| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade relativoa dois meses conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 6620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de medicamentos como: sertralina, fluconazol, paroxetina e outros, destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao gratuita, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 492.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar (soro fisiologico), destinado as unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1248.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) mesas para reuniao, sendo 02 (duas) medindo 5,00x1,20x0,75 e 01 (uma) medindo 2,10x1,00x0,75, destinadas aos PSF s do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 23.08 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o PEVA, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 278.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente ao Samu do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 98.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de no 3289-1511 pertencente a policlinica municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 700.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do fundo municipal de Saude de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 71.50 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio onde funciona a Policlinica Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 680.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 430.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 05 (cinco) toner modelo HP 85A e 02 (dois) instalacao de roteadores TP Link, destinados as impressoras dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 6945.29 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comun, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sercretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 1885.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM para distribuicao gratuita de anticoncepcionais, camisinhas e realizacao de palestras no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0000014 | 08/01/2014 | 1250.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 09 (nove) viagens a cidade de Joao pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2014 | 145.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 06 (seis) chaves e manutencao de 02 (dois) armarios dos PSF s do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2014 | 200.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao e pintura de 02 (dois) corre mao de ferro destinados ao CEO-Centro de especialidades odontologica, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2014 | 34.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-CEO/SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 1468.50 | 00002272960448 | LUIZ OTAVIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro e parede de gesso na unidade do PSF 5 do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 110.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do ceraliso da caixa de marcha do veiculo Kombi de placa NQA-6075, pertencente a Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532013 | 0000021 | 10/01/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens no transporte do pessoal dos sitios: coiteiro, cha do Inga e angicos, para o Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIM - 4636, a servico da secretaria de saude do municipio, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitario de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbanae rural do municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2014 | 75.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de 05 (cinco) blocos para pesquisa destinado as atividades do PEVA, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000392012 | 0000024 | 10/01/2014 | 24223.23 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na unidade basica de saude I no municipio, conf.comprovantes. | 10012012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 22.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meias diarias a cidade de Joao Pessoa, junto ao Hospital Universitario, Sosoftalmo, Instituto Walfredo Guedes e Outros, conduzindo Pessoas para tratamento de saude, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 460.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios prestados de conserto e limpeza de 01 (um) ar condicionado splint e conserto de 01 (uma) maquina de lavar, na unidade mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2014 | 250.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de manutencao na carroca da moto da saude: chapeamento dos lados, lubrificacao no rolamento e servico de solda em geral, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2014 | 6213.90 | 00008775347482 | WENIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) refeicoes, destinadas a Unidade Mista, Base do Samu, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2014 | 120.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 06 (seis) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realazada no PSF IV do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2014 | 5590.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KNJ 2815, quando em 13 (treze) viagens a cidade de Joao Pessoa, junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2014 | 232.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: Policlinica, Ceo (Centro de Especialidades Odontologicas), Secretaria Fundo Municipal e Farmacia Basica (Derpartemento de Vigilancia), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2014 | 294.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: PSF I PSF II, PSF III, PSF IV e do NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familiar), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2014 | 31.51 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-policlinica, laboratorio de protese dentaria, laboratorio municipal e unidade mista,conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2014 | 2110.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na confeccao de 05 (cinco) toten 2,5m e 50cm, e 06 (seis) banner 100 x 70cm, destinados aos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2014 | 4349.40 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Propranolol 40mg, Ranitidina 150mg, Haloperidol 5mg e etc., destinados as Farmacias dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2014 | 211.40 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar: Acido Acetilsalicilico 100mg, destinado as atividades dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2014 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2014 | 179.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na podacao das arvores dos PSF s do munic. de Juripiranga, no mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2014 | 420.00 | 00034968229453 | JOÃO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 50 (cinquenta) fotos tiradas na inauguracao do PSF Prefeita Severina Gomes, localizado na rua tiradentes s/n, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2014 | 400.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Av. Brasil, no 546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal de Juripiranga, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2014 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas cobrada pelo banco pela realizacao de 02 (dois) microfilme de cheque, debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2014 | 600.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel localizado a rua Pernambuco, 336 para funcionamento da Vigilancia Ambiental,conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2014 | 25.07 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o PEVA, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000362013 | 0000049 | 20/01/2014 | 8085.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 231 (duzentos e trinta e uma) ultrassonografias realizada na policlinica do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2014 | 94.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1412, pertencente a base do SAMU do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2014 | 89.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1201, pertencente a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2014 | 400.00 | 00030893500410 | FRANCISCA JUVENAL DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana, no 278, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, durante o mes de janeiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2014 | 1365.66 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontonlogico como: Alta rotacao, Pericem, Espenho Odontologico n.5 e oxido de zinco 50gr, destinados as atividades do laboratorio de proteses do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2014 | 18034.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS, conf. guia anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2014 | 39809.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recursos proprios, conf. guia de previdencia anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0000057 | 20/01/2014 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2014 | 38.71 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2014 | 25219.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF-efetivos relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2014 | 14539.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF-contratados relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2014 | 2640.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB-efetivos relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF-efetivo relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAC relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2014 | 6500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-exp-NASF relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2014 | 13126.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2014 | 1008.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coleta, trasporte e destinacao final dos residuos dos servicos de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2014 | 724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-imunizacao relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2014 | 33855.82 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2014 | 88.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-PSF, PSB, NASF, PMAC, IMUNIZACAo e PACS, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio onde funciona NASF-(Nucleo de apoio a saude da familia), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2014 | 2170.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2014 | 705.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) Macacao Mod.1, destinados a equipe do SAMU do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2014 | 7045.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de medicamentos (sulfato de salbutamol sus. 120ml, amiodarona 100mg c/comp. cetoconazol 200mg c/500comp. enalapril 20mg cx c/500, A.A.S. infantil 100mg c/100 comp. sinvastatina 20mgc/500, metronidazol creme-generico. 50g, complexo B injetavel c/2ml etc) todos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2014 | 420.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retificacao completa do cabecote fiat - fire conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2014 | 12502.50 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES DE MELO - ME (MATERIAL MEDICO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matriais hospitalares como: Gase em Rolo 91x91, Seringa Desc. c/Ag 1ml, Alcool 70% c/1Lt, Agulha 25x0, Algodao Hidrofilo 500G e Etc., destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624045-8 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2014 | 7990.00 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES DE MELO - ME (MATERIAL MEDICO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Fita p/teste de glicose, destinados a Farmacia Basica para distribuicao gratuita, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2014 | 116.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: Policlinica, Ceo (Centro de Especialidades Odontologicas), Secretaria Fundo Municipal e Farmacia Basica-Derpartemento de Vigilancia, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2014 | 147.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: PSF I PSF II, PSF III, PSF IV e do NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familiar), referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2014 | 176.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cortina bleckaut luz 2,80x2,50 valezio, destinada a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2014 | 540.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de percal superlira 2,20l. 60%alg. 40%pol., destindo aos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2014 | 3619.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2014 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2014 | 3250.33 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR TURISMO EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea e hospedagem da servidora Fernanda Costa de Figueiredo. Coordenadora do NASF-(Nucleo de apoio a familia), do Municipio de Juripiranga, durante o II Expogep, em Brasilia/DF, no periodo de 02a 06/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2014 | 18427.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-exp-contratados relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2014 | 115.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-contratados, efetivos e comissionados relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2014 | 17037.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-etc-efetivos relativo ao mes de janeiro/14, cinf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2014 | 22186.21 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2014 | 1597.32 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua ref.ao consumo das unidades de saude do municipio, ref.ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do bloco de gestao de no 624046-6 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624044-0 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2014 | 720.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06 (seis) diarias a cidade de Brasilia/DF para paraticipar da II Expoger (Mostra Nacional de Experiencia em Gestao Estrategica e participativa no SUS), realizado no Cetro de Convencoes Ulysses Guimaraes, em Brasilia/DF, nos dias 02, 03, 04, 05, 06 e 07/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-exp-farmacia basica relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2014 | 4024.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2014 | 14190.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2014 | 7448.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2014 | 11424.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-exp-policlinica relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2014 | 4574.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2014 | 18614.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2014 | 20802.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2014 | 14649.79 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de medicamentos (sulfato de salbutamol sus. 120ml, amiodarona 100mg c/comp. cetoconazol 200mg c/500comp. enalapril 20mg cx c/500, A.A.S. infantil 100mg c/100 comp. sinvastatina 20mgc/500, metronidazol creme-generico. 50g, complexo B injetavel c/2ml etc) todos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2014 | 14649.79 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de medicamentos (sulfato de salbutamol sus. 120ml, amiodarona 100mg c/comp. cetoconazol 200mg c/500comp. enalapril 20mg cx c/500, A.A.S. infantil 100mg c/100 comp. sinvastatina 20mgc/500, metronidazol creme-generico. 50g, complexo B injetavel c/2ml etc) todos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2014 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som profissional ( 2 caixas subgrande, 2 caixas medio grave, mesa de som, rack de periferico e rack de potencia) o aparelho descreto na clausula 1o sera utilizado para fins de atividades de aerobica. com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no Ginagio de Esporte o Marojao, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2014 | 133.93 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem (reprografia, microfilmagem e digitalizacao) destinado ao predio onde esta funcionando o NASF, localizado na Av.Brasil, no 655, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2014 | 3332.52 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos (vipi cril, escovas de flanela, gesso dental, cera utilidade e outros), destinados as atividades do laboratorio de protese dentaria, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2014 | 2060.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenios PPU, oxigenio SAMU, e oxigenio 07m3 destinados as atividades hopitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2014 | 1885.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM para distribuicao gratuita de anticoncepcionais, camisinhas e realizacao de palestras no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2014 | 12871.24 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (alprazolam, bromazepam, clonazepam, citalopram e outros), destinados a farmacia basica do municipio para distribuicao gratuita a populacao carente do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2014 | 12003.56 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (alprazolam, bromazepam, citalopam, citalopram e outros), destinados a farmacia basica do municipio para distribuicao gratuita a populacao carente do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/02/2014 | 10707.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (atenolol, enalapril, cefalexina, omeprazol, furosemida e outros), destinados a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 655, destinado as estalacoes do NASF (Nucleo de apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Janeiro de 2014, conf. comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 655, destinado as estalacoes do NASF (Nucleo de apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior, conf. comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2014 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pernambuco, no 326, destinado as estalacoes da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2014 | 582.00 | 00002272960448 | LUIZ OTAVIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na estalacao de forro e parede de gesso na Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2014 | 400.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 418, destinado as estalacoes da Farmacia Basica, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conf. comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2014 | 200.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de 02 (dois) trilhos de 04 (quatro) metros, destinados ao PSF I do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do fundo municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000362013 | 0000123 | 10/02/2014 | 2695.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 77 (setenta e sete) ultrassonografias realizada na policlinica do Municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2014 | 1183.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 169 (cento e secenta e nove) refeicoes (Cafe da Manha), destinadas a Unidade Mista e Base do Samu do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2014 | 1918.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 274 (duzentos e setenta e quatro) refeicoes (Jantar), destinadas a Unidade Mista e Base do Samu do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2014 | 108.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de chaves e de 02 (duas) fechaduras, destinados a manutencao da Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2014 | 75.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de 03 (tres) armarios pertencentes a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0000128 | 10/02/2014 | 1750.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 07 (sete) viagens a cidade de Joao pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 14, 16, 21, 23, 28/01, 04 e 06/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2014 | 350.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 14 (quatoze)meias diarias a cidade de Joao Pessoa, junto ao Hospital Universitario, Sosoftalmo, Instituto Walfredo Guedes e Outros, conduzindo Pessoas para tratamento de saude, nos dias 02,03, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27, 29 e 30/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2014 | 2622.50 | 00008775347482 | WENIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 324 (trezentos e vinte e quatro) refeicoes (almoco), destinadas a Unidade Mista e Base do Samu do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2014 | 680.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos pretados de lanternagem na minifrente, porta, banco e monobloco da ambulancia placa MOQ-2113 e minifrente do veiculo fiorino de placa MNW-4964, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2014 | 400.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na localizado na Av. Brasil, no 546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro/14, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2014 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 185R14 e 02 (dois) Pneus Imp 175/70R14T, destinados a manutencao dos Veiculos de placas Kombi NQA - 6075 e Saveiro MOS - 5071, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2014 | 150.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06 (seis) diarias parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa, junto a NEFRUZA, conduzindo Pessoas para tratamento de saude, nos dias 20, 22, 24,27, 29 e 31/01/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2014 | 560.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estalacao e limpeza de ar condicionados split na unidade do NASF e PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2014 | 987.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHI - 0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitarios de saude efetivo, em visitas domiciliares nas localidades de: engenho livramento, sitio freitas, sitio coiteiro, cha de Inga, sitio angicos e sitio salgado. todos localizados na zona rural do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2014 | 320.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e conservacao dos veiculos Ambulancias de placas MOQ-2113, MNW-4964 e MOS-5071, pertencente a Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532013 | 0000138 | 10/02/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens no transporte do pessoal dos sitios: coiteiro, cha do Inga e angicos, para o Municipio de Juripiranga, durante o mes de Janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2014 | 1650.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 05 (cinco) faixas, sendo 03 (tres) medindo 2m x 70cm e 02 (duas) medindo 1m e 50c x 1,00m e 21 (vinte e um) banner, medindo 1m x 70cm, destinadas ao Outubro Rosa, Novembro Azul e PSF s do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2014 | 5750.88 | 13657434000100 | MARCO AURELIO GUEDES DE MELO - ME (MATERIAL MEDICO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar (seringa, luva, alcool, soro, gase e outros), destinados as atividades das unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2014 | 1336.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 176 (cento e setenta e seis) refeicoes destinadas aos servidores da unidade mista e da base do SAMU relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIM - 4636, a servico da secretaria de saude do municipio, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbanae rural do municipio de Juripiranga, relativo ao mes janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0000143 | 10/02/2014 | 9460.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KNJ 2815, quando em 22 (vinte e duas) viagens a cidade de Joao Pessoa, junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude, durante o mes janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2014 | 173.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente ao Samu do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2014 | 136.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2014 | 94.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de no 3289-1511 pertencente a policlinica municipal, relativo ao mes de Janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2014 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio RCI FM, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2014 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio RCI FM, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2014 | 7403.18 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comun, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sercretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de janeiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2014 | 109.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DEPOSITO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-POLICLINICA, UNIDADE MISTA, LABORATORIO MUNICIPAL, LABORATORIO DE PROTESE, PENSAO ALIMENTICIA, SAMU E CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/14, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2014 | 123.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1412, pertencente a base do SAMU do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2014 | 88.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1201, pertencente a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta do fundo municipal de saude de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2014 | 19.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624045-8 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/02/2014 | 300.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assentamento de 04 (quatro) portas e 04 (quatro) forras no PSF I e na Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2014 | 400.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao dos 40.000km do veiculo Fiesta de placa OGB-7794, pertencente a Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/02/2014 | 600.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de pecas como: oleo freio, aditivo, filtro comb., filtro, vela ignicao, motorcrapt sae 5w30 e outros, destinados a revisao dos 40.000km do veiculo Fiesta de placa OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do MAC de no 624047-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/02/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624044-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/02/2014 | 510.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 12 (doze) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realazada no PSF IV do Municipio, nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30/01, 04, 05 e 06/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/02/2014 | 3416.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: CIMENTO, PLAFON, LAMPADA, CANELENTA, CABO COBRECOM, BUCHA, TUBO 75, TUBO 100MM, JOELHO, AREIA LAVADA, FERRO C5 e outros, destinados a manutencao da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2014 | 71.50 | 00010186967411 | ROSEVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de uma torta destinada ao lanche dos participantes da reuniao dos agentes comunitarios de saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/02/2014 | 1090.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 (sete) un de aparelho de verificar pressao e 05 (cinco) un de canula guedel c/4, destinados aos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/02/2014 | 2126.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/02/2014 | 4442.97 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e materiais odontologicos (endozime, lima kendo, eugenol, broca, disco lixa, verniz varnal, formocresol e outros), destinados as atividades de odontologia dos PSF s, do CEO e do laboratorio de protese dentaria, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/02/2014 | 669.60 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e materiais odontologicos (dente pop, alginato dencrigel, cera utilidade e outros), destinados as atividades de odontologia dos PSF s, do CEO e do laboratorio de protese dentaria, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/02/2014 | 2006.40 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Forra de Madeira, Pregos, Madeira de Linha, Telha Eternit e Etc., destinados a manutencao do Imovel, onde funciona o PSF V do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/02/2014 | 365.09 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento, taxa de bombeiro, seguro obrigatorio e sttran de 2014 do veiculo Ambulancia de placa MOS-5071, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2014 | 86.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para os predios onde funciona a Policlinica e NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2014 | 26128.18 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2014 | 9000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados excepcional relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2014 | 11382.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-saude bucal relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2014 | 2640.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-saude bucal efetivo relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2014 | 15014.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados (medico, enfermeira e tecnico de enfermagem) referente ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2014 | 20459.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivo (enfermeira, medico e tecnico de enfermagem) relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2014 | 770.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratado do programa de imunizacao, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2014 | 95.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PACS, contratados excepcional, PSB e programa de imunizacao, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2014 | 153.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1201, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2014 | 3137.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2014 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-PEVA relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2014 | 17985.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recursos do SUS, conf. guia de previdencia anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0000183 | 20/02/2014 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2014 | 28571.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recursos proprios, relativo ao mes de janeiro/14, conf.comprovantes de previdencia anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2014 | 550.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 110 (cento e dez) butijao de agua mineral, destinados ao consumo de todas Unidades da Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF efetivo relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/02/2014 | 150.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um bebedouro pertencente a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/02/2014 | 440.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Solenoide, Base Coxim, Coxim Motor e Impulsor Partida, destinados a manutencao do veiculo de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2014 | 1111.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bico Injetor, Coifa cx Direcao, Filtro de Ar, Kit Estabil, Junta Homocinetica e etc., destinados a manutencao do veiculo de placa MNW-4964, pertencente a Secretaria de Saude doMunicipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2014 | 86.00 | 18464084000180 | AGROMAIS PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: saco de adubo e botas no 40 e 42, destinados limpeza do mato no PSF V do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2014 | 25.05 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2014 | 200.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (quatro) diarias parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao do Cosems/PB, nos dias 06, 13, 20/01/14 e 17/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2014 | 8.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado debitado na conta do fundo de saude de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2014 | 147.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: PSF I PSF II, PSF III, PSF IV e do NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familiar), relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2014 | 116.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: Policlinica, Ceo (Centro de Especialidades Odontologicas), Secretaria (Fundo Municipal de Saude) e Farmacia Basica-Derpartemento de Vigilancia, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2014 | 40.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: COXIM CARIBO UB-111, destinado a manutencao do veiculo ambulancia fiorino de placa MNW-4964, pertencente a secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624045-8 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2014 | 140.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico como: Resultado de exame, destinados as atividades do MAC no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2014 | 4565.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de materiais graficos (fichas de atendimento ambulatorial, atestado medico, fichas para hipertenso, cartao do sus e outros), destinados as atividades das unidades de saudedo municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2014 | 150.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de materiais graficos (blocos para pesquisa entomologia) destinados as atividades do pessoal da vigilancia sanitaria, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2014 | 7162.24 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e diesel comun, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sercretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2014 | 119.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-comissionados, contratados e efetivos, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2014 | 20840.21 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2014 | 20361.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2014 | 19981.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2014 | 914.26 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades de saude do municipio relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624045-8 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2014 | 12582.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-farmacia relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2014 | 4574.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio de analises clinicas relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2014 | 7598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2014 | 4099.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio de protese dentaria relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2014 | 15924.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-policlinica relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2014 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de saude-policlinica relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2014 | 36569.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2014 | 544.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Bateria 70 AH KD, Terminal Direcao, Pastilha de Freio e etc.,, destinados a manutencao do veiculo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2014 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som profissional ( 2 caixas subgrande, 2 caixas medio grave, mesa de som, rack de periferico e rack de potencia) o aparelho descreto na clausula 1o sera utilizado para fins de atividades de aerobica. com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no Ginagio de Esporte o Marojao, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/03/2014 | 1885.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM para distribuicao gratuita de anticoncepcionais, camisinhas e realizacao de palestras no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/03/2014 | 1.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-efetivos, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do fundo de saude de no 16525-5, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/03/2014 | 560.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 112 (cento e doze) butijao de agua mineral, destinados ao consumo de todas as Unidades pertencente a Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2014 | 400.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 418, destinado as estalacoes da Farmacia Basica, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conf. comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/03/2014 | 180.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e conservacao da parte eletrica dos veiculos Ambulancia Saveiro de placa MOS-5071, Uno de placa MOI-9567 e Ambulancia Fiorino de placa MNW-4964, pertencente a Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/03/2014 | 510.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 17 (desessete) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realazada no PSF IV do Municipio, nos dias 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, sendo que nos dias 11 (duas), 13 (duas), 18 (duas), 20 (tres), 25 (duas) e 27(tres)/02/2014, foram dadas duas e tres viagens, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/03/2014 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio RCI FM, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532013 | 0000230 | 10/03/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens no transporte do pessoal dos sitios: coiteiro, cha do Inga e angicos, para o Municipio de Juripiranga, durante o mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/03/2014 | 400.00 | 00030893500410 | FRANCISCA JUVENAL DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana, no 278, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2014 | 50.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (um) diaria parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao de lancamento da avaliacao externa do PMAQ-CEO, nodia 26/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIM - 4636, a servico da secretaria de saude do municipio, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitario de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbanae rural do municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2014 | 948.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHI-0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitarios de saude efetivo, em visitas domiciliares nas localidades de: engenho livramento, sitio freitas, sitio coiteiro, chade Inga, sitio angicos e sitio salgado. todos localizados na zona rural do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2014 | 1664.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 232 (duzentos e trinta e dois) refeicoes (Jantar), destinadas a Unidade Mista e Base do Samu do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2014 | 1632.00 | 00005561097407 | ILEALDO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 204 (duzentos e quatro) refeicoes (Cafe da Manha), destinadas a Unidade Mista e Base do Samu do Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2014 | 4811.30 | 00008775347482 | WENIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 508 (quinhentos e oito) refeicoes (almoco), destinadas a Unidade Mista e Base do Samu, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2014 | 8170.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KNJ 2815, quando em 19 (dezenove) viagens a cidade de Joao Pessoa, junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias uteis do mes de Fevereiro de2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2014 | 106.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de no 3289-1511, pertencente a Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2014 | 40.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de no 3289-1564, pertencente a Vigiliancia Municipal de Saude de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0000241 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Joao pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 26, 27/02/2014 e 06/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2014 | 550.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na localizado na Av. Brasil, no 546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro/14, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do fundo municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2014 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pernambuco, no 326, destinado as estalacoes da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2014 | 71.50 | 00010186967411 | ROSEVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) torta, destinada ao lanche durante uma reuniao dos Secretarios Municipais, realizada no mes de Fevereiro de 2014 no PSF I do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2014 | 300.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 12 (doze) diarias parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa, junto a NEFRUZA, conduzindo Pessoas para tratamento de saude, nos dias 03, 05, 07,10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 e 28/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2014 | 340.00 | 00034968229453 | JOÃO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 40 (quarenta) fotos e fornecimento de album para registro dos atendimentos da saude durante as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 655, destinado as estalacoes do NASF (Nucleo de apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de fevereiro/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/03/2014 | 750.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - MARCOLINO MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) ventiladores 50 cm preto, destinados ao PSF novo (PSF V) localizado na rua parana, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/03/2014 | 170.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma pipa d agua com capacidade de 10.000 (dez mil) litros, destinada as atividades da Unidade de PSF I, localizada na Rua Tiradentes s/n, no Municipio de Juripiranga, relativo ao Mes Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/03/2014 | 211.00 | 00008775347482 | WENIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos servidores da saude quetrabalharam de plantao durante as festividades do co-padroeiro do municipio Sao Sebastiao, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/03/2014 | 113.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/03/2014 | 300.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 12 (doze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa, junto ao Hospital Universitario, Sosoftalmo, Instituto Walfredo Guedes e Outros, conduzindo Pessoas para tratamento de saude, nos dias 05, 06, 07, 77, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, e 27/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/03/2014 | 900.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura no predio do Ceo (Centro de Especialidades Odontologicas), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/03/2014 | 34.01 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches destinados aos participantes do evento do PMAQ realizado na sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/03/2014 | 1720.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, sabao em po, pano de chao e outros), destinados a higienizacao dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/03/2014 | 233.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao (cafe e acucar), destinados ao consumo nos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/03/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624047-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/03/2014 | 20898.54 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos do PSF, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/03/2014 | 51.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-PSF, PSB, PMAQ, NASF E IMUNIZACAO, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/03/2014 | 14739.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados do PSF, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/03/2014 | 11116.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados do PSB relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/03/2014 | 2640.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivo do PSB, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/03/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/03/2014 | 11000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados excepcional do NASF, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/03/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivo do NASF, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/03/2014 | 770.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-vacinadora, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/03/2014 | 9.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de fevreiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/03/2014 | 480.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias a cidade de Brasilia-DF para participar da segunda mostra nacional de experiencias em gestao estrategia e participativa no SUS (II EXPOGEP), entre os dias 02 e 06 de fevereiro/14, conforme certificado em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/03/2014 | 277.00 | 00079906710420 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa LZG-2575, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para transportar materiais fisioterapicos do Hospital Clementino, junto a Unidade do PSF IV no Municipio de Juripiranga,no dia 28/02/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/03/2014 | 793.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (cilindro do motor, virabrequim completo, pastilha de freio, escape, retrovisor e outros), destinados a moto de placa MNM 8631 pertencente a sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000362013 | 0000273 | 18/03/2014 | 2520.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 77 (setenta e sete) ultrassonografias realizada na policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/03/2014 | 25.15 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio onde funciona NASF-(Nucleo de apoio a saude da familia), relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/03/2014 | 38.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Fevreiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/03/2014 | 119.67 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio onde funciona o PSF V do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/03/2014 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica, do predio onde funcionar o PSF V, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/03/2014 | 7.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado, debitado na conta do fundo de saude de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/03/2014 | 558.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 06 (seis) corre-mao pintados, feitos de ferro galvanizado, destinados aos PSF s do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/03/2014 | 200.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 08 (oito) longarinas pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/03/2014 | 58.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-SAMU, CEO, LABORATORIO DE PROTESE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, UNIDADE MISTA E FARMACIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/14, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/03/2014 | 31976.12 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/03/2014 | 51.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PACS relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/03/2014 | 19098.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recursos do SUS, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.guia de previdencia anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0000285 | 20/03/2014 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/03/2014 | 930.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de 14 (quatorze) toner HP 85A, 02 (dois) toner da impressora sansung D2055 e 01 (um) toner da impressora sansung D1015, pertencentes aos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/03/2014 | 840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus destinados ao veiculo ambulancia fiorino de placa MNW 4964, pertencente a sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/03/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624047-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2014 | 2896.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/03/2014 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-PEVA relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/03/2014 | 389.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do veiculo Ambulancia Samu de placa NQD-7234, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/03/2014 | 18413.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. de saude-comissionados relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/03/2014 | 115.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-contratados, comissionados e efetivos relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/03/2014 | 19696.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/03/2014 | 18445.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do fundo de saude de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000297 | 28/03/2014 | 650.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar (gel para ultra som, sonda de foley c/ balao, sonda nasogastrica, soro fisiologico e outros, destinados as atividades dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/03/2014 | 440.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um parabrisa destinado a reposicao no veiculo ambulancia saveiro de placa MOS 5071, pertencente a sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2014 | 3000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2014 | 3.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2014 | 18699.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2014 | 4099.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio de protese dentaria, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2014 | 7598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2014 | 12748.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-exp-farmacia basica relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2014 | 31752.93 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2014 | 3908.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio de analises clinica relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2014 | 4224.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA, PASTA PLASTICA, ARQUIVO MORTO, MARCA TEXTO, TESOURA, EXTRATOR DE GRAMPO, CLIPS, LAPIS, E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF S DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2014 | 957.39 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comun, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sercretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2014 | 2021.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2014 | 1347.42 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua nas unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do softwares de gestao publica: Sistema de Farmacia, relativo ao mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2014 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som profissional ( 2 caixas subgrande, 2 caixas medio grave, mesa de som, rack de periferico e rack de potencia) o aparelho descreto na clausula 1o sera utilizado para fins de atividades de aerobica. com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no Ginagio de Esporte o Marojao, durante o mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2014 | 420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus, destinados ao veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNW-4964, pertencente a Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2014 | 670.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenios PPU, oxigenio SAMU, e oxigenio 07m3, destinados as atividades hospitalares do Samu do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2014 | 586.12 | 00889304000151 | C.R. DE ABREU & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (lampada, reator, disjuntor, tomada e outros), destinados a reposicao nas unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000318 | 01/04/2014 | 650.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar (gel para ultra som, sonda de foley c/ balao, sonda nasogastrica, soro fisiologico e outros, destinados as atividades dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2014 | 1885.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM para distribuicao gratuita de anticoncepcionais, camisinhas e realizacao de palestras no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0000320 | 02/04/2014 | 7140.00 | 02978538000109 | ELETROMOVEIS - MENEZES E AMANCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais permanentes (estante, bebedouro, mesa, gaveteiro, armario, cadeira e outros) destinados as instalacoes do PSF V do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/04/2014 | 1680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenios PPU, oxigenio SAMU, e oxigenio 07m3, destinados as atividades hopitalares do Samu do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/04/2014 | 6608.39 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sercretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/04/2014 | 5303.20 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, desinfetante, sabao em po, detergente, vassoura e outros), destinados a higienizacao das unidades pertencentes a se.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/04/2014 | 475.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 95 (noventa e cinco) botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados ao consumo nas unidadse de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/04/2014 | 13008.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (cefalexina, furosemida, propranalol, mebendazol, clorpromazina, losartana e outros), destinados a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000326 | 07/04/2014 | 15125.86 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Seringa Desc. de 5ML c/ Agulha, Papel Grau Cirurgico 20x100, Abaixador de Lingua, Termometro Digital e Etc.,, destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/04/2014 | 14.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-policlinica e laboratorio de protese dentaria, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/04/2014 | 34.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-CEO, SAMU e PENSAO, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/04/2014 | 1075.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, eletrico e hidraulico como: Tijolos de 8 Furos, Cimento de 50kg, Cabo Cobrecom Flexicom, Joelho PVC, Tubo 20MM, Lampada Eletricas, Conduite Corrugado e Etc., destinados a manutencao do predio onde funcionar o PSF V no Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/04/2014 | 780.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Blusa de Malha e Conjunto de Malha, destinados ao Programa do PEVA do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/04/2014 | 772.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) estabilizadores e 04 (quatro) baterias selada, destinados aos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/04/2014 | 12.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED pessoal debitado na conta de no 624044-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/04/2014 | 375.00 | 00071481567420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 15 (quinze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa junto a NEFRUZA, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31/03/2014 e 02, 04, 07, 09 e 11/04/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/04/2014 | 550.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na localizado na Av. Brasil, no 546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de marco/14, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0000335 | 10/04/2014 | 9460.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KNJ 2815, quando em 22 (vinte e duas) viagens a cidade de Joao Pessoa, junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude, durante o mes Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/04/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens no transporte do pessoal dos sitios: coiteiro, cha do Inga e angicos, para o Municipio de Juripiranga, durante o mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532013 | 0000337 | 10/04/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIM - 4636, a servico da secretaria de saude do municipio, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitario de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbanae rural do municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/04/2014 | 50.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um portao pertencente ao PSF IV, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/04/2014 | 249.80 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 03 (tres) forras, 03 (tres) portas e 03 (tres) fechaduras na unidade PSF IV, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000362013 | 0000340 | 10/04/2014 | 3080.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 88 (oitenta e oito) ultrassonografias realizada na policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/04/2014 | 84.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (dois) ventiladores pertencente ao CEO (Centro de Especialidade Odontologicas), conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/04/2014 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio RCI FM, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/04/2014 | 110.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do veiculo Ambulancia Fiorino de placa MOS-4964 pertencente a Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do fundo municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/04/2014 | 240.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um carro de som, quando em 08 (oito) horas de divulgacao da feira de Saude que foi realizada, no dia 31/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0000347 | 10/04/2014 | 2750.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 11 (onze) viagens a cidade de Joao pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 05, 07, 11, 13, 18, 20, 25, 27/03/2014 e 01, 03 e 08/04/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/04/2014 | 510.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 17 (desessete) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realazada no PSF IV do Municipio, nos dias 06, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26, sendo que nos dias 06 (duas), 11 (duas), 13 (quatro), 20 (tres), 25 (tres), todas foram realizada no mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/04/2014 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Marco de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/04/2014 | 40.29 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Marco de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de Marco de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o Peva, relativo ao mes de Marco de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/04/2014 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pernambuco, no 326, destinado as estalacoes da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de marco/2014, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2014 | 25.12 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Marco de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2014 | 25.00 | 00005943386467 | WALKIRIA FERREIRA DA COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria para participar de um treinamento em vistorias na ambulancia da SAMU realizado na AGEVISA/PB, no dia 25/03/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o PSF V , relativo ao mes de Marco de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/04/2014 | 100.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Marco de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/04/2014 | 50.00 | 00009599621409 | WALMARKS LEYSSONN CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas meias diarias, uma a cidade de Joao pessoa para participar de atividades de atualizacao do sistema SISPNCD, realizado na Gerencia Operacional de Vigilancia em Saude Ambiental/SES/PB, nodia 02/04/2014 e outra a cidade de Itabaiana para participacao de uma capacitacao do novo sistema SI-PNI no dia 03/04/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/04/2014 | 76.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1201, pertencente a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/04/2014 | 106.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1412, pertencente a base do SAMU do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/04/2014 | 400.00 | 00030893500410 | FRANCISCA JUVENAL DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana, no 278, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, durante o mes de Marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/04/2014 | 400.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 418, destinado as estalacoes da Farmacia Basica, relativo ao mes de marco de 2014, conf. comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/04/2014 | 275.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 11 (onze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa, junto ao Hospital Universitario, Napoleao, Laureano, Instituto Walfredo Guedes e Outros , conduzindo Pessoas para tratamento de saude, nos dias 07, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 e 31/03/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000364 | 10/04/2014 | 4360.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Cateter Infra-Venoso, Fita p/ Glicemia, Campo Cirurgico, Glicosimetro Complento e Etc., destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/04/2014 | 130.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Fevereiro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/04/2014 | 272.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente ao Samu do Municipio, relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/04/2014 | 8.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de no 3289-1511 pertencente a policlinica municipal, relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/04/2014 | 100.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de no 3289-1511, pertencente a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/04/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana, no 278, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, durante o mes de Marco de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000371 | 11/04/2014 | 877.80 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares (agulha hipodermica e scalpe), destinados as atividades dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/04/2014 | 4976.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Balde Plastico, Caixa Organizadora 12LT, Adesivos, Espelho, Caldeira Infantil, Caldeirao 30 Dular e Etc., destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/04/2014 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/04/2014 | 600.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (quatro) diarias para a cidade de Manauas-AM, para participar do II Congresso de Secretarias Municipais de Saude das Regioes Norte e Nordeste na qualidade de CONGRESSISTA, no periodo de14 a 17/04/2014, conforme certificado em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/04/2014 | 21524.49 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF efetivos, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/04/2014 | 14739.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF contratados relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/04/2014 | 11116.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB contratados relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/04/2014 | 2640.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB efetivo, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/04/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/04/2014 | 11376.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados excepcional do NASF, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/04/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivo do NASF, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/04/2014 | 724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-imunizacao relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/04/2014 | 3000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-digitadores contratados, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/04/2014 | 27706.02 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/04/2014 | 104.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-PSF, PACS, PSB, NASF, IMUNIZACAO e CONTRATADOS, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/04/2014 | 100.00 | 05673050000153 | DANILO DA SILVA VENTURA ME-UBANET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) mouse optico e 02 (dois) teclado, destinados as atividades da sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/04/2014 | 27999.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recursos proprios, relativo ao mes de fevereiro/14, conf.comprovantes de previdencia anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/04/2014 | 19.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624047-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/04/2014 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/04/2014 | 238.50 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 (vinte) lencois para a Unidade Mista, no mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/04/2014 | 1112.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto-taxi de placa KHI-0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitarios de saude efetivo, em visitas domiciliares nas localidades de: engenho livramento, sitio freitas, sitio coiteiro, cha de Inga, sitio angicos e sitio salgado. todos localizados na zona rural do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000392 | 14/04/2014 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Alcool 70% 1000ML, destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000393 | 15/04/2014 | 7040.05 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 903 (novecentos e tres) refeicoes (cafe da manha, jantar e almoco), destinadas a Unidade Mista e Base do Samu, durante o mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/04/2014 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio de analises clinicas, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovasntes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/04/2014 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo banco pela realizacao de microfilme de cheque, debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000396 | 16/04/2014 | 529.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar: soro fisiologico, destinados as atividades dos PSF s do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0000397 | 17/04/2014 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/04/2014 | 147.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV e do NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familiar), relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/04/2014 | 2580.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatutas ref.ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio/14 do veiculo fiesta de placa OGB 7794, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/04/2014 | 150.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao ordinaria do COSEMS/PB, no dia 07/04/2014 e doencontro regional da economia da saude do nordeste de 2014, nos dias 11 e 12 de marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/04/2014 | 70.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1201, pertencente a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/04/2014 | 150.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/04/2014 | 102.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1412, pertencente a base do SAMU do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/04/2014 | 10.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de Abril de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/04/2014 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Abril de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/04/2014 | 108.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Abril de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/04/2014 | 25.13 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Abril de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o Peva, relativo ao mes de Abril de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/04/2014 | 116.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: Policlinica, Ceo (Centro de Especialidades Odontologicas), Secretaria (Fundo Municipal de Saude) e Farmacia Basica-Derpartemento de Vigilancia, referente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/04/2014 | 147.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: PSF I, PSF II, PSF III, PSF IV e do NASF (Nucleo de Apoio a Saude da Familiar), relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/04/2014 | 23145.19 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recursos proprios, relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes de previdencia anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/04/2014 | 19988.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recursos do SUS, relativo ao mes de marco/14, conf.guia de previdencia anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/04/2014 | 354.30 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de baloes e materiais descartaveis destinados ao evento das gestantes realizado pela secretaria de saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/04/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/04/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/04/2014 | 2896.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/04/2014 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/04/2014 | 177.96 | 00889304000151 | C.R. DE ABREU & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) pa de bota elastico mista, destinadas as atividades do Peva, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/04/2014 | 8.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado, debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2014 | 939.25 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2014 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do softwares de gestao publica: Sistema de Farmacia e Folha de Pagamento, relativo aos meses de Marco e Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2014 | 260.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2014 | 224.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: Filtro de Combustivel e Filtro de Ar e Etc., destinados a manutencao do veiculo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2014 | 1940.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na manutencao de equipamentos como: oftalmoscopios, microscopio binocular, detectores fetal de bancada e etc., pertencentes aos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2014 | 480.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) termometro digital, destinados as atividades do PSF V do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2014 | 360.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) reanimador adulto, destinados as atividades da Unidades Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2014 | 4916.68 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Tubo Capilar, Kit Panotico Rapido, Ponteira Tipo A, Fita P/ Urina Urofita e Etc., destinados as atividades do Laboratorio de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2014 | 23580.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2014 | 18557.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2014 | 19046.38 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2014 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som profissional ( 2 caixas subgrande, 2 caixas medio grave, mesa de som, rack de periferico e rack de potencia) o aparelho descreto na clausula 1o sera utilizado para fins de atividades de aerobica. com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no Ginagio de Esporte o Marojao, durante o mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2014 | 121.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-comissionados, efetivos e contratados, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2014 | 7040.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2014 | 11583.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-poclinica relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2014 | 4574.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio de analises clinicas, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2014 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio de protese dsentaria, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-farmacia, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2014 | 27951.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2014 | 14234.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2014 | 15010.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2014 | 7598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico, debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/05/2014 | 3285.38 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista relativo ao mes de marco/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/05/2014 | 417.19 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comun, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/05/2014 | 450.00 | 13098842000170 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03 (tres) tendas destinadas ao evento de inauguracao do PSF V, localizado na Rua Parana realizado no dia 01 de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/05/2014 | 1661.71 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares (soro, fita p/urina, kit colesterol, kit ureia e outros), destinados as atividades do laboratorio de analises clinicas, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2014 | 28467.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhado nesta data referente ao empenho de no 306 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso e corrigido nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/05/2014 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenios PPU e oxigenio 07m3, destinados as atividades hospitalares do Samu do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/05/2014 | 1885.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM para distribuicao gratuita de anticoncepcionais, camisinhas e realizacao de palestras no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/05/2014 | 1085.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura, no predio do PSF V pertencente ao Municipio de Juripiranga, no mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/05/2014 | 680.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 136 (cento e trinta e seis) botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados ao consumo nas unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/05/2014 | 1250.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de materiais graficos (bls de receituario medico, bls de cadastro de gestante, bls de ficha prontuario do paciente e outros), destinados as atividades das unidades de saudedo municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/05/2014 | 2039.30 | 08958174000173 | MARCONI C S DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao como: Porta Sanfonada, Tomadas Externas, Parafuso no06, Bucha no06, Fechadura, Lampada de 2W e Etc., destinados a manutencao do Predio do PSF V do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/05/2014 | 63.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-CEO, SAMU, POLICLINICA e PENSAO, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/05/2014 | 1160.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de Saude do Municipio ref.ao mes de abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/05/2014 | 7202.11 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/05/2014 | 50.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um portao localizado na parte de tras do PSF V, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/05/2014 | 800.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de 16 (dezesseis) toner modelo HP 85A das impressoras pertencentes as unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532013 | 0000459 | 12/05/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIM - 4636, a servico da secretaria de saude do municipio, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitario de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbanae rural do municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/05/2014 | 150.00 | 00071481567420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 (seis) meias diarias a cidade de Joao Pessoa junto a NEFRUZA, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 14, 15, 18/04 e 05, 07/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000461 | 12/05/2014 | 2288.00 | 00002521713490 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 286 (duzentos e oitenta e seis) refeicoes (cafe da manha), destinadas a Unidade Mista e Base do Samu, durante o mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000462 | 12/05/2014 | 7834.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 768 (setecentos e sessenta e oito) refeicoes (jantar e almoco), destinadas a Unidade Mista e Base do Samu, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/05/2014 | 1124.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto-taxi de placa KHI-0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitarios de saude efetivo, em visitas domiciliares nas localidades de: engenho livramento, sitio freitas, sitio coiteiro, cha de Inga, sitio angicos e sitio salgado. todos localizados na zona rural do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/05/2014 | 113.50 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto uma tv philco de 29 polegada pertencente ao PSF 1 do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0000465 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Joao pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 08, 10, 15, 22, 24, 29/04, 06 e 08/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0000466 | 12/05/2014 | 9030.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KNJ 2815, quando em 21 (vinte e duas) viagens a cidade de Joao Pessoa, junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude, durante o mes Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/05/2014 | 780.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 26 (vinte e seis) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realazada no PSF IV do Municipio, no periodo de 02/04 a 30/04/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/05/2014 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 15 (quinze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa, junto ao Hospital Universitario, Napoleao Laureano, Instituto Walfredo Guedes e Outros, conduzindo Pessoas para tratamento de saude, nos dias 01, 02, 03, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29 e 30/04/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/05/2014 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pernambuco, no 326, destinado as estalacoes da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Abril/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/05/2014 | 550.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na localizado na Av. Brasil, no 546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de abril/14, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000362013 | 0000471 | 12/05/2014 | 3325.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 95 (noventa e cinco) ultrassonografias realizada na policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/05/2014 | 225.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (nove) diarias parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa, junto a NEFRUZA, conduzindo Pessoas para tratamento de saude, nos dias 21, 23, 24,28 e 30/04, 02, 03, 05 e 07/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/05/2014 | 360.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um carro de som, quando em 12 (doze) horas de divulgacao do evento Dia D (vacinacao contra a gripe) e da campanha contra o cancer de prostata realizada, nos dias 26/04 e 06/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/05/2014 | 115.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/05/2014 | 460.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) faixas e 04 (quatro) bannes, destinados as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, no mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000476 | 12/05/2014 | 6388.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares (luva p/ procedimento e luva cirurgica), destinados as atividades das unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/05/2014 | 137.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de fechaduras de portas e armarios, pertencentes a Unidade Mista de Saude de Juripiranga, no mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/05/2014 | 280.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao, concerto e instalacao das lampadas e do motor de partida do veiculos de placas MOS-5071 e MNW-4964, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/05/2014 | 163.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (mola helicoidal e coxim motor), destinados a reposicao no veiculo ambulancia de placa MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/05/2014 | 12.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-laboratorio de analises clinicas e laboratorio de protese dentaria, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do fundo municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/05/2014 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de um programa da prefeitura municipal de Juripiranga na radio RCI FM, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/05/2014 | 892.80 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria, papel toalha e desinfetante), destinados a higienizacao das unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/05/2014 | 347.50 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FIBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) portas lisas 90cm, 03 (tres) forras de portas e 2,5m de linha 3x4, destinados ao PSF V pertencente ao Municipio de Juripipranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/05/2014 | 400.00 | 00030893500410 | FRANCISCA JUVENAL DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana, no 278, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, durante o mes de Abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/05/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens no transporte do pessoal dos sitios: coiteiro, cha do Inga e angicos, para o Municipio de Juripiranga, durante o mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/05/2014 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/05/2014 | 500.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Brasil, no 418, destinado as estalacoes da Farmacia Basica, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de consultorios Odontologicos nas unidades PSF s do Municipio, no mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/05/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 655, destinado as estalacoes do NASF (Nucleo de apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Abril/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/05/2014 | 950.60 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de manutencao corretiva em 03 (tres) nebulizadores de quatro saidas, com servicos de substituicao de placa, reparo do cabecote e biela, servico em um tensiomentro de aster, com servicosde afericao, manguito, pera, valvula e recuperacao na base, pertencentes aos PSF s do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000495 | 15/05/2014 | 971.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Kit Nebulizador Adulto e Infantil, Lamina de Bisture, Lamina p/ Microscopio e Etc., destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000496 | 15/05/2014 | 7768.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Algodao Hidrofilo 500g, Atadura de Crepom 10cm, Esparadrapo e Gaze em Rolo, destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000497 | 15/05/2014 | 17499.80 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Nitrofurazona 500g, Metronidazol 40mg, Diazepam 5mg, Imipramina 25mg, Levopromazina 25mg e Etc., destinados a distribuicao gratuita na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/05/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/05/2014 | 1728.01 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo ford fiesta de placa OGB 7794/PB pertencente a sec.de saude do municipio, com vigencia de 14/05/2014 a 14/05/2015, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000500 | 16/05/2014 | 9241.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (complexo B, lidocaina, hioscina, atropina, vitamina C, atenolol e outros), destinados aos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/05/2014 | 28002.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS relativo ao mes de maio/2014conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/05/2014 | 106.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-PACS, PSB, PSF, PMAQ, NASF, PROGRAMA DE IMUNIZACAO E ATENCAO BASICA, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/05/2014 | 2800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB efetivo, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/05/2014 | 11116.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB contratados, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/05/2014 | 21022.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF contratados, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/05/2014 | 20705.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF efetivos, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/05/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ contratado, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/05/2014 | 11200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/05/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/05/2014 | 724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-programa de imunizacao contratados, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/05/2014 | 3000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-digitador da atencao basica contratados, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000512 | 19/05/2014 | 409.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Soro Fisiologico de 500ML e Sonda Nasogastrica, destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/05/2014 | 240.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias a cidade de Brasilia-DF, nos dias 21 e 22/05/2014 para participar do XXVI seminario nacional dos nucleos estaduais de apoio ao SIOPS, com carga horaria de 16 horas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/05/2014 | 40.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref.ao consumo do mes de maio/14 do predio locado para instalacao do PSF V, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/05/2014 | 124.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref.ao consumo do mes de maio/14 do predio onde funciona a policlinica municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/05/2014 | 50.00 | 00006794991489 | EDSON MANOEL DOS ANJOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias pela participacao da oficina para alinhamento da estrategia e-SUS na paraiba nos dias 14 e 15/05/14, realizada pela gerencia operacional de atencao basica em saude dasec.de estado, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/05/2014 | 50.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma oficina para alinhanemto da estrategia e-SUS na Paraiba,nos dias 14 e 15/05/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/05/2014 | 143.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 20 (vinte) copias de chave destinadas as unidades dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/05/2014 | 174.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente ao Samu do Municipio, relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/05/2014 | 138.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/05/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1201, pertencente a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/05/2014 | 99.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de no 3289-1511, pertencente a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Abril/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/05/2014 | 87.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1412, pertencente a base do SAMU do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0000524 | 20/05/2014 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/05/2014 | 150.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do 1o seminario estadual do SIOPS e oficina para alinhanemto daestrategia e-SUS na Paraiba, nos dias 07, 14 e 15/05/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/05/2014 | 60.53 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo aos meses de Abril e Maio de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/05/2014 | 25.15 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o Peva, relativo ao mes de Maio de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/05/2014 | 8.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/05/2014 | 2635.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref.ao consumo das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/05/2014 | 20266.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recursos do SUS, relativo ao mes de abril/14, conf.guia de previdencia anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/05/2014 | 28931.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recursos proprios, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes de previdencia anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000532 | 21/05/2014 | 750.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Acido Folico 5MG e Anlodipino 5mg, destinados a distribuicao gratuita na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/05/2014 | 280.00 | 20162099000135 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de na colocacao de 08 (oito) fechaduras na unidade mista, 02 (duas) portas no PSF V e manutencao de equipamentos da sala de fisioterapia no PSF IV, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/05/2014 | 25.17 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de Maio de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/05/2014 | 4.58 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de Maio de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/05/2014 | 116.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: Policlinica, Ceo (Centro de Especialidades Odontologicas), Secretaria (Fundo Municipal de Saude) e Farmacia Basica-Derpartemento de Vigilancia, referente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0000537 | 23/05/2014 | 4224.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA, PASTA PLASTICA, ARQUIVO MORTO, MARCA TEXTO, TESOURA, EXTRATOR DE GRAMPO, CLIPS, LAPIS, E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF S DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000538 | 23/05/2014 | 1694.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Soro Fisiologico de 250ML e 500ML, destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/05/2014 | 116.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: Policlinica, Ceo (Centro de Especialidades Odontologicas), Secretaria (Fundo Municipal de Saude) e Departamento de Vigilancia, referente ao mes de maio/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/05/2014 | 56.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: farmacia basica relativo ao mes de maio/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/05/2014 | 147.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos PSF s e do NASF do municipio, referente ao mes de maio/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000542 | 26/05/2014 | 2088.54 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos (vipi cril, isolante vipi, vaselina solida, cera utilidade e outros), destinados as atividades do laboratorio de protese dentaria, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000543 | 26/05/2014 | 19442.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (ambroxol, amoxilina, cefalexina, cetoconazol, ibuprofeno, tenoxican, bromazepam, oxcarbazepina, clonazepam e outros) todos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/05/2014 | 25.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Recife, junto ao comercio local no dia 27/05/2014 para resolver assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/05/2014 | 4916.68 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Tubo Capilar, Kit Panotico Rapido, Ponteira Tipo A, Fita P/ Urina Urofita e Etc., destinados as atividades do Laboratorio de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000546 | 28/05/2014 | 16675.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Nitrofurazona 500g, Sertralina 500g, Imipramina e Etc., destinados a distribuicao gratuita na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/05/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do MAc de no 624047-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/05/2014 | 5000.00 | 17892016000159 | EDEMERCIO ESIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem, pintura e solda em geral no veiculo Kombi de placa NQA 6075, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/05/2014 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico, debitado na conta do PAB de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/05/2014 | 2896.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/05/2014 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal do PEVA e a folha da pensao alimenticia, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/05/2014 | 27.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) potes de pirulitos, destinados as atividades da feira de saude, realizada no municipio no dia 29 de maio/14 no clube municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/05/2014 | 2571.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no revestimento de 01 (um) janela do PSF I, revestimento de 17 (dezessete) placas e (um) banner destinados ao PSF V, do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/05/2014 | 1110.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de 03 (tres) ar condicionado split no PSF V, manutencao em ar condicionado da sala de repouso da unidade mista, manutencao e recarga de gas no ar consicionado da sec.de saude, conserto e manutencao no PSF II do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/05/2014 | 2982.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas como: sensor temp, cabo embreagem, pastilha freio, chave seta, fechadura sup, batente porta, pivo sust, reservatorio agua, reator lampada, mangote ar quente, mangote anti-chama, amortecedor diant, coifa cx direcao, kit amortec, etc., destinados a manutencao dos veiculos Fiorino de placa MNW-4964, Saveiro de placa MOS-5071 e Uno de placa MOI-9567, todos pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovant | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/05/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do softwares de gestao publica: Sistema de Farmacia, relativo ao mes de Maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/05/2014 | 18943.81 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/05/2014 | 23846.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/05/2014 | 123.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de administracao-contratados, comissionados e efetivos, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/05/2014 | 21302.76 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref.a realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na ocnta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/05/2014 | 600.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias destinados ao estado do espirito santo para participar do XXX congresso nacional de secretarios municipais de saude, que sera realizado no dia 01 a 04/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/05/2014 | 7598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/05/2014 | 14296.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/05/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-farmacia, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/05/2014 | 1405.73 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades de saude de juripiranga, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/05/2014 | 4573.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/05/2014 | 19374.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/05/2014 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/05/2014 | 41581.03 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/06/2014 | 485.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 97 (noventa e sete) botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados as unidades da sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000573 | 02/06/2014 | 7130.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (bromazepam, carbamazepina, carbonato de litio, clonazepam, clonazepam, diazepam e outros) todos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000574 | 02/06/2014 | 12311.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (ambroxol, amiodarona, amoxilina, amplicilina, cefalexina, cetoconazol, cinarizina e outros) todos destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/06/2014 | 50.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa para participar de uma reuniao na secretaria de estado da saude/PB com a coordenacao de saude bucal com tecnicos do ministerio da saude e COSEMS/PB,NO DIA 23/05/2014 na sala da CIB, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/06/2014 | 25.00 | 00005339510468 | SEVERINA DOS RAMOS BERNARDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma capacitacao para implantacao do sistema HORUS PB, realizadono Centro de Ref. Miguel Arraes, no dia 27/05/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/06/2014 | 50.00 | 00006794991489 | EDSON MANOEL DOS ANJOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, para participar de uma capacitacao para implantacao do Sistema HORUS PB, realizado no Centro de referencias Miguel Arraes na cidade de Joao Pessoa, nos dias 27 e 28/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/06/2014 | 1428.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de 03 (tres) cadeiras, 01 (um) biombo, 01 (um) armario de medicamento, 03 (tres) mesinhas, 01 (um) fichario, 02 (duas) bracadeiras, 01 (um) suporte para oxigenio, 03 (tres) prateleiras, 02 (duas) camas e 01 (um) suporte de soro, todos pertencentes a unidade mista do municipio, e servicos de pintura de 02 (dois) bancos, 03 (tres) armarios, 02 (duas) mesas e 02 (dois) biros pertencentes ao PEVA do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/06/2014 | 50.00 | 00000739037447 | GILBERLAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, para participar de uma capacitacao para implantacao do Sistema HORUS PB, realizado no Centro de referencias Miguel Arraes na cidade de Joao Pessoa, nos dias 27 e 28/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/06/2014 | 50.00 | 00001242260439 | JOSE VALDINEZ DE MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, para participar de uma capacitacao para implantacao do Sistema HORUS PB, realizado no Centro de referencias Miguel Arraes na cidade de Joao Pessoa, nos dias 27 e 28/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/06/2014 | 1009.70 | 00025215930449 | JOSE ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes hidraulicas (incluindo material utilizado) na unidade mista durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/06/2014 | 50.00 | 00010784236445 | ALANO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) meias diarias, para participar de uma capacitacao para implantacao do Sistema HORUS PB, realizado no Centro de referencias Miguel Arraes na cidade de Joao Pessoa, nos dias 27 e 28/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/06/2014 | 337.80 | 00025215930449 | JOSE ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva das instalacoes hidraulicas (incluindo material utilizado) no PSF 5, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/06/2014 | 25.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma reuniao para ajustes na configuracao do SISREG III do Municipio de Juripiranga, no dia 03/06/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/06/2014 | 1009.40 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos equipamentos pertencentes a unidade mista de saude (servicos no autoclave na placa e pressostato, no compressor com servico em valvula de alivio e no autoclave servico de guarnicao), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/06/2014 | 25.00 | 00088113892400 | TARSIANA CRISTINA ARAUJO DA M.CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma reuniao para ajustes na configuracao do SISREG III do Municipio de Juripiranga, no dia 03/06/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/06/2014 | 1885.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM para distribuicao gratuita de anticoncepcionais, camisinhas e realizacao de palestras no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000588 | 04/06/2014 | 4563.21 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Anlodipino 10MG, Espironolactona 25mg, Cimetidina 150M, Rispediro e Etc., destinados a distribuicao gratuita, na farmacia basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/06/2014 | 29.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada ref.a 03 (tres) microfilme, e 01 (um) tarifa adicional de cheque compensado, debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/06/2014 | 3897.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Balde Plastico, Cadeira Plastex, Cadeira Plastico, Caixa Organizador 17LT, Caixa termica, Caixa Versatil, Colher de Pau, Conjunto de Pote, Espelho, faqueiro 12 Pecas, Frigideira Sem Tampa, Gaveteiro, e Etc., destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/06/2014 | 2669.60 | 08958174000173 | MARCONI C S DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos (interruptor, lampada, reator, estart e outros), destinados a reposicao na parte elerica das unidades da sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/06/2014 | 280.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma placa em aluminio medindo 60 x 40, destinada ao predio locado localizado na Av.Brasil onde ira funcionar o CAPS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/06/2014 | 280.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma placa em aluminio gravada medindo 60 x 40, destinada ao predio onde esta funcionando o PSF V do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/06/2014 | 3000.00 | 19533468000170 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura da base do Samu, localizado na rua Tiradentes, no41, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/06/2014 | 619.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio PPU, oxigenio 04M3 e oxigenio 07M3, destinados as atividades hospitalares do Samu do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/06/2014 | 1144.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus imp 175/70r14t vi-682 ovation, destinados a manutencao do Veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOS-5071, pertencente a Sec. de Saude do Municipio de Juripiranga, conformecomprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/06/2014 | 36.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao do pagamento das folhas de pessoal da sec.de saude-CEO, SAMU e PENSAO, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000598 | 09/06/2014 | 6836.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 843 (oitocentos e quarenta e tres) refeicoes (jantar e almoco), destinadas a Unidade Mista e Base do Samu, durante o mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/06/2014 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de um programa da Sec. de Saude do Municipio de Juripiranga na radio RCI FM, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/06/2014 | 9460.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KNJ 2815, quando em 22 (vinte e duas) viagens a cidade de Joao Pessoa, junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude, durante o mes maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532013 | 0000601 | 09/06/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH - 4315, a servico da secretaria de saude do municipio, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitario de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbanae rural do municipio de Juripiranga, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000602 | 09/06/2014 | 1272.00 | 00002521713490 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 204 (duzentos e quatro) refeicoes, destinadas a Unidade Mista e Base do Samu, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/06/2014 | 550.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na localizado na Av. Brasil, no 546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de Maio/14, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/06/2014 | 946.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto-taxi de placa KHI-0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitarios de saude efetivo, em visitas domiciliares nas localidades de: engenho livramento, sitio freitas, sitio coiteiro, cha de Inga, sitio angicos e sitio salgado. todos localizados na zona rural do Municipio de Juripiranga, nos dias 12, 15, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30/05 e 02, 03 e 04/06/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/06/2014 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pernambuco, no 326, destinado as estalacoes da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Maio/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do fundo municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/06/2014 | 124.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1412, pertencente a base do SAMU do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/06/2014 | 222.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente ao Samu do Municipio, relativo ao mes de Maio/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/06/2014 | 98.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de no 3289-1511, pertencente a Policlinica Municipal, relativo ao mes de Maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/06/2014 | 73.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1201, pertencente a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/06/2014 | 25.00 | 00009599621409 | WALMARKS LEYSSONN CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de uma reuniao para ajustes na configuracao do SISREG III do Municipio de Juripiranga, no dia 03/06/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/06/2014 | 721.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) unidades de blusa de manga longa, de blusa de manga curta, de bandeira, de bone e 10 (dez) unidades de calca, destinados ao fardamento dos agentes do PEVA, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/06/2014 | 7149.78 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/06/2014 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 13 (treze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa, junto ao Hospital Universitario, clinica de olhos dr.rodrigues, Instituto Walfredo Guedes e Outros, conduzindo Pessoas para tratamento de saude, nos dias 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29/05/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0000616 | 10/06/2014 | 2250.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 09 (nove) viagens a cidade de Joao pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 09, 13, 15, 20, 22, 27, 29/05 e 03, 06/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/06/2014 | 720.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 24 (vinte e quatro) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF IV do Municipio no periodo de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/06/2014 | 300.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 12 (doze) diarias parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa, junto a NEFRUZA, conduzindo Pessoas para tratamento de saude, nos dias 05, 07, 09,12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30/05/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/06/2014 | 150.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telefone fixo pertencente a secretaria de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/06/2014 | 60.00 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de uma fechadura pertencente a porta de tras do predio onde funciona a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/06/2014 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som profissional ( 2 caixas subgrande, 2 caixas medio grave, mesa de som, rack de periferico e rack de potencia) o aparelho descrito na clausula 1o sera utilizado para fins de atividades de aerobica com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no Ginagio de Esporte o Marojao, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/06/2014 | 360.00 | 20162099000135 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de 12 (doze) fechaduras na unidade mista de saude, de instalacao de duas portas no PSF V e manutencao de equipamentos da sala de fisioterapia no PSF IV, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000623 | 11/06/2014 | 680.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar (agua para injecao, fixador citologico, PVPI topico, vaselina liquida e outros), destinados as atividades das unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000362013 | 0000624 | 11/06/2014 | 4025.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 115 (cento e quinze) ultrassonografias realizada na policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000625 | 11/06/2014 | 11245.90 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Seringa Desc., Cateter Intravenoso, Cateter p/ Oxigenio, Glicosimetro Completo, Termometro Clinico Digital e Etc., destinados as atividades hospitalares dos PSFsdo Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/06/2014 | 36.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-UNIDADE MISTA, POLICLINICA, LABORATORIO MUNICIPAL E LABORAtORIO DE PROTESE, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/06/2014 | 25.00 | 00010784236445 | ALANO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa conduzindo servidores para participar de uma reuniao sobre o PRONATEC no dia 13/06/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000628 | 13/06/2014 | 41668.31 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONF.CONTRATO No 75/2014. | 10012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000629 | 16/06/2014 | 238.00 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como: Coletor Perfuro Cortante 20L, destinados a distribuicao nos PFSs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/06/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TEd eletronico debitado na conta do PAB de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/06/2014 | 2738.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref.ao consumo das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362014 | 0000632 | 17/06/2014 | 2759.92 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento pecas automotivas (filtro de ar, kit correia de acessorios, correia dentada, filtro combustivel, vidro lateralcom moldura (janela) e outros), destinados a reposicao no veiculo ambulancia SAMUde placa NQD 7234, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000633 | 17/06/2014 | 2013.12 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como: Dente New, destinados as atividades do laboratorio de protese dentaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362014 | 0000634 | 17/06/2014 | 12000.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (kit cola parabrisa, filtro de ar, kit correia de acessorios, correia dentada, filtro combustivel, vidro lateral com moldura (janela) e outros, destinadas a reposicao noveiculo ambulancia Samu de placa NQD-7234, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/06/2014 | 22077.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF contratados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/06/2014 | 126.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-PSF S, PSB, PACS, PMAQ, IMUNIZACAO, NASF e ATENCAO BASICA, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/06/2014 | 12707.53 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/06/2014 | 27582.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/06/2014 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB efetivo, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/06/2014 | 20750.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF efetivo relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/06/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ contratado, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/06/2014 | 724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-imunizacao contratado, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/06/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/06/2014 | 11200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/06/2014 | 3000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-ATENCAO BASICA relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362014 | 0000646 | 18/06/2014 | 3145.11 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao, troca das pastilhas, troca da rampa, troca da bomba da rampa e troca do reten da polia do virabre, do veiculo ambulancia SAMU de placa NQD 7234, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/06/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens no transporte do pessoal dos sitios: coiteiro, cha do Inga e angicos, para o Municipio de Juripiranga, durante o mes de Maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/06/2014 | 4690.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados ref.a confeccao de 100 bls para requisicao de material, 50 bls para movimento diario imunobiologico, 2000 bls de pastas de processo, 1000 cartoes de agradecimento e 850 cartoesde protocolo, destinados as atividades das unidades da sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/06/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 655, destinado as estalacoes do NASF (Nucleo de apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Maio/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/06/2014 | 2700.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolsa da dengue e bolsa do suis, destinados as atividades do PEVA do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/06/2014 | 400.00 | 00030893500410 | FRANCISCA JUVENAL DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana, no 278, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, durante o mes de Maio de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/06/2014 | 500.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Brasil, no 418, destinado as estalacoes da Farmacia Basica, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000653 | 18/06/2014 | 7896.24 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: Acido Fosforico, Papel Carbono, Fio Dental, Mascara Descartavel, Aplicador Regular C/ 100UND., Rolo Autoclavavel, Saca Broca e etc., destinados as atividadesodontologicas dos PSFs do Municipio do Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000654 | 18/06/2014 | 3184.46 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como: Cimento Provisorio, Cone Secundario, Solucao Hemostatica, eucaliptol e Etc., as atividades odontologicas do CEO (Centro de Especialidade Odontologica) do Municipio do Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/06/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TEd eletronico debitado na conta da farmacia basica de no 624044-0 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/06/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TEd eletronico debitado na conta do PAB de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de junho 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/06/2014 | 56.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: farmacia basica relativo ao mes de Junho, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/06/2014 | 147.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos PSF s e do NASF do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Junho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/06/2014 | 21470.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recurso do SUS, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes de previdencia anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0000661 | 20/06/2014 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000662 | 23/06/2014 | 2971.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Luva Procedimento Latex, destinada as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/06/2014 | 115.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de junho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/06/2014 | 50.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de junho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/06/2014 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio6 onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo aos meses de Maio e junho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/06/2014 | 181.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000667 | 25/06/2014 | 471.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Soro Fisiologico de 100ML, destinado as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/06/2014 | 25.00 | 00009599621409 | WALMARKS LEYSSONN CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, junto a secretaria de estado da saude para participar de uma atividade de atualizacao do sistema SisPNCD, no dia 09/06/2014 realizado na gerencia operacional de vigilancia em saude ambiental/SES/PB, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/06/2014 | 396.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 56 (cinquenta e seis) refeicoes, destinadas aos estagiarios da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/06/2014 | 3541.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/06/2014 | 11.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo pagamento da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA e folha da pensao, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000672 | 27/06/2014 | 9848.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Cateter Intravenoso, Papel Grau Cirurgico, Tiras p/ Teste Glicose, Glicosimetro Completo, Especulo Vaginal e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000673 | 27/06/2014 | 626.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Penicilina, hioscina Composta e Metformina 500mg, destinados a distribuicao gratuita na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/06/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TEd eletronico debitado na conta do PAB de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/06/2014 | 939.25 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua ref.ao consumo das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/06/2014 | 18107.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/06/2014 | 23981.87 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2014 | 25540.17 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/06/2014 | 7598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/06/2014 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/06/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-FARMACIA BASICA, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/06/2014 | 11205.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/06/2014 | 25053.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-UNIDADE MISTA, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/06/2014 | 15263.22 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de saude-UNIDADE MISTA, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/06/2014 | 5056.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-LABORATORIO MUNICIPAL, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/06/2014 | 18374.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-POLICLINICA, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/06/2014 | 900.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Hidroclorotiazida 50mg, destinados a distribuicao gratuita na Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000688 | 30/06/2014 | 425.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Mascara Branca c/ elastico, destinados as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2014 | 126.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-contratados, comissionados e efetivos relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/07/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do softwares de gestao publica: Sistema de Farmacia, relativo ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/07/2014 | 116.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: Policlinica, Ceo (Centro de Especialidades Odontologicas), Secretaria (Fundo Municipal de Saude) e departamento de Vigilancia, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000692 | 01/07/2014 | 900.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento (hidroclorotiazida 50 mg comp.) destinado a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/07/2014 | 880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus destinados ao veiculo uno de placa MOI 9567 pertencente a sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000694 | 01/07/2014 | 800.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento (metformina), destinado a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/07/2014 | 260.00 | 19164279000177 | OFICINA SANTANA - JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao e reducao de 07 (sete) protetores de janelas do PSF I, e servicos de solda na caixa de marcha da ambulancia fiorino, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/07/2014 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som profissional ( 2 caixas subgrande, 2 caixas medio grave, mesa de som, rack de periferico e rack de potencia) o aparelho descrito na clausula 1o sera utilizado para fins de atividades de aerobica com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no Ginagio de Esporte o Marojao, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/07/2014 | 1885.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM para distribuicao gratuita de anticoncepcionais, camisinhas e realizacao de palestras no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0000698 | 01/07/2014 | 2709.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais permanentes (armario p/cozinha, arquivo em aco, cadeira executiva, biro e outros), destinados ao CAPS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000699 | 01/07/2014 | 4135.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) mesa de plastico quadrada e 10 (dez) colchoes de solteiro D-45, destinados ao CAPS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/07/2014 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de Saude do Municipio ref.ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/07/2014 | 2109.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de abril/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/07/2014 | 12124.37 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhado nesta data referente ao empenho de no 440, que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso e corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0000703 | 02/07/2014 | 8250.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) ar condicionado de 9000 BTUS e 02 (dois) ar condicionado de 12000 BTUS, destinados ao predio onde ira funcionar o CAPS e aos psf s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000704 | 02/07/2014 | 14978.80 | 09079298000141 | FAGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maretiais (curativo hidrogel esteril transparente, curativo hidrocoloide esteril, curativo composto de espuma de poliuretano, protetor de pele de aspecto fisico de creme hidrofago, colageno e outros), destinados a farmacia basica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/07/2014 | 349.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio PPU, oxigenio 07M3, destinados as atividades hospitalares do Samu do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/07/2014 | 220.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um ar condicionado splint (troca de capacitor mais carga de gas) e manutencao corretiva de ar splint pertencentes ao Ceo (Centro de Especialidade Odontologica), locarizado na rua tiradentes, s/n, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000707 | 02/07/2014 | 3781.06 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos (indicador quimico, rolo autoclave, lima-k, indicador biologico ampola e outros), destinados as atividades dos dentistas dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/07/2014 | 6464.82 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Saude do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/07/2014 | 2880.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao exercicio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000710 | 03/07/2014 | 9.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hastes flexiveis destinados as atividades dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/07/2014 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico, debitado na conta do PAB de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/07/2014 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de Saude do Municipio ref.ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/07/2014 | 1470.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva nos consultorios odontologicos do CEO deste municipio, e servicos tambem em seladora e nebulizador com reparos e substituicao de pecas pertencentes aos PSF s, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/07/2014 | 288.37 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/07/2014 | 460.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 92 (noventa e dois) botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados as unidades da sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000716 | 09/07/2014 | 30358.66 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONF.CONTRATO No 75/2014. | 10012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/07/2014 | 25.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de deposito da folha de pessoal da sec.de saude-SAMU E PENSAO, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/07/2014 | 5.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/07/2014 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/07/2014 | 2033.89 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) box de pia medindo 80x1,50, 80x1,40, 70x60, 70x1,40, 60x70, 70x1,55, 70x1,45, 90x1,80, 1,15x78, 85,00x2,70, 1,34x60, 97x56, destinados aos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/07/2014 | 1725.10 | 15198530000163 | CAIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) grades de aluminio, 02 (duas) medindo 1,20x1,00, 03 (tres) 1,00x1,00, 01 (uma) 3,08x1,00 e 01 (uma) 3,56x1,00, destinadas ao predio onde ira funcionar o CAPS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000722 | 10/07/2014 | 6394.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: Luva Procedimento Latex tamanho P, M e G, destinada as atividades hospitalares dos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0000723 | 10/07/2014 | 10390.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de DVD, dois ferros seco, dois bebedouros de coluna, um fogaO 4 bocas, um forno microondas, tres refrigeradores electrolux, uma TV de LED de 40 sansung FULL HD e dez ventiladorestufao de parede, destinados ao predio onde ira funcionar o CAPS, laboratorio de analises e aos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/07/2014 | 500.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de 10 (dez) toner modelo HP 85A das impressoras pertencentes as unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/07/2014 | 41.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000362013 | 0000726 | 10/07/2014 | 4795.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 137 (cento e trinta e sete) ultrassonografias realizada na policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/07/2014 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 13 (treze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa, junto ao hospital universitario, clinica de olhos dr.rodrigues, instituto walfredo guedes e outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 17, 18, 20, 25, 26, 27, e 30/06/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000728 | 10/07/2014 | 6539.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 818 (oitocentos e dezoito) refeicoes (jantar e almoco), destinadas a Unidade Mista e Base do Samu, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do fundo municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/07/2014 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pernambuco, no 326, destinado as estalacoes da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de junho/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000731 | 10/07/2014 | 1632.00 | 00002521713490 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 204 (duzentos e quatro) refeicoes, destinadas a Unidade Mista e Base do Samu, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/07/2014 | 300.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 12 (doze) diarias parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa, junto a NEFRUZA, conduzindo Pessoas para tratamento de saude, nos dias 02, 04, 06,09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 e 27/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/07/2014 | 550.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na localizado na Av. Brasil, no 546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de junho/14, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/07/2014 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de um programa da Sec. de Saude do Municipio de Juripiranga na radio RCI FM, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532013 | 0000735 | 10/07/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH - 4315, a servico da secretaria de saude do municipio, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitario de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbanae rural do municipio de Juripiranga, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/07/2014 | 300.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto do alternador da ambulancia de placa MNW-4964, manutencao do braco do limpador e concerto do alternador da ambulancia MOS-5071 e concerto da instalacao da bomba de combustivel do veiculo de placa MNW-4964, pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o Peva, relativo ao mes de junho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/07/2014 | 25.23 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de junho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/07/2014 | 28578.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recursos proprios, relativo ao mes de maio/14, conf.comprovantes de previdencia anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/07/2014 | 1375.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados ref.a confeccao de materiais graficos (ficha de atendimento ambulatorial, ficha de visita domiciliar, ficha procedimento, receituario medico e outros), destinados as atividadesdas unidades da sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/07/2014 | 386.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio/14 do veiculo kombi de placa NQA 6075, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/07/2014 | 1200.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um ar condicionado splint 12.000 btus (troca de compressor, gas e capacitor) e manutencao corretiva de ar splint pertencentes ao PSF IV, locarizado na rua Antenor navarro, s/n, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/07/2014 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 21359-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/07/2014 | 390.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564 e 3289-1511, pertencente ao Samu e a policlinica do Municipio, relativo ao mes de junho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000747 | 11/07/2014 | 10907.82 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (enalapril, espironolactona, clonazepan, rispediro e furosemida), destinados a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de consultorios Odontologicos nas unidades PSF s do Municipio, no mes de Maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/07/2014 | 400.00 | 00030893500410 | FRANCISCA JUVENAL DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana, no 278, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, durante o mes de junho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/07/2014 | 174.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de prefixo 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/07/2014 | 500.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Brasil, no 418, destinado as estalacoes da Farmacia Basica, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/07/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens no transporte do pessoal dos sitios: coiteiro, cha do Inga e angicos, para o Municipio de Juripiranga, durante o mes de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de junho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/07/2014 | 150.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e concerto de um bebedouro, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/07/2014 | 29.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo banco para deposito da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, policlinica e laboratorio de analises, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/07/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 655, destinado as estalacoes do NASF (Nucleo de apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de junho/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/07/2014 | 2620.68 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (mebendazol, sulfametoxazol, furosemida e captopril), destinados a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/07/2014 | 4539.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (fernobarbital, haloperidol, carbamazepina, clorpromazima e omeprazol), destinados a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382014 | 0000760 | 14/07/2014 | 5264.49 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (copo de sedmentacao, papel filtro, ponteira azul, ponteira tipo universal, pipeta sorologica de vidro, tubo de vidro, kit instant prov., liquido de turck, creatinina, ureia, triglicerides liquiform, glicose liquiform e outros), destinados ao laboratorio de analiseclinica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/07/2014 | 540.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 18 (dezoito) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF IV do Municipio no periodo de junho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/07/2014 | 912.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto-taxi de placa KHI-0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitarios de saude efetivo, em visitas domiciliares nas localidades de: engenho livramento, sitio freitas, sitio coiteiro, cha de Inga, sitio angicos e sitio salgado. todos localizados na zona rural do Municipio de Juripiranga, nos dias 09, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30/06 e 01,02, 03, 07, e 08/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/07/2014 | 8600.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KNJ 2815, quando em 20 (vinte) viagens a cidade de Joao Pessoa, junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude, durante o mes junho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0000764 | 14/07/2014 | 1250.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Joao pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 06, 10, 12, 17/06 e 08/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/07/2014 | 275.00 | 00007750255427 | MONICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um carro de som, quando em 11 (ONZE) horas de divulgacao publicas, destinadas a campanha do combate a DENGUE, realizada no Municipio de Juripiranga nos dias 17 e 18/06/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/07/2014 | 29.75 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o NASF e o PSF V, relativo ao mes de junho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/07/2014 | 116.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: Policlinica, Ceo (Centro de Especialidades Odontologicas), Secretaria (Fundo Municipal de Saude) e departamento de Vigilancia, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/07/2014 | 147.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos PSF s e do NASF do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Julho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/07/2014 | 56.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos: farmacia basica relativo ao mes de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0000770 | 17/07/2014 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/07/2014 | 370.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e concerto da suspencao e freio da kombi de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000772 | 17/07/2014 | 1260.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 157 (cento e cinquenta e sete) refeicoes destinadas a uma capacitacao dos profissionais da unidade mista e da base do SAMU, no mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/07/2014 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico, debitado na conta do PAB de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/07/2014 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-vacinadoras, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/07/2014 | 29072.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/07/2014 | 24642.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF contratados, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/07/2014 | 18025.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF efetivo, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/07/2014 | 11116.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF saude bucal relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/07/2014 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB efetivo relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/07/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/07/2014 | 724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados do programa de imunizacao, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/07/2014 | 11200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados excepcional do NASF, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/07/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF efetivo, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/07/2014 | 3751.02 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-digitador da atencao basica, relativo ao mesde julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/07/2014 | 108.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-PACS, PSF, PSB, PMAQ, IMUNIZACAO, NASF e ATENCAO BASICA, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/07/2014 | 21551.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recurso do SUS, relativo ao mes de junho/14, conf.comprovantes de previdencia anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000787 | 18/07/2014 | 6710.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (levofloxacino, ampicilina, complexo B, prometazina e outros), destinados a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/07/2014 | 95.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (jogo de tracao, rolamento do guidao e oleo do motor), destinados a subistituicao na moto de placa MNM 8631, pertencente a sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0000789 | 21/07/2014 | 4477.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (clips, apontador, pasta AZ, pasta plastica, calculadora, grampeador e outros), destinados as atividades da secretaria de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000790 | 21/07/2014 | 22.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) cx de lamina p/microscopio destinado ao laboratorio de analises clinicas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0000791 | 22/07/2014 | 3200.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) mesa para reuniao medindo: 5,00 x 1,20 e 05 (cinco) cadeiras reclinaveis, destinados ao predio onde ira funcionar o CAPS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/07/2014 | 1010.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos (ficha de marcacao de consulta, receituario medico, receituario controle especial, boletim de producao ambulatorial e outros), destinados as atividades dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000793 | 22/07/2014 | 342.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares (atadura de crepom), destinada a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/07/2014 | 2451.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref.ao consumo das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de JUNHO/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/07/2014 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-vacinadoras, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0000796 | 23/07/2014 | 19153.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (biperideno, neozine, fenobarbital, bromazepam, nitrazepan, risperidona, fluxetina e outros), destinados a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000797 | 23/07/2014 | 373.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) roteadores wireless, destinados as atividades das unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/07/2014 | 660.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 20 (vinte) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF IV do Municipio no mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/07/2014 | 900.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (enalapril e imipramina), destinado a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/07/2014 | 888.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 74 (setenta e quatro) und de colilet, destinados as atividades do pessoal do PEVA do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000801 | 25/07/2014 | 3700.90 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BEZERRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (caneta, cola, borracha, papel oficio, lapis e outros), destinados as atividades da secretaria e das unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000802 | 29/07/2014 | 3811.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento (metformina, ibuprofeno e lidocaina), destinado a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/07/2014 | 20492.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/07/2014 | 24301.03 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/07/2014 | 126.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-comissionados, contratados, efetivos e pensao alimenticia, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/07/2014 | 19835.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/07/2014 | 3541.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/07/2014 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada para deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na av.brasil, no483 destinado as instalacoes do centro de atencao psicossocial (CAPS) do municipio, relativo ao mes de abril, maio e junho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/07/2014 | 1205.81 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovants. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/07/2014 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/07/2014 | 4348.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de analises clinicas relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/07/2014 | 7598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/07/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-farmacia basica, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/07/2014 | 13772.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/07/2014 | 41418.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/07/2014 | 18124.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/07/2014 | 0.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rendimento negativo de Aplicacao Financeira | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/07/2014 | 0.03 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rendimento Negativo de Aplicacao Financeira | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/07/2014 | 0.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rendimento Negativo de Aplicacao Financeira | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/07/2014 | 0.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rendimento Negativo de Aplicacao Financeira | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/08/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do softwares de gestao publica: Sistema de Farmacia, relativo ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/08/2014 | 1470.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva nos consultorios odontologicos do CEO deste municipio, e servicos tambem em seladora e nebulizador com reparos e substituicao de pecas pertencentes aos PSF s, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/08/2014 | 1192.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/08/2014 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som profissional ( 2 caixas subgrande, 2 caixas medio grave, mesa de som, rack de periferico e rack de potencia) sera utilizado para fins de atividades de aerobica com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no Ginagio de Esporte o Marojao, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0000827 | 01/08/2014 | 9000.00 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (enalapril, espironolactona, clonazepan, rispediro e furosemida), destinados a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0000828 | 01/08/2014 | 1907.82 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (enalapril, espironolactona, clonazepan, rispediro e furosemida), destinados a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0000829 | 01/08/2014 | 12436.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes: armario em aco, armario para cozinha, arquivo em aco com 04 gavetas, biro em formato l, com 03 gavetas, cadeira executiva giratoria, cadeira secretaria eco pt, longarina secretaria com 04 lugares plax pt e estante aco com 06 prateleiras, destinados as unidades da Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000830 | 01/08/2014 | 8465.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais: cadeira de plastico com braco, cadeira de plastico sem braco, colchao de solteiro d-33 e mesa de plastico quadrada, destinados as unidades da Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/08/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 655, destinado as estalacoes do NASF (Nucleo de apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de Maio/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0000832 | 01/08/2014 | 1150.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) ar condicionado de 9.000 BTUS, destinado ao predio onde ira funcionar o CAPS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0000833 | 01/08/2014 | 3650.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) ar condicionados, sendo 01 (um) de 9000 BTUS e 02 (dois) de 12000 BTUS, destinados aos psf s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/08/2014 | 16931.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho referente ao empenho de no 818, que foi anulado em virtude de equivo na fonte de recurso, corrigido nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/08/2014 | 6482.49 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de etanol e gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Saude do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/08/2014 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo banco pela realizacao de 06 (seis) microfilmes de cheque, debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/08/2014 | 425.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 85 (oitenta e cinco) botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados as unidades da sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/08/2014 | 447.51 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/08/2014 | 1885.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM para distribuicao gratuita de anticoncepcionais, camisinhas e realizacao de palestras no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/08/2014 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva no veiculo Samu de placa NQD-7234, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0000841 | 07/08/2014 | 1093.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (neozine, periciazina e alprazolan), destinados a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 21359-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/08/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 655, destinado as estalacoes do NASF (Nucleo de apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/08/2014 | 500.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Brasil, no 418, destinado as estalacoes da Farmacia Basica, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/08/2014 | 400.00 | 00030893500410 | FRANCISCA JUVENAL DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na Rua Parana, no 278, destinado as instalacoes da Unidade Basica PSF 5, durante o mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/08/2014 | 751.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio PPU e oxigenio 07M3, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/08/2014 | 2759.25 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 216 (duzentos e dezesseis) exames laboratoriais de pessoas do municipio de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0000848 | 08/08/2014 | 5071.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas (amortecedor traseiro, barra de direcao, bomba de oleo, bico injetor, retentor de volante, coxim do motorvela ignicao e outros), destinados a reposicao nos veiculos de placa NQA 6075, MNW 4964 e MOQ 2113, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0000849 | 08/08/2014 | 1482.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (limbitrol, periciazina e nortriptilina), destinados a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000412013 | 0000850 | 08/08/2014 | 3000.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 13 (treze) viagens a cidade de Joao pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 24, 26/06, 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/08/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens no transporte do pessoal dos sitios: coiteiro, cha do Inga e angicos, para o Municipio de Juripiranga, durante o mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/08/2014 | 1000.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de estalacao e manutencao corretiva de ar condicionado splint pertencentes ao PSF IV e o Nasf do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/08/2014 | 46.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 06 (seis) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/08/2014 | 425.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 17 (desessete) diarias parcial, para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Joao Pessoa, junto a NEFRUZA e ao IMIP (Instituto de Medicina Integral Professor FernandoFigueira), conduzindo Pessoas para tratamento de saude, nos dias 30/06, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30/07 e 01/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/08/2014 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pernambuco, no 326, destinado as estalacoes da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de julho/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/08/2014 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 15 (quinze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa, junto ao Hospital Universitario, Instituto Candido Vargas, Clinica de Olhos Dr. Rodrigues, Instituto Walfredo Guedes e Outros, conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 28, 29 e 30/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000857 | 11/08/2014 | 2352.00 | 00002521713490 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 294 (duzentos e noventa e quatro) refeicoes, destinadas a Unidade Mista e Base do Samu, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000362013 | 0000858 | 11/08/2014 | 4305.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 123 (cento e vinte e tres) ultrassonografias, realizada na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do fundo municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/08/2014 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de um programa da Sec. de Saude do Municipio de Juripiranga na radio RCI FM, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/08/2014 | 550.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel na localizado na Av. Brasil, no 546, destinado as instalacoes da Policlinica Municipal de Juripiranga, relativo ao mes de julho/14, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/08/2014 | 98.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo de no 3289-1511, pertencente a Policlinica Municipal, relativo ao mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/08/2014 | 199.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente ao Samu do Municipio, relativo ao mes de julho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o Peva, relativo ao mes de julho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/08/2014 | 25.23 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de julho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/08/2014 | 40.29 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de junho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/08/2014 | 27.65 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de julho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/08/2014 | 25.24 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de julho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/08/2014 | 25.32 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para o predio onde funciona o Caps, relativo ao mes de julho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/08/2014 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de julho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/08/2014 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de julho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/08/2014 | 6.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia, relativo ao mes de julho de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000532013 | 0000874 | 11/08/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KLH - 4315, a servico da Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitario de saude em visitas domiciliares e atendimentosna Zona Urbana e Rural do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/08/2014 | 700.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem do mato e vigilia do Posto de Saude do Sitio Barra, Zona Rural do Municipio de Juripiranga, do mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/08/2014 | 420.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 04 (quatro) viagens conduzindo profissional em visita domiciliar para tratamento de fisioterapia em pacientes idosos, no mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/08/2014 | 240.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 08 (oito) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF 4 do Municipio de Juripiranga, no mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342013 | 0000878 | 11/08/2014 | 9890.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KNJ 2815, quando em 23 (vinte e tres) viagens a cidade de Joao Pessoa, junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude, durante o mes julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/08/2014 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COBRADA PELO DEPOSITO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/14, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/08/2014 | 5.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/08/2014 | 25.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de deposito da folha de pessoal da sec.de saude-SAMU E PENSAO, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/08/2014 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000883 | 12/08/2014 | 6629.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 849 (oitocentos quarenta e nove) refeicoes, destinadas a uma capacitacao dos profissionais da Unidade Mista e da Base do SAMU, no mes de julho/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/08/2014 | 7.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/08/2014 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de julho/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/08/2014 | 25.00 | 00043778593404 | ADMIR GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, junto ao LACEN-PB levando amostras de agua do Municipio de Juripiranga, no dia 12/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/08/2014 | 25.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, junto ao LACEN-PB levando amostras de agua do Municipio de Juripiranga, no dia 12/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/08/2014 | 1067.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo moto-taxi de placa KHI-0487, quando em viagens conduzindo agentes comunitarios de saude efetivo, em visitas domiciliares nas localidades de: engenho livramento, sitio freitas, sitio coiteiro, cha de Inga, sitio angicos e sitio salgado. todos localizados na zona rural do Municipio de Juripiranga, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 21359-4 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/08/2014 | 3200.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/08/2014 | 720.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 60 taloes de notificacao de receituario azul tipo b , com 50 folhas, numeradas, serrilhadas e grampeadas, destinados a Policlinica Municipal, a Unidade Mista e aos PSFs do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/08/2014 | 480.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (um) portao de ferro, medindo: 2,20cm x 1,70cm, destinado ao predio do CAPS do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/08/2014 | 1600.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet, relativo ao mes de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0000894 | 15/08/2014 | 5384.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (glibenclamida, nistatina, insulina e clorpropamida), destinados a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/08/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624045-8 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/08/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624044-0 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/08/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624046-6 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/08/2014 | 20.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento dos servicos prestados na confeccao de 01 (um) portao de ferro, medindo: 2,20cm x 1,70cm, destinado ao predio do CAPS do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0000899 | 18/08/2014 | 3491.50 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (aminofilina, vitamina k, glicose, dexametasona e outros), destinados a distribuicao gratuita na farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0000900 | 18/08/2014 | 4460.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (prometazina, hidroclorotiazina, albendazol susp oral, paracetamol, dipirona sodica e outros), destinados a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0000901 | 19/08/2014 | 1399.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento (sinvastatina de 20mg e sinvastatina de 40mg), destinado a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/08/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624047-4 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/08/2014 | 8.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional bancaria cobrada pela compensacao de cheque, debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/08/2014 | 2021.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0000905 | 20/08/2014 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/08/2014 | 18025.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF efetivo, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/08/2014 | 24792.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF contratados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/08/2014 | 11116.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB saude bucal, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/08/2014 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF saude bucal efetivo, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/08/2014 | 27582.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/08/2014 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-atencao basica (digitador) relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/08/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/08/2014 | 11200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados excepcional do NASF, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/08/2014 | 724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados do programa de imunizacao, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/08/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF efetivo, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/08/2014 | 106.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-PACS, PSF, PSB, PMAQ, IMUNIZACAO, NASF e ATENCAO BASICA, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000917 | 20/08/2014 | 202.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar (alcool A 70% gel), destinado as atividades das unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/08/2014 | 50.00 | 00007384481414 | NARA NATALI LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (dois) diarias parcial para custear despesas com alimentacao pelo deslocamento a cidade de Cabedelo/PB, para participar de uma capacitacao do Programa CNES, nos dias 15 e 16/07/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/08/2014 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado em informatica, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/08/2014 | 96.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados, na podagem das arvores dos PSF s do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/08/2014 | 130.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da portas traseiras, troca dos farois, troca do parachoque dianteiro e troca da fechadura do batedor da trava do veiculo de placa MNW-4964, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/08/2014 | 43.45 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de agosto de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/08/2014 | 25.09 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona a Policlinica Municipal, relativo ao mes de agosto de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/08/2014 | 125.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para os predios onde funciona o NASF (Nucleo de Apoio de Saude da Familia), o PSF V e a policlinica, relativo ao mes de agosto de 2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/08/2014 | 70.00 | 11613574000151 | PANIFICADORA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao lanches do pessoal de consultoria que participaram de uma reuniao na Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/08/2014 | 340.00 | 00005173897465 | VALDEMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KHI-0487, quando em viagens a 12a regiao de saude em Itabaiana-PB, conduzindo documentos a servico da Sec. de Saude do Municipio de Juripiranga, durante omes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/08/2014 | 270.00 | 17892016000159 | EDEMERCIO ESIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda no suporte de placa da SAMU, servico de lanternagem no painel e na base do radiador da ambulancia e solda no escapamento e na tampa trazeira da ambulancia de placa MNW-4964, nos dias 20/06, 23/07, 08 e 12/08/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/08/2014 | 2069.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/08/2014 | 200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao no inversor de tensao, nostransistores pre-amplificacao, no capacitor de filtro da fonte auxiliar, na ponte retificadora de tensao auxiliar e reposicao de chapas fixadorade transistores do veiculo SAMU de placa NQD 7234, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de julho 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de agosto 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/08/2014 | 480.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/08/2014 | 480.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/08/2014 | 19411.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/08/2014 | 3326.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/08/2014 | 19820.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-COM, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/08/2014 | 26077.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/08/2014 | 14134.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/08/2014 | 17042.03 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/08/2014 | 32103.17 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/08/2014 | 18124.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/08/2014 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-labortaorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/08/2014 | 826.01 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/08/2014 | 3073.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/08/2014 | 8657.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022014 | 0000947 | 29/08/2014 | 9437.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: papel p/ eletrocardiograma, cateter p/ oxigenio, especulo vaginal, glicosimetro, bolsa p/ urologia e outros, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude, dos PSF s e da policlinica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/08/2014 | 880.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-vacinadoras, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/08/2014 | 1500.00 | 17302104000153 | CELIA NOME CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e treinamentos na gestao do SUS, incluindo a implantacao/treinamento e acompanhamento/monitoramento do E-SUS - SISAB para a Atencao Basica, alimentacao de sistemas de producaodos proficionais nas acoes de servicos de media e alta complexidade, acompanhamento de todos os convenios firmados com orgao federais e estaduais via os sistemas CNES, SIA, SIHD, FPO, RAAS, entre outros, junto a Secretaria de Saude do Municipio, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/08/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-farmacia basica, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/09/2014 | 3385.00 | 04281685000142 | JET GRAFICA - J.E.T.P GUEDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos (receituario medico, solicitacao ambulatorial, cartao de lembrete, historico de enfermagem, ficha de visita domiciliar, agenda de consultas e outros), destinados as atividades dos PSF sdo municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/09/2014 | 100.00 | 00067462847434 | ERILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias parcial a cidade de Joao Pessoa, junto aos hospitais locais a servico da sec.de saude do municipio, nos dias 18, 20, 26 e 27/08/2014, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/09/2014 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para fins de atividades de aerobica com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no ginasio de esporte o MAROJAO, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/09/2014 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/09/2014 | 126.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-contratados, efetivos e comissionados, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/09/2014 | 124.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1412, pertencente a policlinica municipal, relativo ao mes de maio/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/09/2014 | 160.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1412 pertencente a policlinica municipal, relativo ao mes de junho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/09/2014 | 73.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1201 pertencente a farmacia basica do Municipio, relativo ao mes de maio/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/09/2014 | 70.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1201 pertencente a farmacia basica do Municipio, relativo ao mes de junho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 02 (dois) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0000961 | 01/09/2014 | 3811.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento (metformina, ibuprofeno e lidocaina), destinado a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000962 | 01/09/2014 | 342.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares (atadura de crepom), destinada a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/09/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624047-4 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000964 | 01/09/2014 | 5264.49 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (copo de sedmentacao, papel filtro, ponteira azul, ponteira tipo universal, pipeta sorologica de vidro, tubo de vidro, kit instant prov., liquido de turck, creatinina, ureia, triglicerides liquiform, glicose liquiform e outros), destinados ao laboratorio de analise clinica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/09/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624045-8 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/09/2014 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/09/2014 | 1885.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM para distribuicao gratuita de anticoncepcionais, camisinhas e realizacao de palestras no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/09/2014 | 62.79 | 11500280000113 | SANTOS E COSTA COMERCIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) cadeados, destinados as unidades de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000969 | 03/09/2014 | 9163.96 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONF.CONTRATO No 75/2014. | 10012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/09/2014 | 1260.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de 6 (seis)recargas de toner modelos HP35A, 6(seis) recargas de toner Samsung 3CX3405 e 1 recarga samsung M23710 das impressoras pertencentes aos PSF s do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/09/2014 | 7571.36 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de etanol e gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Saude do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/09/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do softwares de gestao publica: Sistema de folha de pagamento e Farmacia, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/09/2014 | 110.00 | 00008212209423 | ROGERIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de formatacao, limpesa e reparo do notebook STI da sec. de saude do municipio de juripiranga no mes de junho 2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/09/2014 | 9.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado debitado nesta data na conta de no21359-4, conf.extrato bancario. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/09/2014 | 1021.47 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/09/2014 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado na rua Pernambuco, 326. Destinado as instalacoes da vigilancia ambiental durante o mes de Agosto/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/09/2014 | 550.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel na av: Brasil, 546. Destinado as instalacoes da policlinica municipal no mes de agosto/2014 conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/09/2014 | 25.00 | 00093097255400 | RENATA BARROS DE ALMEIDA MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria parcial para participacao da oficina de monitoramento da estrategia e -sus- atencao basica para coordenadores de atencao basica e digitadores no dia 04/09/2014. conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/09/2014 | 25.00 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diaria parcial para participar da oficina de monitoramento da estrategia e -sus- atencao basica para coordenadores de atencao basica e digitadores no dia 04/09/2014. Conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/09/2014 | 50.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de meia diaria para participar da oficina de monitoramento da estrategia e -sus- atencao basica para coordenadores de atencao basica e digitadores no dia 04/09/2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/09/2014 | 76.19 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua ref. ao mes de agosto/14, relativo aos predios onde funciona o PEVA, o NASF e o CAPS do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/09/2014 | 400.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04(quatro)diarias para participar do 1øseminario GILSON CARVALHO para qualificacao de gestao do susna paraiba, realizado entre os dias 24 a 27 de agosto de 2014.Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/09/2014 | 25.00 | 00002203202416 | JOSE EDMARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de meia diaria para participar da oficina de monitoramento da estrategia e -sus- atencao basica para coordenadores de atencao basica e digitadores no dia 04/09/2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/09/2014 | 765.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, 3289-1201, 3289-1412, 3289-1511 e 3289-1033, pertencentes ao SAMU, farmacia basica, policlinica e sec.de saude do Municipio, relativo ao mes de agosto/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/09/2014 | 25.00 | 00001264317441 | EDGAR MARINHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DO SISTEMA Sis PNCD E LIRA, no dia 27 de agosto de 2014, realizado na Gerencia operacional de vigilancia em Saude Ambiental/SES/Joao Pessoa.Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/09/2014 | 208.00 | 00007632490418 | MARCELINO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertecentes a esta edilidade, nos meses de junho e agosto de 2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/09/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando no transporte de medicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do municipio de Juripiranga no mes de agosto de 2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/09/2014 | 300.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE 4786- quando em 06 viagens a Itabaiana conduzindo pessoas e servidores junto ao Hospital Regional, Banco do Brasil e caixa Economica nos dias 30/07, 28/08 e 03,04/09/2014.Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do fundo municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/09/2014 | 2760.00 | 00002521713490 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 345(trezentos e quarenta e cinco) refeicoes destinadas a unidade mista e base da SAMU relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/09/2014 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da sec. de saude do municipio de Juripiranga durante o mes de Agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/09/2014 | 360.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conserto de instalacao e troca das lampadas, manuntencao na instalacao e troca da bateria, conserto da instalacao e troca do rele da bomba, conserto da instalacao do bau e troca dos farois dos veiculos:AMBULANCIA NQA-6075, FIESTA OGB-7794,AMBULANCIA MNW-4964 E MOS-5071, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/09/2014 | 25.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de meia diaria para cobrir gasto com refeicao junto a empresa MOTOROLA IR TELECOMUNICACOES, no dia 26 de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/09/2014 | 720.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 24 (vinte e quatro)viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF 4 do municipio, no mes de agosto de 2014. Conforme comprovantes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/09/2014 | 325.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 13(treze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto a NEFRUZA e junto ao IMIP(Instituto de Medicina Integral professor Fernando Figueira)conduzindo pacientes para tratamento de saude nos dias 04,06,08,11,13,15,18,19,20,22,25,27e 29/08/14. Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/09/2014 | 175.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 07(sete) meias diarias a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto hos. Napoleao Laureano e clinica oftalmo, conduzindo pacientes para tratamento de saude nos dias 19,25,26,28/08/14 e 01,02,04/09/14. Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/09/2014 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 13(treze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa junto ao hospital Universitario, Instituto Candida Vargas, Clinica de Olhos dr Rodrigues, Intituto Walfredo Guedes e outros. Conduzindo pessoasp/ tratamento de saude, nos dias 01,06,07,08,11,13,15,19,20,21,25,27 28/08/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/09/2014 | 2043.53 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas do municipio de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/09/2014 | 530.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 106 (cento e seis) botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados as unidades da sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0001001 | 10/09/2014 | 4012.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) computador completo (cpu, teclado, mouse e monitor), 01 (um) nobreak, 01 (um) impressora e 01 (um) notebook, destinados as atividades da farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/09/2014 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/09/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado nesta conta de no 624045-8 nesta data, conf. extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/09/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. brasil, no 655, destinado as estalacoes do NASF (Nucleo de apoio de Saude da Familia), relativo ao mes de agosto/14, conf. comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/09/2014 | 500.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Brasil, no 418, destinado as instalacoes da Farmacia Basica, relativo ao mes de aagosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/09/2014 | 400.00 | 00030893500410 | FRANCISCA JUVENAL DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na rua Parana, 278. Destinado as instalacoes da unidade basica PSF 5, conforme contrato no mes de agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001007 | 12/09/2014 | 995.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material hospitalar (pvpi e soro fisiologico) destinados as atividades da unidade mista de saude de Juripiranga.Conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/09/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos de placa KIM 4636, quando no transporte de medicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do municipio de Juripiranga no mes de agosto de 2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/09/2014 | 11.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/09/2014 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/09/2014 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo depositoda folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/09/2014 | 23.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/09/2014 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de agsoto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/09/2014 | 16.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/09/2014 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-vacinadoras, relativo ao mes de agosto/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/09/2014 | 93.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 12 (doze) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/09/2014 | 6674.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 840(oitocentos e quarenta) refeicoes destinadas a unidade mista e base da SAMU relativo ao mes de Agosto de 2014.Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/09/2014 | 140.00 | 00007062377490 | FABIO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGG-2660 quando em 01(uma) viagem a Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao hosp. da capital no dia 10/09/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/09/2014 | 1148.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KHI-0487 quando em 16(dizesseis) viagens conduzindo agentes comunitario de saude efetivo em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do municipio, nos dias 11,12,13,14,15,18,20,21,22,25,26,27/08 e 01,02,08,09/09/14.Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/09/2014 | 2500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 09(nove) viagens a Joao Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 08,12,14,19,21,26,28/08/2014 e 01,03,09/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/09/2014 | 9460.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KNJ-2815 quando em 22 (vinte e duas)viagens a Joao Pessoa junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias uteis do mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/09/2014 | 2000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na av. Brasil, 483. Destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial nos meses de julho e agosto/2014. Conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/09/2014 | 3640.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa MOE-7875, quando em 26(vinte seis) viagens a Joao Pessoa, conduzindo pessoas para realizacao de exames e consultas junto ao hos da capital, durante o periodo de 05/08 a 29/08 e01/09 a 09/09/2014. conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/09/2014 | 2550.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 15 (quize) viagens a cidade do Recife conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao hosp da capital, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001025 | 18/09/2014 | 552.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material hospitalar(soro fisiologico) destinado a unidade de saude do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/09/2014 | 2616.60 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva nos equipamentos das unidades de saude deste municipio e servicos em um desfibrilador com reparos e substituicao de pecas, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/09/2014 | 469.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/09/2014 | 11200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-cont.excepcional do NASF, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/09/2014 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF saude bucal efetivo, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/09/2014 | 11116.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF saude bucal contratados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/09/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/09/2014 | 724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-programa de imunizacao contratados-vacinadora, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/09/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF efetivo, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/09/2014 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-digitador da atencao basica, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/09/2014 | 18025.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF efetivo, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/09/2014 | 28850.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF contratado, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/09/2014 | 27862.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/09/2014 | 108.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-PSF, PSB, PMAQ, vacinadora, NASF, digitador e PACS, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001039 | 19/09/2014 | 2704.17 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais hospitalar (Complexo B,furosemida, anlodipino e etc.) destinados a unidades de saude municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0001040 | 19/09/2014 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001041 | 22/09/2014 | 302.45 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamento (azitromicina)destinado a farmacia basica do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001042 | 22/09/2014 | 4092.69 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais hospitalar (algodao, gases, atadura, esparadrapo e etc...) destinadas as unidades de saude do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/09/2014 | 572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 02(dois) pneus destinado ao veiculo FIESTA placa OGB-7794 sec de saude, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/09/2014 | 3200.00 | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria ref.a gestao do SUS, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/09/2014 | 864.28 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.ao consumo de agua das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de agosto/14, conf.comprovants. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001046 | 23/09/2014 | 2112.50 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de limpeza (papel toalha, esponja, sabonete liquido, lava roupas e outros) destinados as atividades da unidade mista de saude do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001047 | 23/09/2014 | 3715.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (amortecedor, bateria, coifa, caixa de direcao e outras) destinadas aos veiculos de placa: FIESTA 0GB- 7794, KOMBI NQA-6075, SAMU NQO-7234, FIORINO MNW-4964 e AMBULANCIAMOS- 5071, todos Pertencentes a sec. de saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/09/2014 | 1600.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/09/2014 | 361.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas (oleo motor, retentor,jogo de junta E etc..)destinado a moto placa MNM-8631 da sec. da saude, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/09/2014 | 1785.71 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria ref.a gestao do SUS, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/09/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do softwares de gestao publica: Sistema de folha de pagamento e Farmacia, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001052 | 29/09/2014 | 3779.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de limpeza. Conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/09/2014 | 27620.53 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/09/2014 | 18850.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/09/2014 | 18601.61 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/09/2014 | 67.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-efetivos, comissionados, contratados e pensao, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/09/2014 | 2896.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/09/2014 | 9.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/09/2014 | 1885.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM para distribuicao gratuita de anticoncepcionais, camisinhas e realizacao de palestras no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/09/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-farmacia basica, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/09/2014 | 8397.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/09/2014 | 13750.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de SETEMBRO/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/09/2014 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-LABORATORIO MUNICIPAL, relativo ao mes de SETEMBRO/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/09/2014 | 10161.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/09/2014 | 7962.27 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/09/2014 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/09/2014 | 14272.51 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidademista, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/09/2014 | 32871.69 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/09/2014 | 1214.14 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.a conta de agua das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001071 | 01/10/2014 | 589.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio PPU e oxigenio 07M3, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/10/2014 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para fins de atividades de aerobica com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no ginasio de esportes o marojao .Conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/10/2014 | 1600.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/10/2014 | 1945.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertecentes a secretaria de saude do municipio relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/10/2014 | 216.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/10/2014 | 253.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/10/2014 | 253.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/10/2014 | 1816.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de agosto/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/10/2014 | 480.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de Setembro 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001081 | 01/10/2014 | 16446.72 | 09079298000141 | FAGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (curativo hidrogel esteril transparente, curativo hidrocoloide esteril, curativo composto de espuma de poliuretano, protetor de pele de aspecto fisico de creme hidrofago, colageno e outros), destinados a farmacia basica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0001082 | 01/10/2014 | 10390.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento da nota fiscal de no212 e empenho de no723 do dia 10/07/14 que por um equivoco foi anulada e reempenhada nesse dia ref.a aquisicao de um aparelho de DVD, dois ferros seco, dois bebedouros de coluna, um fogaO 4 bocas, um forno microondas, tres refrigeradores electrolux, uma TV de LED de 40 sansung FULL HD e dez ventiladores tufao de parede, destinados ao predio onde ira funcionar o CAPS, laboratorio de analises e aos PSF s do municipio, con | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/10/2014 | 167.00 | 04211357000331 | ROVAL MEDICAMENTOS MANIPULADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 (dois) medicamentos de manipulacao composto por: acido cetico a 5% que equivale a 200 ml, lugol a 5% que equivale a 200 ml, e acido tricloracetico e 85% que equivalea 50 ml, destinados para uso ginecologico na policlinica municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/10/2014 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001085 | 03/10/2014 | 455.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio PPU e oxigenio 07M3, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/10/2014 | 2251.63 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas carentes do municipio de juripiranga no mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/10/2014 | 1121.10 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo pertencentes a secretaria de saude, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/10/2014 | 500.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil,418 destinado as instalacoes da farmacia basica municipal, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/10/2014 | 400.00 | 00030893500410 | FRANCISCA JUVENAL DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na rua Parana,278 destinado as instalacoes da unidade basica PSF 5 conforme contrato no mes de setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/10/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av: Brasil 655 destinados as instalacoes do NASF(nucleo de apoio a saude da familia), conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/10/2014 | 420.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Recargas de toner SAMSUNG scx3405 e 03 recargas de toner HP destinadas as impressoras dasecretaria de saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/10/2014 | 19.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de na 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/10/2014 | 6254.75 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos pertecentes a secretaria de saude, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/10/2014 | 261.00 | 00005224347467 | FABIO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de instalacao de uma antena para TV pertencente ao PSF IV do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/10/2014 | 300.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12(doze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto hosp. da capital conduzindo pessoas nos dias 09,11,12,15,16,17,22,23,24,26,30/09 e 01/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/10/2014 | 260.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos servidores da sec.de saude do municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de setembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/10/2014 | 322.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, 3289-1511, pertencentes ao SAMU e policlinica, relativo ao mes de setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/10/2014 | 100.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 6334, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo servidores junto ao DETRAN e Banco e do Brasil, nos dias 05/09 e 07/10 para resolver assuntos de interesse desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/10/2014 | 325.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 13(treze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto a NEFRUSA e junto ao IMIP(instituto de medicina integral professor Fernando Figueira)conduzindo pacientes para tratamento de saude nos dias 01,03,05,08,10,12,15,17,19,19,22,23,24,26/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/10/2014 | 125.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do NASF e da POLICLINICA, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/10/2014 | 550.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa WPV-7340 quando em 05(cinco)viagens a Joao Pessoa, Itabaiana e Campina Grande conduzindo pessoas para realizacao de exames e tratamento de saude junto aos hosp da capital nos dias 26/08 e 02/09 e 02,06,07/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/10/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens conduzindo medicos enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural dio municipio de Jurupiranga no mes de setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/10/2014 | 300.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 10(dez)viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF 4 do municipio no periodo de 02 a 11/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/10/2014 | 450.00 | 00007062377490 | FABIO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGG-2660 quando em 0 (dois) viagens a Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais HU e Trauminha, nos dias 08 e 10/10/2014 e 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande junto a Hospital Local, no dia 16/09/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/10/2014 | 480.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa 5893, 03(tres) viagens a cidade de Joao Pessoa e 01 (uma) viagem a cidade de Timbauba conduzindo pessoas para realizacao de exames medicos e para tratar de assuntos do interesse do municipio nos dias 12,18/09/2014 e 01,08/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/10/2014 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 13(treze) meias diarias a cidade de Joao Pessoa, junto ao hospital Universitario, Instituto Candida Vargas, Clinica de Olhos dr Rodrigues, Intituto Walfredo Guedes e outros. Conduzindo pessoas p/ tratamento de saude, nos dias 01, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30/09/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001107 | 10/10/2014 | 7094.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 880(oitocentos e oitenta) refeicoes destinadas a unidade mista e base da SAMU relativo ao mes de setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/10/2014 | 360.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFE-4786 quando em 06(seis) viagens a Itabaiana conduzindo pessoas e servidores junto ao hospital regional, banco do brasil, caixa economica nos dias 17/09 e 05,06,08/10/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/10/2014 | 101.75 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas referente ao consumo de agua do PSF 5, PEVA, NASF e POLICLINICA relativo ao mes de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/10/2014 | 560.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 04(quatro) viagens conduzindo pessoas para realizacao de exames e consultas junto aos hospitais: Trauma, Edson Ramalho e 13 de maio 25,26/09/2014,03,07/102014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 09(nove) viagens a Joao Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30/09, 02 e 07/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/10/2014 | 480.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de outubro 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001114 | 10/10/2014 | 2208.00 | 00002521713490 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 276(duzentos e setenta e seis) refeicoes destinadas a Unidade Mista e Base da SAMU relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/10/2014 | 420.00 | 00073819409491 | LUIZ AQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa NFT-2671, quando em 03 (tres) viagens para a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas do municipio p/ realizacao de exames e consultas junto aos hospitais locais, nos dias 17/09, 01 e 08/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/10/2014 | 1144.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 4(quatro)pneus destinados ao veiculo: ambulancia saveiro placa MOS-5071, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001117 | 13/10/2014 | 663.00 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BEZERRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (TNT, fita de cetim, balao e folhas de borracha), destinados ao evento outubro rosa realizado pela sec.de saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/10/2014 | 450.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 90(noventa) botijoes de 20 litros de agua mineral destinados as unidades de saude do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/10/2014 | 760.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Manutencao vigilancia sanitaria na sala de reuniao, 01 troca de placa de potencia, eletrobomba e mao de obra, unidade mista,01 conserto de frigobar na sala do medico, unidade mista e 01 conserto e manutencao na sala do medico unidade mista, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil 483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial nos meses de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000362013 | 0001121 | 13/10/2014 | 9205.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 120 (cento e vinte) ultrassonografias, realizada na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/10/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/10/2014 | 23.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/10/2014 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/10/2014 | 3571.43 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e treinamentos na gestao do SUS, incluindo a implantacao/treinamento e acompanhamento/monitoramento do E-SUS - SISAB para a Atencao Basica, alimentacao de sistemas de producao dos profisionais nas acoes de servicos de media e alta complexidade, acompanhamento de todos os convenios firmados com orgao federais e estaduais via os sistemas CNES, SIA, SIHD, FPO, RAAS, entre outros, junto a Secretaria de Saude do Municipio, rel | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/10/2014 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (quatro) DOC/TED eletronico debitado na conta do fus de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/10/2014 | 550.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av:Brasil,546 destinado a instalacoes da policlinica municipal no mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/10/2014 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imoveis na rua Pernambuco,326 destinado as instalacoes da vigilancia ambietal durante o mes de setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/10/2014 | 161.00 | 00007632490418 | MARCELINO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de vulcanizacao e troca de pneus dos veiculos pertencentes a esta edilidade, nos meses de setembro e outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/10/2014 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/10/2014 | 5.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/10/2014 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/10/2014 | 18.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de setembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/10/2014 | 1670.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa KHV-1825, quando em 07 (sete) viagens para a cidade do Rcife/PE conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais locais, 01 (uma) viagem para Joao Pessoa/PB e 02 (duas) para Campina Grande/PB junto ao hospital do Trauma, nos dias 10, 11, 16, 17, 24/09 e 08, 10 e 14/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/10/2014 | 54.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 07 (sete) DOC/TED eletronico debitado na conta do fus de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/10/2014 | 5.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/10/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo placa KIM-4636, quando no transporte de medicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do municipio de Jururpiranga no mes de setembro/14. Conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/10/2014 | 27285.77 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/10/2014 | 18025.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF efetivo, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/10/2014 | 28872.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF contratados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/10/2014 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-digitador da atencao basica, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/10/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF efetivos, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/10/2014 | 724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-vacinadora contratado do programa de imunizacao, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/10/2014 | 11200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-cont.excepcional do NASF, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/10/2014 | 3513.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB efetivo, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/10/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/10/2014 | 11116.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB contratados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/10/2014 | 110.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas do pessoal da sec.de saude-PACS, PSF, PSB, PMAQ e NASF, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/10/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIM-4636, quando no transporte de medicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do municipio de Juripiranga no mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/10/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/10/2014 | 469.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0001152 | 20/10/2014 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/10/2014 | 1605.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) pneus, destinados ao veiculo ambulancia SAMU de placa NQD 7234, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/10/2014 | 1785.71 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria administrativa no mes setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/10/2014 | 2400.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico tecnico especializado em informatica , nos meses de agosto e setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/10/2014 | 3120.13 | 00004181322408 | SELDA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria em Gestao de Recursos do SUS, no mes de Setembro de 2014, conforme compeovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/10/2014 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo realizacao de 03 (tres) DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/10/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/10/2014 | 2266.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de despesa de energia elerica referente ao consumo das unidades da secretaria de saude relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001160 | 22/10/2014 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de medicamentos como: (Sulfato Ferroso), destinado aos PSF S do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001161 | 22/10/2014 | 5013.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: biperideno 2mg, fenitoina 100mg, nitrazepam 3mg, diazepan 10mg e etc., destinados a farmacia basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001162 | 22/10/2014 | 815.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: paracetamol 500mg, iodeto de potassio xarope, cloreto de sodio e etc., destinados a farmacia basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001163 | 22/10/2014 | 460.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (Ambroxol, Complexo B e Dimeticona), destinados aos PSF S do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001164 | 22/10/2014 | 904.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (Hidroclorotiazida de 25mg e Hidroclorotiazida de 50mg), destinados aos PSF S do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001165 | 22/10/2014 | 3504.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (Cefalexina 500mg, Azitromicina 500mg e Periciazina), destinados a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001166 | 22/10/2014 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como: metronidazol 250 mg, destinado aos PSF S do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001167 | 22/10/2014 | 1032.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar (Alcool a 70% e Formol liquido a 10%), destinados aos PSF S do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001168 | 22/10/2014 | 1950.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: glibenclamida 5 mg e metformina 500mg, destinados aos PSF S do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/10/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do PAB de no624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/10/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624046-6 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001171 | 23/10/2014 | 780.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: ambroxol xpe pediatrico fr. 100ml e complexo B xpe, destinado aos PSF S do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001172 | 24/10/2014 | 512.64 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias hospitalares (ataduras de crepom 10cm, 15cm, 20cm e 30cm, destinadas a Farmacia Basica do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001173 | 24/10/2014 | 200.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento (Fluconazol), destinado a Farmacia Basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001174 | 24/10/2014 | 1862.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento (Nifedipino 20mg, Cinarizina 75mg, Carvedilol 6,25mg, Carvedilol 25mg e outros), destinados aos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/10/2014 | 573.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (Biela, Retentor de valvula, Jogo de junta, Oleo Motor, Junta do Tuche, Arvore de Comando e outras, destinadas a manutencao da Moto de placa MNM-8631, Pertencente a Sec. de Saude doMunicipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001176 | 27/10/2014 | 1993.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (Limbitrol e Periciazina), destinados a farmacia basica do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/10/2014 | 3547.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/10/2014 | 9.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001179 | 29/10/2014 | 230.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamento, 1000(mil) caixas de clorpropamida 250mg destinado a farmacia basica do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/10/2014 | 25990.09 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/10/2014 | 20810.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/10/2014 | 20686.72 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/10/2014 | 126.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-contratados, efetivos e comissionados, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/10/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-farmacia basica, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/10/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e farmacia basica, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/10/2014 | 864.28 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.a conta de agua das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/10/2014 | 16624.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/10/2014 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/10/2014 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-farmacia basica, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/10/2014 | 8397.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/10/2014 | 14850.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/10/2014 | 26353.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/10/2014 | 22060.90 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/11/2014 | 7192.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/11/2014 | 9431.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/11/2014 | 2329.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-farmacia basica, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/11/2014 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-labortaorio municipal, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/11/2014 | 1570.02 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/11/2014 | 2321.33 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas carentes do municipio de juripiranga no mes de Outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/11/2014 | 500.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 02 (dois) Ar Splint, sendo 01 (um) na sala de Procedimento do PSF I e 01 (um) na Sala do Medico do PSF I, e na manutencao de 01 (um) Ar Splint do PSF I do Municipio deJuripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/11/2014 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para fins de atividades de aerobica com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no ginasio de esportes o marojao .Conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/11/2014 | 216.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/11/2014 | 253.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos pontos das unidades de saude do municipio, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001206 | 03/11/2014 | 3779.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de limpeza (agua sanitaria, pano de chao, desinfetante e outros), destinados a higienizacao das unidades de saude do municipio, Conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/11/2014 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/11/2014 | 1600.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/11/2014 | 4000.00 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos pertecentes a secretaria de saude, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/11/2014 | 2254.75 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos (Ambulancia) pertecentes a secretaria de saude, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/11/2014 | 530.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 106 (cento e seis) botijoes de 20 litros de agua mineral, destinados as unidades da sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/11/2014 | 450.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 90(noventa) botijoes de 20 litros de agua mineral destinados as unidades de saude do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001213 | 03/11/2014 | 4477.75 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (clips, apontador, pasta AZ, pasta plastica, calculadora, grampeador e outros), destinados as atividades dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/11/2014 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001215 | 03/11/2014 | 6674.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 840(oitocentos e quarenta) refeicoes destinadas a unidade mista e base da SAMU relativo ao mes de Agosto de 2014.Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/11/2014 | 1885.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a BEMFAM para distribuicao gratuita de anticoncepcionais, camisinhas e realizacao de palestras no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/11/2014 | 515.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 103 unidades de agua mineral de 20 litros destinado ao consumo nos PSF s, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001218 | 05/11/2014 | 4036.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamento (acido valproico 500MG) destinado a farmacia basica do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001219 | 05/11/2014 | 1443.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinado ao laboratorio municipal, tais como: copo de sedmentacao, tubo de vidro, kit de urina, colesterol liquiform e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/11/2014 | 580.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/11/2014 | 120.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres)recargas de toner HP85A das impressoras pertencentes aos PSF s do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/11/2014 | 2260.43 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo Fiesta de placa OGB-7794 pertecente a secretaria de saude, durante o mes de Outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/11/2014 | 5039.44 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento das Ambulancia Saveiro de placa MOS-5071 e Fiorino de placa MNW-4964 ,pertecentes a secretaria de saude, durante o mes de Outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/11/2014 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA REF.A DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA DE No 16525-5 NESTA DATA, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/11/2014 | 1180.30 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de diesel comum destinado ao abastecimento do veiculo pertencente a secretaria de saude, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/11/2014 | 1381.80 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao corretiva prestado nos seguintes equipamentos; consultorio odontologico com substituicoes de pecas, canetas de alta e baixa rotacao, autoclave e seladoras, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do fundo municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/11/2014 | 480.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001231 | 13/11/2014 | 2368.89 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais odontologicos como:Cera 4 cores bastao, Dente Pop 2n I 62, Gesso Herodent, Isolante Vipi 1000ML e outros, destinados as atividades do laboratorio de protese dentaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/11/2014 | 9030.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KNJ-2815, quando em 21 (vinte e uma)viagens a Joao Pessoa junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias uteis do mes de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001233 | 14/11/2014 | 2768.00 | 00002521713490 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 346(trezentos e quarenta e seis) refeicoes destinadas a Unidade Mista e Base da SAMU relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/11/2014 | 2250.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 09(nove) viagens a Joao Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 10, 14, 16, 21, 23, 29, 31/10 e 04/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/11/2014 | 9030.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KNJ-2815, quando em 21 (vinte e uma)viagens a Joao Pessoa junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias uteis do mes de Outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/11/2014 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 15(quinze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa junto ao hospital Universitario, instituto Candida Vargas, Clinica de olhos Dr. Rodrigues, instituto Walfredo Guedes e outros conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias 01,02,03,06,08,09,14,15,16,21,23,24,27,28,29/10/20 14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/11/2014 | 540.00 | 00034186008833 | RODRIGO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KIO-2505, quando em 12(Doze) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia realizada no PSF 4 e conduzindo a medica para visitas domiciliares do municipio nos dias01,03,07,08,09,10 e 14/11/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/11/2014 | 460.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 05(cinco) viagens a cidade de Itabaiana, e 03(tres) a cidade de Timbauba, conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, atraves do fundo municipal de saude, nos dias 08,11,14,22,24 e 29/10/14 e 05 e 06/11/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/11/2014 | 25.00 | 00009599621409 | WALMARKS LEYSSONN CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 1(uma) diaria parcial a cidade de Joao Pessoa, referente a participacao na capacitacao para qualificacao e atualizacao do sistema Sis PNCD e LIRAa, no dia 27 de agosto de 2014, realizado na Gerencia de Vigilcancia em Saude Ambiental/SES/PB, conforme comrovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/11/2014 | 50.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02(duas) diarias parcias a cidade de Joao Pessoa, para cobrir gastos com refeicao, junto a MOTOROLA IR TELECOMUNICACOES, nos dias 10 e 12 de setembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/11/2014 | 40.00 | 17892016000159 | EDEMERCIO ESIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda em 02 (dois) cadeiras, pertencentes ao PSF I do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/11/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens conduzindo medicos enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural dio municipio de Jurupiranga no mes de outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/11/2014 | 1400.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa KHV-1825, quando em 07 (sete) viagens a cidade do Recife/PE, nos 15, 22, 29/10, 01, 03, 05 e 12/11/2014, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, atraves do fundo Municipal de Saude de Juripiranga/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/11/2014 | 600.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 03 (tres) viagens a cidade do Recife/PE, nos 04, 06 e 08/10/2014, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, atraves do fundo Municipal de Saude de Juripiranga/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/11/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de veiculo de placa KIM-4636, quando no transporte de medicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana do municipio de Juripiranga no mes de outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/11/2014 | 5.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/11/2014 | 400.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 13(treze) diarias parcias a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto a NEFRUSA e junto ao IMIP (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Fiqueira), conduzindo pacientes para tratamentode saude nos dias 30/09 e 01,03,06,08,09,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/10/20 14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/11/2014 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/11/2014 | 300.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12(doze) diarias parcias a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto hosp. da capital, conduzindo pessoas nos dias 02,07,13,15,16,17,20,21,22,24,27 e 29/10/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/11/2014 | 25.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/11/2014 | 75.00 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) diarias parcias a cidade de Joao Pessoa para participar de uma capacitacao nas Acoes de Vigilancia, Diagnostica e Controle da Hanseniase e tuberculose, nos dias 30/09, 01/10 e umapela revisao da Samu realizada na AGEVISA/PB, no dia 09/10/2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/11/2014 | 20.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/11/2014 | 1144.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 4(quatro) pneus OVATION destinados ao veiculo ambulancia saveiro de placa: MOS-5071, pertencentes a secretaria de saude, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/11/2014 | 560.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa/PB, nos 15, 24, 31/10 e 05/11/2014, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto deno015/2014, atraves do fundo Municipal de Saude de Juripiranga/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/11/2014 | 420.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo de placa OFE-4785, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa/PB, nos 09/09, 25 e 29/10/2014, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, atraves do fundo Municipal de Saude de Juripiranga/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/11/2014 | 65.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do NASF, relativo aos meses de outubro e novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/11/2014 | 209.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica da POLICLINICA, relativo aos meses de outubro e novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/11/2014 | 98.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do PSF 5, relativo aos meses de outubro e novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/11/2014 | 74.64 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua do predio onde funciona o PEVA do municipio, ref. aos meses de agosto, setembro e outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/11/2014 | 74.73 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua do predio onde funciona o NASF, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/11/2014 | 25.40 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de agua do predio onde funciona o PSF 5, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/11/2014 | 25.01 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta de agua do predio onde funciona a POLICLINICA, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/11/2014 | 400.00 | 00030893500410 | FRANCISCA JUVENAL DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na rua: Parana, 278; destinado as instalacoes da unidade basica PSF 5, conforme contrato no mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/11/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imoveis na Av: Brasil, 655; destinadas as instalacoes do NASF(nucleo de apoio a saude da familia), conforme contrato no mes de outubrto/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/11/2014 | 550.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av:Brasil,546 destinado a instalacoes da policlinica municipal no mes de Outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/11/2014 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel na rua: Pernambuco,326, destinado as instalacoes da vigilancia ambiental durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/11/2014 | 200.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando em 04 (quatro) lavagens com lubrificacao nas Ambulancias e 02 (duas) lavagens com lubrificacao no veiculo fiesta de placa OGB-7794, todos pertencente a Sec. de Saude do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/11/2014 | 500.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil,418 destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/11/2014 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Sec. de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o mes de Outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/11/2014 | 1124.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PGI 1902 quando em 16 (dezesseis) viagens conduzindo agentes comunitario de saude efetivo em visitas domiciliares nas localidades da zona rural do municipio, nos dias 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/09 e 01, 02, 03, 06 e 07/10/2014, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/11/2014 | 2458.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de saude do municipio,referente ao mes de outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/11/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001273 | 19/11/2014 | 1734.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (bateria, cabo de freio, carter do motor, cilindro mestre, disco de freio, farol direito e outras) destinadas a manutencao da Ambulancia Saveiro de placa MOS-5071, Pertencente a sec. de saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001274 | 19/11/2014 | 714.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (estator do alternador, farol esquerdo, feixe de mola, lanterna traseira e outras) destinadas a manutencao da Ambulancia Fiorino de placa MNW-4964, Pertencente a sec. desaude, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001275 | 19/11/2014 | 351.50 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas automotivas (coifa da caixa de cambio, cubo da roda traseira, lampada e outras) destinadas a manutencao do Fiesta de placa NQA-6075, Pertencente a sec. de saude, conf. comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/11/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/11/2014 | 9.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/11/2014 | 7.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de outubro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/11/2014 | 26213.87 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/11/2014 | 28712.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF contratados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/11/2014 | 21677.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF efetivos, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/11/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF efetivo, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/11/2014 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-digitador da atencao basica, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/11/2014 | 724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-vacinadora do programa de imunizacao contrtados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/11/2014 | 11200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados excepcional NASF, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/11/2014 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB efetivo, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/11/2014 | 11116.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSB contratados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/11/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/11/2014 | 110.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da se.de saude-PACS, PSF contratados e efetivos, NASF efetivos e contratados, atencao basica-digitador, vacinadora, PSB efetivos e contratados ePMAQ, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0001290 | 20/11/2014 | 1281.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/11/2014 | 54.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de sete DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/11/2014 | 867.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de previdencia social-GPS relativo as folhas de pessoal pagas com recurso do PEVA, conf.comprovante de previdencia anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/11/2014 | 460.00 | 17892016000159 | EDEMERCIO ESIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e lanternagem na Ambulancia Saveiro de placa MOS-5071, no mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/11/2014 | 5039.91 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/11/2014 | 5039.91 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/11/2014 | 5039.91 | 00093097255400 | RENATA BARROS DE ALMEIDA MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/11/2014 | 356.79 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/11/2014 | 719.88 | 00005502177467 | PAULA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/11/2014 | 719.88 | 00005890163426 | ROSANGELA DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/11/2014 | 356.79 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/11/2014 | 293.83 | 00098018086400 | MARIA DA CONCEICAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/11/2014 | 8399.86 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/11/2014 | 7555.68 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/11/2014 | 332.57 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/11/2014 | 498.86 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/11/2014 | 498.86 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/11/2014 | 498.86 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/11/2014 | 498.86 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/11/2014 | 498.86 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/11/2014 | 498.86 | 00001077408420 | GINELANDIA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/11/2014 | 498.86 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/11/2014 | 498.86 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/11/2014 | 498.86 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/11/2014 | 498.86 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/11/2014 | 8399.86 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/11/2014 | 498.86 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/11/2014 | 8399.86 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/11/2014 | 332.57 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/11/2014 | 1199.81 | 00004969552410 | ELIVANIA MARIA DE LIMA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/11/2014 | 498.86 | 00000957197411 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/11/2014 | 1199.81 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/11/2014 | 498.86 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/11/2014 | 498.86 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/11/2014 | 498.86 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/11/2014 | 498.86 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/11/2014 | 249.43 | 00081835558453 | PAULO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/11/2014 | 498.86 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/11/2014 | 498.86 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/11/2014 | 498.86 | 00045728852491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/11/2014 | 498.86 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/11/2014 | 498.86 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/11/2014 | 594.66 | 00007126313489 | MARIA APARECIDA COSTA DE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/11/2014 | 498.86 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/11/2014 | 594.66 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/11/2014 | 249.43 | 00008775348454 | EWERSON GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/11/2014 | 498.86 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø Pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal nø533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/11/2014 | 489.72 | 00009218787454 | ERLANIA GALDNO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/11/2014 | 8399.86 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/11/2014 | 8399.86 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/11/2014 | 1199.81 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/11/2014 | 1199.81 | 00007097451416 | LUCIANA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/11/2014 | 594.66 | 00005301578456 | IVANIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/11/2014 | 594.66 | 00098022881449 | ROSILENE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/11/2014 | 8399.86 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/11/2014 | 8399.86 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/11/2014 | 8399.86 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/11/2014 | 1199.81 | 00001437711405 | MONICA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/11/2014 | 1199.81 | 00008516532437 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/11/2014 | 594.66 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/11/2014 | 594.66 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/11/2014 | 489.72 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/11/2014 | 489.72 | 00034278699468 | NEUZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014, destinada aos funcionarios do fundo municipal de saude, de acordo com a Lei Municipal de no 533 de 18/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/11/2014 | 108.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito do 1o pagamento da premiacao do PMAQ em 2014 dos funcionarios do fundo municipal de saude, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/11/2014 | 350.00 | 00006248147426 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 06(seis) diarias completas a cidade de Joao pessoa para participar de uma Capacitacao do GAL - Gerenciador de Ambiente Laboratorial no modulo ANIMAL, no dia 29/09/2014 e junto ao Centro Regional de Referencia em Saude do Trabalhador Prof. Vera Lucia do Amaral Silva para participar de um Curso basico de Vigilancia em Saude do Trabalhador, no periodo de 06 a 10 de Outubro de 2014 e 02 (duas) parcias a cidade de Itabaiana junto a 12a Gerencia Re | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/11/2014 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de quatro DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/11/2014 | 560.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFF 6334, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa, nos dias 10, 11, 22/10 e 05/11/2014, conforme Chamada Publica no001/2014 e Decreto no015/2014, atraves da Sec.de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/11/2014 | 30.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mouse e teclado, destinados as atividades na vigilancia Sanitaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/11/2014 | 2714.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Impressora Multifuncional Laser, Upd n Attis Brazt series 13 HD 500GD 4GB, Monitor Led 19,5 200VlSB2 e Nobreak BMIMAXXIPOWER 700VA BIV/115 PT, destinados as atividades na vigilancia Sanitaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/11/2014 | 280.00 | 00096441763400 | MARILEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OGG-2660, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Joao Pessoa conforme Chamada Publica no001/2014 e Decreto no015/2014, atraves do Fundo Municipal de Saude do Municipio de Juripiranga. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001360 | 26/11/2014 | 422.56 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares (pinca kelli reta 14cm, pinca kelli curva 14cm, pinca pean 16cm e outros), destinados as atividades das Unidades Mista do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/11/2014 | 4515.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 129 (cento e vinte e nove) ultrassonografias, realizada na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/11/2014 | 20985.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/11/2014 | 19505.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/11/2014 | 25329.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/11/2014 | 128.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-comissionados, contratados, efetivos e pensao, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/11/2014 | 3146.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/11/2014 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/11/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e farmacia basica, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001369 | 28/11/2014 | 3419.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de limpeza (vassoura para vaso, vassoura nylon, rodo, saco d. lipemza e outros) destinados a manutencao na Sec. de Saude do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av. Brasil 483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/11/2014 | 1786.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e treinamentos na gestao do SUS, incluindo a implantacao/treinamento e acompanhamento/monitoramento do E-SUS - SISAB para a Atencao Basica, alimentacao de sistemas de producao dos profisionais nas acoes de servicos de media e alta complexidade, acompanhamento de todos os convenios firmados com orgao federais e estaduais via os sistemas CNES, SIA, SIHD, FPO, RAAS, entre outros, junto a Secretaria de Saude do Municipio, rel | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/11/2014 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/11/2014 | 13200.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/11/2014 | 8787.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/11/2014 | 7962.27 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-POLICLINICA, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/11/2014 | 8430.05 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-POLICLINICA, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/11/2014 | 2812.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-LABORATORIO MUNICIPAL, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/11/2014 | 1088.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-LABORATORIO MUNICIPAL, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/11/2014 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/11/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-FARMACIA BASICA, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/11/2014 | 21904.06 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-UNIDADE MISTA, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/11/2014 | 24045.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-UNIDADE MISTA, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/12/2014 | 600.00 | 00007750255427 | MONICA SUENIA GADELHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de carro de som de placa KHW-1999, quando na divulgacao da campanha de vacinacao canina atraves da secretasria de saude no dia 05/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/12/2014 | 714.28 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de 1(um) pula pula e de 1 (um) castelo de bolinhas para a campanha de vacinacao da polio durante o dia 08/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/12/2014 | 187.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a farmacia do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/12/2014 | 180.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Setembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/12/2014 | 171.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Agosto/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/12/2014 | 107.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Outubro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/12/2014 | 1240.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112014 | 0001391 | 01/12/2014 | 1030.23 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos servidores da sec.de saude do municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/12/2014 | 170.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Julho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/12/2014 | 650.00 | 15052323000104 | SILVANDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para fins de atividades de aerobica com o publico do programa vida saudavel do NASF realizado no ginasio de esportes o marojao .Conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/12/2014 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001395 | 01/12/2014 | 214.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamento (metilpa 250mg), destinado a Farmacia Basica do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001396 | 01/12/2014 | 751.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio PPU e oxigenio 07M3, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001397 | 01/12/2014 | 693.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio PPU e oxigenio 07M3, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/12/2014 | 700.00 | 04285337000143 | SERVILIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/12/2014 | 1716.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a uma notificacao cobrada pelo Inmetro, atraves de lancamento tributario em anexo, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/12/2014 | 95.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (jogo de tracao, rolamento do guidao e oleo do motor), destinados a subistituicao na moto de placa MNM 8631, pertencente a sec.de saude do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/12/2014 | 930.92 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.a conta de agua das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/12/2014 | 74.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/12/2014 | 136.91 | 06538299000119 | EDVALDO MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materias descartaveis(copos, pratos e garfos) destinados ao evento Feira de Saude realizado no dia 16/12/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/12/2014 | 50.00 | 00097511609449 | OSVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a concessao de 02 (duas) meia diaria para cobrir despesas com alimentacao por estar a servico do fundo municipal de saude nos dias 12 e 14/10/2014, conforme autorizacao do senhor prefeito. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001405 | 02/12/2014 | 294.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de oxigenio PPU, oxigenio samu e oxigenio 07M3, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/12/2014 | 1938.12 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de pessoas carentes do municipio de juripiranga no mes de Novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/12/2014 | 26.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 04 (QUATRO) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 624045-8 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/12/2014 | 300.00 | 00079768342404 | ROSILENE REGINA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imoveis na Av: Brasil, 655; destinadas as instalacoes do NASF(nucleo de apoio a saude da familia), conforme contrato no mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001409 | 04/12/2014 | 8125.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 1,015(um mil e quinze) refeicoes destinadas a unidade mista e base da SAMU relativo ao mes de outubro de 2014.Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/12/2014 | 9030.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KNJ-2815, quando em 21 (vinte e uma)viagens a Joao Pessoa junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias uteis do mes de Outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/12/2014 | 47.21 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de agua do predio onde funciona a policlinica municipal, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/12/2014 | 830.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recargas de 03 (tres)de toner II Samsung SCX3405 E 02(duas)recargas de toner HP85A das impressoras pertencentes aos PSF s do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Outubro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/12/2014 | 2760.00 | 00002521713490 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 345(trezentos e quarenta e cinco) refeicoes destinadas a unidade mista e base da SAMU relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/12/2014 | 200.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de imovel na rua: Pernambuco,326, destinado as instalacoes da vigilancia ambiental durante o mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/12/2014 | 101.19 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 17 (dezessete) copias de chave destinadas as unidades dos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/12/2014 | 25.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, junto ao Tribunal de contas do estado, para receber orientacoes do programa de qualidade total, no dia 25/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/12/2014 | 50.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de meia diaria a cidade de Joao Pessoa, junto ao Tribunal de contas do estado, para receber orientacoes do programa de qualidade total, no dia 25/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/12/2014 | 750.00 | 00042191289487 | JOSE FIRMO MARTINS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KLH-4315, quando em viagens conduzindo medicos, enfermeiros e agentes comunitarios de saude em visitas domiciliares e atendimentos na zona urbana e rural do municipio de Jurupiranga no mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/12/2014 | 550.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA PEREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na Av:Brasil,546 destinado a instalacoes da policlinica municipal no mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/12/2014 | 1300.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de um programa da Sec. de Saude do Municipio de Juripiranga, durante o mes de setembro e novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/12/2014 | 35.00 | 35335504000147 | AGROPECUARIA SANTA CANDIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de inseticida destinado as unidades de saude no municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/12/2014 | 2000.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativos aos meses de outubro e novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/12/2014 | 2000.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fechamento das contas do fundo municipal de Saude de Juripiranga-PB, relativos aos meses de outubro e novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/12/2014 | 560.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 112(cento e doze) botijoes de 20 litros de agua mineral destinados as unidades de saude do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/12/2014 | 4282.01 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a secretaria de saude, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/12/2014 | 480.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar no131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMATICO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de informatica para uso da contabilidade, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/12/2014 | 650.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo de placa OFF-3257, quando em 06 (seis) viagens, sendo duas Itabaiana, uma para cidade do recife, todas elas ida e volta, nos dias 13, 18, 26, 28/11, 02 e 04/12 conforme chamada publica no 001/2014 e decreto no 015/2014, atraves do fundo municipal de saude, nos dias 04, 06, 08/10/2014 conforme autorizacao do senhor prefeito. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001430 | 10/12/2014 | 7313.00 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 914(novecentas e quatorze) refeicoes, destinadas a Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de Novembro de 2014, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/12/2014 | 5.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado debitado na conta do FUS de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/12/2014 | 450.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo carro de som de placa KIQ-0889, quando na divulgacao da campanha de vacinacao e do evento novembro azul realizado no Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/12/2014 | 300.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 12 (doze) diarias parciais a cidade de Joao Pessoa, junto ao Hospital Universitario, Instituto Candida Vargas, Clinica de olhos Dr. Rodrigues, Instituto Walfredo Guedes e outros conduzindo pessoas para tratamento de saude, nos dias, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25 e 27/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/12/2014 | 700.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa KHP-7363, quando em 20 (vinte) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapi a realizada no PSF IV do Municipio, no periodo de 14/11 a 04/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/12/2014 | 2500.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa LLA-5893, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude na FUNAD, nos dias 07, 11, 13, 18, 20, 25, 27/11 e 02, 04 e 09/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/12/2014 | 280.00 | 00007062377490 | FABIO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OGG-2660 quando em 02 (dois) viagens a Joao Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto aos hospitais da capital, conforme chamada publica no001/2014 e decreto no015/2014, no dia 15/11 e 02/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/12/2014 | 71.43 | 00035289068805 | EDUARDO MAURICIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fechaduras, do PSF II e na Vigilancia Sanitaria, no mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/12/2014 | 9460.00 | 00040355896400 | EDJALMA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa KNJ-2815, quando em 22(vinte e dois) viagens a Joao Pessoa, junto aos hospitais locais conduzindo pessoas para tratamento de saude nos dias uteis do mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/12/2014 | 2673.17 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum e etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertecentes a secretaria de saude, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/12/2014 | 1871.16 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos (Ambulancia) pertecentes a secretaria de saude, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/12/2014 | 188.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1412, pertencente ao SAMU do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/12/2014 | 199.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1564, pertencente a Farmacia do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/12/2014 | 123.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/12/2014 | 25.93 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua, para o predio onde funciona o Peva, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/12/2014 | 25.94 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua para o predio onde funciona o NASF do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/12/2014 | 400.00 | 00030893500410 | FRANCISCA JUVENAL DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imoveis na rua: Parana, 278; destinado as instalacoes da unidade basica PSF 5, conforme contrato no mes de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/12/2014 | 375.00 | 00004431550704 | EDINALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 15(quinze) diarias parcias a cidade de Joao Pessoa e Recife, junto a NEFRUSA e junto ao IMIP (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Fiqueira), conduzindo pacientes para tratamentode saude nos dias, 03, 05, 07, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001448 | 12/12/2014 | 385.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Tesoura Cirurgica Reta 15CM, Porta Agulha Mayo Hegar 14CM e Pinca Pean 14CM, destinados as atividades da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/12/2014 | 875.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Jaleco Manga Curta Tamanho P e M, destinados as atividades das Unidades Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/12/2014 | 78.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de 10 (dez) DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/12/2014 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/12/2014 | 5.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-labortaorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/12/2014 | 11.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/12/2014 | 25.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folhas de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/12/2014 | 425.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 17(dezessete) diarias parcias a cidade de Joao Pessoa(Napoleao Laureano, Candida Vargas, Marluce Vasconcelos, Walfredo Ferreira Lima e outros), conduzindo pessoas para tratamento de saude noperiodo nos dias 03,04,05,07,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,24,26 e 28/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/12/2014 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de veiculo de placa KIM-4636, quando no transporte de medicos e enfermeiros em visitas domiciliares na zona urbana e rural do municipio de Juripiranga no mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/12/2014 | 500.00 | 00007895933434 | MANOEL JOAQUIM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av: Brasil,418 destinado as instalacoes da Farmacia Basica Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/12/2014 | 125.00 | 00030866944400 | ADAILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05(cinco)diarias parcias a cidade de Joao Pessoa para participar de um curso basico de vigilancia em saude do trabalhador, nos dias 06 a 10 de outubro de 2014, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/12/2014 | 25.11 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas ref.ao consumo de agua do predio onde funciona o PSF V, relativo ao mes de Novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/12/2014 | 1038.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones movel (celular), destinados aos servidores da sec.de saude do municipio, para realizacao de suas atividades, relativo ao mes de Novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/12/2014 | 7.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/12/2014 | 18.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de novembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/12/2014 | 1020.00 | 00001917759401 | SERGIO MURILO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHV 1825, quando em 06 (seis) viagens , sendo 03 (tres) a cidade de Recife e 03 (tres) a cidade de Joao Pessoa, junto ao hospital da capital conduzindo pessoas para tratamentode saude, conforme chamada publica de no 001/2014 e decreto no 015/2014, nos dias 15, 22, 29/10 e 01, 03, 05/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/12/2014 | 420.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo de placa OFE-4786, quando em 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de saude junto ao hospital da capital nos dias 15,19e 25/11/2014, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/12/2014 | 140.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa PFY-8581, quando em 01(uma) viagem a cidade Joao Pessoa, conduzindo pessoas para o tratamento de saude, junto ao hos da capital conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014, no dia 27/11/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/12/2014 | 540.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa NPT-2671, quando em 01(uma) viagem a cidade de Joao Pessoa e 04(quatro) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo pessoas para o tratamento de saude e funcionarios da secretaria de saude junto ao Banco do Brasil,conforme chamada publica nø001/2014 e decreto nø015/2014,nos dias 15,24,31/10 e 05/11/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/12/2014 | 100.00 | 00008242824428 | RENILDO ERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados quando em 03 (tres) lavagens geral nos veiculos Kombi NQA-6075, Fiesta OGB-7794 e na Ambulancia saveiro MOS-5071,relativo ao mes de novembro, todos pertencente a Sec. de Saude do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/12/2014 | 100.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo de placa MOU-5893, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana/PB, conduzindo servodores junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica para tratar de assuntosdo municipio, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/12/2014 | 860.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locacao de veiculo de placa MOW-4116, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Joao Pessoa/PB, nos 13, 28/11 e 09 11/12/2014, conforme Chamada Publica de no 001/2014 e decreto de no015/2014, atraves do fundo Municipal de Saude de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/12/2014 | 175.00 | 00006255656497 | LEANDRO BARBOSA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 07 (sete) meia diaria, junto hosp. da capital (Walfredo Guedes Pereira, Arlinda Marques, Instituto Palate) e ao Hemope em Recife, nos dias 20/10, 11, 13, 20, 26, 27/11, 01/12/2014, conforme autorizacao do senhor prefeito. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001471 | 15/12/2014 | 3180.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de materiais de limpeza como: toalha de papel, sacos brasileirinho e papel higienico, destinados a manutencao na Sec. de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001472 | 15/12/2014 | 130.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: bico injetor, destinado a manutencao do veiculo de OGB-7794, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001473 | 15/12/2014 | 722.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: farol esquerdo, mangote do radiador, mola dianteira, sensor de rotacao alta e etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa MOS 5071, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/12/2014 | 9.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado cobrado pelo banco, debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/12/2014 | 901.60 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao corretiva prestado nos seguintes equipamentos: tensiometros, consultorio odontologico e compressor, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001476 | 16/12/2014 | 1374.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamento como: neozine de 100mg, clorpromazina 25mg, diazepan 10mg, paroxetina 20mg e etc., destinados a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001477 | 16/12/2014 | 1623.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de medicamentos como: Brometo de Fenoterol GT 20ML, Sulfato Ferroso 40MG, Dexclorfeniramina 0,4 MG 100ML e Etc., destinado a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001478 | 16/12/2014 | 3621.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: glibenclamida 5 mg e metformina 850mg, ambroxol, complexo b, dimeticona 75mg e outros, destinados aos PSF S do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/12/2014 | 1600.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/12/2014 | 216.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet da Policlinica, CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) e Departamento de Vigilancia do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de Dezembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/12/2014 | 147.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet dos PSF s e do NASF do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/12/2014 | 56.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet do ponto, pertencente a Farmacia Basica do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/12/2014 | 50.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet do ponto, pertencente ao CAPS (Centro de Apoio Psico Social) do Municipio de Juripiranga, referente ao mes de Dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/12/2014 | 3541.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica das unidades pertencentes a secretaria de saude do municipio,referente ao mes de novembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de dois DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001486 | 17/12/2014 | 1149.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: ambroxol, nistatina creme e vitamina c, destinados aos PSF S do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Novembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software, sistema de laboratorio, relativo ao mes de Dezembro/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/12/2014 | 10050.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados excepcional do NASF, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/12/2014 | 20745.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF efetivo, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/12/2014 | 27542.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec. de saude - PSF contratados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/12/2014 | 11116.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF saude bucal, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/12/2014 | 2680.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF saude bucal efetivo, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/12/2014 | 27235.97 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/12/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAQ, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/12/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude - efetivo do NASF, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/12/2014 | 724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-programa de imunizacao contratados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/12/2014 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-atencao basica, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/12/2014 | 110.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-NASF, PSF, PSB, PACS, PMAQ, ATENCAO BASICA E PROGRAMA DE IMUNIZACAO, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001501 | 18/12/2014 | 117.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente como: estilete largo e calculadora 6160, destinados as atividades da Sec. de Saude e dos PSF s do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/12/2014 | 300.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva de 03 (tres) Ar Splint, pertencente a Policlinica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/12/2014 | 1050.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva de 06 (seis) Ar Splint e 03 (tres) Recarga de Gas, pertencentes aos PSFs do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/12/2014 | 21177.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF EFETIVO, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/12/2014 | 22000.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF CONTRATADO, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/12/2014 | 11286.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF SAUDE BUCAL, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/12/2014 | 2540.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PSF SAUDE BUCAL EFETIVO, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/12/2014 | 27638.11 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PACS, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do PMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/12/2014 | 2500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PMAC, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/12/2014 | 1200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-EFETIVO NASF, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/12/2014 | 724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-Programa de Imunizacao-Contratado, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/12/2014 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-Atencao Basica, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/12/2014 | 10200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-NASF CONTRATADO, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/12/2014 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de tres DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/12/2014 | 115.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da se.de saude-PACS, PSF contratados e efetivos, NASF efetivos e contratados, atencao basica-digitador, vacinadora, PSB efetivos e contratados ePMAQ, relativo ao 13o Salario (Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/12/2014 | 2996.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/12/2014 | 7.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA relativo ao 13o Salario (Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/12/2014 | 19212.79 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-EFETIVO, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/12/2014 | 23060.87 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CONTRATADO, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/12/2014 | 13362.71 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-COMISSIONADO, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/12/2014 | 130.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-comissionados, contratados e efetivos, relativo ao 13o Salario (Parc. Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/12/2014 | 6843.02 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-Unidade Mista, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/12/2014 | 2896.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/12/2014 | 10525.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/12/2014 | 9.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito da folha de pessoal da sec.de saude-PEVA, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/12/2014 | 7981.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/12/2014 | 2724.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-Policlinica, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/12/2014 | 2355.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-Laboratorio Municipal, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/12/2014 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-L M de Protese Dentaria, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/12/2014 | 6317.10 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de 156 (cento e ciquenta e seis) ultrassonografias, realizada na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/12/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-Farmacia Basica, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/12/2014 | 69.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da se.de saude-Unidade Mista, Samu, Policlinica, Ceo, Labolatorio Municipal, L M de Protese Dentaria e Farmacia Basica, relativo ao 13o Salario(Parc.Unica), conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/12/2014 | 280.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa OFF-6334, quando em 02(dois) viagens conduzindo pessoas para realizacao de exames e consultas junto aos hospitais da Capital, nos dias 07 e 13/11/2014, conforme chamada publicano 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062014 | 0001534 | 19/12/2014 | 2562.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/12/2014 | 6317.10 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 156 (cento e ciquenta e seis) ultrassonografias, realizada na Policlinica do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ervico tecnico especializado em informatica, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/12/2014 | 60.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na troca de lanterna traseira e concerto da porta da saveira de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/12/2014 | 140.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo de placa WPV-7340, quando em 01(uma) viagem conduzindo pessoas para tratamento de saude, junto aos hospitais da Capital, no dia 11/12/2014, conforme chamada publica no 001/2014 e decreto no015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/12/2014 | 1190.48 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao em gestao de recursos do SUS, no dia 23/12/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/12/2014 | 421.63 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Jaleco Manga Curta Tamanho G, destinados as atividades das Unidades Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001542 | 23/12/2014 | 2546.00 | 07485803000122 | MACEIÓ MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP.LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos (omeprazol 20mg, epinefrina, benzilpenicilina e outros), destinados aos PSF s do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001543 | 24/12/2014 | 552.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: soro fisiologico 0,9% 500ML, destinado as atividades hospitalares da Unidade Mista de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel na Av. Brasil 483, destinado as instalacoes do centro de atencao psicosocial-CAPS do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001545 | 26/12/2014 | 345.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como: solucao ringer lactato 500ml, destinados a farmacia basica do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001546 | 29/12/2014 | 1125.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: cilindro ignicao, motor lim. parabrisa, radiador e etc., destinadas a manutencao do veiculo de placa MOS-5071, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432014 | 0001547 | 29/12/2014 | 45.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como: mangueira de freio traseiro, destinado a manutencao do veiculo de placa NQD-7234, Pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pela realizacao de um DOC/TED eletronico debitado na conta de no 16525-5 nesta data, conf.extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/12/2014 | 17675.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-comissionados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/12/2014 | 24945.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-contratados, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/12/2014 | 19279.57 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-efetivos, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/12/2014 | 123.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada pelo deposito das folhas de pessoal da sec.de saude-comissionados, contratados, efetivos e pensao alimenticia, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/12/2014 | 580.00 | 07442808000178 | CARLOS ANTONIO DA SILVA- ARMAZENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 116 botijoes de 20 litros de agua mineral destinados as unidades de saude do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/12/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de folha de pagamento e farmacia basica, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/12/2014 | 980.90 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas ref.a conta de agua das unidades pertencentes a sec.de saude do municipio, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001556 | 30/12/2014 | 4644.51 | 00011607334496 | LUCICLEIDE ALVES DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 580 (quinhentos e oitenta) refeicoes, destinadas a Unidade Mista de Saude e Base da SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2014, Conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/12/2014 | 202.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA, S/N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Juripiranga, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/12/2014 | 2438.06 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum e etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertecentes a secretaria de saude, durante o mes de dezembrobro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/12/2014 | 4097.87 | 08627005000150 | JAPHELANDIA POSTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento dos veiculos pertencente a secretaria de saude, durante o mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/12/2014 | 15900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-policlinica, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/12/2014 | 8787.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-CEO, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/12/2014 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.da Media e Alta Complexid ade em Saude - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/12/2014 | 4899.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-laboratorio municipal de protese dentaria, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/12/2014 | 47829.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-unidade mista, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/12/2014 | 13840.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-SAMU, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/12/2014 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da sec.de saude-farmacia basica, relativo ao mes de dezembro/14, conf.comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/12/2014 | 2121.08 | 10465758000159 | A.M.G COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de gasolina comum e etanol, destinados ao abastecimento dos veiculos pertecentes a secretaria de saude, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/12/2014 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/12/2014 | 0.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenet a tarifa bancaroa, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1570
Última atualização: 11/06/2024