 | 960.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA, (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/08/2014 | 4725.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/08/2014 | 20136.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/08/2014 | 15561.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/08/2014 | 6455.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/08/2014 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/08/2014 | 8592.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/08/2014 | 13838.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/08/2014 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/08/2014 | 2224.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/08/2014 | 23520.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/08/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COORDENACAO - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/08/2014 | 12560.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTONISTAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/08/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/08/2014 | 8800.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/08/2014 | 436.85 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM 4737 COPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/08/2014 | 1672.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL - DARF, REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/09/2014 | 600.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 15 BOTIJOES DE GAS GLP, 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/09/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000179. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/09/2014 | 180.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENALT, MODELO MASTER, PLACA NQF 6284, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONOFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS F. DE PLACAS DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS REFLEXIVAS DESTINADAS A VEICULO, TIPO AMBULANCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/09/2014 | 285.06 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DESTINADO AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO FIORINO, PLACA QFG 0317, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/09/2014 | 600.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA CHEVROLET, MODELO PRISMA, PLACA NOG 2834/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/09/2014 | 3082.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DE AR 3PCM 30 LITROS, MONOFASICO, DESTINANADDO A UNIDADE DE SAUDE BUCAL, LOCALIZADA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 2151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/09/2014 | 2469.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO 01/02/2014 A 31/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II, ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 787. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000576 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS: PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 032/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 788. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000577 | 03/09/2014 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOCIMILIARES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA 4658/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 789. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/09/2014 | 160.00 | 00003180193450 | MANOEL JOZIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE DUAS PEDRAS EM MARMORE DESTNADAS PARA INSTALACAO DAS PLACAS DE INAUGURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE BOM JESUS E CANTO DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000579 | 03/09/2014 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 022/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 770. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/09/2014 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECARGA DE DOIS CILINDROS DE OXIGENIO DE 2M3 E RECARGA DE UM CILINDRO DE OXIGENCIO WHITE MED DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000735. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/09/2014 | 97.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/09/2014 | 327.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/09/2014 | 65.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000584 | 04/09/2014 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA E LAGOA DE DENTRO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 104/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/09/2014 | 9.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ANEXO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/09/2014 | 4090.96 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001491. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/09/2014 | 4027.92 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES BALANCAS MECANICAS ADULTO, COM CAPACIDADE PARA 150KG E DEZOITO REGUAS ANTROPOMETRICAS EM MADEIRA, DESTINADAS A VIGILANCIA ALIMENTAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 24496. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/09/2014 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PLACA MAE, DIGITRON, G41T-M7 DDR3, DESTINADA AO COMPUTADOR VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002667. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/09/2014 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO SADINDO DO SITIO BOM JESUS EM DESTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB, CONFORME CONTRATO 055/2014, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA MESMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI,PLACA MOI 1207, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 791. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/09/2014 | 350.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UMA UNIDADE ANCORA DO PSF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 085/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/09/2014 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, DESTINADO A UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 084/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/09/2014 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORMECONTRATO 086/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/09/2014 | 1600.00 | 00004736080493 | PEDRO MARCILIO DE OLIVEIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM EM VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 792. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/09/2014 | 80.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARCIAIS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO SEFOR-RH, NOS DIAS 29/08/2014 E 12/09/2014, EM GUARABIRA/PB, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/09/2014 | 495.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO INTEGRANTES DO SAMU, DESTE MUNICPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000073. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/09/2014 | 845.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERC. MOV. LTDA MATR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA GELADEIRA MARCA CONSUL, 239 LITROS, DESTINADA A UBUDADE BASICA DE SAUDE PSF BOM JESUS, CONFORME DANFE 009501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/09/2014 | 3600.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001612. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000600 | 11/09/2014 | 4500.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/09/2014 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DDE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000602 | 11/09/2014 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA, S/N, CENTRO, LAGOA DE DENTRO/PB, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000603 | 11/09/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFOFME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000604 | 11/09/2014 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000605 | 11/09/2014 | 2289.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5623. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/09/2014 | 1300.78 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2169. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000608 | 12/09/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 124/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/09/2014 | 425.00 | 00091721784420 | CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 801. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/09/2014 | 540.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E 06 PECAS DE GRANITO ESCOVADO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DANFE 000024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/09/2014 | 260.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DURANTE COLOCACAO DE PECAS DE GRANITO ESCOVADO NA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000613 | 16/09/2014 | 2744.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 PROTESES DENTARIAS DESTINADDAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 805. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/09/2014 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB DESCENTRALIZADA, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/09/2014 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO SAMU, REFFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/09/2014 | 2600.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO COM TROCA DE PECAS NA CADEIRA ODONTOLOGICA, DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 005404. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/09/2014 | 112.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 733321. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/09/2014 | 411.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 733312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/09/2014 | 1530.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA RECARGA DE OXIGENIO WHITE MED, UM REGULADOR MEDICIAL COM FLUXOMETRO, UM CILINDRO DE OXIGENIO G E UM UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADA PARA AMBULANCIA MARCA FIAT, MODELO FIORINO, CONFORME DANFE 000745. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/09/2014 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR-RH, NO DIA 19/09/2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/09/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/09/2014 | 259.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/09/2014 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A LEI 12944/14, REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/09/2014 | 4628.34 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/09/2014 | 1193.88 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/09/2014 | 3660.36 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/09/2014 | 6980.96 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/09/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/09/2014 | 79.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 901331. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/09/2014 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 950661. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/09/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/09/2014 | 118.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/09/2014 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/09/2014 | 2224.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/09/2014 | 15870.51 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/09/2014 | 19774.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/09/2014 | 1280.27 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/09/2014 | 5026.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/09/2014 | 22945.86 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/09/2014 | 6154.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/09/2014 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/09/2014 | 14683.16 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/09/2014 | 8983.04 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/09/2014 | 7978.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/09/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COORDENACAO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/09/2014 | 12240.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (PLANTONISTAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/09/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (APOIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/09/2014 | 8400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/09/2014 | 212.00 | 00003263909444 | EMANOEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DISTRIBUICAO DE COFFE BREAK DESTINADO AS ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O HPV NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 821. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/09/2014 | 425.00 | 00008145421403 | VALDEY RODRIGUES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SORVETES PARA AS ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE VACINACAO CONTRA O HPV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIICA AVULSA 820. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/09/2014 | 430.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS GRADES DE FERRO DESTINADAS AO CONSULTORIO DENTARIO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL LOCALIZADAS NO SITIO BOM JESUS E NO SITIO CANTO DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONCA AVULSA 817. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/09/2014 | 442.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4846 COPIAS EXCEDENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 000190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000655 | 30/09/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 886. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/10/2014 | 491.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS EFETUADOS ATRAVES DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 EM RELACAO A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/10/2014 | 7352.24 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONORME DANFE 2200. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/10/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/10/2014 | 500.00 | 00010333038444 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, TROCA DE VALVULA DE RETENCAO E CONSERTO DA CAIXA DE AGUA, LOCALIZADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 378882. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000661 | 01/10/2014 | 2296.32 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000950. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000662 | 01/10/2014 | 1980.27 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MARCA FORD, MODELO NEW FIESTA, PLACA OGA 0565, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000952. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000663 | 01/10/2014 | 2042.76 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA MOM 6991, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000953. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000664 | 01/10/2014 | 2062.80 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000665 | 01/10/2014 | 2055.32 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MARCA NISSAN, MODELO GRAND LIVINEA, PLACA OXO 2835, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000956. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000666 | 01/10/2014 | 1812.72 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO E VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000946. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000667 | 01/10/2014 | 1979.67 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO AMBULANCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000951. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/10/2014 | 10944.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2201. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/10/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000203. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000670 | 02/10/2014 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0104/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2014, CONFORME CONTRATO 00003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 830. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000672 | 02/10/2014 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF III, NA ROTA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 828. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000673 | 02/10/2014 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, COM DESTINO A VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO, MODELO GOL, PLACA MMX 2601/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 829. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/10/2014 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ROTA SITIO BOM JESUS A SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000675 | 02/10/2014 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0022/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 832. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/10/2014 | 3650.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA AUTOCLAVE ANALOGICA 21 LT STERMAX 220V, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE PSF II, LOCALIZADA NA LOCALIDADE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2204. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/10/2014 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/10/2014 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFROME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/10/2014 | 495.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000074. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/10/2014 | 2000.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOI 1207/PB DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 850. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/10/2014 | 2277.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002777. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Programa Pro Saude | Manut do Programa Pro-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/10/2014 | 3500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO VERISSIMO DA SILVA, CONFORME DECLARACOES, LAUDOS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/10/2014 | 625.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CORRECAO DA AUTOCLAVE MODELO STERMAX 21L PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 005705. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000684 | 09/10/2014 | 96981.28 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000031. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000685 | 09/10/2014 | 93152.00 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000030. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/10/2014 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO - LICENCA DE USO, DE SISTEMA DE INFORMATICA - CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICAS 45029 E 44853. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/10/2014 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, DESTINADA A PARTICIPACAO NO CURSO TECNICO DE SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000688 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/10/2014 | 1465.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL - DARF, REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Programa Pro Saude | Manut do Programa Pro-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/10/2014 | 2100.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTIANDO A 42 PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 198. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/10/2014 | 331.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/10/2014 | 29892.31 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A TODOS OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000693 | 13/10/2014 | 2363.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5665. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000695 | 15/10/2014 | 3332.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA854. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/10/2014 | 330.00 | 00007532128709 | BIANOR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO, CONFORME LAUDOS, DECLARACOES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/10/2014 | 1600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS PNEUS 215/75/17-1/2, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Programa Pro Saude | Manut do Programa Pro-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/10/2014 | 2600.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 50 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000285. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/10/2014 | 531.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/10/2014 | 120.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000702 | 20/10/2014 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000703 | 20/10/2014 | 4500.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/10/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/10/2014 | 1193.88 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000707 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTIANDO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0027/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000708 | 21/10/2014 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/10/2014 | 89.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/10/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/10/2014 | 1200.83 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2241. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/10/2014 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR/PB, NO DIA 17/10/2014, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/10/2014 | 84.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/10/2014 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/10/2014 | 19018.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/10/2014 | 20341.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULAOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/10/2014 | 23161.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/10/2014 | 2224.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/10/2014 | 6154.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/10/2014 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/10/2014 | 8592.23 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/10/2014 | 14245.03 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/10/2014 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/10/2014 | 12720.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/10/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/10/2014 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/10/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COORDENACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000729 | 30/10/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/10/2014 | 438.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000731 | 30/10/2014 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0104/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/10/2014 | 235.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, SENDO 710 EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000734 | 31/10/2014 | 8447.54 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: DOBLO AMBULANCIA PLACA OGD 0754, VOYAGE PLACA MOM 6991, NEW FIESTA PLACA OGA 0565 E AMBULANCIA FIORINO PLACA QFG 0317, CONFORME DANFE 000961. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000735 | 31/10/2014 | 2069.19 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000965. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/11/2014 | 1210.51 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5687. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/11/2014 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS DOS SERVCOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002749. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/11/2014 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DE DOIS METROS CUBICOS, DESTINADOS A UNIDADE MOVEL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000764. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/11/2014 | 2000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E GUARABIRA, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELOZAFIRA, PLACA DJF 9375/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000741 | 07/11/2014 | 3994.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5693. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/11/2014 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO CEFOR/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Programa Pro Saude | Manut do Programa Pro-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/11/2014 | 1696.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2014 A 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 1000046. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/11/2014 | 7000.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2276. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/11/2014 | 1300.99 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2277. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/11/2014 | 9002.83 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2278. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00003433891427 | DAVI ALECIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 026/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/11/2014 | 1497.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/11/2014 | 495.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 QUENTINHAS (REFEICOES), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000081. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000751 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 124/2013E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO E A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 887. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/11/2014 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 086/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/11/2014 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 084/2013E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000755 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MMX 2601/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 028/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 886. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000756 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA: SITIO PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, EM VEICULO DE PLACA MMW 4091/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 032/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 885. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/11/2014 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENTRE O SITIO BOM JESUS E A SEDE DESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0055/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 888. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000758 | 12/11/2014 | 76392.28 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 158/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000036. | 10022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/11/2014 | 6449.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007795. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/11/2014 | 450.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM DETECTOR FETAL PORTATIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2290. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/11/2014 | 143.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/11/2014 | 558.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0000765 | 17/11/2014 | 3159.25 | 07761080000147 | EULAJOSE LORDAO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ULTIMA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II BOM JESUS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1000036. | 10012013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/11/2014 | 862.48 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5694. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/11/2014 | 1230.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS E BUCHA PARA FEIXE DE MOLA, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008465. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/11/2014 | 420.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENALT, MODELO MASTER, PLACA NQF 6284, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001806. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000769 | 18/11/2014 | 2548.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 PROTESES DENTARIAS, CADA UMA NO VALOR DE R$ 98,00 REAIS, DESTINADA A DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 901. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/11/2014 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ANEXO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/11/2014 | 92.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/11/2014 | 2390.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/11/2014 | 40.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PRMOVIDO PELO CEFOR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000774 | 21/11/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000775 | 21/11/2014 | 4500.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA E LAGOA DE DENTRO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 004/2014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000776 | 21/11/2014 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA, PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS AVITIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000777 | 21/11/2014 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0022/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 907. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/11/2014 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000779 | 24/11/2014 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 081/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/11/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000447. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/11/2014 | 116.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/11/2014 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/11/2014 | 18149.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/11/2014 | 18857.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/11/2014 | 17739.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/11/2014 | 3092.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/11/2014 | 6154.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/11/2014 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/11/2014 | 8201.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/11/2014 | 14667.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/11/2014 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/11/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COORDENACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/11/2014 | 12400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/11/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/11/2014 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/11/2014 | 396.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCINAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA, SENDO 3930 COPIAS EXTRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000209. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/11/2014 | 3228.30 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E DANFE 000239 ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/11/2014 | 457.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/11/2014 | 484.75 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTILIDADES PARA COZINHA, DESTINADA A COPA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/11/2014 | 2514.60 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000802 | 30/11/2014 | 2039.31 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000972. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000803 | 30/11/2014 | 8749.76 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: DOBLO AMBULANCIA PLACA OGD 0754, VOYAGE PLACA MOM 6991, NEW FIESTA PLACA OGA 0565,CONFORME DANFE 000976. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/12/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000236 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000881 | 01/12/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/12/2014 | 222.00 | 00063257424434 | DAIJON DLUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SERVETES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000831 | 01/12/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE OLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 938. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/12/2014 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DA FEBRE CHIKUNGUNHA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/12/2014 | 90.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO PROJETO AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 916. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/12/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1000219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000848 | 02/12/2014 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO/PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/12/2014 | 1500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DEZ HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE DESTINADA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, DEZ HORAS DE DIVULGACAO DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO E SARAMPO EDEZ HORAS DE DIVULGACAO DE PROPAGAMENDA DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANH DE VACINACAO CONTRA POLIIO E SARAMPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000038. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/12/2014 | 500.00 | 20616970000123 | JANDEILSON MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DA CAIXA DE AGUA, COM TROCA DE VALVULA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO DE JAGUARIBE EM JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/12/2014 | 2000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ZAFIRA, PLACA DFJ 9375/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 919. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/12/2014 | 200.00 | 00006724924405 | JOAO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11,13,17,20 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/12/2014 | 320.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02,08,12,14,16,18,22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOS PARAHOSPITAIS DA CIDADE REFERIDA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/12/2014 | 320.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06,09,12,15,16,18,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/12/2014 | 320.00 | 00004237688402 | JOAO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08,10,12,15,16,18,25, E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DA CIDADE REFERIDA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/12/2014 | 320.00 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03,06,10,12,17,19,23 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTOS EM HOSPITAIS DA CIDADE REFERIDA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/12/2014 | 320.00 | 00060329971468 | FRANCISCO GALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,08,12,14,16,18,21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTOS EM HOSPITAIS DA CIDADE REFERIDA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/12/2014 | 200.00 | 00005909251481 | BRUNO ARANHA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04,07,11,14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2014, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DA CIDADE REFERIDA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/12/2014 | 2000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 1003054. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/12/2014 | 320.00 | 00002067966413 | ANA ISABEL DANTAS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08,10,12,15,16,18,25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTOS EM HOSPITAIS DA CIDADE REFERIDA ACIMA, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/12/2014 | 5534.87 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2317. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/12/2014 | 4694.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2316. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/12/2014 | 3600.57 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DE AR 3PCM V30LT BP MONO NACIONAL, DESTINADO A UMA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2318. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/12/2014 | 5602.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 7983. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Programa Pro Saude | Manut do Programa Pro-Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000878 | 09/12/2014 | 2835.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 63 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UMA UNIDADE MOVEL, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME REQUISICOES E NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELTRONICA 1000154 E 1000153,ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/12/2014 | 1168.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVES DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA FEDERAL - DARF, REFERENTE A RECEITA PROPRIA, COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/12/2014 | 32437.89 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, TODOS OS SETORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORMEEXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO E ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/12/2014 | 160.00 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE INCLUSAO PRODUTIVA COM SEGURANCA SANITARIA, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/12/2014 | 120.00 | 00005909251481 | BRUNO ARANHA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TARNSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/12/2014 | 120.00 | 00006724924405 | JOAO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TARNSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/12/2014 | 80.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 05 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL, PROMOVIDO PELO SEFOR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/12/2014 | 724.00 | 00091723310468 | JAILSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS PROGRAMAS DE INFORMACAO: SAI, FPO, CNES, SIM E SINASC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 949. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000869 | 11/12/2014 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA UNIDADES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 022/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 933. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/12/2014 | 800.00 | 00005849415440 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE O SITIO BOM JESUS COM DESTINO AS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOI 7123/PB DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 932. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 931. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000876 | 11/12/2014 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES DENTRO DO MUNICIPIO EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA MMX 2601/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFOMRE CONTRATO 028/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 930. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000877 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF III, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS DE PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO,PARA VISITAS DOMICILIARES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO 032/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 929. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/12/2014 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/12/2014 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DO PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/12/2014 | 1200.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE SO SERVICO MOVEL DE PRONTO ATENDIMENTO - SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTATO 091/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000866 | 12/12/2014 | 4500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 081/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000867 | 12/12/2014 | 1800.00 | 00007808456411 | VALDILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA DE PLACA OGA 0565/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000868 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO027/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/12/2014 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003179. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/12/2014 | 119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/12/2014 | 592.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/12/2014 | 15.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000879 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 124/2013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/12/2014 | 1200.85 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2336. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/12/2014 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO E ABORDAGEM SINDROMICA DA SIFILIS, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/12/2014 | 1450.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ESPACO FISICO DESTINADO A REALIZACAO DE UMA CAPACITACAO E TREINAMENTO NO PERIODO DE DOIS DIAS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE, SOBRE PREVENCAO DA DENGUE E DA FEBRECHIKUNGUYA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 966. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000885 | 18/12/2014 | 2744.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 961. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/12/2014 | 1000.00 | 18319133000190 | LIDIANA GOIS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM EVAPORADOR EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA NQF 6284, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/12/2014 | 850.00 | 18319133000190 | LIDIANA GOIS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, PLACA NQF 6284, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRASPORTE EVENTUAL DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO ZAFIRA, PLACA DJF 9375/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 970. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/12/2014 | 18244.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/12/2014 | 15927.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/12/2014 | 2286.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/12/2014 | 1810.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/12/2014 | 8201.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/12/2014 | 13838.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/12/2014 | 4780.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de Dezembro de 2014 e Prestacao de Contas Anual. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/12/2014 | 2500.00 | 13478026000191 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO DE UMA AMBULANCIA, MARCA FIAT, MODELO FIORINO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM IMPRESSAO EM ALTA E COM VERNIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000032. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/12/2014 | 330.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 974. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/12/2014 | 2698.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2357. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/12/2014 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE TRES IMPRESSORAS COM A TROCA DO ATUADOR, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/12/2014 | 2500.00 | 00003425244701 | JERRY FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 977. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000844 | 23/12/2014 | 6367.75 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 5721 E 5722. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/12/2014 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E O PROCESSO DE INCORPORACAO DE TECNOLOGIA PELO SUS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/12/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA L & M TELECON, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO000538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/12/2014 | 1500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000251. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/12/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE OLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 965. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/12/2014 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM QUATRO MIL COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000218. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/12/2014 | 40.00 | 00011385553472 | MARIA FRANCINETE PONTES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DE SIFILIS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/12/2014 | 80.00 | 00088601285449 | VALDECI DE PONTES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DA FEBRE SHIKUNGUYA, CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/12/2014 | 13001.14 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/12/2014 | 583.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/12/2014 | 31205.54 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - TODOS OS SETORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000839 | 31/12/2014 | 9969.97 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE MODELOS E PLACAS A SEGUIR: DOBLO PLACA OGD 0754, AMBULANCIA PLACA QFG 0317, NEW FIESTA OGA 0565, VOYAGE PLACA MOM 6991 E AMBULANCIA QFF 6847, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000840 | 31/12/2014 | 2074.17 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQF 6284, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 981. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/12/2014 | 3092.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/12/2014 | 14780.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/12/2014 | 9849.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/12/2014 | 15152.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/12/2014 | 6154.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/12/2014 | 19274.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/12/2014 | 8201.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/12/2014 | 13838.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/12/2014 | 9378.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/12/2014 | 2700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/12/2014 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COORDENACAO - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/12/2014 | 12360.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTONISTAS - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/12/2014 | 2896.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-APOIO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 900
Última atualização: 11/06/2024